Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2016 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 v tis.kč třída R O Z P O Č E T 012.2016 % Index seskupe podsesk. položka ní U K A Z A T E L Skutečnost 012.2015 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2016 plnění Sk012.2016/Sk012.2015 rozpočet po změnách 3:2 3:0 položek položek 111-P1119 **) Daně z příjmů fyzických osob 1111 1112 1113 P Ř Í J M Y Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 112-P1129 **) Daně z příjmů právnických osob 11- P1119- P1129 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 121-P1219 **) Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1211 Daň z přidané hodnoty 122 a 123 Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 12-P1219 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 132 Daně a poplatky z provozu motorových vozidel 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 0 1 2 3 4 5 136 Správní poplatky 258,53 400,00 400,00 433,76 108,44 167,78 137 Poplatky na činnost správních úřadů 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 258,53 400,00 400,00 433,76 108,44 167,78 140-1409 **) Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 1401 Clo 1402 Podíl na vybraných clech 14-1409 Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 151 Daně z majetku 152-1529 **) Daně z majetkových a kapitálových převodů 1521, 1522, 1523 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 15-1529 Majetkové daně Pojistné na sociální zabezpečení 161, 162 a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) kap313fin ř.712 1 kap307,31 2,314,336; Fin ř.7121; z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162) 163 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 164 Pojistné na úrazové pojištění 169 Zrušené daně z objemu mezd 16 Povinné pojistné 17 1-16 170 **) 1119,1129, 1219,1409, 1529 Ostatní daňové příjmy 1119,1129, 1219,1409, 1529 Ostatní daňové příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné) 258,53 400,00 400,00 433,76 108,44 167,78 Z daňových příjmů : příjmy z daní a poplatků 258,53 400,00 400,00 433,76 108,44 167,78 Stránka 1 z 42

Období: 012.2016 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 v tis.kč třída R O Z P O Č E T 012.2016 % Index seskupe podsesk. položka ní U K A Z A T E L Skutečnost 012.2015 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2016 plnění Sk012.2016/Sk012.2015 rozpočet po změnách 3:2 3:0 položek položek 21 0 1 2 3 4 5 211 Příjmy z vlastní činnosti 66,39 66,00 66,00 83,01 125,78 125,03 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 276,10 3 768,72 1 364,96 2122 z toho: Odvody příspěvkových organizací 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 276,10 3 768,72 1 364,96 213 Příjmy z pronájmu majetku 2 057,92 1 094,00 1 094,00 2 781,64 254,26 135,17 214 Výnosy z finančního majetku 2,73 2,24 82,09 215 Soudní poplatky Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 2 403,15 1 160,00 1 160,00 6 635,62 572,04 276,12 221 Přijaté sankční platby 12,61 21,79 172,79 222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 3 752,83 11 136,34 296,75 5 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 3 765,44 11 158,14 296,33 23 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 232 Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno) 20 776,99 392,00 392,00 44 786,19 11 425,05 215,56 234 Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 235 Příjmy za využívání dalších majetkových práv 236 Dobrovolné pojistné Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 20 776,99 392,00 392,00 44 786,19 11 425,05 215,56 241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 242 243 244 245 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů 88 000,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00 100,00 100,00 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 247 Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 248 Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 88 000,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00 100,00 100,00 251 Příjmy sdílené s Evropskou unií 25 Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 114 945,58 89 552,00 89 552,00 150 579,95 168,15 131,00 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 1 431,88 1 123,90 78,49 31 312 Ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 1 431,88 1 123,90 78,49 320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 32 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 3 411 412 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 431,88 1 123,90 78,49 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně 8 907 293,85 5 777 089,05 5 771 923,23 8 991 006,27 155,77 100,94 4118 z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu 8 907 293,85 5 777 089,05 5 771 923,23 8 991 006,27 155,77 100,94 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 7 222,35 10 264,62 142,12 413 Převody z vlastních fondů 17 304,03 1 503,97 8,69 415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 1 975,80 271,78 5 437,59 3 990,47 73,39 201,97 4153 z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie 1 495,31 271,78 5 437,59 3 624,29 66,65 242,38 416 Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 41 Neinvestiční přijaté transfery 8 933 796,04 5 777 360,83 5 777 360,83 9 006 765,33 155,90 100,82 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední 421 úrovně 7 339 631,37 2 251 580,76 2 251 580,76 9 004 445,32 399,92 122,68 4218 z toho: Investiční převody z Národního fondu 7 339 631,37 2 251 580,76 2 251 580,76 9 004 445,32 399,92 122,68 422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí 64,50 4233 z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie 64,50 424 Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 42 Investiční přijaté transfery 7 339 631,37 2 251 580,76 2 251 580,76 9 004 509,82 399,92 122,68 4 1,2,3,4 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM 16 273 427,41 8 028 941,59 8 028 941,59 18 011 275,15 224,33 110,68 16 390 063,39 8 118 893,59 8 118 893,59 18 163 412,76 223,72 110,82 11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,4 Kontrolní součet (seskupení položek) 16 390 063,39 8 118 893,59 8 118 893,59 18 163 412,76 223,72 110,82 Stránka 2 z 42

Období: 012.2016 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 v tis.kč třída R O Z P O Č E T 012.2016 % Index seskupe podsesk. položka ní U K A Z A T E L Skutečnost 012.2015 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2016 plnění Sk012.2016/Sk012.2015 rozpočet po změnách 3:2 3:0 položek položek 50 V Ý D A J E 0 1 2 3 4 5 501 Platy 674 367,16 667 923,25 681 100,18 662 658,22 97,29 98,26 Platy zaměstnanců v pracovním 5011 poměru 439 109,79 75 105,44 75 526,15 73 511,53 97,33 16,74 Platy zaměstnanců ozbrojených 5012 sborů a složek ve služebním poměru 5013 5014 5019 Ostatní platy Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech 235 257,37 592 817,81 605 574,03 589 146,69 97,29 250,43 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 502 Ostatní platby za provedenou práci 204 683,07 159 490,09 163 099,09 74 309,23 45,56 36,30 5021 Ostatní osobní výdaje 201 363,46 156 486,49 159 970,49 71 524,44 44,71 35,52 Platy představitelů státní moci 1 367,94 1 503,60 1 503,60 1 503,60 100,00 109,92 5022 a některých orgánů 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5024 Odstupné 1 717,47 1 000,00 1 043,00 699,91 67,11 40,75 5025 Odbytné 500,00 582,00 581,28 99,88 5026 Odchodné 234,20 5027 5029 Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4) 288 323,10 279 451,14 285 158,36 244 809,16 85,85 84,91 5031, 2 a 9 z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné 288 323,10 279 451,14 285 158,36 244 809,16 85,85 84,91 pojistné placené zaměstnavatelem 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 505 Mzdové náhrady 110,48 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 1 167 483,81 1 106 864,47 1 129 357,63 981 776,61 86,93 84,09 513 Nákup materiálu 30 518,23 16 573,12 42 367,20 33 195,72 78,35 108,77 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 327,52 215,00 342,01 298,00 87,13 90,99 515 Nákup vody, paliv a energie 22 124,12 22 360,00 25 293,62 20 876,89 82,54 94,36 516 Nákup služeb 332 972,65 255 669,38 312 889,46 160 347,34 51,25 48,16 517 Ostatní nákupy 58 629,01 49 103,60 63 535,28 49 056,32 77,21 83,67 5171 z toho: Opravy a udržování 9 016,82 9 177,76 9 771,25 8 041,73 82,30 89,19 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 31 631,06 27 059,37 34 417,38 28 449,70 82,66 89,94 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 10,80 1,00 0,30 30,00 2,78 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, 519 náhrady a věcné dary 2 057,99 1 186,00 2 071,14 1 933,66 93,36 93,96 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 446 640,31 345 107,09 446 499,72 265 708,23 59,51 59,49 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 1 279 501,44 449 551,90 758 583,33 672 746,31 88,68 52,58 522 Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 4 270 036,09 4 891 426,71 4 199 818,62 4 773 130,59 113,65 111,78 523 524 525 5222 z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 401 101,10 2 623 123,05 2 644 922,75 2 830 029,94 107,00 117,86 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým 345 615,71 745 045,00 76 719,71 342 583,08 446,54 99,12 5229 a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 5 549 537,53 5 340 978,61 4 958 401,95 5 445 876,90 109,83 98,13 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 531 ústřední úrovně 5312 z toho: Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery fondům sociálního 5314 a veřejného zdravotního pojištění Neinvestiční transfery prostředků 5318 do státních finančních aktiv Stránka 3 z 42

Období: 012.2016 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 v tis.kč třída R O Z P O Č E T 012.2016 % Index seskupe podsesk. položka ní U K A Z A T E L Skutečnost 012.2015 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2016 plnění Sk012.2016/Sk012.2015 rozpočet po změnách 3:2 3:0 položek položek 53 532 533 0 1 2 3 4 5 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 89 077 316,50 95 049 064,57 96 843 306,33 93 345 135,71 96,39 104,79 územní úrovně 5321 Neinvestiční transfery obcím 11 584 936,14 10 802 565,49 11 227 881,73 11 362 728,86 101,20 98,08 5322 Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu 5323 Neinvestiční transfery krajům 77 491 779,24 84 246 499,09 85 615 424,60 81 974 883,16 95,75 105,79 5324 Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným 601,13 7 523,69 1 251,60 rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 34 108 359,94 33 604 620,48 33 801 297,22 33 507 043,45 99,13 98,24 534 Převody vlastním fondům 6 749,55 10 018,85 10 216,50 9 937,30 97,27 147,23 z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb 5342 a sociálnímu fondu obcí a krajů 6 749,55 10 018,85 10 216,50 9 937,30 97,27 147,23 5346 Převody do fondů organizačních složek státu 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 5 291,30 322,00 4 055,95 5 255,71 129,58 99,33 541 Sociální dávky Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 123 197 717,30 128 664 025,90 130 658 876,01 126 867 372,17 97,10 102,98 542 Náhrady placené obyvatelstvu 1 888,65 11 154,36 11 487,93 2 378,10 20,70 125,92 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 840,05 5 658,00 8 881,50 7 882,55 88,75 115,24 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 8 728,70 16 812,36 20 369,43 10 260,65 50,37 117,55 551 5514 5515 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům 816 658,47 538 196,10 714 399,55 836 468,26 117,09 102,43 z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu 552 Neinvestiční transfery cizím státům 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 5 577,89 4 851,32 6 570,56 5 948,47 90,53 106,64 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 822 236,36 543 047,42 720 970,11 842 416,72 116,84 102,45 561 562 563 564 565 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím 566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 567 Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 56 Neinvestiční půjčené prostředky 571 572 573 574 575 576 577 Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů 579 Ostatní převody do Národního fondu 57 Neinvestiční převody Národnímu fondu 590 Ostatní neinvestiční výdaje 859 052,01 59 Ostatní neinvestiční výdaje 859 052,01 5 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 131 192 344,01 136 016 835,85 138 793 526,85 134 413 411,28 96,84 102,46 Stránka 4 z 42

Období: 012.2016 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 v tis.kč třída R O Z P O Č E T 012.2016 % Index seskupe podsesk. položka ní U K A Z A T E L Skutečnost 012.2015 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2016 plnění Sk012.2016/Sk012.2015 rozpočet po změnách 3:2 3:0 položek položek 0 1 2 3 4 5 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 6 946,22 6 755,69 6 111,77 90,47 87,99 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 38 658,35 32 013,64 17 114,08 25 897,21 151,32 66,99 613 Pozemky 61 Investiční nákupy a související výdaje 45 604,56 32 013,64 23 869,77 32 008,99 134,10 70,19 620 Nákup akcií a majetkových podílů 62 Nákup akcií a majetkových podílů 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 940 895,80 20 800,00 427 198,56 310 590,81 72,70 33,01 632 Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím 491 390,64 948 234,00 636 909,85 711 213,41 111,67 144,73 633 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 634 6335 z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 301 303,55 59 449,90 605 001,94 546 213,62 90,28 181,28 6341 Investiční transfery obcím 288 448,63 59 449,90 597 376,64 538 867,95 90,21 186,82 6342 Investiční transfery krajům 12 854,92 7 625,30 7 345,67 96,33 57,14 Investiční transfery obcím v rámci 6343 souhrnného dotačního vztahu 6344 Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu 6345 Investiční transfery regionálním radám 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 10 696 036,15 5 291 511,48 4 477 687,00 4 550 854,79 101,63 42,55 636 Investiční převody vlastním fondům 637 Investiční transfery obyvatelstvu 638 Investiční transfery do zahraniční 63 Investiční transfery 12 429 626,14 6 319 995,38 6 146 797,35 6 118 872,62 99,55 49,23 641 Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 642 643 644 645 Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 646 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 647 Investiční půjčené prostředky do zahraničí 64 Investiční půjčené prostředky 671 672 673 674 Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů 675 Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR 6 5,6 Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování 676 související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 679 Ostaní investiční převody do Národního fondu 67 Investiční převody Národnímu fondu 690 Ostatní kapitálové výdaje 69 Ostatní kapitálové výdaje KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM 12 475 230,70 6 352 009,02 6 170 667,13 6 150 881,61 99,68 49,30 143 667 574,71 142 368 844,87 144 964 193,97 140 564 292,88 96,96 97,84 1,2,3,4-(5,6) Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu -127 277 511,33-134 249 951,28-136 845 300,39-122 400 880,12 89,44 96,17 50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62, Kontrolní součet (seskupení položek) 143 667 574,71 142 368 844,87 144 964 193,97 140 564 292,88 96,96 97,84 Stránka 5 z 42

Období: 012.2016 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 v tis.kč R O Z P O Č E T 012.2016 % Index seskupe třída podsesk. položka ní U K A Z A T E L Skutečnost 012.2015 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2016 plnění Sk012.2016/Sk012.2015 rozpočet po změnách 3:2 3:0 položek položek 1 2 4 5 0 3 FINANCOVÁNÍ 8111 Krátkodobé vydané dluhopisy 8112 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 8114 8115 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8116 Změna stavu bankovních účtů krátkdobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 811 Krátkodobé financování 8121 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8122 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8124 prostředků Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních 8125 účtech 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 812 Dlouhodobé financování 81 Financování z tuzemska 8211 Krátkodobé vydané dluhopisy 8212 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8213 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 8214 8215 8216 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu bankovních účtů krátkdobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8218 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 821 Krátkodobé financování 8221 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8222 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8224 prostředků Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních 8225 účtech 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 8228 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 822 Dlouhodobé financování 82 Financování ze zahraničí Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné 8300 financující položky Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční 8301 banky Operace na bankovních účtech státních finančních 8302 aktiv, které tvoří kapitoly OSFA Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné 830 financující položky Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné 83 financující položky 8413 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených 8414 prostředků Krátkodobé aktivní financování z jaderného a 8417 důchodového účtu - příjmy Krátkodobé aktivní financování z jaderného a 8418 důchodového účtu - výdaje Krátkodobé aktivní financování z jaderného a 841 důchodového účtu Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a 8427 důchodového účtu - příjmy Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a 8428 důchodového účtu - výdaje Dluhodobé aktivní financování z jaderného a 842 důchodového účtu Aktivní financování z jaderného a důchodového 84 účtu Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových 8902 účtech 8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 890 Opravné položky k peněžním operacím 89 Opravné položky k peněžním operacím 8 FINANCOVÁNÍ CELKEM (1+2+3+4)-(5+6)+8 Kontrola - rozdíl salda SR a financování -127 277 511,33-134 249 951,28-136 845 300,39-122 400 880,12 Vysvětlivky: *) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby POD - pododdíl **) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty P - položka v PSP 170 Ostatní daňové příjmy PSP - podseskupení položek položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků SP - seskupení položek Stránka 6 z 42

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu Tabulka č. 2 Období : 2016 KAPITOLA: 333 MŠMT v tis. Kč Název ukazatele Konečný rozpočet Rozpočet 2016 Skutečnost 2016 % plnění 2016 schválený po změnách 1 2 3 4 5=4/2 Souhrnné ukazatele Příjmy 8 118 893,59 8 118 893,59 0,00 18 163 412,76 223,72% Výdaje 142 368 844,87 144 964 193,97 151 512 987,76 140 564 292,88 96,96% Specifické ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy 400,00 400,00 0,00 433,76 108,44% Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 8 118 493,59 8 118 493,59 0,00 18 162 979,00 223,72% příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 7 915 802,19 7 915 802,19 0,00 17 836 519,82 225,33% příjmy z prostředků finančních mechanismů 113 139,39 113 139,39 0,00 162 620,56 143,73% ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 89 552,00 89 552,00 0,00 163 838,62 182,95% Specifické ukazatele - výdaje Věda a vysoké školy 36 118 334,95 36 702 055,56 41 671 690,63 36 658 056,06 99,88% vysoké školy 20 377 076,98 20 972 569,23 23 478 255,32 21 361 296,46 101,85% výzkum, experimentální vývoj a inovace 15 741 257,97 15 729 486,33 18 193 435,31 15 296 759,60 97,25% Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací 94 932 276,07 97 216 357,94 97 579 839,44 97 031 593,03 99,81% Podpora činnosti v oblasti mládeže 215 053,00 230 490,68 261 113,65 255 385,36 110,80% Podpora činnosti v oblasti sportu 3 732 992,76 3 446 443,54 3 527 580,98 3 449 326,90 100,08% sportovní reprezentace 1 036 892,71 878 328,19 879 065,95 836 063,90 95,19% všeobecná sportovní činnost 2 696 100,05 2 568 115,35 2 648 515,03 2 613 263,00 101,76% Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků FM mimo výzkum, vývoj a inovace 5 674 219,96 5 535 769,74 6 475 399,71 1 353 269,70 24,45% Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu 1 695 968,14 1 833 076,51 1 997 363,36 1 816 661,84 99,10% Průřezové ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 827 413,33 844 199,27 877 194,99 736 967,45 87,30% Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 279 451,14 285 158,36 295 038,80 244 809,16 85,85% Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 10 018,85 10 216,50 10 440,12 9 937,30 97,27% Platy zaměstnanců v pracovním poměru 75 105,44 75 526,15 79 390,89 73 511,53 97,33% Platy státních úředníků 592 817,81 605 574,03 617 172,01 589 146,69 97,29% Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufin. z prostředků zahr. programů 15 741 257,97 15 729 486,33 18 193 435,31 15 296 759,60 97,25% ze státního rozpočtu 12 347 257,97 12 335 486,33 14 023 355,62 12 667 559,65 102,69% institucionální podpora 7 407 558,35 7 407 558,35 7 911 830,95 7 243 012,50 97,78% účelová podpora 4 939 699,62 4 927 927,98 6 111 524,67 5 424 547,15 110,08% podíl prostředků zahraničních programů 3 394 000,00 3 394 000,00 4 170 079,69 2 629 199,95 77,47% Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 2 522 646,62 2 522 646,62 3 421 956,30 2 858 025,52 113,29% Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 1 165 308,00 1 153 536,37 1 153 536,37 1 153 515,06 100,00% Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5 770 877,00 5 770 877,00 5 770 877,00 5 770 482,06 99,99% Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 923 131,35 923 131,35 1 276 737,75 1 071 187,89 116,04% Zahraniční rozvojová spolupráce 110 000,00 110 748,26 110 748,26 109 860,05 99,20% Program sociální prevence a prevence kriminality 8 134,75 7 991,25 8 039,75 8 008,75 100,22% Program protidrogové politiky 12 197,50 11 980,07 11 980,07 11 963,80 99,86% Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 19 874,75 19 522,75 19 522,75 17 640,96 90,36% Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0,00 x Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky 9 653 309,59 9 515 029,69 11 333 821,01 4 250 478,87 44,67% ze státního rozpočtu 1 737 507,40 1 599 227,50 1 974 126,78 640 626,12 40,06% podíl rozpočtu Evropské unie 7 915 802,19 7 915 802,19 9 359 694,23 3 609 852,75 45,60% Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků FM 154 911,71 154 741,40 280 065,30 219 802,32 142,04% ze státního rozpočtu 41 772,32 41 602,01 82 099,08 64 663,54 155,43% podíl prostředků finančních mechanismů 113 139,39 113 139,39 197 966,22 155 138,78 137,12% Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 2 939 157,82 3 233 826,82 5 755 402,22 3 353 702,90 103,71% Vypracoval: Ing. J. Nedvědová ( tel. 234 811 1973) Kontroloval: Ing. M. Hazdrová (tel. 234 811 632) Datum: 26.1.2017 Stránka 7 z 42

Kapitola: 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Tabulka č. 3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016 Schválený rozpočet na rok 2016 Rozpočet 2016 po změnách podle 23 odstavec 1 písm. a) Změny rozpočtu 2016 podle 23 odstavec 1 písm. b) Změny rozpočtu 2016 podle 23 odstavec 1 písm. c) zaměstnanců zaměstnanců v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Organizační složky státu 827 413 333 159 490 086 667 923 247 1 544 36 049 844 199 269 163 099 086 681 100 183 1 551 36 595 17 533 008 15 462 715 0 0 0 0 a) Státní správa 788 590 082 157 448 275 631 141 807 1 448 36 323 805 073 309 160 707 275 644 366 034 1 455 36 905 17 533 008 15 462 715 0 0 0 0 v tom : Prostředky na platy a z toho: ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Počet zaměstnanců Průměrný plat Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) I. Ústřední orgán státní správy 595 191 761 148 496 111 446 695 650 938 39 685 610 457 007 151 755 111 458 701 896 954 40 068 17 335 482 14 907 447 0 0 0 z toho: rozpočtová položka 5011 26 550 000 53 41 745 27 018 000 58 38 819 3 309 468 rozpočtová položka 5013 420 145 650 885 39 562 431 683 896 896 40 149 11 597 979 rozpočtová položka 5022 1 503 600 1 503 600 II. Organizační složky státu - státní správa 193 398 321 8 952 164 184 446 157 510 30 138 194 616 302 8 952 164 185 664 138 501 30 882 197 526 555 268 0 0 0 0 - Česká školní inspekce 193 398 321 8 952 164 184 446 157 510 30 138 194 616 302 8 952 164 185 664 138 501 30 882 197 526 555 268 0 0 0 z toho: rozpočtová položka 5011 11 774 000 48 20 441 11 774 000 48 20 441 555 268 rozpočtová položka 5013 172 672 157 462 31 146 173 890 138 453 31 989 III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) Ostatní organizační složky státu 38 823 251 2 041 811 36 781 440 96 31 928 39 125 960 2 391 811 36 734 149 96 31 887 0 0 0 0 z toho: rozpočtová položka 5011 36 781 440 96 31 928 36 734 149 96 31 887 rozpočtová položka 5013 0 0 0 0 0 0 Příspěvkové organizace 64 529 073 651 971 506 032 63 557 567 619 222 967 23 754 66 040 438 927 998 983 386 65 041 455 541 222 557 24 354 7 564 471 2 601 803 0 0 0 0 OPŘO 482 981 467 229 276 882 253 704 585 879 24 052 532 178 962 220 679 426 311 499 536 919 28 246 6 806 108 427 560 Regionální školství územních celků 62 624 948 279 728 371 454 61 896 576 825 217 753 23 688 64 053 693 060 761 831 960 63 291 861 100 217 298 24 272 758 363 2 174 243 Regionální školství MŠMT 1 421 143 905 13 857 696 1 407 286 209 4 335 27 053 1 454 566 905 16 472 000 1 438 094 905 4 340 27 613 z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Přepočtený počet Průměrný plat Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Přepočtený počet Ostatní platby za Prostředky na provedenou práci platy (OON) Přepočtený počet zaměstnanců Organizační složky státu a příspěvkové organizace 65 356 486 984 1 130 996 118 64 225 490 866 224 511 23 839 66 884 638 196 1 162 082 472 65 722 555 724 224 108 24 439 25 097 479 18 064 518 0 0 0 0 Vypracoval: Ing.Jedličková,234811754 Ing. Košťálová, 234812109 Kontroloval: Ing.Křeček, 234811775 Datum:13.2.2017 Poznámka: Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx. Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst). Počet míst, přepočtený počet míst a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst). Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. Ve sloupcích 11 až 12 se uvedou změny podle 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 ( tím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let). Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázání prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele. Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle 10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvede ve sloupcích 25 až 27, čerpání mimorozpočtových zdrojů se uvede do sloupců 28 až 30 a do sloupců 31 až 33 se uvede čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti. SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany. U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady, ve sloupcích 11-13 se uvedou zdroje umožňující překročení a ve sloupcích 22-33 pak čerpání zdroje umožňující překročení. Stránka 8 z 42

Kapitola: 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Tabulka č. 3 Konečný rozpočet 2016 Skutečnost za rok 2016 Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle 47 rozpočtových pravidel Organizační složky státu a) Státní správa v tom : I. Ústřední orgán státní správy z toho: rozpočtová položka 5011 rozpočtová položka 5013 rozpočtová položka 5022 II. Organizační složky státu - státní správa - Česká školní inspekce z toho: rozpočtová položka 5011 rozpočtová položka 5013 III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany b) Ostatní organizační složky státu z toho: rozpočtová položka 5011 rozpočtová položka 5013 Příspěvkové organizace OPŘO Regionální školství územních celků Regionální školství MŠMT a Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Počet zaměstnanců v ročním průměru Průměrný plat z toho: Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč 17 18 19 20 21 22 23 24 877 194 992 180 632 094 696 562 898 1 551 37 425 736 967 445 74 309 228 662 658 217 1 432 38 563 6 854 178 12 983 159 0 838 069 032 178 240 283 659 828 749 1 455 37 791 697 841 485 71 917 417 625 924 068 1 336 39 042 6 854 178 12 983 159 0 642 699 936 169 090 593 473 609 343 954 41 370 503 565 544 63 235 208 440 330 336 878 41 793 6 656 652 12 427 891 0 30 327 468 58 43 574 24 828 745 55 37 619 829 912 443 281 875 896 41 228 415 501 591 823 42 072 11 597 979 1 503 600 1 503 600 0 195 369 096 9 149 690 186 219 406 501 30 975 194 275 941 8 682 209 185 593 732 458 33 769 197 526 555 268 0 195 369 096 9 149 690 186 219 406 501 30 975 194 275 941 8 682 209 185 593 732 458 33 769 197 526 555 268 0 12 329 268 48 21 405 11 948 633 43 23 156 555 268 173 890 138 453 31 989 173 645 099 415 34 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 125 960 2 391 811 36 734 149 96 31 887 39 125 960 2 391 811 36 734 149 96 31 887 0 0 0 36 734 149 96 31 887 36 734 149 96 31 887 0 0 0 0 0 0 0 66 050 605 201 1 006 547 857 65 044 057 344 222 557 24 355 65 810 203 261 912 895 873 64 897 307 388 217 084 24 913 7 564 471 2 601 803 0 539 412 630 227 485 534 311 927 096 919 28 285 397 133 690 134 625 029 262 508 661 728 30 049 6 806 108 427 560 64 056 625 666 762 590 323 63 294 035 343 217 298 24 273 63 965 691 628 761 849 844 63 203 841 784 212 144 24 827 758 363 2 174 243 1 454 566 905 16 472 000 1 438 094 905 4 340 27 613 1 447 377 943 16 421 000 1 430 956 943 4 212 28 311 0 0 Průměrný plat Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Organizační složky státu a příspěvkové organizace 66 927 800 193 1 187 179 951 65 740 620 242 224 108 24 445 66 547 170 706 987 205 101 65 559 965 605 218 516 25 002 14 418 649 15 584 962 0 Stránka 9 z 42

Kapitola: 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Tabulka č. 3 Organizační složky státu a) Státní správa v tom : I. Ústřední orgán státní správy z toho: rozpočtová položka 5011 rozpočtová položka 5013 rozpočtová položka 5022 II. Organizační složky státu - státní správa - Česká školní inspekce z toho: rozpočtová položka 5011 rozpočtová položka 5013 III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany b) Ostatní organizační složky státu z toho: rozpočtová položka 5011 rozpočtová položka 5013 Příspěvkové organizace OPŘO Regionální školství územních celků Regionální školství MŠMT Organizační složky státu a příspěvkové organizace a Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu Ostatní platby za provedenou práci Prostředky na platy (OON) Průměrný přepočtený počet Čerpání mimorozpočtových zdrojů Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Průměrný přepočtený počet zaměstnanců zaměstnanců v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016 0 0 0 612 812 508 1 655 863 448 4 803 17 089 740 29 692 198 125 0 18 474 268 16 304 498 2 593 300 156 1 638 107 104 4 800 17 089 740 29 692 198 125 1 038 084 1 451 846 1 0 0 0 612 812 508 1 655 863 448 4 803 17 089 740 29 692 198 125 0 Stránka 10 z 42

Kapitola: 333 MŠMT Tabulka č. 4 Období: 2016 Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2016 Rozpočet Skutečnost z toho čerpáno z toho nároky řádek Organizace po změnách 2016 k 31.12.2016 z rezervního fondu z předchozích let běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje 1 2 3 7 8 9 10 11 12 10 11 12 1. OSS 2. PO 410 924,62 3 631,19 414 555,80 458 201,00 3 631,00 461 832,00 346 633,00 0,00 346 633,00 3. OS a PO v působnosti ÚSC 4. Vysoké školy 2 537 145,51 18 313,20 2 555 458,71 2 763 932,16 18 313,20 2 782 245,36 263 895,88 0,00 263 895,88 5. Veřejné výzkumný instituce 1 238 609,81 44 209,66 1 282 819,47 1 280 075,79 42 744,00 1 322 819,79 189 975,00 3 649,00 193 624,00 6. Podnikatelské subjekty 606 137,00 9 690,00 615 827,00 520 109,00 9 690,00 529 799,00 73 467,00 0,00 73 467,00 7. Neziskové a podobné organizace 59 148,00 119,00 59 267,00 327 732,00 119,00 327 851,00 269 906,00 0,00 269 906,00 8. Účelové výdaje 4 851 964,94 75 963,04 4 927 927,98 5 350 049,95 74 497,20 5 424 547,15 1 143 876,88 3 649,00 1 147 525,88 v tis. Kč B. Přehled institucionálních výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2016 Rozpočet řádek Organizace po změnách 2016 k 31.12.2016 z toho čerpáno z rezervního fondu z toho nároky z předchozích let běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. OSS 738 192,05 0,00 738 192,05 837 063,09 0,00 837 063,09 174 027,36 0,00 174 027,36 2. PO 129 452,89 0,00 129 452,89 131 525,98 0,00 131 525,98 26 976,34 0,00 26 976,34 3. OS a PO v působnosti ÚSC 122,51 2 258,47 2 380,98 123,37 3 208,02 3 331,39 0,86 949,55 950,41 4. Vysoké školy 5 866 763,35 240 456,96 6 107 220,31 5 535 841,71 298 304,42 5 834 146,13 69 905,19 57 981,71 127 886,90 5. Veřejné výzkumné instituce 193 231,00 134 698,67 327 929,68 212 593,99 102 587,38 315 181,37 39 362,55 17 669,73 57 032,28 6. Podnikatelské subjekty 33 911,53 44 988,63 78 900,16 56 461,54 32 714,13 89 175,67 31 274,05 0,00 31 274,05 7. Neziskové a podobné organizace 22 467,04 1 015,26 23 482,30 17 887,07 14 701,81 32 588,88 2 565,04 13 686,55 16 251,59 8 Institucionální výdaje 6 984 140,36 423 417,99 7 407 558,35 6 791 496,75 451 515,75 7 243 012,50 344 111,38 90 287,55 434 398,93 Poznámka : Řádek 1. OSS obsahuje i výdaje VaV realizované na položce 5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Skutečnost v tis. Kč Stránka 11 z 42

C. Přehled výdajů na výzkum a vývoj na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů v roce 2016 Rozpočet Tabulka č. 4 řádek Organizace po změnách 2016 k 31.12.2016 z toho čerpáno z rezervního fondu z toho nároky z předchozích let běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 výdaje na zahraniční programy 1. 1 766 684,82 2 367 316,54 4 134 001,36 852 801,62 2 264 209,86 3 117 011,47 506 792,03 485 805,36 992 597,39 1.a. ze státního rozpočtu 460 618,33 279 383,02 740 001,35 180 330,75 307 480,79 487 811,54 128 417,36 90 287,55 218 704,91 1.b. kryté příjmy ze zahraničních programů 1 306 066,49 2 087 933,52 3 394 000,00 672 470,87 1 956 729,07 2 629 199,93 378 374,67 395 517,81 773 892,48 výdaje na zahraniční programy 1.1. (EU) 1 627 766,36 2 366 233,65 3 994 000,01 655 974,21 2 264 209,86 2 920 184,06 393 651,60 485 805,36 879 456,96 1.1.a. ze státního rozpočtu 420 930,00 279 070,00 700 000,00 118 070,73 307 480,79 425 551,52 89 193,86 90 287,55 179 481,41 1.1.b. kryté příjmy ze zahraničních programů 1 206 836,36 2 087 163,64 3 294 000,00 537 903,48 1 956 729,07 2 494 632,54 304 457,74 395 517,81 699 975,55 1.1.1. OP VaVPI 41 706,62 957 378,25 999 084,87 52 359,87 1 229 081,10 1 281 440,96 10 653,27 271 702,87 282 356,14 1.1.1.a. ze státního rozpočtu 6 035,45 130 769,64 136 805,09 7 853,98 184 362,17 192 216,15 1 818,54 53 592,53 55 411,07 1.1.1.b. kryté příjmy ze zahraničních programů 35 671,17 826 608,60 862 279,77 44 505,89 1 044 718,93 1 089 224,82 8 834,73 218 110,34 226 945,07 1.1.2. OP VpK 1 232,61 1,96 1 234,57 1 450,13 2,30 1 452,43 217,52 0,35 217,87 1.1.2.a. ze státního rozpočtu 217,52 0,35 217,87 217,52 0,35 217,87 1.1.2.b. kryté příjmy ze zahraničních programů 1 232,61 1,96 1 234,57 1 232,61 1,96 1 234,57 OP VVVV 1 579 827,13 1 408 853,44 2 988 680,57 561 245,48 1 035 126,46 1 596 371,94 344 251,91 214 102,13 558 354,04 ze státního rozpočtu 414 894,55 148 300,36 563 194,91 79 310,18 123 118,28 202 428,46 56 468,75 36 694,67 93 163,42 kryté příjmy ze zahraničních programů 1 164 932,58 1 260 553,08 2 425 485,66 481 935,30 912 008,18 1 393 943,48 0,00 0,00 287 783,16 177 407,46 465 190,62 1.1.3. Komunit. Programy 5 000,00 0,00 5 000,00 40 918,73 0,00 40 918,73 38 528,90 0,00 38 528,90 1.1.3.a. ze státního rozpočtu 30 689,05 0,00 30 689,05 30 689,05 0,00 30 689,05 1.1.3.b. kryté příjmy ze zahraničních programů 5 000,00 0,00 5 000,00 10 229,68 0,00 10 229,68 7 839,85 0,00 7 839,85 výdaje na zahraniční programy 1.2. (EHP Norsko) 138 918,46 1 082,90 140 001,35 196 827,41 0,00 196 827,41 113 140,43 0,00 113 140,43 1.2.a. ze státního rozpočtu 39 688,33 313,02 40 001,35 62 260,02 0,00 62 260,02 39 223,50 0,00 39 223,50 1.2.b. kryté příjmy ze zahraničních programů 99 230,13 769,88 100 000,00 134 567,39 0,00 134 567,39 73 916,93 0,00 73 916,93 Skutečnost v tis. Kč Stránka 12 z 42

D. Přehled výdajů na výzkum a vývoj, včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v roce 2016 Tabulka č. 4 Rozpočet řádek Organizace po změnách 2016 k 31.12.2016 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 výdaje na výzkum a vývoj 1. včetně zahraničních programů 13 142 171,79 2 587 314,55 15 729 486,34 12 814 017,57 2 482 742,02 15 296 759,58 1 866 362,94 489 454,35 2 355 817,30 1.1. stát. rozp. (A.8.+ B.8.) 11 836 105,30 499 381,03 12 335 486,33 12 141 546,70 526 012,95 12 667 559,65 1 487 988,27 93 936,55 1 581 924,81 kryté příjmy ze zahraničních programů ( = 1.2. C.1.b.) 1 306 066,49 2 087 933,52 3 394 000,00 672 470,87 1 956 729,07 2 629 199,93 378 374,67 395 517,81 773 892,48 Skutečnost z toho čerpáno z rezervního fondu z toho nároky z předchozích let v tis. Kč E. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací Nároky Nároky Nároky v tis. Kč řádek k 1.1.2016 k 31.12.2016 k 1.1.2017 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Účelové prostředky 1 051 108,58 152 488,10 1 203 596,69 20 000,00 0,00 20 000,00 701 862,68 5 114,84 706 977,52 2. Institucionální prostředky 662 217,75 92 206,76 754 424,51 246 811,61 0,00 246 811,61 852 365,58 63 264,48 915 630,06 2.2. v tom VaV mimo pr. spoluf. z EU 279 259,10 0,00 279 259,10 190,06 0,00 190,06 188 413,13 0,00 188 413,13 2.1. spolufinancování 382 958,65 92 206,76 475 165,41 246 621,55 0,00 246 621,55 663 952,45 63 264,48 727 216,93 3. kryté příjmy ze zahraničních programů 1 165 173,80 909 013,58 2 074 187,38 1 297 324,09 0,00 1 297 324,09 2 310 223,74 527 980,09 2 838 203,83 3.1. v tom kryté příjmy z EU 1 090 537,02 908 794,72 1 999 331,74 1 296 385,38 0,00 1 296 385,38 2 270 705,36 527 210,22 2 797 915,57 3.1.1 OP VaVpI 104 003,02 123 725,67 227 728,69 0,00 0,00 0,02 0,01 0,03 3.1.2 OP VK OP VVV 978 959,58 784 738,62 1 763 698,20 1 296 385,38 0,00 1 296 385,38 2 268 095,17 527 145,20 2 795 240,37 3.1.3 KP Eurostars 7 574,42 330,43 7 904,85 2 610,17 65,00 2 675,17 3.2. kryté příjmy EHP/Norsko 74 636,78 218,86 74 855,64 938,71 0,00 938,71 39 518,38 769,88 40 288,25 4. VaV progr.spoluf. ze zahr. 1 548 132,45 1 001 220,34 2 549 352,79 1 543 945,64 0,00 1 543 945,64 2 974 176,19 591 244,57 3 565 420,76 1.+2.+3. Celkem 2 878 500,13 1 153 708,44 4 032 208,58 1 564 135,70 0,00 1 564 135,70 3 864 451,99 596 359,41 4 460 811,41 Poznámka: Členění nároků z nespotřebovaných výdajů na kapitálové a běžné výdaje je pouze orientační, jejich uvolnění a čerpání není na druhu výdaje při vzniku nároku vázáno. Vypracoval: Ing. M. Hazdrová (tel.: 234 811 632) Kontroloval: Ing. J. Nedvědová (tel.: 234 811 973) Datum: 31.1.2017 Stránka 13 z 42

Tabulka č. 5 Kapitola: 333 MŠMT Období: 2015 Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly v tis. Kč schválený po změnách konečný Skutečnost k 31. 12. 2016 z toho z RF a pojistné plnění z toho z nároků Běžné výdaje organizačních složek státu 2 022 172,19 3 190 521,34 3 507 758,35 2 115 355,22 1 266,89 213 955,31 včetně NIV transferů obyvatelstvu a NIV transferů do zahraničí z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Rozpočet 2016 Kapitálové výdaje organizačních složek státu 32 013,64 23 869,77 54 290,18 32 008,99 0,00 17 971,97 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 33 604 620,48 33 801 297,22 35 659 611,98 33 507 043,45 0,00 1 782 242,36 Zřízené PO 4 576 572,11 4 319 608,76 4 476 801,59 3 366 315,42 0,00 156 060,23 Cizí PO 442 992,00 445 550,49 708 589,83 457 076,18 0,00 250 969,34 Vysoké školy 28 014 541,27 27 411 062,29 28 475 921,30 27 862 037,17 0,00 1 005 295,69 Veřejné výzkumné instituce 570 515,10 1 625 075,69 1 998 299,26 1 821 614,69 0,00 369 917,10 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím 5 291 511,48 4 477 687,00 7 099 378,30 4 550 854,79 0,00 1 582 371,30 Zřízené PO 445 718,45 107 136,75 247 305,92 174 064,60 0,00 101 903,74 Cizí PO 5 700,00 3 631,00 3 631,00 3 631,00 0,00 0,00 Vysoké školy 4 778 014,03 3 160 574,76 5 523 661,80 3 526 522,17 0,00 1 363 220,53 Veřejné výzkumné instituce 62 079,00 1 206 344,49 1 324 779,58 846 637,02 0,00 117 247,03 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům a obcím 95 049 064,57 96 843 306,33 97 479 404,94 93 345 135,71 0,00 392 987,10 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery 95 049 064,57 96 843 306,33 97 479 404,94 93 345 135,71 0,00 392 987,10 půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím 59 449,90 605 001,94 762 249,30 546 213,62 0,00 130 762,08 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery 59 449,90 605 001,94 762 249,30 546 213,62 0,00 130 762,08 půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím 5 340 978,61 4 958 401,95 5 790 972,69 5 445 876,90 0,00 765 591,31 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery 5 340 978,61 4 958 401,95 5 790 972,69 5 445 876,90 0,00 765 591,31 půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Investiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím 969 034,00 1 064 108,41 1 159 322,02 1 021 804,22 0,00 94 950,62 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery 969 034,00 1 064 108,41 1 159 322,02 1 021 804,22 94 950,62 půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Neinvestiční příspěvky státním fondům z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Investiční příspěvky státním fondům z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti z toho: neinvestiční investiční Běžné výdaje kapitoly 136 016 835,85 138 793 526,84 142 437 747,96 134 413 411,28 1 266,89 3 154 776,08 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Kapitálové výdaje kapitoly 6 352 009,02 6 170 667,12 9 075 239,80 6 150 881,61 0,00 1 826 055,97 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Výdaje kapitoly 142 368 844,87 144 964 193,96 151 512 987,76 140 564 292,89 1 266,89 4 980 832,05 Vypracovala: Kontrolovala: Ing. M. Hazdrová (tel.: 234 811632) Ing. J. Nedvědová (tel.: 234 811973) Datum: 1.2.2017 Stránka 14 z 42

Kapitola: 333 MŠMT Tabulka č. 6 Období: 2016 Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům, obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly v tis. Kč Rozpočet 2016 Skutečnost k 31.12.2016 schválený po změnách konečný z toho nároky Účelové neinvestiční transfery krajům 84 246 499,09 85 615 424,60 85 781 915,18 81 974 883,16 145 147,80 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové investiční transfery krajům 0,00 7 625,30 9 590,17 7 345,67 1 964,86 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové neinvestiční transfery obcím 10 802 565,49 11 227 881,73 11 697 489,77 11 370 252,55 247 839,30 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové investiční transfery obcím 59 449,90 597 376,64 752 659,13 538 867,95 128 797,22 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) obcím z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) obcím z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Neinvestiční prostředky ÚSC 95 049 064,57 96 843 306,33 97 479 404,94 93 345 135,71 392 987,10 Investiční prostředky ÚSC 59 449,90 605 001,94 762 249,30 546 213,62 130 762,08 Prostředky ÚSC 95 108 514,47 97 448 308,28 98 241 654,24 93 891 349,32 523 749,18 Vypracovala: Kontrolovala: Ing. M. Hazdrová (tel.: 234 811632) Ing. J. Nedvědová (tel.: 234 811973) Datum: 31.1.2017 Stránka 15 z 42