Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 16. 9. 2014 do 20. 3. 2015) BRNO DUBEN 2015
Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod 1. 2. Obsah Pokrok v realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod... 3 1.1. Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod... 3 1.1.1. Kumulativní pokrok Regionálního operačního programu Jihovýchod... 3 1.1.2. Pokrok od minulého monitorovacího výboru... 7 1.2. Pokrok v plnění indikátorů na úrovni operačního programu... 8 1.3. Hlavní aktivity v období od minulého jednání monitorovacího výboru... 9 1.3.1. Realizace výzev k předkládání projektů v oblastech podpory... 10 1.3.2. Pokrok ve schvalování projektových žádostí... 10 1.3.3. Změny a dodatky důležitých dokumentů ROP Jihovýchod... 11 1.4. Hlavní problémy při realizaci programu a přijatá opatření... 12 1.5. Opatření přijatá k závěrům minulého jednání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod... 13 1.6. Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla n+2/n+3... 13 1.7. Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace Regionálního operačního programu Jihovýchod a predikce vývoje čerpání... 14 1.7.1. Analýza rizik implementace Regionálního operačního programu Jihovýchod... 14 1.7.2. Predikce plateb... 20 1.8. Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev... 20 1.9. Přehled schválených projektů... 20 Pokrok v realizaci ROP Jihovýchod na úrovni prioritních os a oblastí podpory... 21 2.1. Prioritní osa 1 Dostupnost dopravy... 21 2.1.1. Stručná informace o zaměření prioritní osy 1... 21 2.1.2. Pokrok v realizaci oblastí podpory prioritní osy 1... 21 2.1.3. Pokrok v naplňování indikátorů prioritní osy 1... 26 2.1.4. Specifické problémy realizace prioritní osy 1... 27 2.1.5. Příklad úspěšného projektu prioritní osy 1... 27 2.2. Prioritní osa 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu... 28 2.2.1. Stručná informace o zaměření prioritní osy 2... 28 2.2.2. Pokrok v realizaci oblastí podpory prioritní osy 2... 28 Stránka 1 z 93
2.2.3. Pokrok v naplňování indikátorů prioritní osy 2... 33 2.2.4. Specifické problémy realizace osy 2... 34 2.2.5. Příklad úspěšného projektu prioritní osy 2... 34 2.3. Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel... 35 2.3.1. Stručná informace o zaměření prioritní osy 3... 35 2.3.2. Pokrok v realizaci oblastí podpory prioritní osy 3... 36 2.3.3. Pokrok v naplňování indikátorů prioritní osy 3... 41 2.3.4. Specifické problémy realizace prioritní osy 3... 43 2.3.5. Příklad úspěšného projektu prioritní osy 3... 43 2.4. Prioritní osa 4 Technická pomoc... 44 2.4.1. Stručná informace o zaměření prioritní osy 4... 44 2.4.2. Pokrok v realizaci oblastí podpory prioritní osy 4... 45 2.4.3. Pokrok v naplňování indikátorů prioritní osy 4... 48 2.4.4. Specifické problémy realizace prioritní osy 4... 48 3. Administrativní zajištění programu... 49 3.1. Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol... 49 3.2. Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity... 55 4. Výsledková kampaň ROP jihovýchod v roce 2015... 58 4.1. Provedené evaluace... 59 4.2. Aktivity Monitorovacího výboru... 62 4.3. Administrativní kapacita subjektů implementační struktury OP... 62 4. Závěry a doporučení... 69 Příloha 1 hodnoty indikátorů... 74 Stránka 2 z 93
1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod Cílem Regionálního operačního programu Jihovýchod (dále ROP JV) je posilování konkurenceschopnosti regionu vytvořením podmínek pro efektivní využívání rozvojového potenciálu na území NUTS 2 Jihovýchod. Dle nastavení programu schváleného Evropskou komisí se tak má stát prostřednictvím komplexního zlepšení dopravní dostupnosti a propojením rozvojových pólů regionu s rozvinutými a zkvalitňováním podmínek pro život obyvatel ve městech a na venkově. Tato opatření mají být prováděna v souladu s principy udržitelného rozvoje a mají vést především k lepšímu využívání potenciálu regionu v oblasti cestovního ruchu, k dalšímu rozvoji měst a ke stabilizaci osídlení venkovských oblastí. 1.1. Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod 1.1.1. Kumulativní pokrok Regionálního operačního programu Jihovýchod V rámci ROP Jihovýchod byla k 20. 3. 2015 podepsána smlouva u 915 1 projektů o objemu ERDF prostředků ve výši přibližně 22292,95 mil. Kč, tj. 846,00 mil. EUR 2, což představuje 118,36% celkové alokace programu 3. Od počátku realizace programu k 20. 3. 2015 bylo již příjemcům proplaceno 13962,81 mil. Kč (tj. 543,31 mil. EUR), což představuje 74,13% alokace. Certifikovány byly ERDF prostředky ve výši 12561,44 mil. Kč (tj. 492,06 mil. EUR), tedy 66,69 % alokace. Svou realizační část již ukončilo 600 projektů. Všechny prioritní osy jsou na smluvně přezávazkované (projekty s vydaným rozhodnutím/podepsanou smlouvou přesahují v sumě 100% alokace příslušné prioritní osy). Nicméně je třeba vzít na vědomí, že ne všechny zasmluvněné prostředky jsou následně vyčerpány, tzn. že některé již ukončené projekty reálně vyčerpaly menší objem prostředků, než bylo uvedeno ve smlouvách. 1 Jedná se o počet projektů s platnou smlouvou, tj. nezapočítávají se projekty v negativních stavech, kde smluvní závazek zanikl (takových projektů je celkem 15, viz graf č. 2). 2 Pro všechny finanční údaje v dokumentu je použit kurz Evropské centrální banky březen 2015, tj. 27,515 Kč/EUR, pokud není uvedeno jinak. Platí ovšem, že alokace v CZK nejsou přímo přepočítávány z částek v EUR daným kurzem, neboť dochází ke zpřesnění údajů pomocí již certifikovaných prostředků a jim přiděleným kurzům. 3 Alokací se rozumí pouze alokace podílu ERDF bez veřejných národních prostředků. Stránka 3 z 93
Graf č. 1: Čerpání finančních prostředků ROP Jihovýchod k 15. 9. 2014 (v mil. EUR) 800,00 700,00 720,36 600,00 500,00 400,00 543,31 492,06 300,00 200,00 228,31 100,00 0,00 Celková alokace podpory 2007-2013 Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) Certifikované prostředky (včetně vratek) Nezcertifikovaný zbytek alokace Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH, údaje platné k 20. 3. 2015 Částky přepočítány aktuálním měsíčním kurzem a v případě certifikovaných výdajů byl použit kurz v době zaúčtování do žádosti do IS VIOLA. Uvedené částky představují podíl ERDF. Tabulka č. 1: Regionální dimenze realizace programu počet realizovaných projektů Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) mil. CZK Jihomoravský kraj 597 13603,46 Kraj Vysočina 318 8689,49 Celkem 915 22292,95 Zdroj dat: IS MONIT7+ (sestava R17 - Projekce finančního čerpání projektů), údaje platné k 17. 3. 2015 Stránka 4 z 93
Tabulka č. 2: Pokrok v realizaci OP od počátku programového období k 20. 3. 2015 (I. část; kumulativně) Prioritní osa / oblast podpory Celková alokace podpory Podané žádosti Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) 2007-2013 mil. CZK mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR a b c c/a d e e/a 1.1 6889,97 264,16 168 9846,39 142,91 371,61 154 8547,45 124,06 324,38 1.2 1104,41 42,04 73 1534,31 138,93 57,66 55 1114,05 100,87 42,39 1.3 957,85 37,04 7 2233,13 233,14 83,39 7 2287,97 238,87 85,39 1.4 402,76 15,62 80 1033,09 256,50 38,53 39 505,75 125,57 19,36 1 9354,99 358,86 328 14646,92 156,57 551,19 255 12455,21 133,14 471,51 2.1 2809,94 106,26 349 6257,64 222,70 231,56 147 2865,63 101,98 108,24 2.2 288,27 11,16 210 614,44 213,15 23,02 95 322,71 111,95 12,41 2 3098,21 117,42 559 6872,08 221,81 254,57 242 3188,34 102,91 120,65 3.1 2137,45 81,51 129 2799,02 130,95 105,56 96 2184,71 102,21 83,23 3.2 1281,87 49,94 160 3264,65 254,68 122,00 92 1308,64 102,09 50,91 3.3 1265,40 47,91 450 4853,95 383,59 178,33 168 1340,46 105,93 50,64 3.4 1145,13 43,91 56 1453,42 126,92 55,11 52 1242,09 108,47 47,43 3 5829,85 223,27 795 12371,04 212,20 461,00 408 6075,90 104,22 232,21 4.1 475,68 17,96 4 423,98 89,13 16,08 4 423,98 89,13 16,08 4.2 75,67 2,86 7 212,21 280,43 7,82 6 149,52 197,59 5,54 4 551,36 20,82 11 636,19 115,39 23,91 10 573,50 104,02 21,63 ROP Jihovýchod 18834,40 720,36 1693 34526,23 183,31 1290,66 915 22292,95 118,36 846,00 Stránka 5 z 93
Tabulka č. 3: Pokrok v realizaci OP od počátku programového období k 20. 3. 2015 (II. část; kumulativně) Prioritní osa / oblast podpory Proplacené prostředky příjemcům Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) (vyúčtované prostředky) mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR f f/a g g/a h h/a 1.1 5344,77 77,57 208,00 5261,36 76,36 204,97 4817,60 69,92 188,61 1.2 633,64 57,37 24,93 627,33 56,80 24,70 577,10 52,25 22,87 1.3 925,65 96,64 35,87 925,65 96,64 35,87 925,65 96,64 35,87 1.4 332,60 82,58 13,07 326,75 81,13 12,85 318,49 79,08 12,56 1 7236,65 77,36 281,87 7141,08 76,33 278,40 6638,84 70,97 259,91 2.1 1951,13 69,44 75,04 1912,41 68,06 73,64 1703,24 60,61 66,04 2.2 227,71 78,99 8,96 223,71 77,60 8,81 219,13 76,01 8,64 2 2178,84 70,33 84,00 2136,13 68,95 82,45 1922,37 62,05 74,68 3.1 1455,20 68,08 56,72 1423,43 66,59 55,56 1294,21 60,55 50,80 3.2 1081,04 84,33 42,64 1046,37 81,63 41,38 1005,74 78,46 39,89 3.3 800,41 63,25 31,01 719,47 56,86 28,07 653,20 51,62 25,68 3.4 841,17 73,46 32,86 835,74 72,98 32,66 733,26 64,03 28,91 3 4177,81 71,66 163,23 4025,00 69,04 157,67 3686,41 63,23 145,28 4.1 318,94 67,05 12,27 318,94 67,05 12,27 263,27 55,35 10,24 4.2 50,57 66,82 1,95 50,57 66,82 1,95 50,54 66,79 1,95 4 369,50 67,02 14,21 369,50 67,02 14,21 313,81 56,92 12,19 ROP Jihovýchod 13962,81 74,13 543,31 13671,71 72,59 532,73 12561,44 66,69 492,06 Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH, údaje platné k 20. 3. 2015 Částky přepočítány kursem ECB březen 2015, tj. 27,515 Kč/EUR (platí pro stav Podané žádosti, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem a v případě certifikovaných výdajů byl použit kurz v době zaúčtování do žádosti do IS VIOLA.) Uvedené částky představují podíl ERDF. Procentní podíly se vztahují k alokaci příslušné osy, resp. oblasti podpory. Stránka 6 z 93
1.1.2. Pokrok od minulého monitorovacího výboru Pokrok v realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod za období od 16. 9. 2014 do 20. 3. 2015 zachycují následující tabulky. Nově byla smlouva podepsána u 47 projektů o celkovém objemu 1 505,82 mil. Kč (tj. 57,27 mil. EUR), tedy 8 % alokace ROP Jihovýchod. Největší objem nově schválených prostředků přitom připadá na prioritní osu 1, kde byla smlouva uzavřena na 10,57 % alokace této osy. Ve sledovaném období bylo proplaceno příjemcům 1 138,45 mil. Kč (tj. 41,20 mil. EUR) ERDF prostředků, což představuje 6,04 % alokace programu. V tomto období byly certifikovány ERDF prostředky o objemu 1 223,16 mil. Kč tj. 45 mil. EUR, což je 6,49 % alokace programu. Tabulka č. 4: Pokrok čerpání za období 16. 9. 2014-20. 3. 2015 (I. část) Prioritní osa / oblast podpory Celková alokace podpory 2007-2013 Podané žádosti Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) mil. CZK mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR a 0 b c c/a 0 d e e/a 0 1.1 6 889,97 264,16 0 0,00 0,00 1,59 18 969,84 14,08 36,07 1.2 1 104,41 42,04 0 0,00 0,00 0,31 1 20,39 1,85 0,90 1.3 957,85 37,04 0 0,00 0,00 0,44 0 0,00 0,00 0,46 1.4 402,76 15,62 0 0,00 0,00 0,24 0-1,19-0,30 0,02 1 9 354,99 358,86 0 0,00 0,00 2,59 19 989,04 10,57 37,46 2.1 2 809,94 106,26 0 0,00 0,00 1,50 0-16,55-0,59-0,25 2.2 288,27 11,16 0 0,00 0,00 0,13 2 4,70 1,63 0,20 2 3 098,21 117,42 0 0,00 0,00 1,63 2-11,84-0,38-0,05 3.1 2 137,45 81,51 14 166,02 7,77 6,46 17 369,36 17,28 13,57 3.2 1 281,87 49,94 0 0,00 0,00 0,76 0-3,26-0,25-0,02 3.3 1 265,40 47,91 0 0,00 0,00 1,41 1-0,12-0,01 0,21 3.4 1 145,13 43,91 0 0,00 0,00 0,23 7 161,05 14,06 5,95 3 5 829,85 223,27 14 166,02 2,85 8,85 25 527,03 9,04 19,71 4.1 475,68 17,96 0 0,00 0,00 0,05 0 0,00 0,00 0,05 4.2 75,67 2,86 0 0,00 0,00 0,05 1 1,60 2,11 0,09 4 551,36 20,82 0 0,00 0,00 0,11 1 1,60 0,29 0,15 ROP JV 18 834,40 720,36 14 166,02 0,88 13,19 47 1 505,82 8,00 57,27 Stránka 7 z 93
Tabulka č. 5: Pokrok čerpání za období 16. 9. 2014-20. 3. 2015 (II. část) Prioritní osa / oblast podpory Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) mil. CZK % mil. EUR Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR f f/a g g/a h h/a 1.1 410,53 5,96 14,84 327,12 4,75 11,81 283,01 4,11 10,18 1.2 43,21 3,91 1,56 36,89 3,34 1,33 60,64 5,49 2,20 1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,70 28,68 10,67 1.4 11,14 2,77 0,40 5,29 1,31 0,19 10,09 2,51 0,37 1 464,88 4,97 16,81 369,31 3,95 13,33 628,45 6,72 23,42 2.1 220,20 7,84 7,96 194,67 6,93 7,03 311,64 11,09 11,30 2.2 5,72 1,98 0,21 1,72 0,60 0,06 13,53 4,69 0,49 2 225,92 7,29 8,17 196,39 6,34 7,09 325,17 10,50 11,80 3.1 121,36 5,68 4,39 101,91 4,77 3,68 160,95 7,53 5,85 3.2 67,19 5,24 2,44 33,80 2,64 1,22 46,41 3,62 1,70 3.3 135,19 10,68 4,90 54,25 4,29 1,96 21,63 1,71 0,79 3.4 68,24 5,96 2,48 91,13 7,96 3,30 35,00 3,06 1,25 3 391,99 6,72 14,20 281,09 4,82 10,16 263,99 4,53 9,58 4.1 55,67 11,70 2,02 55,67 11,70 2,02 0,00 0,00 0,00 4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 7,34 0,20 4 55,67 10,10 2,02 55,67 10,10 2,02 5,56 1,01 0,20 ROP JV 1 138,45 6,04 41,20 902,46 4,79 32,60 1 223,16 6,49 45,00 Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH, údaje platné k 20. 3. 2015. Částky přepočítány kursem ECB březen 2015, tj. 27,515 Kč/EUR (platí pro stav Podané žádosti, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem a v případě certifikovaných výdajů byl použit kurz v době zaúčtování do žádosti do IS VIOLA.) Uvedené částky představují podíl ERDF. Procentní podíly se vztahují k alokaci příslušné osy, resp. oblasti podpory. 1.2. Pokrok v plnění indikátorů na úrovni operačního programu Cílem monitorování a hodnocení ROP podporovaného ze zdrojů EU je měření účinnosti poskytované podpory, hodnocení dopadů na cíle stanovené pro řešení specifických strukturálních problémů. Hlavním předpokladem pro posouzení účinnosti podpory je použití systému monitorovacích indikátorů, resp. získávání kvalitních dat a informací o implementaci programu. V první fázi jsou potřebné údaje o projektech získávány ze žádosti o poskytnutí pomoci. Následný sběr informací a údajů o projektech je navržen jako integrovaný systém tvořený několika úrovněmi monitorovacích zpráv, které jsou zpracovávány příjemci podpory. Tyto údaje slouží jako podklad pro sledování věcného pokroku a pro přípravu monitorovacích zpráv na úrovni programu. Na programové úrovni jsou navázány indikátory, které jsou většinou sledovány statisticky, tedy nejsou vyhodnocované řídicím orgánem. U několika indikátorů dochází k nápočtu hodnot z projektové úrovně jedná Stránka 8 z 93
se o indikátor 651120 Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně, indikátor 652000 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem a indikátor 520100 nově vytvořených pracovních míst celkem (včetně rozdělení pracovních míst na muže (520101) a ženy 520102)). Statistické údaje dle doporučení NOK ve zprávě o realizaci neuvádíme. Všechny indikátory načítané z projektové úrovně (indikátory 520100, 651120, 65200), vykazují na úrovni programu vyšší dosaženou hodnotu než je stanovený indikativní cíl ROP Jihovýchod. Je to dáno nepřesností/podhodnocením stanovení cílové hodnoty. U některých indikátorů nebylo možné zcela přesně předjímat jejich vývoj v rámci realizace programu a stanovit jejich cílovou hodnotu bez větší odchylky. Vývojem absorpční kapacity, zacílením výzev a především obsahem předkládaných a realizovaných projektů tak v některých případech došlo i k výraznému překročení cílové hodnoty. Tabulka č. 6: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni operačního programu Kód Název Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemce Dosažená 520100 nově vytvořených pracovních míst celkem pracovních míst celkem 0 219 920,11 804,85 520101 nově vytvořených pracovních míst pro muže pracovních míst - muži 0 0 0 258,14 520102 651120 nově vytvořených pracovních míst pro ženy Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně Plocha revitalizovaných nevyužívaných 652000 nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH pracovních míst - ženy 0 0 0 546,71 Plocha v ha 0 20 65,75 39,95 Plocha v ha 0 2 26,89 6,35 Dosažené hodnoty plnění indikátorů jsou platné k 20. 3. 2015. V tabulce jsou uvedeny indikátory dle platné agregační mapy indikátorů schválené NOK, Výborem regionální rady a Monitorovacím výborem. V tabulce jsou zahrnuty pouze ty hlavní indikátory, které jsou vyhodnocované z projektové úrovně (tedy bez statistických údajů z externích zdrojů jako je např. ČSÚ) 1.3. Hlavní aktivity v období od minulého jednání monitorovacího výboru Ve sledovaném období, tj. od 16. 9. 2014 do 20. 3. 2015, byl zaznamenán pokrok směrem ke splnění cílů uskutečněním zejména v níže uvedených opatřeních. Stránka 9 z 93
1.3.1. Realizace výzev k předkládání projektů v oblastech podpory V období 16. 9. 2014 do 20. 3. 2015 probíhaly 2 kontinuální výzvy: v oblasti podpory 1.1 (výstavba, technické zhodnocení silnic II. a III. třídy) - zahájení výzvy 1. 8. 2013, ukončení 31. 12. 2015 (výzva byla znovuotevřena 6. 3. 2015), v oblasti podpory 3.1 (rozvoj urbanizačních center) - zahájení výzvy 6. 9. 2013, ukončení 31. 12. 2015, V realizaci jsou nadále IPRM Jihlavy Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti (VRR schválil 2. 7. 2008) a dvě IPRM Brna: 1) Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch (VRR schválil 7. 10. 2008) a 2) Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města (VRR schválil 19. 12. 2008). 1.3.2. Pokrok ve schvalování projektových žádostí V období od 16. 9. 2014 do 20. 3. 2015 bylo v ROP Jihovýchod zaregistrováno 14 nových projektových žádostí. Ke dni 20. 3. 2015 bylo od počátku programového období v rámci ROP Jihovýchod zaregistrováno 1693 projektů, z toho u 915 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace a již 670 projektů bylo úspěšně ukončeno. U 15 projektů došlo k rozvázání Smlouvy o poskytnutí dotace a u 164 projektů již uplynula doba udržilenosti. Graf č. 2: Projekty ROP Jihovýchod podle stavu administrace 1800 1693 1600 1400 1200 1000 915 800 670 600 400 200 0 zaregistrované projekty celkem realizované projekty (tj. s uzavřenou smlouvou) úspěšně ukončené projekty 15 předčasně ukončené projekty 164 projekty po uplynutí udržitelnosti Stránka 10 z 93
Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH údaje platné k 20. 3. 2015 1.3.3. Změny a dodatky důležitých dokumentů ROP Jihovýchod Ve sledovaném období (tj. od 16. 9. 2014 20. 3. 2015) došlo k některým změnám v dokumentaci ROP. Nejvýznamnější změny dokumentace jsou jmenovány níže. Změny v Prováděcím dokumentu ROP JV jsou následující: Upřesnění cílových hodnot indikátorů a jejich rozdělení mezi oblasti podpory Změny v Operačním manuálu k Regionálnímu operačnímu programu Jihovýchod (dále též OM ) jsou následující: Kapitola 5 OM Řízení programu Formální úprava popisu rozesílání externích metodických pokynů; Úprava organizačního schématu ÚRR; Aktualizace přehledu interní dokumentace; Kapitola 7 OM _ Administrativní postupy Zrušen institut náhradních projektů; Úprava finančního plánu v návaznosti na schválené realokace Regionálního operačního programu Jihovýchod; Úprava lhůty pro zadávání podpor do centrálního režimu de-minimis. Kapitola 8 OM Finanční řízení a kontrola Formální úprava odkazu na Přílohu č. 3 Zápis o EX-ANTE ověření podmínek pro poskytnutí dotace; Formální úprava textu pro řešení námitek k protokolu z kontroly včetně doplnění postupu pro řešení námitek o podjatosti člena či vedoucího kontrolní skupiny; Úprava postupu pro hlášení nesrovnalostí na základě zpráv z auditu a nového znění Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 2013; Odstranění odkazu na vyplnění záznamu o úkonech předcházejících kontrole v rámci posouzení zadávacích řízení; Upraveny termíny certifikace. Stránka 11 z 93
Změna ve vzoru Smlouvy o poskytnutí dotace ROP JV: Aktualizace přehledu snížených odvodů za porušení podmínek poskytnutí dotace v návaznosti na znění Pokynů ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky. Provedení úprav v návaznosti na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů výzva k odstranění zjištěného porušení rozpočtové kázně. Dále došlo k vydání těchto externích metodických pokynů upravujících dokumentaci ROP JV a podmínky pro poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod: MP č. 2/2015 EXTERNÍ Zadávání zakázek od 6. 3. 2015 MP č. 1/2015 EXTERNÍ Změna systému proplácení závěrečných výzev MP č. 15/2014 EXTERNÍ Pravidla pro změny v udržitelnosti projektu, které nejsou považovány za zásah do investice MP č. 14/2014 EXTERNÍ Tabulky snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně MP č. 13/2014 EXTERNÍ Uplatňování finančních oprav u zadávacích a výběrových řízení na vícepráce 1.4. Hlavní problémy při realizaci programu a přijatá opatření Ve sledovaném období nebyla implementace ROP JV narušena žádným závažným problémem. Z analýzy rizik prováděné Výborem pro řízení rizik vyšel jako nejzávažnější potenciální problém ohrožení úspěšného dokončení ROP JV z důvodu fluktuace zaměstnanců. S tím souvisí i riziko nezajištění finančních prostředků na provoz RR v roce 2015. ŘO se snaží zajistit si u MMR dostatek finančních prostředků pro bezproblémové dokončení ROP JV a dohodnout s MMR možnosti dalšího uplatnění pracovníků ÚRR JV v rámci CRR. Dalším řízeným rizikem je kumulace administrativních činností na konec roku 2015. Z vývoje finančního plánu je patrné, že se do konce roku 2015 přesouvá stále více plánovaných žádostí o platbu. To by v kombinaci s hrozící fluktuací mohlo ohrozit dočerpání alokace ROP JV. V průběhu sledovaného období nebyly zjištěny závažné problémy, které souvisí s obecným nastavením řídících a kontrolních systémů ROP Jihovýchod (v souladu s čl. 71 nařízení 1083/2006). Pracovníci AO požadují aktualizaci ŘKS v souvislosti s Kontrolním řádem. Stránka 12 z 93
1.5. Opatření přijatá k závěrům minulého jednání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod Na základě požadavku Evropské komise z 6. zasedání Monitorovacího výboru jsou připraveny podrobné informace o realizaci Integrovaných plánů rozvoje měst Brna a Jihlavy. Tyto informace byly připraveny ve spolupráci se zástupci jednotlivých měst a jsou zvláštním bodem jednání 20. zasedání Monitorovacího výboru. Na svém minulém jednání 12. 11. 2014 Monitorovací výbor nepřijal žádné závěry, ze kterých by vyplývala realizace konkrétních opatření. 1.6. Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla n+2/n+3 Podle pravidla n+3/n+2 musí být každý závazek členské země přijatý vůči Evropské komisi splněn do tří (resp. dvou) let od přijetí tohoto závazku (do konce třetího roku po roce přijetí závazku). Pravidlo n+3 platí na alokace roku 2008, 2009 a 2010, pravidlo n+2 potom na alokace roku 2011, 2012 a 2013 (pro rok 2013 je v souladu s nařízením Rady 1083/2006 možná výjimka žádost o konečný zůstatek prostředků je do EK možné zaslat až do 31. 3. 2017). Při nerespektování těchto pravidel může Evropská komise část závazku, který nebyl uhrazen platbou na účet, nebo na kterou neobdržela žádost o platbu, zrušit. Případně je možné převést část závazku na jiný operační program v rámci členského státu. Do vyčerpaných prostředků jsou započítávány i zálohy zaslané EK. V plnění pravidla N+3 má ROP Jihovýchod stále dostatečný náskok, což dokládá následující tabulka. Stránka 13 z 93
Tabulka č. 7: Plnění pravidla n+2 a n+3 Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků 2007 2013 - roční N+3/N+2 limity souhrnné* Předběžné platby z EK roční Žádosti o průběžnou / závěrečnou platbu předložené EK roční Předběžné platby z EK + žádosti o platby z ČR - roční Předběžné platby z EK + žádosti o platby z ČR - souhrnné Rozdíl mezi limity a platbami souhrnné a b c d=b+c e f=e-a 2007 87 402 795,00 14 088 912,72 14 088 912,72 14 088 912,72 2008 91 702 020,00 21 133 369,08 21 133 369,08 35 222 281,80 2009 96 020 039,00 28 177 825,44 23 486 606,76 51 664 432,20 86 886 714,00 2010 100 539 972,00 212 243 064,06 212 243 064,06 299 129 778,06 2011 113 164 082,00 106 269 152,50 121 049 068,22 121 049 068,22 420 178 846,28 313 909 693,78 2012 113 475 427,00 216 856 324,00 63 081 012,19 63 081 012,19 483 259 858,47 266 403 534,47 2013 118 059 212,00 459 694 643,00 78 869 175,50 78 869 175,50 562 129 033,97 102 434 390,97 2014 0,00 587 737 202,50 59 070 296,65 59 070 296,65 621 199 330,62 33 462 128,12 2015 0,00 720 363 547,00 30 389 498,19 30 389 498,19 651 588 828,81-68 774 718,19 Celkem 720 363 547,00 720 363 547,00 63 400 107,24 588 188 721,57 651 588 828,81 651 588 828,81-68 774 718,19 Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH Data platná k 20. 3. 2015. Pravidlo n+3 se uplatňuje pro roky 2008-2010 a pravidlo n+2 pro roky 2011-2013. 1.7. Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace Regionálního operačního programu Jihovýchod a predikce vývoje čerpání 1.7.1. Analýza rizik implementace Regionálního operačního programu Jihovýchod Na základě hodnocení významnosti rizik bylo na úrovni Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, jakožto řídícího orgánu ROP JV, identifikováno k 23. 2. 2015 celkem 5 rizik, jejichž významnost přesáhla hodnotu 9 bodů. Jedná se o rizika: 1) Ohrožení úspěšného ukončení ROP JV z důvodu fluktuace zaměstnanců (odchod zkušených pracovníků); 2) Nedostatečná administrativní kapacita Regionální rady pro programové období 2014-2020; 3) Kumulace administrativních činnosti na konec roku 2015; 4) Nezajištění finančních prostředků na provoz RR po roce 2015; 5) Nezajištění finančních prostředků na financování projektů ROP JV po roce 2015. Přehled identifikovaných rizik včetně přijatých opatření znázorňuje následující tabulka: Stránka 14 z 93
Rizoko č. 1: Ohrožení úspěšného ukončení ROP JV z důvodu fluktuace zaměstnanců (odchod zkušených pracovníků) Tabulka č. 8: Přehled přijatých opatření k riziku Ohrožení úspěšného ukončení ROP JV z důvodu fluktuace zaměstnanců Status: Předpokládaný Předpokládaný Realizace Opatření ke zvládnutí rizika [Nové / termín termín opatření Zrušené / realizace dokončení Upravené] opatření opatření OP 1 Stanovení cílových odměn navázaných na splnění strategických cílů ROP JV Nové IV. čtvrtletí 2014 2015 Probíhá OP 2 Pravidelně informovat o vývoji aktuální situace ohledně zapojení Regionální rady do implementační struktury Nové IV. čtvrtletí 2014 2015 Probíhá OP 3 Zajistit náhradní lidské zdroje - prověřit možnost výpomoci externími spolupracovníky (např. prostřednictvím agentury z programu prevence) Nové IV. čtvrtletí 2014 I. čtvrtletí 2015 Probíhá Zdroj: řídicí orgán ROP Jihovýchod Stránka 15 z 93
Riziko č. 2: Nedostatečná administrativní kapacita Regionální rady pro programové období 2014-2020 Tabulka č. 9: Přehled přijatých opatření k riziku Nedostatečná administrativní kapacita Regionální rady pro programové období 2014-2020 Opatření ke zvládnutí rizika Status: Realizace [Nové / Zrušené / Upravené] Předpokláda ný termín realizace opatření Předpokláda ný termín dokončení opatření opatření OP 1 Spolupracovat se subjekty IROP9 na nastavení kvalitního systému implementace (včetně odpovídajících pracovních podmínek) Nové IV. čtvrtletí 2014 2015 Probíhá OP 2 Pravidelně informovat o vývoji aktuální situace ohledně zapojení Regionální rady do implementační struktury Nové IV. čtvrtletí 2014 2015 Probíhá Zdroj: řídicí orgán ROP Jihovýchod Stránka 16 z 93
Riziko č. 3: Kumulace administrativních činnosti na konec roku 2015 Tabulka č. 10: Přehled přijatých opatření k riziku Kumulace administrativních činnosti na konec roku 2015 Opatření ke zvládnutí rizika Status: Předpokládaný termín realizace opatření [Nové / Zrušené / Upravené] Předpokládaný termín dokončení opatření Realizace opatření OP 1 Zpracovat přehled možností pro jednostranné ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace Upravené II. čtvrtletí 2014 průběžně Dokončené OP 2 Pravidelné sledování plnění finančního plánu ROP JV prostřednictvím vyhodnocování KPI N2 a KPI ABKAP na KTP Upravené II. čtvrtletí 2014 průběžně Probíhá OP 3 Sledovat a vyhodnocovat opoždění ŽoP za jejich finančním plánem v měsíci plánovaného předložení dané ŽoP přes KPI (počet a finanční objem) Upravené II. čtvrtletí 2014 průběžně Probíhá OP 4 Sledovat a vyhodnocovat opoždění uzavírání smluv Upravené II. čtvrtletí 2014 průběžně Probíhá Stránka 17 z 93
OP 5 Komunikace s příjemci (individuální řízení finančních plánů projektů vzhledem ke konečnému datu způsobilosti výdajů, s prodloužením termínu dokončení projektu je spojen požadavek na snížení počtu žádostí o platbu, upozornění na možný výpadek financování na přelomu kalendářního roku s odkazem na možné prodloužení lhůty pro převod finančních prostředků na příjemce) Upravené II. čtvrtletí 2014 průběžně Probíhá OP 6 Revidovat počet lidí na jednotlivých odděleních pro roky 2015 a 2016 s cílem zajistit dostatečnou administrativní kapacitu Upravené II. čtvrtletí 2014 průběžně Dokončené OP 7 Prověřit možnost provádění administrativních kontrol na vzorku výdajů Upravené II. čtvrtletí 2014 průběžně Dokončené Zdroj: řídicí orgán ROP Jihovýchod Stránka 18 z 93
Riziko č. 4: Nezajištění finančních prostředků na provoz RR po roce 2015 Tabulka č. 11: Přehled přijatých opatření k riziku Nezajištění finančních prostředků na provoz RR po roce 2015 Opatření ke zvládnutí rizika Status: Předpokládaný Předpokládaný termín termín [Nové / realizace dokončení Zrušené / opatření opatření Upravené] Realizace opatření OP 1 Průběžná komunikace finančních plánů a požadavků na provoz Regionálních rad se zástupci MMR NOK a MF ČR Upravené 2014 2015 IV. čtvrtletí 2015 Probíhá OP 2 Odeslat odhad požadovaných finančních prostředků na MMR NOK OP 3 Dohodnout s OPTP zajištění dostatku prostředků na financování ukončování ROP po roce 2015 Upravené IV. čtvrtletí 2014 IV. čtvrtletí 2014 Dokončené Nové II. čtvrtletí 2015 II. čtvrtletí 2015 Probíhá OP 4 Prodloužit smlouvu s kraji na spolufinancování činnosti Regionální rady Nové II. čtvrtletí 2015 IV. čtvrtletí 2015 Probíhá Zdroj: řídicí orgán ROP Jihovýchod Stránka 19 z 93
Riziko č. 5: Nezajištění finančních prostředků na financování projektů ROP JV po roce 2015 Tabulka č. 12: Přehled přijatých opatření k riziku Nezajištění finančních prostředků na financování projektů ROP JV po roce 2015 Opatření ke zvládnutí rizika Status: Předpokládaný Předpokládaný Realizace termín termín [Nové / realizace dokončení opatření Zrušené / opatření opatření Upravené] OP 1 Dohodnout s MMR dle finančních plánů a požadavků Žádostí o platby prodloužení rámcového rozhodnutí na předfinancování ROP JV se zástupci MMR NOK a MF ČR Nové IV. čtvrtletí 2014 průběžně Probíhá OP 2 Dohodnout s MMR rychlé vydání rozhodnutí na předfinancování ROP JV v roce 2016 se zástupci MMR Nové IV. čtvrtletí 2014 IV. čtvrtletí 2015 Probíhá Zdroj: řídicí orgán ROP Jihovýchod 1.7.2. Predikce plateb V nadcházejícím sledovaném období (tj. přibližně od poloviny března 2015 do poloviny září 2015) očekává řídící orgán předložení dalších 185 žádostí o platbu o celkovém objemu asi 2,6 mld. Kč. 1.8. Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev ŘO již neplánuje vyhlašovat žádné nové výzvy. 1.9. Přehled schválených projektů Přehled schválených projektů je k dispozici na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod pod odkazem Seznam příjemců na úvodní stránce, v sekci Pro příjemce. 4 4 Přímý odkaz: <http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/seznam-prijemcu.> Stránka 20 z 93
2. Pokrok v realizaci ROP Jihovýchod na úrovni prioritních os a oblastí podpory Regionální operační program Jihovýchod je realizován v rámci čtyř prioritních os: 1 Dostupnost dopravy, 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel a 4 Technická pomoc. Pro každou osu jsou určeny konkrétní oblasti podpory, v jejichž rámci mohl určený příjemce žádat o podporu z ROP Jihovýchod. Úspěšný projekt musel splnit formální kritéria, kritéria přijatelnosti, získat dostatečný počet bodů při hodnocení a také uspět v konkurenci ostatních projektů. Při hodnocení projektů žádajících o podporu z ROP Jihovýchod je zohledněn nejen jejich přínos pro naplňování cílů jednotlivých prioritních os a oblastí podpory, ale také v oblasti horizontálních témat. Těmi jsou rovné příležitosti a udržitelný rozvoj. Projekty s negativním vlivem na horizontální témata jsou z podpory ROP JV vyloučeny. 2.1. Prioritní osa 1 Dostupnost dopravy 2.1.1. Stručná informace o zaměření prioritní osy 1 Hlavním cílem prioritní osy 1 Dostupnost dopravy je zkvalitnění dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti území regionu soudržnosti Jihovýchod, a to v souladu s udržitelným rozvojem. Specifickými cíli jsou napojení regionu soudržnosti na nadregionální dopravní síť TEN-T, zlepšení úrovně veřejné dopravy s důrazem na podporu environmentálně šetrných druhů veřejné dopravy, vybudování husté sítě vhodně umístěných bezpečných cyklostezek a zvýšení bezpečnosti chodců v urbanizovaných prostorech. Tyto cíle jsou naplňovány v rámci čtyř oblastí podpory: 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu Podpora je zaměřena například na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. třídy, dopravních terminálů, na nákup ekologických veřejných dopravních prostředků, vozidel terminály, vozidel pro příměstskou regionální dopravu, na výstavbu cyklostezek nebo na stavebnětechnická opatření pro nevidomé. Možnými příjemci podpory pro tuto prioritní osu jsou kraje a organizace zřizované krajem. 2.1.2. Pokrok v realizaci oblastí podpory prioritní osy 1 Ve sledovaném období (16. 9. 2014 20. 3. 2015) v prioritní ose 1 Dostupnost dopravy pokračovala kontinuální výzva v oblasti podpory 1.1 (výzva zaměřená na silnice) 5. V průběhu sledovaného období nedošlo k registraci nových projektů. 5 Tato výzva byla pozastavena od 5. 9. 2014 do 6. 3. 2015. Stránka 21 z 93
Ke dni 20. 3. 2015 bylo od počátku programového období v rámci prioritní osy 1 zaregistrováno 328 projektů, z toho u 255 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. 186 projektů již úspěšně dokončilo svou realizační část, 3 projekty byly předčasně ukončeny a 49 projektům již uplynula doba udržitelnosti. Graf č. 3: Projekty prioritní osy 1 dle stavu administrace 350 328 300 250 255 200 186 150 100 50 0 zaregistrované projekty celkem realizované projekty (tj. s uzavřenou smlouvou) úspěšně ukončené projekty 3 49 předčasně projekty po uplynutí ukončené projekty udržitelnosti Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH, údaje platné k 20. 3. 2015. V rámci prioritní osy 1 bylo do do konce sledovaného období proplaceno příjemcům 7 236,65mil. Kč (tj. 281,87 mil. EUR) ERDF prostředků, tzn. 77,36 % alokace osy. Certifikovány byly v prioritní ose 1 veřejné prostředky o objemu 6 638,84 mil. Kč (tj. 259,91 mil. EUR), tedy 70,97 % alokace osy. Stránka 22 z 93
Graf č. 4: Čerpání finančních prostředků v prioritní ose 1 (v milionech EUR) 400,00 350,00 358,86 300,00 250,00 281,87 259,91 200,00 150,00 100,00 98,95 50,00 0,00 Celková alokace podpory 2007-2013 Proplacené prostředky Certifikované prostředky příjemcům (vyúčtované (včetně vratek) prostředky) Nezcertifikovaný zbytek alokace Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH, údaje platné k 20. 3. 2015 Částky přepočítány aktuálním měsíčním kurzem a v případě certifikovaných výdajů byl použit kurz v době zaúčtování do žádosti do IS VIOLA. Uvedené částky představují podíl ERDF. Ve sledovaném období (16. 9. 2014 20. 3. 2015) byla v rámci prioritní osy 1 podepsána smlouva o poskytnutí dotace u 19 projektů o objemu ERDF prostředků ve výši 989,04 mil. Kč, tedy 10,57 % alokace prioritní osy 1. Proplaceno příjemcům ve stejné době bylo 464,88 mil. Kč ERDF prostředků, tedy 4,97 % alokace a certifikováno bylo 628,45 mil. Kč, tj. 6,72 % alokace. Stránka 23 z 93
Tabulka č. 13 Pokrok čerpání na úrovni oblastí podpory prioritní osy 1 (I. část) Oblast podpory 11.1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 11.1.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 11.1.3 - Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob 11.1.4 - Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu Datum snímku Celková alokace podpory 2007-2013 Podané žádosti Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) mil. CZK a mil. EUR b mil. CZK c % c/a mil. EUR d mil. CZK e % e/a mil. EUR 2014/09/15 6 906,22 264,16 168 9 846,39 142,57 370,02 136 7 577,60 109,72 288,31 2015/03/20 6 889,97 264,16 168 9 846,39 142,91 371,61 154 8 547,45 124,06 324,38 Rozdíl -16,26 0,00 0 0,00 0,00 1,59 18 969,84 14,08 36,07 2014/09/15 1 109,06 42,04 73 1 534,31 138,34 57,35 54 1 093,66 98,61 41,48 2015/03/20 1 104,41 42,04 73 1 534,31 138,93 57,66 55 1 114,05 100,87 42,39 Rozdíl -4,65 0,00 0 0,00 0,00 0,31 1 20,39 1,85 0,9 2014/09/15 958,16 37,04 7 2 233,13 233,07 82,95 7 2 287,97 238,79 84,92 2015/03/20 957,85 37,04 7 2 233,13 233,14 83,39 7 2 287,97 238,87 85,39 Rozdíl -0,30 0,00 0 0,00 0,00 0,44 0 0,00 0,00 0,46 2014/09/15 403,49 15,62 80 1 033,09 256,04 38,28 39 506,94 125,64 19,34 2015/03/20 402,76 15,62 80 1 033,09 256,50 38,53 39 505,75 125,57 19,36 Rozdíl -0,73 0,00 0 0,00 0,00 0,24 0-1,19-0,30 0,02 Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH, údaje platné k 20. 3. 2015. Částky přepočítány kursem ECB březen 2015, tj. 27,515 Kč/EUR (platí pro stav Podané žádosti, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem a v případě certifikovaných výdajů byl použit kurz v době zaúčtování do žádosti do IS VIOLA.) Uvedené částky představují podíl ERDF. Procentní podíly se vztahují k alokaci příslušné oblasti podpory. Stránka 24 z 93
Tabulka č. 14: Pokrok čerpání na úrovni oblastí podpory prioritní osy 1 (II. část) Oblast podpory Datum snímku Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) 11.1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 11.1.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 11.1.3 - Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob 11.1.4 - Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) mil. CZK f % f/a mil. EUR mil. CZK g % g/a mil. EUR mil. CZK h % h/a mil. EUR 2014/09/15 4 934,24 71,45 193,16 4 934,24 71,45 193,16 4 534,59 65,66 178,43 2015/03/20 5 344,77 77,57 208,00 5 261,36 76,36 204,97 4 817,60 69,92 188,61 Rozdíl 410,53 5,96 14,84 327,12 4,75 11,81 283,01 4,11 10,18 2014/09/15 590,43 53,24 23,37 590,43 53,24 23,37 516,46 46,57 20,67 2015/03/20 633,64 57,37 24,93 627,33 56,80 24,70 577,10 52,25 22,87 Rozdíl 43,21 3,91 1,56 36,89 3,34 1,33 60,64 5,49 2,20 2014/09/15 925,65 96,61 35,87 925,65 96,61 35,87 650,94 67,94 25,20 2015/03/20 925,65 96,64 35,87 925,65 96,64 35,87 925,65 96,64 35,87 Rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,70 28,68 10,67 2014/09/15 321,45 79,67 12,66 321,45 79,67 12,66 308,40 76,43 12,19 2015/03/20 332,60 82,58 13,07 326,75 81,13 12,85 318,49 79,08 12,56 Rozdíl 11,14 2,77 0,40 5,29 1,31 0,19 10,09 2,51 0,37 Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH, údaje platné k 20. 3. 2015. Částky přepočítány kursem ECB březen 2015, tj. 27,515 Kč/EUR (platí pro stav Podané žádosti, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem a v případě certifikovaných výdajů byl použit kurz v době zaúčtování do žádosti do IS VIOLA.) Uvedené částky představují podíl ERDF. Procentní podíly se vztahují k alokaci příslušné oblasti podpory. Stránka 25 z 93
2.1.3. Pokrok v naplňování indikátorů prioritní osy 1 Je patrné, že cílové hodnoty indikátorů prioritní osy 1 jsou již téměř všechny dosaženy. U některých indikátorů (511100, 610244) došlo již k výraznému překročení cílové hodnoty. Je to dáno nepřesností/podhodnocením stanovení cílové hodnoty. U některých indikátorů nebylo možné zcela přesně předjímat jejich vývoj v rámci realizace programu a stanovit jejich cílovou hodnotu bez větší odchylky. Vývojem absorpční kapacity, zacílením výzev a především obsahem předkládaných a realizovaných projektů tak v některých případech došlo i k výraznému překročení cílové hodnoty. V rámci Prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu došlo ve sledovaném období k dalšímu věcnému pokroku, který se odrazil v dosažených hodnotách definovaných indikátorů. V rámci projektů realizovaných v prioritní ose 1 tak již bylo např. postaveno nebo rekonstruováno přibližně 434 km silnic II. a III. třídy a více než 10 km silničních obchvatů, bylo zakoupeno 65 nových vozidel kolejové a trakční dopravy a 104 ekologických vozidel ve veřejné dopravě. Bylo také vybudováno přibližně 92 km nových cyklostezek. Bližší údaje o dosažených a cílových hodnotách indikátorů prioritní osy 1 přináší níže uvedená tabulka. Podrobný přehled na úrovni jednotlivých oblastí podpory je přílohou tohoto dokumentu. Tabulka č. 15: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 1 Kód 511100 610100 610109 Název podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemce Dosažená projektů 0 150 255 202 kilometrů 0 430 579,47 433,61 kilometrů 0 12 16,85 10,42 610111 Délka nově vybudovaných cyklostezek kilometrů 0 70 98,97 92,2 610241 nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě 0 100 104 104 610244 nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné 0 35 95 65 dopravě 610249 nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě 0 40 54 45 Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH Dosažené hodnoty plnění indikátorů jsou platné k 20. 3. 2015. V tabulce jsou zahrnuty pouze ty hlavní indikátory, které jsou vyhodnocované z projektové úrovně (tedy bez statických údajů z externích zdrojů jako je např. ČSÚ) Dosažená 511100 je uváděna od stavu realizace projektu ukončena. Stránka 26 z 93
2.1.4. Specifické problémy realizace prioritní osy 1 V průběhu sledovaného období nebyly v implementaci prioritní osy 1 řešeny žádné závažné problémy. ŘO řešil několik porušení rozpočtové kázně jako důsledek neoprávněného použití obalovny jako kvalifikačního kritéria. Vzhledem k velké absorpční kapacitě bude v rámci flexibility do prioritní osy převedeno přibližně 33 mil. EUR. 2.1.5. Příklad úspěšného projektu prioritní osy 1 Příklad úspěšného projektu prioritní osy 1 Název projektu Registrační číslo projektu Stav projektu Žadatel Převažující místo realizace IDS - JMK Břeclav CZ.1.11/1.2.00/23.01314 P45 Projekt v realizaci Město Břeclav Břeclav ERDF prostředky (Kč) 13 652 682,15 Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH, údaje platné k 20. 3. 2015. S pomocí prostředků z ROP Jihovýchod byl v těsné blízkosti vlakového nádraží v Břeclavi vybudován přestupní terminál pro autobusovou dopravu. Před realizací projektu byla vzdálenost mezi vlakovým a autobusovým nádražím 250 metrů a cesta vedla kolem rušné silnice. Tato vzdálenost navíc často komplikovala jízdní řády integrovaného dopravního systému. Nový terminál čítá 13 stání pro dálkové a regionální linky a pro městskou dopravu. Součástí projektu je také rekonstrukce stávajících sociálních zařízení v přilehlé budově ČD. Realizací projektu došlo k vybudování moderního zázemí pro cestující a zvýšení jejich komfortu při využívání veřejné dopravy, stejně jako ke snížení docházkového času mezi vlakovým a autobusovým nádražím. Stránka 27 z 93
Obrázek č. 1: přestupní terminál Břeclav 2.2. Prioritní osa 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 2.2.1. Stručná informace o zaměření prioritní osy 2 Cílem prioritní osy 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu je zkvalitnit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v regionu podporou rozvoje infrastruktury a technického zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu, koordinace rozvojových aktivit, marketingu a lidských zdrojů. Tento cíl je naplňován ve dvou oblastech podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu. Podpora je například zaměřena na výstavbu a technické zhodnocení lázeňských a kongresových center, rekreační zařízení, turistická informační centra, zpřístupnění památek, podporovány jsou rovněž např. výstavba ubytovacích a stravovacích kapacit, značení cyklotras, výstavba hippostezek a další aktivity. Možnými příjemci podpory jsou například obce, svazky obcí a jejich organizace, kraje, nebo právnické osoby s účastí samosprávy, malí a střední podnikatelé. 2.2.2. Pokrok v realizaci oblastí podpory prioritní osy 2 Ve sledovaném období (16. 9. 2014 20. 3. 2015) nebyla v rámci oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu již vyhlášena žádná výzva (závěrečná výzva byla vyhlášena 8. 4. 2013, ukončena 2. 8. 2013). Stránka 28 z 93
Ke dni 20. 3. 2015 bylo od počátku programového období v rámci prioritní osy 2 zaregistrováno 559 projektů, z toho u 242 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace. V rámci této prioritní osy již 200 projektů dokončilo svou realizační část, 10 projektů bylo předčasně ukončeno a 40 projektům již uplynula doba udržitelnosti. Graf č. 5: Projekty prioritní osy 2 dle stavu administrace 900 800 795 700 600 500 400 300 408 278 200 100 0 zaregistrované projekty celkem realizované projekty (tj. s uzavřenou smlouvou) úspěšně ukončené projekty 2 předčasně ukončené projekty 75 projekty po uplynutí udržitelnosti Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH, údaje platné k 20. 3. 2015. V rámci prioritní osy 2 byly dosud proplaceny ERDF prostředky ve výši 2 178,84 mil. Kč (tj. 84 mil. EUR), tzn. 70,33 % alokace osy. Certifikovány byly v prioritní ose 2 ERDF prostředky o objemu 1 922,37 mil. Kč (tj. 74,68 mil. EUR), tedy 62,05 % alokace osy. Stránka 29 z 93
Graf č. 6: Čerpání finančních prostředků v prioritní ose 2 (v mil. EUR) 140,00 120,00 117,42 100,00 80,00 84,00 74,68 60,00 40,00 42,74 20,00 0,00 Celková alokace podpory 2007-2013 Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) Certifikované prostředky (včetně vratek) Nezcertifikovaný zbytek alokace Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH, údaje platné k 20. 3. 2015 Částky přepočítány aktuálním měsíčním kurzem a v případě certifikovaných výdajů byl použit kurz v době zaúčtování do žádosti do IS VIOLA. Uvedené částky představují podíl ERDF. Ve sledovaném období (16. 9. 2014 20. 3. 2015) byla v rámci prioritní osy 2 podepsána smlouva o poskytnutí dotace u 2 projektů. Proplaceno ve stejné době bylo 225,92 mil. Kč ERDF prostředků, tedy 7,29 % alokace. Stránka 30 z 93
Tabulka č. 16: Pokrok čerpání na úrovni oblastí podpory prioritní osy 2 (I. část) Oblast podpory 11.2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 11.2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu Datum snímku Celková alokace podpory 2007-2013 Podané žádosti Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) mil. CZK a mil. EUR b mil. CZK c % c/a mil. EUR d mil. CZK e % e/a mil. EUR 2014/09/15 2 818,96 106,26 349 6 257,64 221,98 230,06 147 2 882,18 102,24 108,49 2015/03/20 2 809,94 106,26 349 6 257,64 222,70 231,56 147 2 865,63 101,98 108,24 Rozdíl -9,02 0,00 0 0,00 0,00 1,50 0-16,55-0,59-0,25 2014/09/15 288,89 11,16 210 614,44 212,69 22,88 93 318,00 110,08 12,21 2015/03/20 288,27 11,16 210 614,44 213,15 23,02 95 322,71 111,95 12,41 Rozdíl -0,62 0,00 0 0,00 0,72 0,13 2 4,70 1,63 0,20 Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH, údaje platné k 20. 3. 2015. Částky přepočítány kursem ECB březen 2015, tj. 27,515 Kč/EUR (platí pro stav Podané žádosti, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem a v případě certifikovaných výdajů byl použit kurz v době zaúčtování do žádosti do IS VIOLA.) Uvedené částky představují podíl ERDF. Procentní podíly se vztahují k alokaci příslušné oblasti podpory. Stránka 31 z 93
Tabulka č. 17: Pokrok čerpání na úrovni oblastí podpory prioritní osy 2 (II. část) Oblast podpory Datum snímku Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) 11.2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 11.2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) mil. CZK f % f/a mil. EUR mil. CZK g % g/a mil. EUR mil. CZK h % h/a mil. EUR 2014/09/15 1 730,93 61,40 67,08 1 717,74 60,94 66,61 1 391,61 49,37 54,73 2015/03/20 1 951,13 69,44 75,04 1 912,41 68,06 73,64 1 703,24 60,61 66,04 Rozdíl 220,20 7,84 7,96 194,67 6,93 7,03 311,64 11,09 11,3 2014/09/15 221,99 76,84 8,75 221,99 76,84 8,75 205,59 71,17 8,15 2015/03/20 227,71 78,99 8,96 223,71 77,60 8,81 219,13 76,01 8,64 Rozdíl 5,72 1,98 0,21 1,72 0,6 0,06 13,53 4,69 0,49 Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH, údaje platné k 20. 3. 2015. Částky přepočítány kursem ECB březen 2015, tj. 27,515 Kč/EUR (platí pro stav Podané žádosti, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem a v případě certifikovaných výdajů byl použit kurz v době zaúčtování do žádosti do IS VIOLA.) Uvedené částky představují podíl ERDF. Procentní podíly se vztahují k alokaci příslušné oblasti podpory. Stránka 32 z 93
2.2.3. Pokrok v naplňování indikátorů prioritní osy 2 Cílové hodnoty všech indikátorů prioritní osy 2 jsou již dosaženy. U některých indikátorů (zejména 520100) došlo již k výraznému překročení cílové hodnoty. Je to dáno nepřesností/podhodnocením stanovení cílové hodnoty. U některých indikátorů nebylo možné zcela přesně předjímat jejich vývoj v rámci realizace programu a stanovit jejich cílovou hodnotu bez větší odchylky. Vývojem absorpční kapacity, zacílením výzev a především obsahem předkládaných a realizovaných projektů tak v některých případech došlo i k výraznému překročení cílové hodnoty. V rámci prioritní osy 2 zaměřené na udržitelný cestovní ruch bylo k 20. 3. 2015 mimo jiné vybudováno téměř 1317 km nových stezek pro hippo a pěší turistiku, zrekonstruováno 38 památkových objektů, vytvořeno 1568 propagačních a marketingových produktů. Také bylo vybudováno nebo zrekonstruováno 2079 lůžek v ubytovacích zařízeních a 42 ubytovacích zařízení bylo certifikováno. V rámci prioritní osy také došlo k vytvoření přibližně 556 nových pracovních míst. Bližší údaje o dosažených a cílových hodnotách indikátorů prioritní osy 2 přináší níže uvedená tabulka. Podrobný přehled na úrovni jednotlivých oblastí podpory je přílohou tohoto dokumentu. Tabulka č. 18: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 2 a jejích oblastí podpory Kód 511200 Název podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemce Dosažená 0 185 240 204 520100 nově vytvořených pracovních míst celkem pracovních míst celkem 0 200 580,7 556,34 610115 630100 632102 632200 632300 633101 Délka nově vybudovaných stezek výhradně pro hippo a pěší nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem nově certifikovaných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu zrekonstruovaných památkových objektů nových a technicky zhodnocených objektů turistické infrastruktury vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch kilometrů 0 940 1330,9 1317 0 1800 2019 2079 0 40 43 42 objektů 0 30 47 38 objektů 0 70 121 97 produktů 0 1100 1778 1568 vytvořených produktů pro 633111 produktů 0 220 289 274 orientaci a směrování návštěvníků Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH V tabulce jsou zahrnuty pouze ty hlavní indikátory, které jsou vyhodnocované z projektové úrovně (tedy bez statických údajů z externích zdrojů jako je např. ČSÚ) Stránka 33 z 93
Dosažené hodnoty plnění indikátorů jsou platné k 20. 3. 2015. Dosažená 511200 je uváděna od stavu realizace projektu ukončena. 2.2.4. Specifické problémy realizace osy 2 V průběhu sledovaného období nebyly v implementaci prioritní osy 2 řešeny žádné závažné problémy. Vzhledem k nedostatečné absorpční kapacitě (ubytovací zařízení již nejsou podporována) bude v rámci flexibility z prioritní osy převedeno přibližně 10 mil. EUR. 2.2.5. Příklad úspěšného projektu prioritní osy 2 Příklad úspěšného projektu prioritní osy 2 Název projektu Registrační číslo projektu Stav projektu Žadatel Převažující místo realizace Zpřístupnění telčského podzemí CZ.1.11/2.1.00/14.01254 P6 Financování projektu ukončeno Město Telč Telč ERDF prostředky (Kč) 10 102 341,02 Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH, údaje platné k 20. 3. 2015. V záři 2014 byla díky dotací z ROP Jihovýchod zpřístupněna nová expozice v části telčského podzemí. Pro návštěvníky podzemí je připravena zábavná naučná prohlídka s využitím moderní technologie jako je laserová projekce, 3D videoprojekce, dotykové tabule a další, díky kterým se mohou návštěvníci seznámit s historickými fakty o městě od jeho založení až po současnost. Realizací projektu byla dokončena první etapa zpřístupnění telčského podzemí. Došlo tak k rozšíření programové nabídky pro návštěvníky města a ke zvýšení jeho atraktivity. Stránka 34 z 93
Obrázek č. 2: Telčské podzemí 2.3. Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel 2.3.1. Stručná informace o zaměření prioritní osy 3 Hlavním cílem prioritní osy 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním rozvojového potenciálu měst a stabilizací osídlení ve venkovském prostoru. Specifickými cíli jsou rozvoj socioekonomických funkcí urbanizačních center jako akcelerátorů růstu a rozvoje regionu, posilování úlohy regionálních středisek jako dalších významných rozvojových center regionu, udržitelný rozvoj a stabilizace sídel ve venkovském prostoru a zvýšení jejich atraktivity pro život a celkové zvyšování kvality života obyvatel regionu. Tyto cíle jsou naplňovány ve čtyřech oblastech podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center, 3.2 Rozvoj regionálních středisek, 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel, Stránka 35 z 93
3.4 Veřejné služby regionálního významu. Podpora je zaměřena například na obnovu zchátralých a nevyužívaných objektů a ploch v obcích, úpravy náměstí, dětských hřišť a zeleně, výstavba a technické zhodnocení škol, zdravotnických, neziskových sociálních zařízení, kulturních zařízení a zařízení pro činnost spolků a občanských iniciativ a výstavba místních datových sítí pro veřejnost (podpora nabídky). Možnými příjemci podpory jsou například definované obce a jejich organizace, svazky obcí, právnické osoby s účastí samosprávy, malí a střední podnikatelé, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce, příp. kraje. 2.3.2. Pokrok v realizaci oblastí podpory prioritní osy 3 V rámci oblasti podpory 3.1 jsou v realizaci IPRM Jihlavy Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti (VRR schválil 2. 7. 2008) a dvě IPRM Brna: 1) Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch (VRR schválil 7. 10. 2008) a 2) Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města (VRR schválil 19. 12. 2008). Podrobná informace o pokroku jednotlivých IPRM je zvláštním bodem zasedání Monitorovacího výboru. V období od 16. 9. 2014 do 20. 3. 2015 bylo v prioritní ose 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel registrováno 14 nových projektových žádostí a bylo podepsáno 25 smluv o poskytnutí dotace. Ke dni 20. 3. 2015 bylo od počátku programového období v rámci prioritní osy 3 zaregistrováno 795 projektů, z toho u 408 projektů byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace. 278 projektů již dokončilo svou realizační část, 2 projekty byly předčasně ukončeny a u 75 projektů již uplynula doba udržitelnosti. Stránka 36 z 93
Graf č. 7: Projekty prioritní osy 3 dle stavu administrace 900 800 795 700 600 500 400 300 408 278 200 100 0 zaregistrované projekty celkem realizované projekty (tj. s uzavřenou smlouvou) úspěšně ukončené projekty 2 předčasně ukončené projekty 75 projekty po uplynutí udržitelnosti Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH, údaje platné k 20. 3. 2015. V rámci prioritní osy 3 byla ke konci sledovaného období proplacena příjemcům dotace ve výši 4 177,81 mil. Kč (tj. 163,23 mil. EUR) ERDF prostředků, tzn. 71,66 % alokace osy. Certifikovány byly v prioritní ose 3 ERDF prostředky o objemu 3 686,41 mil. Kč (tj. 154,28 mil. EUR), tedy 63,23 % alokace osy. Stránka 37 z 93
Graf č. 8: Čerpání finančních prostředků v prioritní ose 3 (v mil. EUR) 250,00 223,27 200,00 150,00 163,23 145,28 100,00 77,99 50,00 0,00 Celková alokace podpory 2007-2013 Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) Certifikované prostředky (včetně vratek) Nezcertifikovaný zbytek alokace Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH, údaje platné k 20. 3. 2015 Částky přepočítány aktuálním měsíčním kurzem a v případě certifikovaných výdajů byl použit kurz v době zaúčtování do žádosti do IS VIOLA. Uvedené částky představují podíl ERDF. Ve sledovaném období (16. 9. 2014 20. 3. 2015) byla v rámci prioritní osy 3 podepsána smlouva o poskytnutí dotace u projektů o objemu ERDF prostředků ve výši 527,03 mil. Kč, tedy 9,04 % alokace prioritní osy 3. Proplaceno příjemcům bylo ve stejné době 391,99 mil. Kč ERDF prostředků, tedy 6,72 % alokace a certifikováno bylo 263,99 mil. Kč tj. 4,53 % alokace. Stránka 38 z 93
Tabulka č. 19: Pokrok čerpání na úrovni oblastí podpory prioritní osy 3 (I. část) Oblast podpory 11.3.1 - Rozvoj urbanizačních center 11.3.2 - Rozvoj regionálních středisek 11.3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 11.3.4 - Veřejné služby regionálního významu Datum snímku Celková alokace podpory 2007-2013 Podané žádosti Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) mil. CZK a mil. EUR b mil. CZK c % c/a mil. EUR d mil. CZK e % e/a mil. EUR 2014/09/15 2 144,53 81,51 115 2 633,00 122,78 99,10 79 1 815,35 84,65 69,66 2015/03/20 2 137,45 81,51 129 2 799,02 130,95 105,56 96 2 184,71 102,21 83,23 Rozdíl -7,08 0,00 14 166,02 7,77 6,46 17 369,36 17,28 13,57 2014/09/15 1 284,24 49,94 160 3 264,65 254,21 121,24 92 1 311,89 102,15 50,93 2015/03/20 1 281,87 49,94 160 3 264,65 254,68 122,00 92 1 308,64 102,09 50,91 Rozdíl -2,37 0,00 0 0,00 0,00 0,76 0-3,26-0,25-0,02 2014/09/15 1 270,67 47,91 450 4 853,95 382,00 176,92 167 1 340,59 105,50 50,43 2015/03/20 1 265,40 47,91 450 4 853,95 383,59 178,33 168 1 340,46 105,93 50,64 Rozdíl -5,27 0,00 0 0,00 0,00 1,41 1-0,12-0,01 0,21 2014/09/15 1 148,51 43,91 56 1 453,42 126,55 54,88 45 1 081,03 94,12 41,48 2015/03/20 1 145,13 43,91 56 1 453,42 126,92 55,11 52 1 242,09 108,47 47,43 Rozdíl -3,38 0,00 0 0,00 0,00 0,23 7 161,05 14,06 5,95 Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH, údaje platné k 20. 3. 2015. Částky přepočítány kursem ECB březen 2015, tj. 27,515 Kč/EUR (platí pro stav Podané žádosti, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem a v případě certifikovaných výdajů byl použit kurz v době zaúčtování do žádosti do IS VIOLA.) Uvedené částky představují podíl ERDF. Procentní podíly se vztahují k alokaci příslušné oblasti podpory. Stránka 39 z 93
Tabulka č. 20: Pokrok čerpání na úrovni oblastí podpory prioritní osy 3 (II. část) Oblast podpory Datum snímku Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) 11.3.1 - Rozvoj urbanizačních center 11.3.2 - Rozvoj regionálních středisek 11.3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 11.3.4 - Veřejné služby regionálního významu Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) mil. CZK f % f/a mil. EUR mil. CZK g % g/a mil. EUR mil. CZK h % h/a mil. EUR 2014/09/15 1 333,83 62,20 52,32 1 321,52 61,62 51,88 1 133,26 52,84 44,95 2015/03/20 1 455,20 68,08 56,72 1 423,43 66,59 55,56 1 294,21 60,55 50,80 Rozdíl 121,36 5,68 4,39 101,91 4,77 3,68 160,95 7,53 5,85 2014/09/15 1 013,84 78,95 40,20 1 012,57 78,85 40,16 959,33 74,70 38,20 2015/03/20 1 081,04 84,33 42,64 1 046,37 81,63 41,38 1 005,74 78,46 39,89 Rozdíl 67,19 5,24 2,44 33,80 2,64 1,22 46,41 3,62 1,70 2014/09/15 665,22 52,35 26,11 665,22 52,35 26,11 631,57 49,70 24,89 2015/03/20 800,41 63,25 31,01 719,47 56,86 28,07 653,20 51,62 25,68 Rozdíl 135,19 10,68 4,90 54,25 4,29 1,96 21,63 1,71 0,79 2014/09/15 772,93 67,30 30,38 744,61 64,83 29,37 698,26 60,80 27,66 2015/03/20 841,17 73,46 32,86 835,74 72,98 32,66 733,26 64,03 28,91 Rozdíl 68,24 5,96 2,48 91,13 7,96 3,30 35,00 3,06 1,25 Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH, údaje platné k 20. 3. 2015. Částky přepočítány kursem ECB březen 2015, tj. 27,515 Kč/EUR (platí pro stav Podané žádosti, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem a v případě certifikovaných výdajů byl použit kurz v době zaúčtování do žádosti do IS VIOLA.) Uvedené částky představují podíl ERDF. Procentní podíly se vztahují k alokaci příslušné oblasti podpory. Stránka 40 z 93
2.3.3. Pokrok v naplňování indikátorů prioritní osy 3 Je patrné, že cílové hodnoty téměř všech indikátorů prioritní osy 3 jsou již nyní dosaženy. ŘO počítá s dosažením cílových hodnot u všech indikátorů této prioritní osy včetně 651205. Některé indikátory (zejména indikátory 651104, 651120) již výrazně překračují cílové hodnoty. Je to dáno nepřesností/podhodnocením stanovení cílové hodnoty. U některých indikátorů nebylo možné zcela přesně předjímat jejich vývoj v rámci realizace programu a stanovit jejich cílovou hodnotu bez větší odchylky. Vývojem absorpční kapacity, zacílením výzev a především obsahem předkládaných a realizovaných projektů tak v některých případech došlo i k výraznému překročení cílové hodnoty. V rámci prioritní osy 3 zaměřené na udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel bylo k 20. 3. 2015 regenerováno nebo revitalizováno přibližně 210 tis. m 2 objektů ve městech a asi 73 tis. m 2 objektů na venkově. Dále bylo postaveno přibližně než 145 tis. m 2 nových objektů. Také bylo založeno nebo rekonstruováno téměř 40 ha veřejné zeleně. V prioritní ose 3 již také bylo vytvořeno více než 248 pracovních míst. Bližší údaje o dosažených a cílových hodnotách indikátorů prioritní osy 3 přináší níže uvedená tabulka. Podrobný přehled na úrovni jednotlivých oblastí podpory je přílohou tohoto dokumentu. Tabulka č. 21: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 3 a jejích oblastí podpory Kód 511518 511519 511541 512100 Název projektů zvyšující atraktivitu - Jihlavy projektů zvyšující atraktivitu - Brna podpořených projektů na ostatní města podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemce Dosažená projektů 0 20 29 19 projektů 0 32 63 44 projektů 0 65 92 83 projektů 0 80 168 120 520100 nově vytvořených pracovních míst celkem pracovních míst celkem 0 190 339,41 248,51 640101 640102 650100 650101 vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech 0 105 172 113 0 12 15 15 Plocha v ha 0 75 127,2 84,66 Plocha v ha 0 60 102,32 66,8 Stránka 41 z 93
Kód Název Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemce Dosažená 650505 651100 651101 651103 651104 651120 651200 651201 651202 651203 651204 651205 651500 651501 651503 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve venkovských oblastech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města) Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně Plocha nově vybudovaných objektů celkem Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání Plocha nově vybudovaných objektů pro zdravotnictví nových otevřených sítí v oblastech postižených selháním trhu Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče (venkov) Plocha v ha 0 15 24,7 18 Plocha v m2 0 163600 246216,7 209793,46 Plocha v m2 0 38800 63933,15 42241,03 Plocha v m2 0 28000 41520,43 38362,65 Plocha v m2 0 67500 140763,12 130269,39 Plocha v ha 0 20 65,75 39,95 Plocha v m2 0 105320 211566,56 144608,53 Plocha v m2 0 83000 134111,68 105555,96 Plocha v m2 0 920 8094,8 5548,76 Plocha v m2 0 21700 60114,08 24420,85 Plocha v m2 0 9000 9246 9055,96 0 2 1 0 Plocha v m2 0 61000 118974,97 73159,13 Plocha v m2 0 25000 78182,07 35405,29 Plocha v m2 0 2000 3804,42 883,84 Stránka 42 z 93
Kód 651504 652000 Název Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (venkov) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemce Dosažená Plocha v m2 0 35600 36988,48 36870 Plocha v ha 0 2 11,58 2,81 V tabulce jsou zahrnuty pouze ty hlavní indikátory, které jsou vyhodnocované z projektové úrovně (tedy bez statických údajů z externích zdrojů jako je např. ČSÚ) Dosažené hodnoty plnění indikátorů jsou platné k 20. 3. 2015. 2.3.4. Specifické problémy realizace prioritní osy 3 V průběhu sledovaného období nebyly v implementaci prioritní osy 3 řešeny žádné závažné problémy. Zavedení flexibility umožňuje uspokojit příjemce v oblasti podpory 3.3, jejichž projekty přesahují alokaci oblasti podpory. Přesto budou z prioritní osy jako celku v rámci flexibility převedeny přibližně 3 mil. EUR. 2.3.5. Příklad úspěšného projektu prioritní osy 3 Příklad úspěšného projektu prioritní osy 3 Název projektu Registrační číslo projektu Stav projektu Žadatel Převažující místo realizace Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy - Královský vršek, II. etapa CZ.1.11/3.1.00/41.01687 P45 Projekt v realizaci Statutární město Jihlava Jihlava ERDF prostředky (Kč) 11 272 552,89 Stránka 43 z 93
Podpořením projektu Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy - Královský vršek, II. etapa z ROP Jihovýchod dojde k dokončení kompletní revitalizace veřejného prostranství a související infrastruktury na sídlišti Královský vršek v Jihlavě. Realizace projektu navazuje na první etapu revitalizace z let 2011-2012, která byla také podpořena z ROP Jihovýchod pod projektovým názvem Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy - Královský vršek. Součástí projektu je vybudování nového dětského hřiště a klidových zón s lavičkami a zelení mezi bloky panelových domů. Současně dojde k vytvoření 77 nových parkovacích míst, z čehož čtyři budou pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Realizací a dokončením revitalizace sídliště se zvýší kvalita života obyvatel a celková atraktivita prostředí sídliště. Obrázek č. 3: revitalizace sídliště Královský vršek v Jihlavě 2.4. Prioritní osa 4 Technická pomoc 2.4.1. Stručná informace o zaměření prioritní osy 4 Hlavním cílem prioritní osy 4 Technická pomoc je zajišťovat aktivity podporující efektivní řízení, kontrolu, sledování a vyhodnocování realizace Regionálního operačního programu Jihovýchod, aktivity spojené s propagací a poskytováním informací o programu a posilováním absorpční kapacity regionu. Tento cíl je naplňován ve dvou oblastech podpory: 4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením ROP 4.2 Podpora absorpční kapacity Možnými příjemci podpory jsou Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod a kraje. Stránka 44 z 93