Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok 2012 Datum zveřejnění: 29. 3. 2013
~ 1 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2012 Obsah ÚVOD... 2 1. INFORMACE O FYZICKÉM POKROKU OPERAČNÍHO PROGRAMU... 4 2. ANALÝZA MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ... 19 3. FINANČNÍ ÚDAJE... 47 4. INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚST ROZVOJ REGIONÁLNÍCH CENTER... 49
~ 2 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2012 Úvod Roční zhodnocení popisuje pokrok Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV ) dosažený v roce 2012 a porovnává pokrok do konce roku 2012. Roční zhodnocení tematicky navazuje na pravidelně vytvářené měsíční analýzy, jejichž je souhrnem. Cílem tohoto dokumentu je nejen analyzovat pokrok dosažený v roce 2012 a porovnat ho s rokem předchozím, ale na jeho základě nalézt příčiny tohoto stavu a formulovat doporučení, která by přispěla k minimalizaci případných zjištěných rizik. Rok 2012 byl předposledním rokem programovacího období 2007 2013. Řídící orgán ROP SV vyhlásil celkem čtyři výzvy pro předkládání projektových žádostí a to do oblastí 1.1, 1.2, 4.2 a 5.1. Podmínky výzev byly nastaveny tak, aby byly dočerpány zbývající finanční prostředky ze Strukturálních fondů Evropské unie (dále jen SF ). V rámci zbývající alokace ze SF byla zároveň ponechána rezerva finančních prostředků na pokrytí případných kurzových změn. Z důvodu vyčerpání alokace ze SF v maximální možné výši přistoupil řídící orgán ROP SV k zavedení tzv. hraničních a ve zvláštním režimu. Těmto m je přislíbeno dofinancování ze SF dle vývoje zbývající alokace ROP SV. V roce 2012 neproběhla žádná certifikace výdajů. ROP SV byla v souvislosti s chybovostí ve Výroční kontrolní zprávě za rok 2011 pozastavena certifikace. Pozastavení certifikace nemělo doposud vliv na plnění pravidla n+3/n+2, avšak v roce 2013 musí být certifikace obnovena, aby pravidlo bylo plněno i nadále. V průběhu roku 2012 došlo k proplacení 1,9 miliardy korun ze SF a ke konci roku 2012 bylo od začátku programového období celkem proplaceno již 10,9 miliard korun ze SF. Další informace k čerpání finančních prostředků v rámci ROP SV jsou uvedeny v následujících kapitolách tohoto dokumentu. V rámci přehledu provádění ROP SV je tedy posouzen finanční a fyzický pokrok a jsou analyzovány monitorovací indikátory na úrovni programu, jednotlivých prioritních os a oblastí v roce 2012, v některých tabulkách ve srovnání s rokem 2011. Dále jsou zde obsaženy základní finanční údaje a informace o Integrovaných plánech rozvoje měst (dále jen IPRM ). Tento přehled věcného a finančního pokroku je doplněn hodnocením vývoje ve sledovaném období tohoto dokumentu. Výstupy tohoto hodnocení mohou být využity při přípravě Výroční zprávy o realizaci ROP SV za rok 2012. Veškeré údaje vycházejí z Programového dokumentu ROP SV verze 3.0.V rámci ročního zhodnocení pro rok 2012 jsou pro přepočet použity následující kurzy: Pro přepočet finančních prostředků u žádostí o platbu, které jsou již zahrnuty do schválených souhrnných žádostí (dále jen SŽ ), je použit platný kurz Evropské centrální banky (dále jen ECB ) pro daný měsíc, ve kterém byla SŽ schválena. Pro přepočet finančních prostředků u plánovaných žádostí o platbu, nezahrnutých do SŽ, je použit kurz schválený Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, tzn. kurz 24,00 Kč/EUR. Dle kurzu schváleného Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod je vypočítána i zbývající alokace ROP SV.
~ 3 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2012 Pro přepočet alokace operačního programu je použit kurz vypočítaný jako vážený průměr průměrného kurzu zaúčtování SŽ a kurzu schváleného Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro zbývající prostředky nezahrnuté v rámci SŽ, tzn. kurz 24,83 Kč/EUR. Veškeré údaje uvedené v ročním zhodnocení jsou aktuální k datu 31. 12. 2012. Jako zdroj dat byl použit IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV (dále jen MIS ROP SV ), a v případě IPRM také interní evidence ROP SV.
~ 4 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2012 1. Informace o fyzickém pokroku operačního programu K 31. 12. 2012 bylo v rámci ROP SV vyhlášeno 32 kol výzev pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí dotace, z toho 31 kol výzev bylo již ukončeno. V průběhu roku 2012 vyhlásila Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen RR ) 4 kola výzev, 5 kol výzev bylo v tomto roce ukončeno. Na základě aktualizace Programového dokumentu ROP SV verze 3.0, která mimo jiné zahrnuje i navýšení finanční alokace ROP SV na prioritní osu 1 Rozvoj dopravní infrastruktury a prioritní osu 4 Rozvoj podnikatelského prostředí, schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ) plán výzev na rok 2012. Schválený plán výzev obsahoval výzvy pro předkládání v prioritní ose 1, 4 a 5. Dle stanovených podmínek Evropské komise musely být dodatečné finanční prostředky v rámci ROP SV použity pouze na určité aktivity a v návaznosti na aktuální stav naplňování. V rámci prioritní osy 4 tak byla vyhlášena výzva zaměřená na oblast vzdělávání s přímou vazbou na uplatnění na trhu práce. Výzva v prioritní ose 1 vyhlášená do oblasti 1.2 Podpora zlepšujících dopravní obslužnost území byla zaměřena na rozvoj a modernizaci drážní infrastruktury, výstavbu, modernizace či rekonstrukci přestupních terminálů, parkovišť typu P+R, K+R, B+R s návazností na veřejnou hromadnou dopravu, zastávky pro drážní i nedrážní veřejnou hromadnou dopravu s úpravami pro bezbariérový přístup a další zázemí či infrastrukturu pro veřejnou hromadnou dopravu. Do plánu výzev na rok 2012 byly rovněž zahrnuty výzvy do oblasti 1.1 Rozvoj regionální silniční infrastruktury a do oblasti 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP. Vzhledem ke zbývající alokaci ze SF na úrovni jednotlivých oblastí ROP SV bylo nutné zohlednit skutečnost, že by neměla být vyhlášena výzva, jejíž finanční alokace, při zohlednění dalších plánovaných výzev, převyšuje zbývající alokaci oblasti, resp. prioritní osy a jejíž finanční alokace převyšuje celkovou zbývající alokaci ROP SV. Cílem řídícího orgánu ROP SV je vyčerpat finanční alokaci v maximální výši resp. tak, aby nedošlo ani k nedočerpání, ani přečerpání finanční alokace. Z tohoto důvodu vytvořil řídící orgán ROP SV specifické postupy, na základě kterých je možné, aby VRR schválil rovněž hraniční a ve zvláštním režimu. Podmínkou dofinancování těchto do plné výše požadavku finančních prostředků ze SF je skutečnost, že se dodatečně uvolní finanční prostředky ze SF na jejich pokrytí. K tomuto může dojít například v případě krácení způsobilých výdajů, odstoupení z realizace apod. Bližší informace o vyhlášených výzvách ROP SV jsou uvedeny v tabulce č. 1: Vyhlášené výzvy ROP SV k 31. 12. 2012.
~ 5 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2012 Tab. č. 1: Vyhlášené výzvy ROP SV k 31. 12. 2012 Termín Číslo kola výzvy Oblast na výzvu ze SF (v Kč) Popis výzvy od do 1.1. 1 123 930 808,00 15.11.2007 1. 17.9.2007 5.1. 124 181 540,00 31.12.2007 2.2. 939 547 419,00 2.3. 458 340 780,00 2. 17.12.2007 28.3.2008 3.1. 1 364 237 946,00 3.2. 97 928 226,00 3. 5.1. 153 365 597,00 7.1.2008 31.12.2008 4. 5.2. 47 812 500,00 1.4.2008 30.4.2008 4.1. 222 283 959,00 5. 1.4.2008 30.5.2008 4.2. 53 561 322,00 6. 1.2. 537 255 038,00 2.5.2008 30.6.2008 7. 1.1. 1 052 183 754,00 2.5.2008 31.10.2008 8. 2.1. 1 761 500 000,00 16.6.2008 30.9.2008 IPRM 9. 2.2. 780 000 000,00 11.8.2008 11.11.2008 10. 2.3. 530 000 000,00 5.11.2008 30.1.2009 11. 2.1. 1 498 270 189,00 9.2.2009 21.1.2011 Dílčí IPRM (ke schváleným IPRM z 8. kola výzvy) 12. 4.1. 250 000 000,00 23.3.2009 31.8.2009 13. 5.1. 100 000 000,00 15.4.2009 18.12.2009 3.1. 1 600 000 000,00 14. 26.10.2009 29.1.2010 3.2. 125 000 000,00 15. 3.1. 74 000 000,00 9.11.2009 29.1.2010 Řízená PK 16. 1.2. 605 000 000,00 14.12.2009 26.2.2010 Železniční kolejová vozidla 17. 1.2. 505 000 000,00 8.1.2010 31.3.2010 MHD (města nad 50 tisíc obyvatel) 18. 1.2. 398 000 000,00 8.1.2010 31.3.2010 Ostatní
~ 6 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2012 19. 1.1. 880 000 000,00 11.1.2010 30.4.2010 20. 5.1. 80 000 000,00 11.1.2010 31.12.2010 21. 4.2. 47 500 000,00 1.4.2010 30.9.2010 22. 2.1. 540 000 000,00 1.4.2010 28.5.2010 IPRM 23. 1.3. 215 000 000,00 8.6.2010 31.8.2010 24. 3.1. 80 000 000,00 28.5.2010 10.1.2011 Řízená KHK 25. 2.1. 540 000 000,00 25.10.2010 21.1.2011 Dílčí IPRM (ke schváleným IPRM z 22. kola výzvy) 26. 5.1. 80 000 000,00 10.1.2011 30.12.2011 27. 2.1. 2 038 270 189,00 31.1.2011 13.12.2013 Dílčí IPRM (ke schváleným IPRM z 8. a 22. kola výzvy) 28. 2.2. 464 000 000,00 17.10.2011 31.1.2012 Výzvy vyhlášené od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 29. 1.1. 850 000 000,00 23.1.2012 9.3.2012 30. 5.1. 70 000 000,00 6.2.2012 31.12.2012 31. 1.2. 330 000 000,00 30.3.2012 15.6.2012 32. 4.2. 85 000 000,00 30.3.2012 15.6.2012 Celkem * 20 701 169 267,00 * Z toho IPRM ve výši 2 301 500 000,00 Kč (8. a 22. kolo výzvy). Zdroj dat: Interní evidence ROP SV.
~ 7 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2012 Tabulka č. 2: Zaregistrované, schválené a finančně ukončené ROP SV představuje přehled zaregistrovaných a schválených VRR za rok 2012 a kumulativně ke konci roku 2012 od začátku programového období. V této tabulce je rovněž uveden aktuální stav schválených VRR, v rámci kterého jsou promítnuty změny související s ponížením celkových způsobilých výdajů, a to např. v důsledku odstoupení žadatele od realizace projektu, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek apod. K 31. 12. 2012 bylo zaregistrováno 1 248 projektových žádostí o poskytnutí dotace s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 32 199 mil. Kč, což představuje 193,2 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. VRR pak bylo schváleno k podpoře z ROP SV 650 s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 17 982 mil. Kč, což představuje 107,9 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. Tabulka rovněž znázorňuje počet finančně ukončených, u kterých byly již všechny finanční prostředky proplaceny. Tab. č. 2: Zaregistrované, schválené a finančně ukončené ROP SV NUTS II Severovýchod Oblast Číslo kola výzvy Zaregistrované Schválené Aktuální stav schválených Rozdíl (schválené - akt. stav schválených ) Finančně ukončené 1. 1. - 31. 12. 2012 k 31. 12. 2012 1. 1. - 31. 12. 2012 k 31. 12. 2012 k 31. 12. 2012 k 31. 12. 2012 k 31. 12. 2012 Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) % z akt. stavu schválených 1. 0 0,00 24 1 118 549 800,57 0 0,00 23 1 064 835 534,67 23 1 008 781 964,80 0 56 053 569,87 23 1 008 781 964,42 100,0% 1.1. 7. 0 0,00 27 1 427 567 393,14 0 0,00 25 1 276 880 577,27 25 1 103 155 494,54 0 173 725 082,73 25 1 103 155 494,33 100,0% 19. 0 0,00 22 875 278 067,65 0 0,00 22 873 335 044,72 22 681 531 188,65 0 191 803 856,07 12 240 930 367,55 35,4% 29. 24 1 020 205 343,29 24 1 020 205 343,29 21 877 571 772,22 21 877 571 772,22 21 862 249 587,25 0 15 322 184,97 0 0,00 0,0% 6. 0 0,00 23 766 560 962,16 0 0,00 19 629 402 318,90 18 502 173 030,90 1 127 229 288,00 17 482 030 448,57 96,0% 16. A 0 0,00 3 613 084 000,00 0 0,00 3 613 084 000,00 3 610 288 560,00 0 2 795 440,00 1 307 333 040,00 50,4% 1.2. 17. B 0 0,00 6 446 855 283,29 0 0,00 4 429 836 153,35 3 277 977 790,28 1 151 858 363,07 1 101 625 790,28 36,6% 18. C 0 0,00 19 752 830 495,68 0 0,00 10 467 959 248,56 8 355 555 053,12 2 112 404 195,44 4 61 444 563,31 17,3% 31. 12 445 042 169,37 12 445 042 169,37 12 443 666 745,39 12 443 666 745,39 12 443 501 418,69 0 165 326,70 0 0,00 0,0% 1.3. 23. 0 0,00 1 214 197 699,64 0 0,00 1 214 197 699,63 1 200 777 604,09 0 13 420 095,54 0 0,00 0,0% Celkem PO1 36 1 465 247 512,66 161 7 680 171 214,79 33 1 321 238 517,61 140 6 890 769 094,71 136 6 045 991 692,32 4 844 777 402,39 83 3 305 301 668,46 54,7%
~ 8 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2012 8. D 0 0,00 3 1 498 270 189,00 0 0,00 3 1 498 270 189,00 3 1 498 270 189,00 0 0,00 - - 0,0% 11. E 0 0,00 18 656 228 986,53 0 0,00 17 601 123 677,36 16 439 611 386,76 1 161 512 290,60 10 199 219 069,91 45,3% 2.1. 22. D 0 0,00 1 540 000 000,00 0 0,00 1 540 000 000,00 1 540 000 000,00 0 0,00 - - 0,0% 25. E 0 0,00 1 55 997 598,34 0 0,00 1 55 997 598,34 1 55 052 816,41 0 944 781,93 0 0,00 0,0% 27. E 17 649 076 990,36 24 1 209 640 450,66 17 478 117 884,08 22 999 248 093,48 22 936 095 501,42 0 63 152 592,06 3 42 210 719,40 4,5% 2. 0 0,00 78 3 146 974 745,94 0 0,00 27 1 119 490 041,17 27 1 066 987 019,97 0 52 503 021,20 27 1 066 987 015,72 100,0% 2.2. 9. 0 0,00 91 2 875 100 400,73 0 0,00 38 1 171 867 020,87 38 1 064 694 430,07 0 107 172 590,80 35 996 732 645,80 93,6% 28. 25 1 173 839 879,74 25 1 173 839 879,74 11 637 000 000,00 11 637 000 000,00 11 637 000 000,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 2.3. 2. 0 0,00 95 1 662 822 732,02 0 0,00 35 475 292 658,29 35 460 150 244,31 0 15 142 413,98 34 451 148 107,41 98,0% 10. 0 0,00 173 2 823 933 632,97 0 0,00 66 908 280 336,86 66 827 907 652,63 0 80 372 684,23 61 702 669 128,38 84,9% Celkem PO2 42 1 822 916 870,10 509 15 642 808 615,93 28 1 115 117 884,08 221 8 006 569 615,37 220 7 525 769 240,57 1 480 800 374,80 170 3 458 966 686,62 46,0% 2. 0 0,00 135 3 684 216 972,31 0 0,00 50 1 341 833 217,76 42 1 123 179 641,28 8 218 653 576,48 41 1 091 095 754,92 97,1% 3.1. 14. 0 0,00 231 5 031 820 520,86 0 0,00 78 2 223 292 589,55 69 1 673 540 704,19 9 549 751 885,36 19 250 600 239,77 15,0% 15. F 0 0,00 3 131 011 922,04 0 0,00 1 73 930 625,51 1 56 120 245,39 0 17 810 380,12 0 0,00 0,0% 24. G 0 0,00 7 123 221 927,63 0 0,00 4 99 166 007,95 4 83 700 830,71 0 15 465 177,24 0 0,00 0,0% 3.2. 2. 0 0,00 28 225 654 458,94 0 0,00 15 96 970 291,78 15 77 128 825,16 0 19 841 466,62 15 77 128 824,95 100,0% 14. 0 0,00 38 160 603 623,33 0 0,00 34 147 609 797,43 34 139 545 728,91 0 8 064 068,52 5 8 146 570,73 5,8% Celkem PO3 0 0,00 442 9 356 529 425,11 0 0,00 182 3 982 802 529,98 165 3 153 215 975,64 17 829 586 554,34 80 1 426 971 390,37 45,3% 4.1. 5. 0 0,00 6 147 137 758,08 0 0,00 5 129 779 678,64 4 92 225 167,37 1 37 554 511,27 4 92 225 167,37 100,0% 12. 0 0,00 25 511 702 910,62 0 0,00 13 273 116 392,14 13 259 768 480,91 0 13 347 911,23 4 36 075 273,81 13,9% 5. 0 0,00 16 73 727 356,09 0 0,00 13 53 383 926,83 13 48 094 188,07 0 5 289 738,76 13 48 094 188,02 100,0% 4.2. 21. 0 0,00 31 192 229 940,49 0 0,00 23 157 057 075,70 23 145 634 949,36 0 11 422 126,34 18 70 117 121,55 48,1% 32. 22 104 657 579,20 22 104 657 579,20 17 94 655 167,00 17 94 655 167,00 17 94 615 183,00 0 39 984,00 0 0,00 0,0% Celkem PO4 22 104 657 579,20 100 1 029 455 544,48 17 94 655 167,00 71 707 992 240,31 70 640 337 968,71 1 67 654 271,60 39 246 511 750,75 38,5%
~ 9 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2012 1. 0 0,00 8 28 774 385,30 0 0,00 8 28 774 385,30 8 28 774 385,30 0 0,00 8 25 698 911,85 89,3% 3. 0 0,00 18 134 236 531,35 0 0,00 18 134 236 531,35 18 102 643 245,99 0 31 593 285,36 18 91 557 253,90 89,2% 5.1. 13. 0 0,00 5 59 745 973,00 0 0,00 5 59 745 973,00 5 59 745 973,00 0 0,00 5 47 817 225,11 80,0% 20. 0 0,00 4 129 124 350,00 0 0,00 4 37 443 190,00 3 36 339 040,00 1 1 104 150,00 3 25 119 591,11 69,1% 26. 0 0,00 2 64 030 000,00 0 0,00 2 59 547 900,00 2 59 547 900,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 30. 2 64 764 000,00 2 64 764 000,00 2 64 764 000,00 2 64 764 000,00 2 64 764 000,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 5.2. 4. 0 0,00 1 47 812 500,00 0 0,00 1 47 812 500,00 1 47 779 494,32 0 33 005,68 0 0,00 0,0% Celkem PO5 2 64 764 000,00 40 528 487 739,65 2 64 764 000,00 40 432 324 479,65 39 399 594 038,61 1 32 730 441,04 34 190 192 981,97 47,6% Celkem vyjma 5.1. H 100 3 392 821 961,96 1 208 31 670 694 611,31 78 2 531 011 568,69 610 17 549 863 291,37 587 15 327 044 688,24 23 2 222 818 603,13 372 8 437 751 496,20 55,1% a 5.2. Celkem H 102 3 457 585 961,96 1 248 32 199 182 350,96 80 2 595 775 568,69 650 17 982 187 771,02 626 15 726 638 726,85 24 2 255 549 044,17 406 8 627 944 478,17 54,9% A Železniční kolejová vozidla B MHD (města nad 50 tis. obyvatel) C Ostatní D IPRM E Dílčí F Řízená PK G Řízená KHK H Bez 8. a 22. kola výzvy V rámci 28. kola výzvy, oblasti 2.2, je zahrnut 1 hraniční projekt a 1 projekt ve zvláštním režimu ve výši garantovaného požadavku ze SF. 1 projekt ve zvláštním režimu zde není zahrnut. V rámci 32. kola výzvy, oblasti 4.2, je zahrnut 1 hraniční projekt a 1 projekt ve zvláštním režimu ve výši garantovaného požadavku ze SF. Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. V případě IPRM také interní evidence ROP SV.
~ 10 ~ Tabulky č. 3a, resp. 3b: ROP SV (k 31. 12. 2011, resp. k 31. 12. 2012) zobrazují dle prioritních os, resp. oblastí ROP SV: alokace ze SF na programové období 2007 2013, finanční prostředky ze SF zahrnuté ve schválených SŽ), aktuální požadavky finančních prostředků ze SF u schválených VRR, ale doposud nezahrnutých ve schválených SŽ, přehled odvodů (vratek), vázanou alokaci, resp. součet finančních prostředků schválených v rámci SŽ, aktuálního požadavku schválených doposud nezahrnutých do schválených SŽ a odvodů (vratek), zbývající finanční prostředky ze SF v rámci ROP SV, tzn. rozdíl alokace 2007 2013 ze SF a celkové vázané alokace ze SF, alokace na oblasti v rámci vyhlášených výzev, kde ještě neproběhlo schvalování VRR ( jsou zde ve fázi administrace nebo nejsou výzvy ukončeny), a výzev plánovaných dle schváleného plánu výzev VRR. Celková alokace finančních prostředků ze SF na ROP SV na programovací období 2007 2013 činí 671 mil. EUR. Celková vázaná alokace fin. prostředků ze SF ve schválených projektech a v probíhajících výzvách představovala k 31. 12. 2011 597 mil. EUR. Zbývající alokace na programovací období 2007 2013 pak představovala částku ve výši 59 mil. EUR. Bližší informace jsou uvedeny v tabulce č. 3a: ROP SV (31. 12. 2011). Celková vázaná alokace fin. prostředků ze SF ve schválených projektech a v probíhajících výzvách představuje k 31. 12. 2012 655 mil. EUR. Zbývající alokace na programovací období 2007 2013 pak představuje částku ve výši 16 mil. EUR. Bližší informace jsou uvedeny v tabulce č. 3b: ROP SV (31. 12. 2012).
~ 11 ~ PO Tab. č. 3a: ROP SV (k 31. 12. 2011) Prioritní osa Oblast ROP SV (EUR) Schválené SŽoP - NUTS II SV celkem - EUR Schválené SŽoP - NUTS II SV celkem - Kč Aktuální požadavek schválených mimo ve schválených SŽoP - NUTS II SV celkem - EUR Aktuální požadavek schválených mimo ve schválených SŽoP - NUTS II SV celkem - Kč Vratky - NUTS II SV celkem - EUR Vratky - NUTS II SV celkem - Kč Vázaná alokace ve schválených projektech celkem - NUTS II SV celkem - EUR Vázaná alokace ve schválených projektech celkem - NUTS II SV celkem - Kč Zbývající alokace - EUR Zbývající alokace - % Zbývající alokace - Kč Výzvy neschválené VRR a plánované (Kč) 1-4 1 1.1 145 478 054 87 374 455,38 2 234 803 852,07 25 933 692,13 622 408 611,22 191 434,00 4 935 892,89 113 116 713,51 2 852 276 570,40 32 361 340,49 22,24 776 672 171,66 0,00 1-4 1 1.2 79 766 794 26 201 984,14 665 153 072,44 52 819 194,05 1 267 660 657,25 175 571,00 4 698 142,94 78 845 607,19 1 928 115 586,75 921 186,81 1,15 22 108 483,40 0,00 1-4 1 1.3 8 144 466 170 010,38 4 199 256,32 8 191 096,60 196 586 318,29 0,00 0,00 8 361 106,97 200 785 574,61-216 640,97-2,66-5 199 383,35 0,00 1-4 1 Celkem 233 389 314 113 746 449,90 2 904 156 180,83 86 943 982,78 2 086 655 586,76 367 005,00 9 634 035,83 200 323 427,67 4 981 177 731,76 33 065 886,33 14,17 793 581 271,71 0,00 1-4 2 2.1 * 87 051 270 10 998 935,19 274 888 521,89 73 928 989,35 1 763 381 667,11 3 233,66 79 645,09 84 924 690,88 2 038 190 543,91 2 126 579,12 2,44 51 037 898,88 0,00 1-4 2 2.2 116 005 200 80 461 394,07 2 027 157 276,41 5 122 606,76 122 942 562,13 145 252,21 3 664 361,89 85 438 748,62 2 146 435 476,65 30 566 451,38 26,35 733 594 833,09 464 000 000,00 1-4 2 2.3 44 639 117 46 466 792,52 1 167 209 126,35 4 475 436,66 107 410 479,81 136 687,09 3 422 515,85 50 805 542,09 1 271 197 090,31-6 166 425,09-13,81-147 994 202,18 0,00 1-4 2 Celkem 247 695 587 137 927 121,79 3 469 254 924,65 83 527 032,76 1 993 734 709,04 285 172,96 7 166 522,83 221 168 981,59 5 455 823 110,86 26 526 605,41 10,71 636 638 529,80 464 000 000,00 1-4 3 3.1 122 467 021 59 067 443,45 1 492 782 484,68 72 815 665,10 1 747 575 962,51 88 764,35 2 293 108,58 131 794 344,21 3 238 065 338,61-9 327 323,21-7,62-223 855 757,04 0,00 1-4 3 3.2 10 953 652 3 924 529,05 98 913 072,99 4 984 209,28 119 621 022,79 2 056,36 52 614,11 8 906 681,97 218 481 481,67 2 046 970,03 18,69 49 127 280,66 0,00 1-4 3 Celkem 133 420 673 62 991 972,50 1 591 695 557,67 77 799 874,39 1 867 196 985,30 90 820,70 2 345 722,69 140 701 026,18 3 456 546 820,28-7 280 353,18-5,46-174 728 476,38 0,00 1-4 4 4.1 14 127 249 6 892 226,80 172 240 872,86 7 653 777,28 183 690 654,61 26 958,12 694 047,41 14 519 045,96 355 237 480,06-391 796,96-2,77-9 403 126,99 0,00 1-4 4 4.2 8 131 055 2 561 412,79 65 491 869,08 5 437 380,05 130 497 121,20 0,00 0,00 7 998 792,84 195 988 990,28 132 262,16 1,63 3 174 291,82 0,00 1-4 4 Celkem 22 258 304 9 453 639,59 237 732 741,94 13 091 157,33 314 187 775,81 26 958,12 694 047,41 22 517 838,80 551 226 470,34-259 534,80-1,17-6 228 835,18 0,00 1-4 Celkem 636 763 878 324 119 183,78 8 202 839 405,09 261 362 047,26 6 261 775 056,91 769 956,78 19 840 328,76 584 711 274,24 14 444 774 133,24 52 052 603,76 8,17 1 249 262 489,95 464 000 000,00 5 5 5.1 17 847 574 7 035 321,06 179 041 895,18 3 408 805,74 81 811 337,77 0,00 0,00 10 444 126,80 260 853 232,95 7 403 447,20 41,48 177 682 732,79 0,00 5 5 5.2 1 846 154 876 112,94 22 208 384,57 1 065 462,90 25 571 109,71 0,00 0,00 1 941 575,84 47 779 494,28-95 421,84-5,17-2 290 124,18 0,00 5 5 Celkem 19 693 728 7 911 434,00 201 250 279,75 4 474 268,64 107 382 447,48 0,00 0,00 12 385 702,64 308 632 727,23 7 308 025,36 37,11 175 392 608,61 0,00 Celkem 656 457 606 332 030 617,78 8 404 089 684,84 265 836 315,90 6 369 157 504,39 769 956,78 19 840 328,76 597 096 976,88 14 753 406 860,47 59 360 629,12 9,04 1 424 655 098,56 464 000 000,00 Oblast 2.1 (pouze dílčí ): 10 998 935,19 274 888 521,89 29 727 598,21 713 462 356,94 3 233,66 79 645,09 40 723 299,74 988 271 233,74 46 327 970,26 53,22 1 111 871 286,34 0,00 * V rámci tohoto řádku je zohledněna alokace na schválené IPRM. Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. V případě oblasti 5.1 a IPRM také interní evidence ROP SV.
~ 12 ~ Tab. č. 3b: ROP SV (k 31. 12. 2012) PO Prioritní osa Oblast ROP SV (EUR) Schválené SŽoP - NUTS II SV celkem - EUR Schválené SŽoP - NUTS II SV celkem - Kč Aktuální požadavek schválených mimo ve schválených SŽoP - NUTS II SV celkem - EUR Aktuální požadavek schválených mimo ve schválených SŽoP - NUTS II SV celkem - Kč Vratky - NUTS II SV celkem - EUR Vratky - NUTS II SV celkem - Kč Vázaná alokace ve schválených projektech celkem - NUTS II SV celkem - EUR Vázaná alokace ve schválených projektech celkem - NUTS II SV celkem - Kč Zbývající alokace - EUR Zbývající alokace - % Zbývající alokace - Kč Výzvy neschválené VRR a plánované (Kč) 1-4 1 1.1 150 497 513 98 301 015,69 2 509 279 975,13 47 957 856,44 1 150 988 554,54 424 935,41 11 039 928,14 145 833 936,72 3 649 228 601,53 4 663 576,28 3,10 111 925 830,74 0,00 1-4 1 1.2 85 672 394 44 948 504,35 1 141 714 559,22 43 747 470,57 1 049 939 293,64 226 282,95 6 011 679,65 88 469 691,97 2 185 642 173,21-2 797 297,97-3,27-67 135 151,24 0,00 1-4 1 1.3 8 144 466 7 527 617,60 188 228 568,34 522 876,49 12 549 035,73 0,00 0,00 8 050 494,09 200 777 604,07 93 971,91 1,15 2 255 325,87 0,00 1-4 1 Celkem 244 314 373 150 777 137,64 3 839 223 102,69 92 228 203,50 2 213 476 883,91 651 218,37 17 051 607,79 242 354 122,77 6 035 648 378,81 1 960 250,23 0,80 47 046 005,61 0,00 1-4 2 2.1 * 87 051 270 20 288 296,31 508 567 838,67 63 737 597,93 1 529 702 350,33 3 233,66 79 645,09 84 022 660,58 2 038 190 543,91 3 028 609,42 3,48 72 686 626,07 0,00 1-4 2 2.2 ** 116 005 200 83 560 582,24 2 104 525 360,64 27 673 170,18 664 156 084,20 523 030,80 13 284 833,00 110 710 721,62 2 755 396 611,84 5 294 478,38 4,56 127 067 481,24 0,00 1-4 2 2.3 44 639 117 49 253 394,19 1 237 160 155,04 2 093 386,42 50 241 274,06 459 505,43 11 441 087,67 50 887 275,18 1 275 960 341,43-6 248 158,18-14,00-149 955 796,30 0,00 1-4 2 Celkem 247 695 587 153 102 272,74 3 850 253 354,35 93 504 154,52 2 244 099 708,59 985 769,90 24 805 565,76 245 620 657,36 6 069 547 497,18 2 074 929,64 0,84 49 798 311,25 0,00 1-4 3 3.1 122 467 021 83 054 733,61 2 095 703 976,11 35 184 133,01 844 419 192,20 369 957,67 9 366 814,87 117 868 908,95 2 930 756 353,44 4 598 112,05 3,75 110 354 689,24 0,00 1-4 3 3.2 10 953 652 5 567 844,47 140 345 436,46 3 253 309,46 78 079 427,02 9 707,50 247 183,36 8 811 446,43 218 177 680,12 2 142 205,57 19,56 51 412 933,70 0,00 1-4 3 Celkem 133 420 673 88 622 578,09 2 236 049 412,57 38 437 442,47 922 498 619,22 379 665,17 9 613 998,23 126 680 355,39 3 148 934 033,56 6 740 317,61 5,05 161 767 622,70 0,00 1-4 4 4.1 14 127 249 8 901 667,70 222 686 601,31 5 389 508,04 129 348 192,95 43 000,24 1 087 226,11 14 248 175,50 350 947 568,15-120 926,50-0,86-2 902 235,99 0,00 1-4 4 4.2 *** 12 039 553 4 975 019,11 126 217 280,96 6 755 293,31 162 127 039,39 7 798,51 198 159,67 11 722 513,91 288 146 160,68 317 039,09 2,63 7 608 938,21 0,00 1-4 4 Celkem 26 166 802 13 876 686,81 348 903 882,27 12 144 801,35 291 475 232,34 50 798,75 1 285 385,78 25 970 689,41 639 093 728,83 196 112,59 0,75 4 706 702,22 0,00 1-4 Celkem 651 597 435 406 378 675,28 10 274 429 751,88 236 314 601,84 5 671 550 444,06 2 067 452,18 52 756 557,56 640 625 824,94 15 893 223 638,38 10 971 610,06 1,68 263 318 641,54 0,00 5 5 5.1 17 847 574 8 548 265,32 217 072 595,37 4 059 678,61 97 432 286,60 0,00 0,00 12 607 943,93 314 504 881,97 5 239 630,07 29,36 125 751 121,72 70 000 000,00 5 5 5.2 1 846 154 1 045 804,29 26 476 247,14 887 635,30 21 303 247,12 0,00 0,00 1 933 439,59 47 779 494,26-87 285,59-4,73-2 094 854,08 0,00 5 5 Celkem 19 693 728 9 594 069,60 243 548 842,51 4 947 313,91 118 735 533,72 0,00 0,00 14 541 383,51 362 284 376,23 5 152 344,50 26,16 123 656 267,88 70 000 000,00 Celkem 671 291 163 415 972 744,88 10 517 978 594,39 241 261 915,74 5 790 285 977,78 2 067 452,18 52 756 557,56 655 167 208,44 16 255 508 014,61 16 123 954,56 2,40 386 974 909,42 70 000 000,00 Oblast 2.1 (pouze dílčí ): 20 288 296,31 508 567 838,67 38 662 688,39 927 904 521,35 3 233,66 79 645,09 58 947 751,04 1 436 392 714,93 28 103 518,96 32,28 674 484 455,05 0,00 * V rámci tohoto řádku je zohledněna alokace na schválené IPRM. ** V rámci zbývající alokace v oblasti 2.2 je zohledněna garantovaná částka za hraniční projekt CZ.1.13/2.2.00/28.01164 ve výši 124 433 944,41 Kč ze SF. *** V rámci zbývající alokace v oblasti 4.2 je zohledněna garantovaná částka za hraniční projekt CZ.1.13/4.2.00/32.01216 ve výši 1 613 249,61 Kč ze SF. Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. V případě oblasti 5.1 a IPRM také interní evidence ROP SV.
~ 13 ~ Tabulka č. 4: Analýza pokroku ROP SV zobrazuje roční pokrok v rámci realizace ROP SV, a to od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012, v porovnání s celkovým pokrokem čerpání finančních prostředků ze SF k 31. 12. 2012. Tab. č. 4: Analýza pokroku ROP SV Oblast ze SF (v tis. Kč) Počet přijatých Požadavek přijatých ze SF v tis. Kč (% z alokace) Aktuální počet schválených VRR Aktuální požadavek schválených VRR ze SF v tis. Kč (% z alokace) Aktuální počet s uzavřenou Smlouvou / Rozhodnutím Aktuální požadavek ze SF v tis. Kč krytých uzavřenou Smlouvou / Rozhodnutím / Dodatkem (% z alokace) Proplaceno ze SF (v tis. Kč) Certifikované výdaje předložené EK (v tis. Kč) - včetně vratek 1. 1. - 31. 12. 2012 k 31. 12. 2012 1. 1. - 31. 12. 2012 k 31. 12. 2012 1. 1. - 31. 12. 2012 k 31. 12. 2012 1. 1. - 31. 12. 2012 k 31. 12. 2012 1. 1. - 31. 12. 2012 k 31. 12. 2012 1. 1. - 31. 12. 2012 k 31. 12. 2012 1. 1. - 31. 12. 2012 k 31. 12. 2012 1. 1. - 31. 12. 2012 k 31. 12. 2012 1.1. 3 597 672 24 97 1.2. 1 972 633 12 63 1.3. 201 413 0 1 PO 1 5 771 718 36 161 2.1. * 2 152 778 17 43 2.2. 2 868 809 25 194 2.3. 1 103 925 0 268 PO 2 6 125 512 42 505 3.1. 3 028 609 0 376 3.2. 270 884 0 66 PO 3 3 299 493 0 442 1 020 205 4 441 601 862 250 3 655 718 284 675 3 078 144 46 960 2 843 918 0 2 084 677 21 91 11 81 28,36% 123,46% 23,97% 101,61% 7,91% 85,56% 1,31% 79,05% 0,00% 57,95% 445 042 3 024 373 443 501 2 189 496 0 1 745 994 477 288 1 142 441 0 536 928 12 44 0 32 22,56% 153,32% 22,48% 110,99% 0,00% 88,51% 24,20% 57,91% 0,00% 27,22% 0 214 198 0 200 778 0 200 778 184 029 188 229 0 0 0 1 0 1 0,00% 106,35% 0,00% 99,68% 0,00% 99,68% 91,37% 93,45% 0,00% 0,00% 1 465 248 7 680 171 1 305 751 6 045 992 284 675 5 024 916 708 277 4 174 588 0 2 621 604 33 136 11 114 25,39% 133,07% 22,62% 104,75% 4,93% 87,06% 12,27% 72,33% 0,00% 45,42% 649 077 1 921 867 465 402 1 430 760 241 663 1 177 540 233 679 508 568 0 151 162 17 39 7 28 30,15% 89,27% 21,62% 66,46% 11,23% 54,70% 10,85% 23,62% 0,00% 7,02% 1 173 840 7 195 915 637 000 2 768 681 511 455 2 619 279 77 368 2 104 525 0 1 859 049 11 76 9 74 40,92% 250,83% 22,20% 96,51% 17,83% 91,30% 2,70% 73,36% 0,00% 64,80% 0 4 486 756 0 1 288 058 0 1 288 058 69 951 1 237 160 0 1 040 058 0 101 0 101 0,00% 406,44% 0,00% 116,68% 0,00% 116,68% 6,34% 112,07% 0,00% 94,21% 1 822 917 13 604 538 1 102 402 5 487 499 753 118 5 084 877 380 998 3 850 253 0 3 050 269 28 216 16 203 29,76% 222,10% 18,00% 89,58% 12,29% 83,01% 6,22% 62,86% 0,00% 49,80% 0 8 970 271 0 2 936 541 104 433 2 936 541 602 921 2 095 704 0 1 217 322 0 116 2 116 0,00% 296,18% 0,00% 96,96% 3,45% 96,96% 19,91% 69,20% 0,00% 40,19% 0 386 258 0 216 675 0 216 675 41 432 140 345 0 80 748 0 49 0 49 0,00% 142,59% 0,00% 79,99% 0,00% 79,99% 15,30% 51,81% 0,00% 29,81% 0 9 356 529 0 3 153 216 104 433 3 153 216 644 354 2 236 049 0 1 298 070 0 165 2 165 0,00% 283,57% 0,00% 95,57% 3,17% 95,57% 19,53% 67,77% 0,00% 39,34%
~ 14 ~ 4.1. 349 367 0 31 4.2. 201 081 22 69 PO 4 550 448 22 100 5.1. 441 371 2 39 5.2. 45 655 0 1 PO 5 487 026 2 40 Celkem 16 234 197 102 1248 0 658 841 0 351 994 0 351 994 50 446 222 687 0 157 670 0 17 0 17 0,00% 188,58% 0,00% 100,75% 0,00% 100,75% 14,44% 63,74% 0,00% 45,13% 104 658 370 615 94 615 288 344 0 193 729 60 725 126 217 0 47 956 17 53 0 36 52,05% 184,31% 47,05% 143,40% 0,00% 96,34% 30,20% 62,77% 0,00% 23,85% 104 658 1 029 456 94 615 640 338 0 545 723 111 171 348 904 0 205 627 17 70 0 53 19,01% 187,02% 17,19% 116,33% 0,00% 99,14% 20,20% 63,39% 0,00% 37,36% 64 764 480 675 64 764 351 815 64 764 351 815 37 679 217 073 0 161 363 2 38 2 38 14,67% 108,91% 14,67% 79,71% 14,67% 79,71% 8,54% 49,18% 0,00% 36,56% 0 47 813 0 47 779 0 47 779 4 268 26 476 0 20 425 0 1 0 1 0,00% 104,72% 0,00% 104,65% 0,00% 104,65% 9,35% 57,99% 0,00% 44,74% 64 764 528 488 64 764 399 594 64 764 399 594 41 947 243 549 0 181 788 2 39 2 39 13,30% 108,51% 13,30% 82,05% 13,30% 82,05% 8,61% 50,01% 0,00% 37,33% 3 457 586 32 199 182 2 567 532 15 726 639 1 206 991 14 208 325 1 886 747 10 853 343 0 7 357 358 80 626 31 574 21,30% 198,34% 15,82% 96,87% 7,43% 87,52% 11,62% 66,85% 0,00% 45,32% * Dílčí v rámci IPRM. Pozn.: V rámci sloupce "Certifikováno (v tis. Kč)" nejsou uvedeny certifikované prostředky projektu CZ.1.13/2.3.00/10.00663 ve výši 9 867 181,06 Kč. V rámci proplacených prostředků, oblasti 5.1, a ex-ante oblasti 1.1, jsou uvedeny vyúčtované prostředky. V rámci oblasti 2.2 je zahrnut 1 hraniční projekt a 1 projekt ve zvláštním režimu ve výši garantovaného požadavku ze SF. 1 projekt ve zvláštním režimu zde není zahrnut. V rámci oblasti 4.2 je zahrnut 1 hraniční projekt a 1 projekt ve zvláštním režimu ve výši garantovaného požadavku ze SF. Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. V případě oblasti 5.1 a IPRM také interní evidence ROP SV.
~ 15 ~ Tabulka č. 5: Nedokončené ROP SV uvádí přehled schválených VRR, jejichž realizace nebyla dokončena z důvodu nesplnění podmínek pro vydání Rozhodnutí / podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace, stažení projektu žadatelem nebo ukončením Rozhodnutí / Smlouvy o poskytnutí dotace ze strany řídícího orgánu ROP SV. V tabulce č. 6: Pozastavené je poté uveden přehled pozastavených, u kterých byla v rámci kontrol zjištěna taková pochybení, která vyžadují vyjádření dalších orgánů (ÚOHS atd.). Tab. č. 5: Nedokončené ROP SV Prioritní osa Oblast Reg. číslo projektu Název projektu Žadatel Aktuální požadavek ze SF (v Kč) Důvod vyřazení projektu z administrace 1 1.2. CZ.1.13/1.2.00/06.00423 Terminál autobusového nádraží Špindlerův Mlýn Město Špindlerův Mlýn 27 497 937,34 Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí / podpis Smlouvy 1 1.2. CZ.1.13/1.2.00/17.01066 Výstavba tramvajové trati v úseku U Lomu - Krejčího - Dobiášova - 1.etapa Dopravní podnik města Liberce, a.s. 147 812 014,65 Projektová žádost stažena žadatelem 1 1.2. CZ.1.13/1.2.00/18.01045 Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov - II. etapa Město Turnov 35 128 366,08 Projektová žádost stažena žadatelem 2 2.1. CZ.1.13/2.1.00/11.00734 Modernizace Plaveckého areálu Pardubice Statutární město Pardubice 134 558 544,36 Projektová žádost stažena žadatelem 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/02.00065 Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích Eastern Star, s.r.o. 32 437 665,13 Projekt nedokončen / stažen 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/02.00127 Zkvalitnění ubytovacích kapacit v Žamberku vybudováním hotelu se zázemím KLIFI, spol. s r.o. 30 927 234,03 Projekt nedokončen / stažen 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/02.00177 Výstavba rodinného penzionu se sklářskou dílnou a trvalou expozicí v turistické lokalitě Orlické Záhoří Marie Hájková 2 352 436,28 Rozhodnutí / Smlouva ukončena ze strany ŘO / ZS 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/02.00211 Modernizace střediska Sněžník Dolní Morava VAKABRNOCZ s.r.o. 33 657 839,64 Projektová žádost stažena žadatelem
~ 16 ~ 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/02.00315 Rekondiční a relaxační centrum s ubytovacím zázemím ve Svitavách VODA A SPORT s.r.o. 27 940 041,68 Projektová žádost stažena žadatelem 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/02.00324 Vznik ubytovacích kapacit s rozšířenou nabídkou lázeňských služeb a wellness SUPER VOYAGE TOUR s.r.o. 4 523 700,00 Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí / podpis Smlouvy 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/02.00326 Penzion " CYKLORELAX " RÜCKER s.r.o. 31 032 499,05 Projekt nedokončen / stažen 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/02.00353 Kalendář Liberecka - Dům s apartmány a informační turistické centrum KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o. 3 059 731,39 Rozhodnutí / Smlouva ukončena ze strany ŘO / ZS 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00869 Modernizace a dostavba hotelu "U Zezuláků" ZEZULÁK s.r.o. 10 140 500,80 Projektová žádost stažena žadatelem 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00909 Les Království - nová atrakce cestovního ruchu Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, závodní pobočka při Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové, občanské sdružení 30 086 991,46 Projektová žádost stažena žadatelem 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00913 Rekreační, sociální a dopravní infrastruktura regionu Pastvinské přehrady I. etapa- CENTRUM Obec Pastviny 10 348 405,67 Projektová žádost stažena žadatelem 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00954 Sportcentrum pivovar Broumov APRB servisní s.r.o. 131 891 275,48 Projektová žádost stažena žadatelem 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00972 Multifunkční stezka v Kladrubech nad Labem Obec Kladruby nad Labem 9 505 704,08 Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí / podpis Smlouvy 4 4.1. CZ.1.13/4.1.00/05.00391 Rekonstrukce objektu pivovaru na školící centrum a lůžkové a sociální centrum pro seniory FUTURUM VZDĚLÁVACÍ INSTITUT s.r.o. 31 858 458,72 Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí / podpis Smlouvy 5 5.1. CZ.1.13/5.1.00/20.01089 Administrace a hodnocení 2010 ad-hoc Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 1 104 150,00 Projekt nedokončen / stažen
~ 17 ~ Vyřazené z administrace v období od 1. 1. do 31. 12. 2012 1 1.2. CZ.1.13/1.2.00/18.01054 Přestupní terminál v Novém Bydžově Město Nový Bydžov 31 489 498,37 Projekt nedokončen / stažen 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00774 Modernizace a dostavba lázeňského domu - Masarykův dům Lázně Velichovky a. s. 49 889 803,10 Projekt nedokončen / stažen 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00855 Centrum celoroční turistiky Horní Maršov ALDAST, spol. s r.o. 41 645 503,50 Projekt nedokončen / stažen 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00943 Rekonstrukce a modernizace Hotelu Energy - Pec pod Sněžkou SELVAS, akciová společnost 33 988 773,02 Projekt nedokončen / stažen 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00979 Přestavba hotelu Tesanka v Janově nad Nisou OMEGA spol. s r.o. 27 572 854,20 Projekt nedokončen / stažen Celkem 920 449 928,03 Projekt stažen žadatelem - projekt stažen žadatelem v procesu administrace do fáze před vydáním Rozhodnutí / podepsání Smlouvy. Projekt nedokončen / stažen - projekt stažen příjemcem v procesu administrace ve fázi po vydání Rozhodnutí / podepsání Smlouvy. Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.
~ 18 ~ Tab. č. 6: Pozastavené ROP SV Prioritní osa Oblast Reg. Číslo projektu Název projektu Žadatel Aktuální požadavek ze SF (v Kč) Důvod vyřazení projektu z administrace 1 1.2. CZ.1.13/1.2.00/06.00422 Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko MIKROREGION TANVALDSKA 20 142 582,19 Projekt pozastaven 2 2.3. CZ.1.13/2.3.00/10.00551 Rekonstrukce brownfieldu bývalé ZŠ pro rozvoj občanské vybavenosti Rohozné Obec Rohozná 9 819 235,82 Projekt pozastaven Celkem 29 961 818,01 Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.
~ 19 ~ 2. Analýza monitorovacích K vyjádření věcného pokroku realizace programu se v rámci ROP SV využívá systém monitorovacích. Účelem tohoto vnitřně provázaného systému je umožnit měřit výstupy na úrovni jednotlivých schválených a výsledky a dopady ROP Severovýchod. Tento dokument shrnuje plnění tzv. hlavních programu/prioritních os/oblastí. Cílové hodnoty k 31. 12. 2011 vycházejí z Programového dokumentu ROP SV verze 2.0. K 31. 12. 2012 vycházejí z Programového dokumentu ROP SV verze 3.0, který byl schválen dne 20. 12. 2011. V případě oblastí cílové hodnoty vycházejí z Prováděcího dokumentu ROP SV, verzí platných k 31. 12. 2011 (verze 15.0) a 31. 12. 2012 (verze 19.0). Data se vztahují k 31. 12. 2011 a 31. 12. 2012. Popis tabulky č. 7 až 25: Sloupec Kód obsahuje kód jednotlivých v rámci programu/prioritní osy/oblasti dle Národního číselníku. Sloupec Název obsahuje přesné názvy jednotlivých v programu/prioritní osy/oblasti. Sloupec Měrná jednotka obsahuje měrné jednotky, ve kterých jsou příslušné indikátory sledovány. Sloupec obsahuje cílové (plánované) hodnoty všech schválených v rámci oblasti /prioritní osy/programu ke konci roku 2011 nebo ke konci roku 2012. Projekty stažené žadatelem během realizace (nedokončené) nejsou započítány do cílových hodnot schválených. Sloupec obsahuje hodnoty, které již byly ke konci roku 2011 nebo ke konci roku 2012 ROP SV skutečně dosaženy, respektive příjemci vykázány. Projekty stažené žadatelem během realizace (nedokončené) nejsou započítány do cílových hodnot schválených. V případě typu počet podpořených se jedná o počet ve stavu P5 Realizace projektu ukončena a vyšším pozitivním. V případě tabulky č. 14 se jedná o hodnoty dosažené na dílčích projektech IPRM. Sloupec za program (prioritní osu, oblast ) dle PD obsahuje cílovou hodnotu pro naplnění za oblast /prioritní osu/program stanovenou v Prováděcím dokumentu ROP SV.
~ 20 ~ Sloupec Naplňování obsahuje informaci o plnění příslušného schválenými ke konci roku 2011 nebo ke konci roku 2012 v rámci oblasti /prioritní ose/programu jedná se o podíl cílové hodnoty schválených k cílové hodnotě za oblast /prioritní osu/program dle PD v procentech. Sloupec obsahuje podíl aktuálního požadavku ze SF schválených v rámci oblasti /prioritní osy/programu (v Kč) k celkové alokaci na oblast /prioritní osu/program dle PD ROP SV ke konci roku 2011 nebo 2012. Sloupec obsahuje informaci, zda jsou naplňovány indikátory v rámci schválených za příslušnou oblast /prioritní osu a program. Plnění (vyjádřené naplňováním schválenými v %) je porovnáváno s alokací jednotlivých ke konci roku 2011 nebo ke konci roku 2012, tj. v případě úrovně programu, prioritní osy 2, oblasti 2.1 s alokací dílčích IPRM (s výjimkou tabulky č. 13: Plnění monitorovacích schválenými IPRM - oblast 2.1. Pokud je alokace schválených (v %) větší než naplňování schválenými (v %), příslušný indikátor není splněn. Pokud je ve sloupci Naplňování větší než 100 %, pak je indikátor plněn. Indikátory, které nejsou dosud adekvátně naplňovány, jsou v jednotlivých tabulkách vyznačeny červenou barvou písma.
~ 21 ~ Indikátory na úrovni programu Plnění monitorovacích programu a srovnání vývoje v letech 2011 a 2012 shrnuje tabulka č. 7. Většina vzhledem k podílu aktuálního požadavku ze SF je ke konci roku 2012 plněna adekvátně. V případě několika bylo také zaznamenáno přeplnění cílových hodnot. Schválení projektových žádostí v oblasti 1.1, 1.2, 2.2 a 4.2 a následné započetí realizační fáze v roce 2012 znamenalo významný pokrok v plnění cílových hodnot schválených. To se např. odrazilo ve významném pokroku 511100 Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) a 610110 Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem, 511500 Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem a 513100 Počet podpořených zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí. Vzhledem k ukončování došlo mezi roky 2011 a 2012 k významnému pokroku v dosažené hodnotě zejména u, které vycházejí z prioritní osy 3 např. 610110 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (nárůst o 48,8 %), či 630100 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem (nárůst o 49 %). Zároveň také v rámci změn v projektech schválených k podpoře z ROP SV, či odstupování od realizace, došlo k poklesu cílové hodnoty, a to zejména 630100 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem.
~ 22 ~ Tab. č. 7: Plnění monitorovacích programu ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za program dle PD Naplňování 1 za program dle PD Naplňování 1 510100 2 Počet podpořených celkem počet 552 361 479 115,24 84,95* Plněno 626 435 523 119,69 93,60* Plněno 511100 512100 Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet podpořených na rozvoj venkovských oblastí 511500 2 Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem 511200 513100 Počet podpořených na rozvoj cestovního ruchu Počet podpořených zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí počet 105 82 91 115,38 91,41** Plněno 136 89 110 123,64 98,00** Plněno počet 101 92 100 101,00 Plněno 101 98 100 101,00 Plněno počet 87 64 95 91,58 Plněno 115 80 95 121,05 Plněno počet 169 58 120 140,83 Plněno 165 92 120 137,50 Plněno počet 53 33 33 160,61 Plněno 70 42 58 120,69 Plněno 514100 610100 610110 220100 373300 Počet podpořených zaměřených na technickou pomoc Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet zaměřených na nakládání s odpady Počet zaměřených na environmentálně šetrné formy dopravy počet 37 32 40 92,50 Plněno 39 34 40 97,50 Plněno km 212,13 163,34 203,00 104,50 Plněno 264,47 183,97 218,00 121,32 Plněno km 200,48 67,37 40,00 501,20 Plněno 205,01 100,25 120,00 170,84 Plněno počet 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 počet 15 3 10 150,00 Plněno 18 8 10 180,00 Plněno 074270 Počet zapojených partnerů počet 314 271 180 174,44 Plněno 316 243 180 175,56 Plněno 630100 650100 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem počet 2 629 873 450 584,22 Plněno 2 224 1 300 1450 153,38 Plněno ha 94,55 71,92 70,00 135,07 Plněno 128,74 88,59 54,50 232,75 Plněno
~ 23 ~ 652000 520100 516113 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Počet nově vytvořených pracovních míst celkem Celkové realizované způsobilé výdaje na realizaci v tis. Kč ha 15,38 6,26 13,80 111,45 Plněno 19,59 8,62 12,30 159,27 Plněno počet 747,50 337,24 228,00 327,85 Plněno 740,50 366,94 481,00 153,95 Plněno tis. Kč 20 797 582, 26 8 806 371,03*** * schválených v rámci IPRM započítány pouze dílčí IPRM ** schválených včetně IPRM bez dílčích. *** Údaj vychází z podaných žádostí o platbu na projektech, jejichž financování bylo ukončeno. 1 V porovnání naplňování vůči alokaci jsou zahrnuty pouze dílčí IPRM. 2 Pouze dílčí IPRM. Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. 26 000 000, 00 79,99 22 723 449, 85 12 394 039, 83*** 21 624 484, 00 105,08 Plněno
~ 24 ~ Indikátory prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury V průběhu roku 2012 byly v rámci prioritní osy 1 ukončeny dvě výzvy pro předkládání (do oblasti 1.1 a 1.2). V souvislosti s tím je patrný pokrok v naplňování následujících, resp. cílových hodnot na jednotlivých projektech: 610102 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy (nárůst o 25 %), 511100 Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) (nárůst o 30 %). Výjimku tvoří indikátory: 610205 Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem, který dosud nebyl adekvátně naplněn. Od prosince 2012 došlo ke změně vykazování tohoto, v souladu s doporučením NOK bude v příštích výstupech uváděn jako zdroj statistika Ministerstva dopravy. 610101 Délka nových silnic II. a III. třídy indikátor je plněn pouze z 98,67 %. Následující tabulka zobrazuje naplňování prioritní osy 1 již schválenými. Vzhledem k ukončení realizace některých v roce 2012 došlo také k významnému pokroku v plnění dosažené hodnoty, jako např. 610102 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy, 610241 Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě, 610108 Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic. V případě 610241 a 610108 tak již bylo dosaženo závazku uvedeného v programovém dokumentu ROP SV.
~ 25 ~ Tab. č. 8: Plnění monitorovacích prioritní osy 1 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za prioritní osu dle PD Naplňování za prioritní osu dle PD Naplňování 511100 Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) počet 105 82 91 115,38 86,74 Plněno 136 89 110 123,64 99,66 Plněno 610101 Délka nových silnic II. a III. třídy km 2,96 2,96 3,00 98,67 Plněno 2,96 2,96 3,00 98,67 610102 610110 610205 610241 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě km 209,17 160,38 200,00 104,58 Plněno 261,51 181,01 215,00 121,63 Plněno km 23,62 16,07 20,00 118,10 Plněno 23,62 16,07 20,00 118,10 Plněno tis. osob 22,65 137,05 30,00 75,50 29,65 204,15 30,00 98,83 počet 62 23 20 310,00 Plněno 62 40 40 155,00 Plněno 610108 520211 Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na dopravní dostupnost Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. % 2,49 1,91 2,00 124,50 Plněno 3,09 2,15 2,00 154,50 Plněno počet 15,00 3,00 7,00 214,29 Plněno 17,00 3,00 10,00 170,00 Plněno
~ 26 ~ Indikátory oblasti 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury V průběhu roku 2012 byla v rámci oblasti 1.1 ukončena jedna výzva pro předkládání, a zároveň došlo ke schválení. Z tohoto důvodu došlo k navýšení cílových hodnot všech schválených s výjimkou 610101 Délka nových silnic II. a III. třídy. Naplňování v této oblasti je adekvátní. Tab. č. 9: Plnění monitorovacích oblasti 1.1 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za prioritní osu dle PD Naplňování za prioritní osu dle PD Naplňování 511100 Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) počet 70 60 55 127,27 82,07 Plněno 91 65 65 140,00 97,83 Plněno 610101 Délka nových silnic II. a III. třídy km 2,96 1,91 3,00 98,67 Plněno 2,96 2,96 3,00 98,67 Plněno 610102 610108 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. km 209,17 160,38 200,00 104,58 Plněno 261,51 181,01 215,00 121,63 Plněno % 1,83 1,83 2,00 91,50 Plněno 3,09 2,15 2,00 154,50 Plněno
~ 27 ~ Indikátory oblasti 1.2 Podpora zlepšující dopravní obslužnost V průběhu roku 2012 byla v rámci oblasti 1.2 ukončena jedna výzva pro předkládání, a zároveň došlo ke schválení. Z tohoto důvodu došlo k navýšení cílových hodnot všech s výjimkou 610110 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras a 610101 Délka nových silnic II. a III. třídy. V návaznosti ukončování realizace dochází také k navýšení dosažené hodnoty. Vzhledem k dříve vyhlášeným výzvám a schváleným m jsou indikátory oblasti 1.2 naplňovány adekvátním způsobem. Výjimku tvoří indikátor 610205 Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem, který dosud nebyl zcela naplněn. Od prosince 2012 došlo ke změně vykazování tohoto. V souladu s doporučením NOK bude v příštích výstupech uváděn jako zdroj statistika Ministerstva dopravy. Tab. č. 10: Plnění monitorovacích oblasti 1.2 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD Naplňování za oblast dle PD Naplňování 511100 610110 610205 610241 520211 Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na dopravní dostupnost počet 34 22 35 97,14 101,34 44 23 44 100,00 102,93 Plněno km 23,62 16,07 20,00 118,10 Plněno 23,62 16,07 20,00 118,10 Plněno tis. osob 22,65 137,05 30,00 75,50 29,65 204,15 30,00 98,83 počet 62 23 20 310,00 Plněno 62 40 40 155,00 Plněno počet 11,00 3,00 5,00 220,00 Plněno 13,00 3,00 8,00 162,50 Plněno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.
~ 28 ~ Indikátory oblasti 1.3 Rozvoj veřejných mezinárodních letišť V oblasti 1.3 byla vyhlášena jediná výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace, a to v roce 2010. Z tohoto důvodu nedošlo ve srovnání plnění ke konci roku 2012 ve srovnání s rokem 2011 k žádnému pokroku v plnění hodnot, co se naplňování týče. Tab. č. 11: Plnění monitorovacích oblasti 1.3 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD Naplňování za oblast dle PD Naplňování 511100 520211 Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na dopravní dostupnost počet 1 0 1 100 102,72 Plněno 1 1 1 100 98,28 Plněno počet 4 0 2 200 Plněno 4 0 2 200 Plněno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.
~ 29 ~ Indikátory prioritní osy 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí V průběhu roku 2012 byla ukončena jedna výzva (oblast 2.2) pro předkládání a zároveň probíhala jedna průběžná výzva (oblast 2.1). V souvislosti s tím je patrný pokrok nejen v naplňování 511500 Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem a 511531 Počet podpořených na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst, ale i následujících : 652000 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem (nárůst o 40 %). 651100 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem (nárůst o 66 %). 520213 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj měst (nárůst o 36 %). 650100 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem (nárůst o 37 %). Vzhledem k alokaci schválených ke konci roku 2012 je patrné přeplňování cílovými mi vycházejících z (např. 650100, 651500 a 520213). V případě 651100 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem a 651500 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem lze očekávat snížení cílových i dosažených hodnot na schválených projektech z důvodu upřesnění definice těchto.
~ 30 ~ Tab. č. 12: Plnění monitorovacích prioritní osy 2 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD Naplňování 1 za oblast dle PD Naplňování 1 511500 2 Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem počet 88 64 95 91,58 72,35* Plněno 115 80 95 121,05 87,20* Plněno 2 Počet podpořených na rozvoj 511531 (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst počet 22 8 30 73,33 89,49** Plněno 39 16 30 130,00 99,10** Plněno 511541 512100 650100 651100 651500 Počet podpořených na ostatní města Počet podpořených na rozvoj venkovských oblastí Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem počet 65 56 65 100,00 Plněno 76 64 65 116,92 Plněno počet 100 92 100 100,00 Plněno 101 98 100 101,00 Plněno ha 91,06 71,46 35,00 260,17 Plněno 124,44 87,20 50,00 248,88 Plněno m 2 84 509,25 45 519,28 85 000,00 99,42 Plněno 139 975,12 66 519,10 85 000,00 164,68 Plněno m 2 58 570,59 55 604,30 28 000,00 209,18 Plněno 59 287,27 61 533,94 28 000,00 211,74 Plněno 652000 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem ha 10,36 4,71 7,80 132,82 Plněno 14,54 6,98 7,80 186,41 Plněno 520213 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj měst počet 70,00 51,50 5,00 1 400,00 Plněno 95,00 58,50 45,00 211,11 Plněno
~ 31 ~ 520215 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) počet 36,35 14,45 5,00 727,00 Plněno 34,35 24,55 25,00 137,40 Plněno * schválených v rámci IPRM započítány pouze dílčí IPRM. ** schválených včetně IPRM bez dílčích. 1 V porovnání naplňování vůči alokaci jsou zahrnuty pouze dílčí IPRM. 2 Pouze dílčí IPRM. Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.
~ 32 ~ Indikátory oblasti 2.1 Rozvoj regionálních center Oblast 2.1 je zaměřena na rozvoj regionálních center. Indikátory v této oblasti jsou naplňovány prostřednictvím dílčích předkládaných v rámci IPRM. V roce 2012 pokračovalo přijímání v rámci jednoho kola průběžné výzvy. Tabulka č. 13 ukazuje plnění prostřednictvím IPRM. Sloupec schválených IPRM v tomto případě představuje cílovou hodnotu jednotlivých IPRM jako celku. Hodnoty v tomto sloupci vycházejí ze smluv a dodatků ke smlouvám o alokaci prostředků na jednotlivá IPRM. Je však nutné podotknout, že cílové hodnoty ve smlouvách a dodatcích IPRM nemusí odpovídat cílovým hodnotám na dílčích projektech. Z tabulky č. 13 je zřejmé, v rámci IPRM se vesměs podařilo dosáhnout cílových hodnot oblasti 2.1 s výjimkou 651103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči, který se zatím nedaří naplnit. Adekvátní naplňování je patrné i u dílčích IPRM (viz tabulka č. 14), opět až na indikátor 651103, který byl doposud naplněn pouze z cca 1/3. Tabulka č. 14 pak ukazuje plnění prostřednictvím dílčích v rámci IPRM. Z této tabulky vyplývá, že i na dílčích projektech je situace obdobná většina je závazkem přeplňována. Výjimku opět tvoří indikátor 651103, který je dosud závazkem na dílčích projektech naplněn z cca 1/3.
~ 33 ~ Tab. č. 13: Plnění monitorovacích schválenými IPRM - oblast 2.1 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka IPRM za oblast dle PD Naplň. IPRM (cílová, %) IPRM za oblast dle PD Naplň. 511500 511531 650100 651100 520213 651103 Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj měst Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) počet - * 8 30 - * 89,49 - * - * 16 30 - * 94,30 - * počet - * 8 30 - * - * - * 16 30 - * - * ha 47,00 3,10 8,00 587,50 Plněno 50,35 8,75 8 629,38 Plněno m 2 57 229,0 1 105,00 24 650,00 232,17 Plněno 30 279,00 14 609,00 24 650,00 122,84 Plněno počet 11,00 0,00 2,00 550,00 Plněno 9 1 2 450,00 Plněno m 2 1 690,00 869,00 4 600,00 36,74 1 690,00 0 4 600,00 36,74 651101 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) m 2 9 200,00 0,00 4 600,00 200,00 Plněno 12 807,00 869,00 4 600,00 278,41 Plněno 652000 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem ha 4,45 0,00 4,80 89,00 5,45 1,62 4,80 113,54 Plněno * Indikátor není v rámci monitorování IPRM relevantní. Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.
~ 34 ~ Tab. č. 14: Plnění monitorovacích dílčími oblast 2.1 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD Naplň. za oblast dle PD Naplň. 511500 Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem počet 22 8 30 73,33 47,31 Plněno 39 16 30 130 66,19 Plněno 511531 650100 651100 Počet podpořených na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem počet 22 8 30 73,33 Plněno 39 16 30 130 Plněno ha 9,93 3,10 8,00 124,12 Plněno 42,97 8,75 8,00 537,12 Plněno m 2 29 172,00 1 105,00 24 650,00 118,34 Plněno 85 111,55 14 609,00 24 650,00 345,28 Plněno 651103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) m 2 1 671,00 0,00 4 600,00 36,33 1 671,00 0,00 4 600,00 36,33 651101 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) m 2 6 469,00 869,00 4 600,00 140,63 Plněno 17 509,53 869,00 4 600,00 380,64 Plněno 652000 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem ha 4,89 0,00 4,80 101,88 Plněno 9,04 1,62 4,80 188,33 Plněno 520213 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj měst počet 10,00 0,00 2,00 500,00 Plněno 11,00 1,00 2,00 550,00 Plněno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.
~ 35 ~ Indikátory oblasti 2.2 Rozvoj měst Ve sledovaném období byla ukončena jedna výzva pro předkládání. Její přínos je patrný zejména na navýšení cílové hodnoty 511500 a 511541. Zároveň v rámci změn ve schválených projektech došlo ke změnám cílových hodnot na projektech. Došlo tedy k poklesu hodnoty 651100 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem a 651101 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města). Zároveň dosud nebyl adekvátně naplněn indikátor 651103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města), ačkoli v roce 2012 byla ukončena výzva pro předkládání, která byla primárně zaměřena na naplnění 651103 a 651101.
~ 36 ~ Tab. č. 15: Plnění monitorovacích oblasti 2.2 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD Naplň. za oblast dle PD Naplň. 511500 Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem počet 65 56 65 100,00 77,68 Plněno 76 64 65 116,92 91,80 Plněno 511541 Počet podpořených na ostatní města počet 65 56 65 100,00 Plněno 76 64 65 116,92 Plněno 650100 651100 652000 651103 651101 520213 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj měst Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. ha 40,82 33,29 20,00 204,10 Plněno 41,02 40,58 30,00 136,73 Plněno m 2 55 337,25 44 414,28 60 350,00 91,69 Plněno 54 863,57 51 910,10 60 350,00 90,91 ha 2,87 2,96 2,00 143,50 Plněno 2,87 3,06 2,00 143,50 Plněno m 2 5 101,01 3 181,01 11 400,00 44,75 7 293,16 5 101,01 11 400,00 63,98 m 2 15 496,76 8 865,78 11 400,00 135,94 Plněno 12 753,91 11 965,58 11 400,00 111,88 Plněno počet 60,00 51,50 3,00 2 000,00 Plněno 84,00 57,50 43,00 195,35 Plněno
~ 37 ~ Indikátory oblasti 2.3 Rozvoj venkova Jelikož v roce 2012 nebyla vyhlášena ani ukončena žádná výzva pro předkládání projektových žádostí, nedošlo ke konci roku 2011 k výraznému pokroku v naplňování. Ke změně cílových hodnot docházelo pouze vlivem změn na úrovni jednotlivých. Vzhledem k alokaci schválených ke konci roku 2012 byly všechny hlavní indikátory této oblasti závazkem schválených naplněny. Indikátory 651500, 652000, 651501 a 651503 byly zároveň naplněny i skutečně dosaženými mi. Tab. č. 16: Plnění monitorovacích oblasti 2.3 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD Naplň. za oblast dle PD Naplň. 512100 Počet podpořených na rozvoj venkovských oblastí počet 101 92 100 100,00 119,59 Plněno 101 98 100 101,00 116,21 Plněno 650100 651500 652000 520215 651501 651503 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče (venkov) Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. ha 40,31 35,07 7,00 575,86 Plněno 40,45 37,87 12,00 337,08 Plněno m 2 58 570,59 55 604,30 28 000,00 209,18 Plněno 59 287,27 61 533,94 28 000,00 211,74 Plněno ha 2,60 1,75 1,00 260,00 Plněno 2,63 2,30 1,00 263,00 Plněno počet 36,35 14,45 5,00 727,00 Plněno 34,35 24,55 25,00 137,40 Plněno m 2 9 825,35 6 469,92 6 500,00 151,16 Plněno 9 825,35 9 580,92 6 500,00 151,16 Plněno m 2 2 986,54 2 393,74 1 500,00 199,10 Plněno 2 986,54 2 649,74 1 500,00 199,10 Plněno
~ 38 ~ Indikátory prioritní osy 3 Cestovní ruch V roce 2012 nebylo vyhlášeno ani ukončeno žádné kolo pro předkládání projektových žádostí, zároveň však došlo ke stažení projektových žádostí či odstoupení několika od realizace. Z tohoto důvodu došlo ke změnám cílových hodnot schválených. Indikátory této prioritní osy jsou však schválenými naplňovány adekvátně, respektive indikátory jsou přeplňovány. V rámci změn na projektech či odstoupení od realizace došlo k poklesu cílové hodnoty, a to zejména 630100 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem, 520212 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj cestovního ruchu a 632200 Počet zrekonstruovaných památkových objektů, jak je zřejmé z tabulky č. 17. I přes uvedené změny byly cílové hodnoty prioritní osy již závazkem příjemců splněny. Tab. č. 17: Plnění monitorovacích prioritní osy 3 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za prioritní osu dle PD Naplň. za prioritní osu dle PD Naplň. 511200 610110 520212 630100 Počet podpořených na rozvoj cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem počet 169 58 120 140,83 108,18 Plněno 165 92 120 137,50 95,18 Plněno km 176,86 51,30 20,00 884,30 Plněno 181,39 84,18 100,00 181,39 Plněno počet 537,15 244,29 75,00 716,20 Plněno 503,15 260,89 331,00 152,01 Plněno počet 2 629 873 450 584,22 Plněno 2 224 1 300 1 450 153,38 Plněno 632200 Počet zrekonstruovaných památkových objektů Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. počet 35 8 10 350,00 Plněno 34 11 20 170,00 Plněno
~ 39 ~ Indikátory oblasti 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu V roce 2012 nebylo ukončeno žádné kolo pro předkládání projektových žádostí, zároveň však došlo ke stažení projektových žádostí či odstoupení několika od realizace. Z tohoto důvodu byly v rámci změn sníženy cílové hodnoty schválených. I přes uvedené změny byly cílové hodnoty prioritní osy již závazkem příjemců naplněny. Tab. č. 18: Plnění monitorovacích oblasti 3.1 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD Naplň. za oblast dle PD Naplň. 511200 610110 520212 630100 Počet podpořených na rozvoj cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem počet 120 44 90 133,33 110,27 Plněno 116 71 90 128,89 96,57 Plněno km 176,86 51,30 20,00 884,30 Plněno 181,39 84,18 100,00 181,39 Plněno počet 522,15 232,29 60,00 870,25 Plněno 488,15 247,89 316,00 154,48 Plněno počet 2 629 873 450 584,22 Plněno 2 224 1 300 1 450 153,38 Plněno 632200 Počet zrekonstruovaných památkových objektů Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. počet 35 8 10 350,00 Plněno 34 11 20 170,00 Plněno
~ 40 ~ Indikátory oblasti 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu Jelikož v roce 2012 nedošlo k vyhlášení výzvy pro předkládání projektových žádostí do této oblasti, nedošlo oproti roku 2011 k dalšímu významnému pokroku. Vzhledem k alokaci schválených ke konci roku 2012 jsou však indikátory této oblasti naplňovány adekvátně. Zároveň byly cílové hodnoty uvedené v PD již závazkem příjemců naplněny. Tab. č. 19: Plnění monitorovacích oblasti 3.2 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD Naplň. za oblast dle PD Naplň. 511200 Počet podpořených na rozvoj cestovního ruchu počet 49 14 30 163,33 84,74 Plněno 49 21 30 163,33 79,67 Plněno 520212 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj cestovního ruchu počet 15 12 15 100 Plněno 15 13 15 100 Plněno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.
~ 41 ~ Indikátory prioritní osy 4 Rozvoj podnikatelského prostředí V průběhu roku 2012 bylo vyhlášeno a ukončeno jedno kolo výzvy pro překládání projektových žádostí (oblast 4.2). V souvislosti s tím je patrný pokrok v naplňování u všech prioritní osy 4, zejména v případě těchto : 513100 Počet podpořených zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí (nárůst o 32 %). 650100 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem (nárůst o 23 %). V rámci 3. revize ROP byla podána žádost o snížení cílových hodnot vybraných vzhledem k jejich nadhodnocení. Nyní nejsou adekvátně plněny již pouze indikátory 516121 Celkové realizované výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields a 650100 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem. Tab. č. 20: Plnění monitorovacích prioritní osy 4 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za prioritní osu dle PD Naplň. za prioritní osu dle PD Naplňo. 513100 Počet podpořených zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí počet 53 33 33 160,61 100,53 Plněno 70 42 58 120,69 98,56 Plněno 516121 Celkové realizované výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields tis. Kč 668 060,95 123 446,61* 728 000,00 91,77 660 086,78 218 840,20* 728 000,00 90,67 520221 652000 650100 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj podnikatelského prostředí celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem počet 89,00 20,00 70,00 127,14 Plněno 91,00 20,00 70,00 130,00 Plněno ha 5,05 1,55 6,00 84,17 5,05 1,64 4,50 112,22 Plněno ha 3,49 0,46 35,00 9,97 4,30 1,39 4,50 95,56 * Údaj vychází ze žádostí o platbu na projektech, jejichž financování bylo ukončeno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.
~ 42 ~ Indikátory oblasti 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání V roce 2012 nebyla v této oblasti vyhlášena ani ukončena žádná výzva pro předkládání projektových žádostí. Z důvodu změn v projektech však došlo i ke změnám v cílových hodnotách schválených. Vzhledem k alokaci schválených realizovaných v rámci této oblasti i nadále dochází k výraznějšímu nenaplňování cílových hodnot některých. Jedná se o následující indikátory: 516121 Celkové realizované výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields. 650100 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem. Tab. č. 21: Plnění monitorovacích oblasti 4.1 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD Naplň. za oblast dle PD Naplň. 513100 Počet podpořených zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí počet 17 8 10 170,00 105,03 Plněno 17 11 16 106,25 100,35 Plněno 516121 Celkové realizované výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields tis. Kč 668 060,95 123 446,61* 728 000,00 91,77 660 086,78 218 840,20* 728 000,00 90,67 520221 652000 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj podnikatelského prostředí celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem počet 81 16 62 130,65 Plněno 81 16 62 130,65 Plněno ha 5,05 1,55 6,00 84,17 5,05 1,64 4,50 112,22 Plněno 650100 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem * Údaj vychází ze žádostí o platbu na projektech, jejichž financování bylo ukončeno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. ha 3,49 0,46 35,00 9,97 4,30 1,39 4,50 95,56
~ 43 ~ Indikátory oblasti 4.2 Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu V průběhu roku 2012 bylo vyhlášeno a ukončeno jedno kolo výzvy pro předkládání projektových žádostí. V souvislosti s tím je patrný pokrok, resp. nárůst cílových hodnot na schválených projektech. Indikátory této oblasti jsou závazkem příjemců již naplněny. Tab. č. 22: Plnění monitorovacích oblasti 4.2 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD Naplň. za oblast dle PD Naplň. 513100 520221 Počet podpořených zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj podnikatelského prostředí celkem Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. počet 36 25 23 156,52 101,07 Plněno 53 31 42 126,19 96,45 Plněno počet 8 4 8 100 Plněno 10 4 8 125 Plněno
~ 44 ~ Indikátory prioritní osy 5 Technická pomoc Vzhledem k alokaci schválených realizovaných v rámci prioritní osy 5, respektive oblastech 5.1 a 5.2 dochází k adekvátnímu naplňování cílových hodnot. Mírné nenaplnění je možné pozorovat pouze u 710500 Realizace evaluačních studií a zpráv celkem. Tabulka č. 23 zobrazuje naplňování prioritní osy 5 schválenými. Tab. č. 23: Plnění monitorovacích prioritní osy 5 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za prioritní osu dle PD Naplň. za prioritní osu dle PD Naplň. 514100 Počet podpořených zaměřených na technickou pomoc počet 37 32 40 92,50 70,84 Plněno 39 34 40 97,50 81,72 Plněno 710200 710500 711101 Počet zasedání řídících a poradních orgánů Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. počet 80 95 50 160,00 Plněno 93 120 80 116,25 Plněno počet 15 13 20 75,00 Plněno 16 14 20 80,00 počet 115 174 100 115,00 Plněno 174 209 100 174,00 Plněno
~ 45 ~ Indikátory oblasti 5.1 Podpora aktivit spojených s řízením a realizací ROP Vzhledem k alokaci schválených realizovaných v rámci oblasti 5.1 dochází k adekvátnímu naplňování cílových hodnot. Tab. č. 24: Plnění monitorovacích oblasti 5.1 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD Naplňo. za oblast dle PD Naplň. 514100 710200 710500 711101 Počet podpořených zaměřených na technickou pomoc Počet zasedání řídících a poradních orgánů Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí počet 36 32 39 92,31 67,01 Plněno 38 34 39 97,44 79,39 Plněno počet 80 95 50 160,00 Plněno 93 120 80 116,25 Plněno počet 15 13 20 75,00 Plněno 16 14 20 80,00 Plněno počet 65 99 70 92,86 Plněno 79 119 70 112,86 Plněno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.
~ 46 ~ Indikátory oblasti 5.2 - Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II SV Vzhledem k alokaci schválených realizovaných v rámci oblasti 5.2 dochází k adekvátnímu naplňování cílových hodnot, jak ukazuje tabulka č. 25. Tab. č. 25: Plnění monitorovacích oblasti 5.2 k roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD Naplň. za oblast dle PD Naplň. 514100 Počet podpořených zaměřených na technickou pomoc počet 1 0 1 100,00 107,84 Plněno 1 0 1 100,00 104,23 Plněno 711101 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí počet 50 75 30 166,67 Plněno 95 90 30 316,67 Plněno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.
~ 47 ~ 3. Finanční údaje Hodnocení průběhu čerpání a naplňování pravidla n+2/n+3 V roce 2012 bylo zaregistrováno (kromě Technické pomoci) celkem 353 žádostí o platbu v celkové výši dotace RR 1 992 710 416,93 Kč 1. Během roku 2012 bylo schváleno a proplaceno 383 žádostí o platbu ve výši dotace RR 2 045 317 943,33 Kč 2. U Technické pomoci byly v roce 2012 proplaceny 2 zálohové platby na Technické pomoci roku 2013 v celkové výši 64 764 000,00 Kč. V roce 2012 bylo předloženo 13 souhrnných žádostí v celkové částce 2 255 706 990,70 Kč. Z toho bylo schváleno 2 114 615 611,53 Kč. V roce 2012 neproběhla žádná certifikace. Od počátku programového období byla certifikována částka 7 357 358 442,48 Kč (uvedená částka představuje objem finančních prostředků po zohlednění vratek). V souladu s aktualizovanou Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu byla alokace roku 2007 ve výši 81,45 mil. EUR rozpuštěna rovnoměrně do let 2008 2013. Při zohlednění alokací roku 2008, 2009 měly být k datu 31. 12. 2012 do EK zaslány žádosti o platbu ve výši 202,08 mil. EUR. Dosud vyžádanými průběžnými platbami při zohlednění zálohových plateb let 2007, 2008 a 2009 v celkové výši 59,08 mil. EUR je pravidlo N+3 pro alokaci let 2008 a 2009 naplněno na 184,71 % 3. K datu 31. 12. 2013 mají být do EK zaslány žádosti o platbu ve výši 428,38 mil. EUR. Dosud vyžádanými průběžnými platbami při zohlednění zálohových plateb let 2007, 2008 a 2009 v celkové výši 59,08 mil. EUR je pravidlo N+3 pro alokaci let 2008, 2009 a 2010 a pravidlo N+2 pro alokaci roku 2011 plněno na 87,44 %. 1 Údaje o zaregistrovaných žádostech o platbu zahrnují v rámci v režimu ex-ante (tj. 19. kola výzvy pro oblast 1.1) pouze žádosti o zálohové platby. V údajích nejsou zahrnuty žádosti o platbu obsahující pouze vyúčtování nebo pouze přeplatky dotace RR. 2 Údaje o schválených a proplacených žádostech o platbu se vztahují také na žádosti o platbu, které byly zaregistrovány v roce 2011, avšak proplaceny byly až v rámci roku 2012. Údaje zahrnují v rámci v režimu ex-ante (tj. 19. kola výzvy pro oblast 1.1) pouze žádosti o zálohové platby. V údajích nejsou zahrnuty žádosti o platbu obsahující pouze vyúčtování nebo pouze přeplatky dotace RR. 3 Pro stanovení procenta plnění pravidla N+3/N+2 byl použit následující výpočet: podíl součtu žádostí o průběžné platby a záloh z EK vůči limitu N+3/N+2.
~ 48 ~ Graf č. 1: Proplacené a plánované žádosti o platbu mimo oblast 5.1 Proplacené a plánované žádosti o platbu (mil. Kč) 5 000,00 4 500,00 4 000,00 3 500,00 3 000,00 2 500,00 2 000,00 1 500,00 1 000,00 500,00 0,00 4 752,67 2 741,28 2 961,18 2 133,66 2 045,32 1 162,26 138,32 126,92 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV, a také interní evidence ROP SV.
~ 49 ~ 4. Integrované plány rozvoje měst rozvoj regionálních center Předkládání IPRM bylo možné v rámci 8. kola výzvy od 16. 6. 2008 do 30. 9. 2008. Celková alokace ze SF na tuto výzvu byla stanovena na 1 761 500 000 Kč. V tomto kole výzvy byly na územní odbory realizace programu předloženy 3 IPRM. Všechny předložené IPRM splnily minimální bodovou hranici a následně byly dne 23. 1. 2009 schváleny VRR k realizaci. Celkový požadavek schválených IPRM ze SF je 1 498 270 189 Kč. Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM byly se schválenými IPRM uzavřeny v průběhu roku 2009. V rámci 22. kola výzvy bylo možné předkládat IPRM od 1. 4. 2010 do 28. 5. 2010. ze SF na dané kolo výzvy byla stanovena ve výši 540 000 000 Kč. V daném období byl na územní odbor realizace programu v Liberci předložen 1 IPRM s požadavkem 540 000 000 Kč ze SF. Tento předložený IPRM splnil minimální bodovou hranici a byl VRR schválen k realizaci s účinností od 22. 9. 2010. Smlouva o alokaci prostředků na IPRM byla uzavřena 24. 2. 2011. Tab. č. 26: Přehled IPRM Název IPRM Překladatel Dotace RR v Kč Dotace ze SF v Kč Schváleno VRR Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" Statutární město Pardubice 421 452 000,00 387 280 216,00 23. 1. 2009 Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje Statutární město Hradec Králové 509 256 000,00 467 964 973,00 23. 1. 2009 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci Statutární město Liberec 699 762 500,00 643 025 000,00 23. 1. 2009 Statutární město Liberec 587 647 059,00 540 000 000,00 22. 9. 2010 Zdroj dat: Interní evidence ROP SV. Celkem 2 218 117 559,00 2 038 270 189,00
~ 50 ~ Realizace IPRM v ROP SV Realizace schválených IPRM z 8. kola výzvy probíhá prostřednictvím dílčích. Tyto dílčí byly předkládány v rámci 11. kola průběžné výzvy, a to od 9. 2. 2009 do 21. 1. 2011 a následně mohou být předkládány od 31. 1. 2011 do 13. 12. 2013 v rámci 27. kola výzvy. V rámci těchto kol výzev je možné předkládat dílčí v rámci těchto IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO". Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje. Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady". Realizace schváleného IPRM z 22. kola výzvy probíhá prostřednictvím dílčích, které byly předkládány v rámci 25. kola průběžné výzvy, a to od 25. 10. 2010 do 21. 1. 2011 a následně mohou být předkládány od 31. 1. 2011 do 13. 12. 2013 v rámci 27. kola výzvy. V rámci těchto kol výzev je možné předkládat dílčí v rámci tohoto IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Do 31. 12. 2012 bylo na územní odbory realizace programu předloženo celkem 43 dílčích s celkovým požadavkem ze SF ve výši 1 922 mil. Kč. K výše uvedenému datu schválil VRR k podpoře z ROP SV 40 dílčích s požadavkem ze SF ve výši 1 656 mil. Kč. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu dílčích schválených k podpoře z ROP SV na 39 a požadavku schválených dílčích ze SF na 1 431 mil. Kč. Do 31. 12. 2012 byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace u 28 dílčích. Na dílčí realizované v rámci IPRM bylo k 31. 12. 2012 proplaceno 508 mil. Kč ze SF, certifikováno pak bylo 151 mil. Kč. Bližší informace o čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých IPRM jsou uvedeny v tabulce č. 27: Čerpání IPRM dílčími k 31. 12. 2012.
~ 51 ~ Tab. č. 27: Čerpání IPRM dílčími k 31. 12. 2012 Název IPRM Schválená alokace ze SF na IPRM (v Kč) Zaregistrované dílčí Počet Požadavek ze SF (v Kč) (% ze schválené aloakce na IPRM) Schválené dílčí VRR Počet Požadavek ze SF (v Kč) (% ze schválené alokace na IPRM) Aktuální stav schválených dílčích VRR Počet Požadavek ze SF v Kč (% ze schválené alokace na IPRM) Aktuální stav s uzavřenou Smlouvou Počet Požadavek ze SF v Kč (% ze schválené alokace na IPRM) Proplaceno ze SF v Kč (včetně vratek) (% ze schválené alokace na IPRM) Certifikováno v Kč (včetně vratek) (% ze schválené alokace na IPRM) Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" 387 280 216 8 A 406 594 895 289 585 048 139 814 632 147 428 469 134 732 207 86 025 881 6 5 5 105,0% 74,8% 36,1% 38,07% 34,79% 22,21% Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové "Centrum města = pól růstu a rozvoje" 467 964 973 13 481 340 844 447 521 618 435 459 135 329 122 448 250 100 415 28 515 762 13 13 10 102,9% 95,6% 93,1% 70,33% 53,44% 6,09% Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" 643 025 000 10 B 780 103 802 665 663 053 605 532 966 632 102 196 110 593 618 36 700 255 9 9 8 121,3% 103,5% 94,2% 98,30% 17,20% 5,71% Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci 540 000 000 12 253 827 495 253 599 651 249 954 541 114 451 622 13 061 953 0 12 12 5 47,0% 47,0% 46,3% 21,19% 2,42% 0,00% Celkem 2 038 270 189 43 1 921 867 036 1 656 369 369 1 430 761 273 1 223 104 735 508 488 194 151 241 897 40 39 28 94,3% 81,3% 70,2% 60,0% 24,9% 7,4% A 2 staženy žadatelem před schválením VRR, 1 projekt stažen žadatelem po schválení VRR. B 1 projekt stažen žadatelem před schválením VRR. Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV, a také interní evidence ROP SV.
~ 52 ~ V roce 2012 bylo zaregistrováno 17 dílčích s celkovým požadavkem ze SF ve výši 649 mil. Kč. VRR schválil k podpoře z ROP SV 17 dílčích s celkovým požadavkem ze SF ve výší 478 mil. Kč. Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena u 7 dílčích. Na dílčí realizované v rámci IPRM bylo v roce 2012 proplaceno 234 mil. Kč ze SF. V roce 2012 neproběhla žádná certifikace. Bližší informace o čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých IPRM jsou uvedeny v tabulce č. 28: Čerpání IPRM dílčími za období od 1. 1. do 31. 12. 2012. Tab. č. 28: Čerpání IPRM dílčími za období od 1. 1. do 31. 12. 2012 Název IPRM Schválená alokace ze SF na IPRM (v Kč) Zaregistrované dílčí Počet Požadavek ze SF (v Kč) (% ze schválené aloakce na IPRM) Schválené dílčí VRR Počet Požadavek ze SF (v Kč) (% ze schválené alokace na IPRM) Aktuální stav schválených dílčích VRR Počet Požadavek ze SF v Kč (% ze schválené alokace na IPRM) Aktuální stav s uzavřenou Smlouvou Počet Požadavek ze SF v Kč (% ze schválené alokace na IPRM) Proplaceno ze SF v Kč (včetně vratek) (% ze schválené alokace na IPRM) Certifikováno v Kč (včetně vratek) (% ze schválené alokace na IPRM) Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" 387 280 216 1 A 66 485 666 0 0 0 21 344 585 0 0 0 0 17,2% 0,0% 0,0% 0,00% 5,51% 0,00% Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové "Centrum města = pól růstu a rozvoje" 467 964 973 4 186 873 234 157 014 720 154 947 355 66 683 796 126 012 917 0 4 4 2 39,9% 33,6% 33,1% 14,25% 26,93% 0,00% Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" 643 025 000 3 B 233 216 661 136 757 341 128 614 707 128 831 215 73 259 861 0 3 3 2 36,3% 21,3% 20,0% 20,04% 11,39% 0,00% Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci 540 000 000 9 162 501 429 184 345 823 181 839 771 46 148 016 13 061 954 0 10 10 3 30,1% 34,1% 33,7% 8,55% 2,42% 0,00% Celkem 2 038 270 189 17 649 076 990 478 117 884 465 401 833 241 663 028 233 679 317 0 17 17 7 31,8% 23,5% 22,8% 11,9% 11,5% 0,0% A Projekt stažen žadatelem před schválením VRR. Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV, a také interní evidence ROP SV.
~ 53 ~ Problémy identifikované při implementaci IPRM ŘO ROP SV věnuje realizaci IPRM zvýšenou pozornost. Problémy vznikající při realizaci IPRM jsou průběžně komunikovány mezi manažery IPRM a pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ). Řídící orgán ROP SV se účastní Řídících výborů jednotlivých IPRM a svolává schůzky manažerů IPRM. V návaznosti na identifikované riziko na úrovni realizace jednotlivých IPRM přistoupil Řídící orgán ROP SV k ještě důslednějšímu a detailnějšímu sledování a vyhodnocování informací o realizaci IPRM. Z tohoto důvodu byla s účinností od 25. 3. 2011 vydána Metodická informace č. 24 k upřesnění vykazování finančních údajů v oblasti IPRM, jejímž cílem je zajištění komplexního sledování čerpání finančních prostředků v oblasti IPRM a plnění pravidla N+3/N+2 za jednotlivé IPRM. Podklady pro sledování předkládají nositelé IPRM Řídícímu orgánu ROP SV ve zhruba půlročních intervalech (dle konkrétních podmínek). Dne 20. 6. 2011 stanovil VRR na svém 28. zasedání poprvé podmínky pro čerpání jednotlivých IPRM (SV/001, SV/002 a SV/003). Následně dne 30. 9. 2011 upravil VRR na svém 29. zasedání tyto podmínky pro čerpání IPRM SV/001, SV/002 a SV/003. 1. 10. 2012 upravil VRR na svém 35. zasedání znovu podmínky pro čerpání fin. prostředků v rámci IPRM SV/001, SV/002, SV/003 a nově stanovil také podmínky pro čerpání finančních prostředků v rámci IPRM SV/004. U všech IPRM musí být do 31. 12. 2013 v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 75 % celkové alokace příslušného IPRM ze SF, do 30. 6. 2014 v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 95 % celkové alokace příslušného IPRM ze SF a zároveň do 31. 12. 2014 musí být v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 99 % celkové alokace příslušného IPRM ze SF. VRR schválil žádosti o změny finančních plánů IPRM SV/001, SV/002, SV/004, které splňují stanovené podmínky. Žádost o změnu finančního plánu IPRM SV/003, která stanovené podmínky nesplňuje, byla vrácena nositeli IPRM k přepracování. O této skutečnosti byl nositel IPRM, Statutární město Liberec, informován formou dopisu 2. 10. 2012. Vzhledem k tomu, že řídící orgán ROP SV od nositele IPRM upravený finanční plán neobdržel, vyzval předseda RR nositele IPRM SV 003 prostřednictvím dopisu 12. 12. 2012 k předložení upraveného finančního plánu, případně oznámení termínu jeho nejbližšího možného předložení a zároveň k zaslání podrobnější informace ohledně finanční situace města Liberce (ve vztahu k realizovaným IPRM).
~ 54 ~ Změny v IPRM Změny vzniklé v průběhu realizace nositelé IPRM oznamují ŘO ROP SV v souladu s platnou dokumentací. Nejčastější oblasti oznamovaných změn: změny seznamu dílčích probíhá zejména na základě zařazování dílčích do IPRM, změny finančního a časového harmonogramu. Změny finančního a časového harmonogramu IPRM jsou nejčastěji způsobeny následujícími problémy: zpoždění realizace dílčích kvůli problémům spojeným s výběrovými řízeními, zpoždění realizace dílčích z důvodu archeologických průzkumů.
Pražská 320/8 500 04 Hradec Králové tel.: +420 498 501 011 e-mail: info@rada-severovychod.cz www.rada-severovychod.cz