Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje Finanční prostředky naplňující cíle Programu rozvoje LK

Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 203 Finanční prostředky naplňující cíle Programu rozvoje LK Průběžný monitoring 2008

Seznam kapitol. 2. Úvod... Finanční prostředky z rozpočtu kraje...2 2.. Metodika a charakteristika použitých dat...2 2.2. Výdaje z rozpočtu Libereckého kraje...2 2.3. Grantový fond LK...3 Jedním z finančních nástrojů Libereckého kraje, které naplňují cíle Programu rozvoje LK jsou dotace z Grantového fondu Libereckého kraje. Skutečně vyčerpané prostředky z GF LK v roce 2008 činily 24 50,54mil. Kč což je v přepočtu přibližně 0,37% z veškerých výdajů rozpočtu LK (0,77% bez vlivu účelových dotací do školství)...3 3. Finanční prostředky ze Státního rozpočtu SR...7 3.. Metodika a charakteristika použitých dat...7 3... Centrální evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR III)...7 3..2. Sledovaná částka...8 3..3. Příjemce dotace...8 3..4. Účelové členění dotací...9 3.2. Transfery ze SR ČR subjektům Libereckého kraje a ČR...0 3.2.. Transfery ze SR ČR dle typu příjemce...0 3.2.2. Transfery ze SR ČR dle charakteru dotace... 3.3. Dotace do obcí LK...2 4. Finanční prostředky z SF EU...4 4.. Metodika a charakteristika použitých dat...4 4.2. Veřejné finanční prostředky s příspěvkem společenství na projekty v LK...5 5. Seznam zkratek...7 6. Seznam příloh...8

. Úvod Hodnocení finančních prostředků probíhalo ve třech úrovních. Nejprve byly hodnoceny finanční prostředky z rozpočtu Libereckého kraje, dále byly hodnoceny finance ze státního rozpočtu ČR, které byly určeny subjektům LK a na závěr byly hodnoceny celkové veřejné finanční prostředky na projekty s dopadem do LK s příspěvkem EU. Pro hodnocení krajských finančních prostředků bylo použito jako zdroj dat materiálů z jednotlivých zasedání Rady a Zastupitelstva LK v roce 2008 a 2009 a ze závěrečného účtu kraje 2008. K hodnocení účelových dotací ze státního rozpočtu sloužila databáze CEDR Centrální evidence dotací ze státního rozpočtu, kterou zpravuje Ministerstvo financí ČR. Pomocí této databáze prezentované na internetu ve formě informačního systému IS CEDR III, byly sestaveny tabulky a grafy pomocí kterých byly tyto krajské peníze hodnoceny. Informace o příspěvku EU na projekty s dopadem do Libereckého kraje byly získán z databáze MSC2007 monitorovací systém strukturálních fondů, kterou spravuje Ministerstvo pro místní rovzoj ČR.

2. Finanční prostředky z rozpočtu kraje Liberecký kraj každoročně vynakládá velké množství finančních prostředků na naplňování svých cílů stanovených v Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 203. 2.. Metodika a charakteristika použitých dat Při sledování finančních prostředků použitých k naplňování jednotlivých cílů bylo využito dat ze Závěrečného účtu kraje za rok 2008 schváleným Zastupitelstvem LK usn. 8/09/ZK. Výdaje z rozpočtu rozdělené do skupin dle paragrafů rozpočtové skladby byly přiřazovány ke strategickým cílům PR LK. Většina výdajů současně slouží k naplňování více strategických cílů, a proto byly přiřazovány k těm, které svým charakterem naplňují nejvíce. 2.2. Výdaje z rozpočtu Libereckého kraje Celková výše finančních prostředků vydaných z krajského rozpočtu v roce 2008 činila 6 452 86,9 tis. Kč. Tato částka je již ponížena o převody v rámci vlastních fondů, a proto se jedná o skutečně čerpané prostředky z krajského rozpočtu. Celkové výdaje z krajského rozpočtu LK 2008 v tis. Skutečné výdaje z rozpočtu LK v roce 2008 dle opatření PR LK 6% %2% 3 39 070 % 0% 20% 3 3 978 40% Výdaje kraje 22% 60% 80% 00% Účelové dotace - školství Skutečné výdaje z rozpočtu LK 2008 dle opatření PR LK - bez vlivu dotací resortu školství 2% 68% 2% 3% % 37% Dynamická a konkurenceschopná ekonomika Kvalitní a zdravé lidské zdroje Komplexní a kvalitní infrastruktura Zdravé životní prostředí bez zátěží Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti 45% Nezařazené 2

Více než polovinu výdajů z krajského rozpočtu tvořily účelové dotace do resortu školství (z 99,97 % neinvestiční). Pokud ze sledování vyjmeme tyto dotace a sledujeme zbylé finance ve výši přibližně 3, mld. Kč tvoří výdaje do školství 37% ze zbylých výdajů. Nejvíce finančních prostředků je poté alokováno do cíle C Komplexní a kvalitní infrastruktura. V případě prostředků jinde nezařazených se jedná o výdaje v rámci finančních operací, výdaje na fungování krajského úřadu a orgánů samosprávy. 2.3. Grantový fond LK Jedním z finančních nástrojů Libereckého kraje, které naplňují cíle Programu rozvoje LK jsou dotace z Grantového fondu Libereckého kraje. Skutečně vyčerpané prostředky z GF LK v roce 2008 činily 24 50,54mil. Kč což je v přepočtu přibližně 0,37% z veškerých výdajů rozpočtu LK (0,77% bez vlivu účelových dotací do školství). Oproti předchozí kapitole, kde byly sledovány opravdu vyčerpané peníze, které prošly rozpočtem Libereckého kraje, jsou zde popisovány schválené žádosti GF LK bez dalšího sledování zda byly projekty z těchto žádostí realizovány. V roce 2008 byly vyhlášeny výzvy pro předkládání projektů v 8 programech Grantového fondu. Celkem bylo podáno 98 žádostí s celkovým požadavkem na kraj ve výši 04 62 563 Kč. Z nich bylo vybráno 57 žádostí (47,66%) s celkovou schválenou dotací 28 44 224 Kč (27,6%). Počet žádostí podaných do Grantového fondu LK Výše finančních prostředků požadovaná z Grantového fondu LK 400 40 200 600 400 60 40 57 200 20 0 2007 2008 nepodpořené 28,4 563 80 76,20 800 00 25,2 Počet žádostí 627 05,78 769 Požadovaná částka v mil. Kč 000 20 nepodpořené 0 2007 podpořené 2008 podpořené Ze srovnání s rokem 2007 vyplývá, že přestože bylo v roce 2008 podáno méně žádostí a s menší požadovanou částkou než v roce 2007, bylo jich naopak podpořeno více. Navíc bylo 3

v roce 2008 schváleno o více než 3,3 milionů Kč více na projekty z Grantového fondu LK. V roce 2007 bylo schváleno v GF 563 (42,27%) projektů s celkovou schválenou dotací 25 5 379 Kč (9,9%). Procentuální úspěšnost žadatele v jednotlivých programech GF LK uvádějí následující grafy. Z předchozího srovnávání je jasné, že celkově se procentuální úspěšnost žadatelů oproti roku 2007 zvýšila, jelikož bylo alokováno více peněz a podpořeno více projektů, přestože jich bylo oproti roku 2007 požadováno méně. Seznam názvů jednotlivých grantových programů je uveden v příloze č. a podrobnější informace o počtech žádostí v příloze č. 2. Schválené a neschválené žádosti z Grantového fondu LK v roce 2008 dle jednotlivých programů - úspěšnost žadatele Rozhodnutá výše dotace z Grantového fondu LK v roce 2008 dle jednotlivých programů - úspěšnost žadatele G-23 G-23 G-22 G-22 G-2 G-2 G-20 G-20 G-8 G-8 G-7 G-7 G-6 G-6 G-4 G-4 G-3 G-3 G-2 G-2 G- G- G-0 G-0 G-09 G-09 G-08 G-08 G-07 G-07 G-06 G-06 G-05 G-05 G-04 G-04 G-02 G-02 G-0 G-0 0% 25% podpořené 50% 75% 0% 00% 25% podpořené nepodpořené 50% 75% 00% nepodpořené Finanční prostředky z dotační programů GF LK byly dále přiřazeny podle svého zaměření k jednotlivým opatřením a strategickým cílům Programu rozvoje LK. Toto rozdělení je pouze orientační. Jelikož jednotlivé projekty naplňují více aktivit a tím i opatření zároveň, byly dotační programy přiřazeny k opatřením, které naplňují nejvíce. V případě dotačního programu č. 7 byly všechny projekty přiřazeny k opatření E3, přestože je charakter těchto projektů rozdílný. Žadatel z tohoto programu však musí pocházet 4

z venkovského regionu. Podrobnější informace o projektech z G-7 Program obnovy venkova neinvestiční lze nalézt v příloze č. 3 Podrobněji byly rozpracovány i dotační programy č. a č. 8, jelikož tyto programy nejsou zaměřeny sektorově, ale územně. Jednotlivé projekty byly proto rozděleny do tématických skupin, které byly dále přiřazeny k opatřením Programu rozvoje LK. Opět projekty naplňují několik cílů najednou, a proto byly přiděleny k tomu, který naplňují nejvíce. Podrobnější tabulky s rozdělením a přiřazením projektů z těchto dotačních titulů lze nalézt v příloze č. 4 a č. 5 tohoto dokumentu. Průměrná částka na jeden projekt podpořený z Grantového fondu LK dle opatření PRLK v roce 2008 Počet projektů podpořených z Grantového fondu LK dle opatření PRLK v roce 2008 44 350 3% 376 26 883 42 595 50 479 9% Rozhodnutá částka na projekty z Grantového fondu LK dle opatření PRLK v roce 2008 % 9% 4% 63% 43% 34% Dynamická a konkurenceschopná ekonomika Kvalitní a zdravé lidské zdroje Komplexní a kvalitní infrastruktura Zdravé životní prostředí bez zátěží* Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti % 3% Nejvíce finančních prostředků bylo alokováno v rámci cíle E Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti, a to díky prostředkům určeným pro venkovské oblasti a pro územní plánování. Nejvíce peněz připadá na projekt naplňující cíl A (zejména se jedná o projekty cestovního ruchu a rozvoje služeb). Nejvíce podpořených projektů bylo podpořeno v rámci strategického cíle B Kvalitní a lidské zdroje, zároveň zde ale připadá nejmenší průměrná částka na jeden projekt. Jednotlivá opatření k dosažení tohoto cíle jsou navíc tématicky rozdílná a obsahují oblasti jako je školství, zaměstnanost, kultura, sport či sociální oblast. 5

Další trojice grafů proto ukazuje do jakých opatření naplňujících cíl B bylo alokováno nejvíce finančních prostředků. Nejvíce žádostí bylo uspokojeno v oblasti zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku, ale průměrná výše jednotlivých projektů v porovnání s ostatními je nejnižší. Nejvíce prostředků bylo schváleno na projekty z oblasti zdravotnictví a sociální péče. Nejvíce peněz na jeden projekt bylo určeno na opatření B5, což ale lehce zkresluje fakt, že se jednalo se pouze o jeden projekt. Počet projektů podpořených z Grantového fondu LK v roce 2008 Cíl B -Kvalitní a zdravé lidské zdroje Průměrná částka na projekt podpořený z Grantového fondu LK v roce 2008 Cíl B - Kvalitní a zdrave lidské zdroje 5% 248 000 36% 9 089 54 436 26 848 50 000 0 752 Rozhodnutá částka na projekty z Grantového fondu LK v roce 2008 cíl B -Kvalitní a zdravé lidské zdroje 22% 0% 4% % % 3% 27% B. - Podpora celoživotního učení s důrazem na kvalitu života B.3 - Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní a sociální péče, podpora zdravého životního stylu B.4 - Podpora kulturních a sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel 27% 44% B.5 - Péče o kulturní a kulturně-historické dědictví B.6 - Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, pracovního a veřejného prostředí B.7 - Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku Výsledné rozdělení podpořených projektů v roce 2008 jak z hlediska počtu projektů tak výše rozhodnuté částkypodrobněji rozpracovány v příloze č. 6. 6

3. Finanční prostředky ze Státního rozpočtu SR 3.. Metodika a charakteristika použitých dat Ke zhodnocení účelových dotací ze státního rozpočtu ČR bylo využito informačního systému IS CEDR III, jehož správou je pověřeno Ministerstvo financí ČR. Výstupy tohoto informačního systému lze nalézt na www.cedr.mfcr.cz. 3... Centrální evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR III) Usnesením vlády č. 584/997 bylo uloženo všem kapitolám státního rozpočtu zavést registr konečných příjemců dotací a předat tyto údaje na Ministerstvo financí do centrálního registru v termínu finančního zúčtování se státním rozpočtem. Pro tyto účely byl vybudován a uveden do rutinního provozu informační systém Centrální registr dotací. IS CEDR III je systém, který umožňuje předávání informací o dotacích, příjemcích a předpisech od poskytovatelů dotací (resorty) poskytovaných ze státního rozpočtu a v souladu se zákonem č.28/2000 Sb. předávání informací pro účely kontrol ÚFO. Jeho základní uspořádání a vazby na jiné informační systémy jsou znázorněny na obrázku.. Složení projektu IS CEDR Informační systém CEDR se skládá z několika částí, které jsou podle svého určení provozovány u poskytovatelů dotací (resorty, agentury), v centru zpracování (MF) a na www.cedr.mfcr.cz 7

Ústředním finančním a daňovém ředitelství (ÚFDŘ), finančních ředitelstvích a okresních finančních úřadech. V současné době je provozován celkem ve lokalitách v ČR a jeho služeb využívá přibližně 50 uživatelů. Přístup k vybranému okruhu informací má i veřejnost prostřednictvím Internetu. 2 Veškerá data použitá v následujícím rozboru účelových dotací ze SR ČR byla použita z IS CEDR III. Data jsou platná ke 3. čtvrtletí 2009 a týkají se výhradně roku 2008. Povinnost poskytovatelů dotace zadávat informace do tohoto systému vychází z Usnesení vlády č. 584/997. 3..2. Sledovaná částka Částka uvolněná z finančního zdroje na dotaci či NFV Součet jednotlivých částek, které byly postupně uvolňovány poskytovatelem dotace či NFV. Uvolňováním se rozumí vystavení limitky na příslušný výdajový účet finančního zdroje. Jedná se o částky, které nemusí být z finančního zdroje vyčerpány. Pokud je uvolňovaná částka převedena z výdajového účtu na účet peněžní instituce, potom se jedná současně o čerpanou částku. Čerpaná částka dotace či NFV k danému datu Výše finančních prostředků, které byly čerpány z finančního zdroje k danému datu sledovaného roku pro účely dané dotace či NFV. Údaj vychází z bankovních výpisů výdajových účtů finančního zdroje k danému datu. Částka vrácená Finanční částky, které jsou příjemcem vráceny finančnímu zdroji. Jedná se o částky finančních prostředků, které byly dříve čerpány z výdajových účtů finančních zdrojů jednotlivými hodnotami Čerpaných částek dotace či NFV příjemcem. Sledovaná částka Finanční částka se kterou bylo pracováno v následujím rozboru se vypočítá jako rozdíl mezi částkou čerpanou a částkou vrácenou. Udává proto celkovou částku čerpanou příjemcem v roce 2008. Sledovaná částka = Čerpaná částka - Vrácená částka 3..3. Příjemce dotace Pro rozdělení dotací dle typu příjemce bylo použito zařazení dotace dle položek a podseskupení položek rozpočtové skladby SR. Seznam použitých položek je uveden v příloze č. 7. Jejich přesnější popis je možné nalézt ve Vyhlášce o rozpočtové skladbě 323/2002 Sb. 2 Zdroj: www.cedr.mfcr.cz 8

Mezi příjemce dotací jsou zahrnuty pouze subjekty, jichž se položka týká, nejsou zde proto zahrnuty např. transféry do zahraničí, do státních fondů, atd. Příjemci dotací jsou dále místně určeny dle místa jejich sídla, což může způsobit chybu, pokud příjemce dotace působí i mimo Liberecký kraj. Podnikatelské subjekty Subjekty zřízené dle obchodního zákoníku a dalších předpisů jako právnické osoby vyvíjející podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost kromě činnosti finanční s vyjímkou subjektů patřících pod položku 525. Dále pak fyzické osoby provozující podnikatelskou nebo jinou samostatně výdělečnou činnost, kromě činnosti finanční. Položka RS SR 522,523,529,632,633,639 Neziskové a podobné organizace Organizace vně vládního sektoru obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti. Položka RS SR 522,5222,5223,5229,632,6322,6323,6329 Příspěvkové a podobné organizace Zahrnuje vlastní zřízené příspěvkové organizace, organizace zřízené státem, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, atd. Položka RS SR 533,5332,5333,5334,5339,549,635,6352,6354,6359 Veřejné rozpočty územní úrovně Zahrnuje obce, kraje a zahrnuje i dotační tituly obcím a krajům v rámci souhrného dotačního vztahu explicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu. Položka RS SR 42,422,532,5323,5329,634,6342 3..4. Účelové členění dotací Členění dotací ze SR ČR dle jejich účelu bylo provedeno pomocí druhového členění Rozpočtové skladby SR ČR paragrafů RS. 9

3.2. Transfery ze SR ČR subjektům Libereckého kraje a ČR Účelové dotace jsou sledovány dle typu příjemce dotací a dle jejich účelu. 3.2.. Transfery ze SR ČR dle typu příjemce Účelové dotace ze SR ČR subjektům se sídlem v LK za rok 2008 v Kč Neinvestiční trasfery 5 78 00 98 448 906 627 803 323 4 372 345 077 5 250 35 406 Typ příjemce Podnikatelské subjekty Neziskové a podobné organizace Příspěvkové a podobné organizace Veřejné rozpočty územní úrovně Subjekty Libereckého kraje celkem Investiční transfery 6 00 000 0 44 888 000 26 205 000 77 094 000 Celkem 57 79 00 98 448 906 672 69 323 4 398 550 077 5 327 409 406 Jak je vidět z grafického znázornění tabulky, nejvíce transférů ze SR ČR šlo do veřejných rozpočtů územní úrovně, tedy Libereckému kraji a obcím dále pak příspěvkovým a podobným organizacím. Většina (téměř 95%) prostředků ze SR ČR šla tedy do veřejných rozpočtů, což je ale vzhledem k charakteru transférů logické. Transfery ze SR ČR subjektům se sídlem v LK za rok 2008 - investiční Transfery ze SR ČR subjektům se sídlem v Libereckém kraji za rok 2008 0% 0% 34% 3% 2% 3% 56% Transfery ze SR ČR subjektům se sídlem v LK za rok 2008 - neinvestiční 3% 2% 2% 82% Podnikatelské subjekty Neziskové a podobné organizace Příspěvkové a podobné organizace 83% Veřejné rozpočty územní úrovně 0

V porovnání s celou Českou republikou se Liberecký kraj v získaných transférech ze SR nachází na 2 místě. Rozdělení transférů dle krajů je podrobněji zpracováno v příloze č. 8 Pořadí jednotlivých krajů lze spatřit na následujícím obrázku. (rozdělení na investiční a neinvestiční dotace je v příloze č.9 a 0) Pořadí krajů ČR dle výše celkových transferů ze SR ČR v roce 2008 a v přepočtu na obyvatele V přepočtu získaných prostředků na obyvatele je Liberecký kraj na 0. místě. 3.2.2. Transfery ze SR ČR dle charakteru dotace Rozdělení výše účelových dotací do jednotlivých opatření PRLK ukazují následující grafy. Největší podíl prostředků šel do školství, o čemž hovoří i druhý graf, kde jsou uvedeny prostředky dle jednotlivých opatření cíle B. Již v předchozí kapitole, která se zabývala krajskými finančními prostředky byla zmíněna účelová dotace do školství o velikosti více než 3mld. Kč. Tato dotace je samozřejmě zahrnuta i do tohoto souhrnu. Podklady pro následující grafy lze nalézt v příloze č.. Téměř dvacet procent z celkové částky se dle paragrafu rozpočtové skladby nedalo přiřadit k určitému strategickému cíly vzhledem k obecnosti paragrafů. Při studiu dotačních programů a jejich poskytovatelů byla tato částka přiřazena k cíly B, jelikož dotace pocházejí z Ministerstva práce a sociálních věcí. V celkovém součtu tedy transfery ze SR ČR přiřazené k cíly B kvalitní a zdravé lidské zdroje tvoří téměř 95%

Transfery SR ČR do subjektů se sídlem v LK v roce 2008 dle opatření PR LK Transfery SR ČR do subjektů se sídlem v LK dle opatření PR LK - Cíl B - Kvalitní a zdravé lidské zdroje 0% 5% 0% 0% 9% 20% 2% 0% 0% 0% 2% 76% B. - Podpora celoživotního učení s důrazem na kvalitu života 76% B.2 - Zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti obyvatel B.3 - Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní a sociální péče, podpora zdravého životního stylu B.4 - Podpora kulturních a sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel B.5 - Péče o kulturní a kulturně-historické dědictví Dynamická a konkurenceschopná ekonomika Kvalitní a zdravé lidské zdroje Komplexní a kvalitní infrastruktura Zdravé životní prostředí bez zátěží Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti B.7 - Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku Nezařazené Nezařazené 3.3. Dotace do obcí LK V rámci monitoringu PRLK lze ještě sledovat transféry ze SR ČR do jednotlivých obcí. Aby nedocházelo ke zkreslení umístění transférů, neobsahuje mapa transféry ze SR ČR Libereckému kraji, tj. přibližně 3,3mld Kč určené do školství. LK má sídlo v Liberci, a proto by tyto transféry byly mylně přiřazovány pouze k tomuto krajskému městu. Rozdělení dle místa obce a velikosti transféru je vidět na mapce pod textem a v příloze č. 2 a 3. Nejvíce transférů šlo hlavně do velkých měst. 2

Transféry ze SR ČR do obcí Libereckého kraje v roce 2008 Transféry ze SR ČR do obcí Libereckého kraje v roce 2008 v přepočtu na obyvatele 3

4. Finanční prostředky z SF EU 4.. Metodika a charakteristika použitých dat Data pro rozbor čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU byly získány z centrálního Monitorovacího systému strukturálních fondů IS MSC2007. Podrobnější informace o informačním systému lze nalézt například na adrese www.crr.cz Veškeré finančních prostředky zahrnuté do hodnocení se týkají schválených projektů v roce 2008. Jedná se tedy o celkové nasmlouvané veřejné prostředky na projekty, které mají dopad v LK. Částka obsahuje jak příspěvek společenství tak spoluúčast z veřejných rozpočtů. V hodnocení již dále není sledováno ani trvání projektu, ani čerpání těchto nasmlouvaných prostředků nebo realizace projektu. Finanční prostředky jsou sledovány z hlediska místa dopadu jednotlivých projektů a jsou podrobněji rozpracovány v tabulkách v příloze č. 4 tohoto dokumentu. V rámci hodnocení byly nejprve hodnoceny prostředky za jednotlivé operační programy, následně byly přiděleny k opatřením PR LK. Toto rozdělení prostředků z EU bylo prováděno na základě zaměření oblastí podpory jednotlivých operačních programů. Jako v předchozích kapitolách i zde byly prostředky přiřazeny k těm opatřením PR LK, kterých se týkají nejvíce. Data z MSC2007 obsahují informace o dotacích pouze ze strukturálních fondů. Prostředky z Fondu soudržnosti v nich nejsou zohledněny. Proto se v případě OP Životní prostředí vycházelo z informací, které jsou přístupné na www.opzp.cz a v hodnocení již tyto prostředky zanesené jsou. 4

4.2. Veřejné finanční prostředky s příspěvkem společenství na projekty v LK V roce 2008 byly celkové veřejné nasmlouvané prostředky na projekty s dopadem do Libereckého kraje s příspěvkem společenství 2 882 35,4 tis. Kč. Tato částka připadla na 224 projektů a průměrná částka na jeden projekt tak činí přibližně 2,8mil. Kč. Počet projektů nasmlouvaných z OP s dopadem do LK Nasmlouvané prostředky s dopadem v LK - Veřejné finance celkem 4 0 48 54 0% 27 59 29% 0 33% Nasmlouvané prostředky připadající na projekt s dopadem do LK - Veřejné finance celkem v tis. Kč 7 5 0% 5% 24 3 673 0% 0% 4 950 809 20% 9 080 3% 6 440 83 66 724 OPD OPLZZ OPTP OPZP IOP ROP OPPI OPVK OP CR-PL Jak ukazují grafy nejvíce nasmlouvaných prostředků přijde v následujících letech či již přišlo z ROP NUTS II Severovýchod. Přibližně stejná částka byla alokována i v rámci OP Doprava. Patrný rozdíl lze spatřit ve velikosti jednotlivých projektů, kde v OP Doprava se jedná o velké, finančně náročné projekty. Následující grafy ukazují počet finančních prostředků přiřazených k jednotlivým strategickým cílům PR LK. Jako nezařazené prostředky byly označeny finanční částky z OP Technická pomoc a z technických pomocí jednotlivých operačních programů. 5

Nasmlouvané prostředky s dopadem v LK dle opatření PRLK Veřejné finance celkem v mil. Kč 05,35 200,00 000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 663,88 60,63 258,38 80,07 A - Dynamická a konkurenceschopná ekonomika B - Kvalitní a zdravé lidské zdroje C - Komplexní a kvalitní infrastruktura D - Zdravé životní prostředí bez zátěží 80,00 29% Nezařazené Celkové veřejné prostředky na jeden projekt s dopadem do LK dle opatření PR LK v mil. Kč Počet projektů s dopadem v LK dle opatření PR LK 8% E - Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti 73,00 69,08 70,00 60,00 50,00 3% 40,00 30,00 8% 25% 7% 20,00 0,00 9,26,65 4,7 8,9 4,32 0,00 Nejvíce finančních prostředků šlo do pilíře C Komplexní a kvalitní infrastruktura, zásluhou OP Doprava. Ostatní výsledky víceméně kopírují tématické operační programy. 6

5. Seznam zkratek PRLK LK GF IZS ČR EU SF SR CEDR PO FO RS ÚOSS IS MSSF-CENTRAL MMR OPRLZ OPRVMZ OPIŽP OPID OPPP SROP OP ORREP ORVZŽP OŠMTS OISNM OKPPCR OSVBPM Program rozvoje Libereckého kraje 2007-203 Liberecký kraj Grantový fond Libereckého kraje Integrovaný záchraný systém Česká republika Evropská unie Strukturální fondy Státní rozpočet Centrální evidence dotací státního rozpočtu Právnická osoba Fyzická osoba Rozpočtová skladba Územní orgány státní správy centrálního Monitorovací systém strukturálních fondů Ministerstvo místního rozvoje OP Rozvoj lidských zdrojů OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství OP Infrastruktura - Životní prostředí OP Infrastruktura - Doprava OP Průmysl a podnikání Společný regionální operační program Operační program Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Odbor investic a správy nemovitého majetku Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin 7

6. Seznam příloh Příloha č. Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 8 Příloha č. 9 Příloha č. 0 Příloha č. Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 - Seznam dotačních programů Grantového fondu LK Grantový fond LK G -7 Program obnovy venkova neinvestiční G - Podpora hospodářského a regionálního rozvoje G - 8 Podpora hospodářsky slabých oblastí Grantový fond LK rozdělení dle pilířů PRLK Použité položky RS Transféry ze SR ČR dle krajů ČR Pořadí krajů ČR dle výše celkových transferů ze SR ČR v roce 2008 investiční Pořadí krajů ČR dle výše celkových transferů ze SR ČR v roce 2008 neinvestiční Transféry ze SR dle pilířů PRLK Transféry ze SR ČR do obcí Libereckého kraje v roce 2008 Transféry ze SR ČR do obcí Libereckého kraje v roce 2008 v přepočtu na obyvatele Finanční prostředky z EU a veřejných rozpočtů 8

Příloha č. Seznam dotačních programů Grantového fondu LK Název příslušného programu Označení programu Podpora hospodářského a regionálního rozvoje G-0 Program podpory sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Podpora zdravotnických vzdělávacích programů G-02 G-04 Podpora zdravotnických preventivních a léčebných programů G-05 Program podpory ekologické výchovy a osvěty G-06 Program podpory ochrany přírody a krajiny Program podpory péče o zvířata v nouzi G-07 G-08 Program podpory sociálních programů kraje Podpora projektů v resortu školství G-09 G-0 Program podpory kultury v kraji G- Program podpory obnovy kulturních památek G-2 Program podpory cestovního ruchu v kraji Program podpory tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji Program zpracování urbanistických studií a územních plánů G-3 G-4 G-6 Program obnovy venkova neinvestiční Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích G-7 G-8 G-20 G-2 Program podpory sociálních služeb Program podpory PD biomasa Program podpory nakládání s odpady G-22 G-23

Průběžný monitoring 2008 Příloha č. 2 Grantový fond LK Název příslušného programu podpora hospodářského a regionálního rozvoje program podpory sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska podpora zdravotnických vzdělávacích programů podpora zdravotnických preventivních a léčebných programů program podpory ekologické výchovy a osvěty program podpory ochrany přírody a krajiny program podpory péče o zvířata v nouzi program podpory sociálních programů kraje podpora projektů v resortu školství program podpory kultury v kraji program podpory obnovy kulturních památek program podpory cestovního ruchu v kraji program podpory tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji program zpracování urbanistických studií a územních plánů program obnovy venkova neinvestiční podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích program podpory sociálních služeb program podpory PD biomasa program podpory nakládání s odpady Grantový fond celkem Úspěšnost Požadovaná žadatele částka (projekty) Schválená částka Úspěšnost žadatele (částka) Označení programu Opatření v PRLK Počet žádostí Podpořené žádosti G-0 G-02 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-09 G-0 G- G-2 G-3 G-4 G-6 G-7 G-8 G-20 G-2 G-22 G-23 A B7 B3a B3a D4 D3b D B3b B B4 B5 A6 B4b E4 E3 A C2 B3b D D 9 38 9 28 63 73 0 64 80 3 9 24 9 28 6 3 8 29 53 3 00,00% 89,86% 00,00% 00,00% 25,40% 42,47% 80,00% 45,3% 29,44% 23,66% 388 875 2 084 24 406 400 976 20 2 463 398 2 797 625 447 600 25 82 906 8 74 894 3 666 272 388 875 254 00 406 400 976 20 59 000 200 000 300 000 2 400 000 000 000 607 000 00,00% 60,7% 00,00% 00,00% 23,99% 42,89% 67,02% 9,53% 2,23% 6,56% 2 203 56 2 28 6 5 65 56 49 2 8 4,67% 32,02% 00,00% 43,75% 75,00% 29,5% 629480 4 443 63 5 9 044 22 696 854 5 52 075 7 938 000 24 556 500 000 5 9 044 6 693 600 4 000 000 55 896 34,08% 0,39% 00,00% 29,49% 72,57% 6,95% 6 5 4 5 66,67% 00,00% 907 458 706 095 433 538 706 095 47,77% 00,00% 98 57 47,66% 04 62 563 28 44 224 27,6%

Průběžný monitoring 2008 Příloha č. 3 G-7 Program obnovy venkova neinvestiční Označení Opatření Počet programu v PRLK žádostí Název příslušného dotačního titulu Počet Požadovaná Rozhodnutá schv. částka částka žádostí Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti Komplexní úprava návsí a náměstí Obnova a zřizování veřejné zeleně - parky, aleje, sady Oprava a výstavba místních komunikací, veřejného osvětlení a mostků Projekty na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova Projekty venkovských mikroregionů Projekty k rozvoji infrastruktury DT DT2 DT3 E3 E3 E3 35 2 8 0 6 025 450 200 000 20 000 2 58 600 0 70 000 DT4 E3 4 8 482 797 92 000 DT6 DT7 DT8 E3 E3 E3 4 8 4 5 0 499 640 5 75 294 67 673 680 000 450 000 0 Program obnovy venkova celkem G-7 E3 2 49 22 696 854 6 693 600 Příloha č. 4 G Podpora hospodářského a regionálního rozvoje Oblast podpory Cestovní ruch Revitalizace lesoparku Dopravní obslužnost a infrastruktura Poskytování služeb NNO Školství Sociální sféra Rozvoj venkovských oblastí Podpora hospodářského a regionálního rozvoje celkem Označení Opatření programu* v PRLK G- A6 B6 C E5 B B3b E3 Počet schv. žádostí Rozhodnutá částka 2 2 50 000 50 000 50 000 50 000 49 875 45 000 94 000 9 388 875

Průběžný monitoring 2008 Příloha č. 5 G 8 Podpora hospodářsky slabých oblastí Oblast podpory Podniková sféra Zemědělství Sport Kulturní památky Sociální sféra Cestovní ruch Bezpečnost obyvatel a majetku Doprava Podpora služeb Podpora hospodářsky slabých oblastí celkem Označení Opatření programu* v PRLK G-8 A A3 B4b B5 B3b A6 B7 C A5 Počet schv. žádostí Rozhodnutá částka 3 3 7 3 54 000 250 000 55 000 248 000 527 250 349 750 90 000 250 000 580 000 2 4 000 000

Průběžný monitoring 2008 Příloha č. 6 - Grantový fond LK rozdělení dle pilířů PRLK Rozdělení čerpání fin. Prostředků z Grantového fondu LK dle opatření PRLK v roce 2008 Název opatření Dynamická a konkurenceschopná ekonomika Opatření v PRLK Počet schv. žádostí Rozhodnutá částka Rozhodnutá částka na projekt A 8 2 598 306 44 350 A. - Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a podpora podnikatelského prostředí A. 54 000 54 000 A.2 - Podpora vědy, výzkumu a zavádění inovací A.2 A.3 - Podpora funkcí zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství A.3 250 000 250 000 A.4 - Podpora a rozvoj průmyslových odvětví A.4 A.5 - Rozvoj sektoru služeb A.5 3 580 000 93 333 A.6 - Rozvoj cestovního ruchu jako významného sektoru ekonomiky kraje A.6 3 64 306 24 77 Kvalitní a zdravé lidské zdroje B 36 9 704 745 26 883 B. - Podpora celoživotního učení s důrazem na kvalitu života B. 55 049 875 9 089 B.2 - Zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti obyvatel B.2 B.3 - Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní a sociální péče, podpora zdravého životního stylu B.3 80 4 354 860 54 436 B.4 - Podpora kulturních a sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel B.4 99 2 658 000 26 848 B.5 - Péče o kulturní a kulturně-historické dědictví B.5 248 000 248 000 B.6 - Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, pracovního a veřejného prostředí B.6 50 000 50 000 B.7 - Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku B.7 25 344 00 0 752 Komplexní a kvalitní infrastruktura C 20 85 896 42 595 C. - Průběžné zkvalitňování dopravní infrastruktury a její optimalizace C. 2 300 000 50 000 C.2 - Optimalizace dopravních systémů včetně jejich alternativ a zlepšení dopravní dostupnosti C.2 8 55 896 30 66 C.3 - Průběžné budování a modernizace technické infrastruktury včetně alternativních energetických zdrojů C.3 C.4 - Zavádění a rozvoj informačních a komunikačních technologií C.4 64 3 230 633 50 479 Zdravé životní prostředí bez zátěží* D D. - Snižování škodlivých vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel D. D.2 - Předcházení a řešení dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zdraví D.2 D.3 - Péče o krajinu, šetrné využívání krajiného a přírodního potenciálu D.3 3 200 000 38 70 D.4 - Posilování ekologického povědomí obyvatel D.4 6 59 000 36 938

Průběžný monitoring 2008 Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti E 08 2 028 644 E. - Rozvoj všestrané spolupráce, včetně posílení spolupráce meziresortní a přeshraniční E. E.2 - Rozvoj městských oblastí E.2 E.3 - Rozvoj venkovských oblastí E.3 5 6 787 600 E.4 - Koncepční řízení rozvoje E.4 56 5 9 044 E.5 - Podpora rozvoje občanské společnosti E.5 50 000 E.6 - Zkvalitnění veřejné správy E.6 Grantový fond celkem * Pole neobsahuje pouze souhrné součty za jednotlivá opatření, ale i finanční prostředky, které byly přiřazeny souhrně k pilíři PRLK 57 28 44 224 376 75 37

Průběžný monitoring 2008 Příloha č. 7 - Použité položky RS Položka rozpočtové skladby Číslo Inv. přijaté transfery ze SR- souhrnný dot. vztah Inv. transfery církvím a náboženským společnostem Inv. transfery nefinančním podnikat. subjektům-fo Inv. transfery nefinančním podnikat. subjektům-po Inv. transfery státnímu rozpočtu Invest. transfery obecně prospěšným společnostem Investiční transfery finančním institucím Investiční transfery krajům Investiční transfery obcím Investiční transfery občanským sdružením Investiční transfery ostatním příspěv. organizacím Investiční transfery veřejným výzkumným institucím Investiční transfery vysokým školám Investiční transfery zřízeným příspěv. organizacím Neinv. příspěvky ost. příspěvkovým organizacím Neinv. půjč. prostř. nef.podnikatel. subjektům-fo Neinv. transfery fondům soc. a zdrav. pojištění Neinv. transfery nefinančním podnikat. subj.- FO Neinv. transfery nefinančním podnikat. subj.- PO Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Neinv. transfery vybr. podnik.subj. ve vlast.státu Neinv.přij. transfery ze SR - souhrnný dot. vztah Neinv.transf. školským PO zříz.státem,kraji,obcemi Neinv.transfery fin.apod.institucím ve vlast.státu Neinvest. transfery veřejným výzkumným institucím Neinvestiční dotace krajům Neinvestiční dotace obcím Neinvestiční dotace vysokým školám Neinvestiční příspěvky vlastním PO Neinvestiční transfery církvím a nábožen. společ. Neinvestiční transfery finančním institucím Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery ZF - ústřední úrovně Ost. neinv. dotace veř. rozpočtům územní úrovně Ost. neinv. transfery neziskovým a podobným org. Ostatní inv. transfery neziskovým a podobným org. Ostatní invest. transfery podnikatelským subjektům Ostatní neinv. transfery jiným veř. rozpočtům Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Účelové neinv. transfery nepodnik. fyz. osobám 422 6323 632 633 633 632 63 6342 634 6322 6359 6354 6352 635 5339 562 534 522 523 522 525 42 5333 524 5334 5323 532 5332 533 5223 52 55 5222 532 533 5329 5229 6329 639 5369 529 5909 5493

Průběžný monitoring 2008 Příloha č. 8 - Transféry ze SR ČR dle krajů ČR v mil. Kč Kraj ČR Hlavní město Praha Liberecký kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Zlínský kraj Olomoucký kraj Královéhradecký kraj Jihomoravský kraj Moravskoslezský kraj Středočeský kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Pardubický kraj Celkem Příloha č. 9 - Neinvestice Investice Celkem 44 973,42 300,77 46 274,9 5 250,84 80,97 5 33,8 6 28,58 74,08 6 292,66 2 976,36 26,95 3 003,30 7 489,28 92,92 7 682,20 8 57,83 84,00 8 70,83 6 42,23 44, 6 465,34 9 206,85 56,82 9 768,66 8 204,99 209,98 8 44,96 3 877,5 20,6 3 997,67 8 42,46 59,84 8 302,29 0 790,4 26,80 0 86,94 8 045,55 6,8 8 062,36 6 25,30 05,5 6 356,44 56 366,32 3 04,35 59 470,67 Pořadí krajů ČR dle výše celkových transferů ze SR ČR v roce 2008 investiční

Průběžný monitoring 2008 Příloha č. 0 - Příloha č. - Pořadí krajů ČR dle výše celkových transferů ze SR ČR v roce 2008 neinvestiční Transféry ze SR dle pilířů PRLK Stategický cíl PR LK Sledovaná částka Dynamická a konkurenceschopná ekonomika 259232730 Kvalitní a zdravé lidské zdroje 404329224 Komplexní a kvalitní infrastruktura 0 Zdravé životní prostředí bez zátěží 8876053,5 Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti 25508 Nezařazené 08297583 Celkem 53383098

Průběžný monitoring 2008 Příloha č. 2 - Transféry ze SR ČR do obcí Libereckého kraje v roce 2008

Průběžný monitoring 2008 Příloha č. 3 - Transféry ze SR ČR do obcí Libereckého kraje v roce 2008 v přepočtu na obyvatele

Průběžný monitoring 2008 Příloha č. 4 - Finanční prostředky z EU a veřejných rozpočtů Operační program OP Doprava: OP Životní prostředí: OP Podnikání a inovace: OP Lidské zdroje a zaměstnanost: Integrovaný operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost: OP Technická pomoc: ROP NUTS II Severovýchod: OP ČR - Polsko: Celkem Zkratka OP OPD OPZP OPPI OPLZZ IOP OPVK OPTP ROP OP CR-PL Nasmlouvané prostředky na projekt Nasmlouvané prostředky s dopadem Počet Projekt celkem v LK projektů v tis. Příspěvek Veřejné finance Veřejné finance Příspěvek Společenství celkem celkem Společenství 97 460 548,20 408 777 6,00 836 64 626,98 70 739 932,8 0 8366,46 562739929,2 48 723,75 330 3 700,00 388 602 000,00 379 960 780,00 322 966 663,00 59 6440,03 00 367 996,60 8 079 996,00 9 080 35,69 7 78 298,94 9080,352 6 879 900,00 8 094 000,00 8 094 000,00 6 879 900,00 0 809,4 484 27 968,27 569 562 38,56 33 643 348,93 3 596 844,09 27 4949,754 52 037 000,00 6 220 000,00 3 673 200,00 3 22 220,00 3673,2 924 346 88,32 088 375 937,3 945 585 243,95 802 974 792,2 54 750,84 4 939 848,80 7 375 327,82 3 373 920, 2 5 277,97 4 240,9943 3 00 47 843,9 3 650 086 695,5 2 882 35 400,82 970 509 928,93 224 2867479