Schválený rozpočet města Opočna na rok 2012 Odvětvové třídění (číslo paragrafu) Druhové třídění (číslo položky) Text Částka v Kč Druhové třídění - seskupení položek: 1111 Příjmy DPFO závislá činnost 4 605 832,00 1112 Příjmy DPFO sam.výd.činnost 530 753,00 1113 Příjmy DPFO kapit.výnosy 397 181,00 1121 Příjmy DP právnické osoby 4 154 404,00 1122 Příjmy DPPO za obec 3 602 970,00 11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Celkem 13 291 140,00 12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1211 příjmy DPH 9 900 000,00 1332 Poplatky za znečišť.ovzduší 6 000,00 1337 Poplatky likvidace kom.odpadu 1 270 000,00 1341 Poplatky ze psů 70 000,00 1342 Poplatek za rekreační pobyt 20 000,00 1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 861 000,00 1345 Poplatky z ubytovací kapacity 12 000,00 1347 Poplatky za provozovaný VHP 30 000,00 1351 Odvod výtěžku z provoz. loterií (příjem VHP 6 % z tržeb) 80 000,00 1361 Správní poplatky 300 000,00 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Celkem 2 649 000,00 24 - Přijaté splátky půjčených prostředků 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 280 000,00 15 - Majetkové daně 1511 příjmy daň z nemovitostí 3 940 000,00 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 3 549 310,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 597 454,00 41 -Neinvestiční přijaté transfery Celkem 4 146 764,00 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 215 814,00 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 3 668 797,00
42 - Investiční přijaté transfery Celkem 3 884 611,00 Odvětvové třídění - číslo oddílu: 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2143 Cestovní ruch 10 000,00 23 - Vodní hospodářství 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 4 815 000,00 3311 Příjmy z kultury 130 000,00 3314 Příjmy knihovny 78 000,00 3341 Příjmy z rozhlasu 20 000,00 3349 Příjmy z Opočenských novin 12 000,00 3392 Příjmy Kodymův národní dům 106 000,00 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky Celkem 346 000,00 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště) 660 000,00 3612 Bytové hospodářství 9 259 000,00 3613 Nebytové hospodářství 608 000,00 3632 Pohřebnictví 618 400,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 2 584 000,00 3699 WC 35 000,00 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Celkem 13 104 400,00 37 - Ochrana životního prostředí 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 500 000,00 55 - Požární ochrana 5512 Požární ochrana 37 500,00 61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva 6171 Činnost místní správy 100 000,00 63 - Finanční operace 6310 Ostatní finanční operace (úroky) 60 000,00 PŘÍJMY CELKEM 57 724 415,00 Odvětvové třídění - číslo oddílu: 2143 Cestovní ruch 1 850 000,00 2144 Ostatní služby (propagace města) 343 563,00 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod, služby Celkem 2 193 563,00
2212 Silnice 2 393 400,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 418 000,00 22 - Doprava 2219 Silnice 3 811 400,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 6 954 551,00 2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině 20 500,00 23 - Vodní hospodářství Celkem 6 975 051,00 3111 Předškolní zařízení 2 220 336,00 3113 Základní školy 2 941 849,00 31 a 32 - Vzdělání a školské služby Celkem 5 162 185,00 3311 Kulturní akce, divadelní činnost 616 000,00 3312 Hudební činnost 49 500,00 3314 Činnosti knihovnické 1 140 100,00 3315 Činnost muzeí a galerií 300 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury (Letopis.komise) 80 000,00 3322 Zachování a obnova památek 201 000,00 3326 Obnova památek místního významu 815 000,00 3330 Činnosti registrovaných církví 2 000,00 3341 Rozhlas a televize 25 000,00 3349 Ostatní záležitosti sděl. prostředků (Opoč. noviny) 211 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře (KND) 2 527 514,00 3399 Ostatní záležitosti kultury (SPOZ) 30 000,00 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky Celkem 5 997 114,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 55 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 524 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 20 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 430 000,00 34 - Tělovýchova a zájmová činnost Celkem 3 029 000,00 3519 Ambulantní péče 280 000,00 3525 Hospic 5 000,00 35 - Zdravotnictví Celkem 285 000,00 3612 Bytové hospodářství 3 179 500,00 3613 Nebytové hospodářství 79 000,00 3631 Veřejné osvětlení 1 100 000,00
3632 Pohřebnictví 462 000,00 3635 Územní plánování 20 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 2 474 712,00 3699 Ostatní záležitosti kom. služeb (WC) 108 710,00 36 - Bydlení,komunální služby a územní rozvoj Celkem 7 423 922,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 181 000,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 88 000,00 3729 Ostatní nakládání s odpady 142 000,00 3744 Ochrana proti povodním 370 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 900 000,00 37 - Ochrana životního prostředí Celkem 4 681 000,00 4322 Ústavy péče pro mládež 1 000,00 4343 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 100 000,00 4356 Denní stacionáře 49 115,00 4357 Domovy 1 324 000,00 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. služeb 7 200,00 43 - Sociální služby a pomoc Celkem 1 481 315,00 52 - Civilní připravenost na krizové stavy 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 200 000,00 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 5512 Požární ochrana 766 400,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 368 300,00 6171 Činnost místní správy 10 932 013,00 61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva Celkem 12 300 313,00 6310 Obecné výdaje z finančních operací 63 000,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 280 000,00 6399 Ostatní finanční operace (odvody daní) 4 068 927,00 63 - Finanční operace Celkem 4 411 927,00 64 - Ostatní činnosti 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené (rezervy) 1 000 000,00 VÝDAJE CELKEM Celkem 59 728 190,00
ROZDÍL PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ Celkem -2 003 775,00 Druhové třídění - seskupení položek: 8115 Změna stavu na bankovních účtech 7 532 120,00 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 175 215,00 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -5 703 560,00 81 - Financování z tuzemska Celkem 2 003 775,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM Celkem 2 003 775,00 Vypracovala: Ing. Valterová