Druhové třídění Nedaňové příjmy Celkem Příjmy v tis. Kč v % Název Návrh Index návrhu Schválený rozpočtu rozpočtu 2018 rozpočet na rok a schváleného 2017 2018 rozpočtu 2017 Odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových 5 890 6 029 102,36 organizací z fondu investic Odbor kultury a památkové péče plánuje pro rok 2018 příjmy z odvodů z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací ve výši 6 029 tis. Kč, které organizace odvedou zřizovateli. Schválený rozpočet roku 2017 Běžné výdaje v tis. Kč v % Střednědobý Index návrhu výhled Požadavek Návrh rozpočtu rozpočtu 2018 rozpočtu na odboru na rok 2018 a schváleného rok 2018 rozpočtu 2017 237 604 227 000 246 625 245 375 103,27 Odbor kultury a památkové péče zpracoval návrh rozpočtu pro rok 2018 na základě platné metodiky. Běžné výdaje byly oproti střednědobému výhledu rozpočtu na rok 2018 navýšeny celkem o 18 375 tis. Kč. Požadavky běžných výdajů na jednotlivé dotační programy, které byly původně součástí rozpočtu odboru, jsou nově zařazeny do založeného Regionálního podpůrného fondu, který je spravován odborem SPRP, ale bude administrován odborem. Jedná se o programy: Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2018 Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2018 Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018. Zajištění regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2018 (pro 7 knihoven, Svč. vědecká knihovna je zařazena do rozpočtu odboru) bude spravován Fondem Ústeckého kraje, ale administrován odborem kultury. O výši podpory rozhoduje Hodnotící komise datačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči a její výše je neměnná již několik let. 146
Součástí rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2018 jsou tyto položky: Příspěvek na provoz příspěvkových organizací Příspěvek na provoz příspěvkových organizací slouží k úhradě nákladů spojených se základní náplní činnosti organizací v oblasti kultury, v souladu s jejich zřizovacími listinami - tj. provoz spojený s pořizováním, zpracováním, uchováním, používáním a péčí o kulturní dědictví kraje - předměty zařazované do sbírky muzejní povahy (dle zákona č 122/2000 Sb.), knihovní fondy a mezi předměty kulturní povahy. Tyto organizace jsou také poskytovateli standardizovaných služeb v oblasti knihovnictví a muzejnictví, definovaných příslušnými zákony. Mezi činnosti spojené s výše uvedeným patří zejména nákup materiálu, služeb, energií pro hospodaření se svěřenými nemovitostmi, pořizování DHM, provoz služebních vozidel včetně nákupu pohonných hmot, nájemné, mzdy a OON atd. Podrobný rozpis příslušných výdajů je uveden v předkládaných rozpočtech příspěvkových organizací pro rok 2018. Provozní náklady jsou pro rok 2018 stanoveny v celkové výši 204 354 tis. Kč, což je o 23 854 tis. Kč více oproti schváleným příspěvkům v rozpočtu 2017. Navýšení příspěvků na provoz tak způsobilo překročení střednědobého výhledu rozpočtu z důvodu navýšení platových tarifů dle nového Nařízení vlády č. 168/2017 platného od 1. 7. 2017 ve výši 9 000 tis. Kč a o další navýšení platových tarifů o 9 800 tis. Kč od 1. 11. 2017. Rozpočet byl navržen mezi třináct příspěvkových organizací na základě plánovaných potřeb jednotlivých organizací, ale musel být upraven, vzhledem k připravovaným změnám, např. u: Svč. vědecká knihovna - navýšení příspěvku z důvodu stěhování do nového centrálního depozitáře Oblastní muzeum v Litoměřicích navýšení příspěvku z důvodů stěhování expozice oprava městské radnice Galerie Benedikta Rejta v Lounech - mírné snížení příspěvku z důvodu minimálního provozu organizace (sanace vody a statiky) Galerie výtvarného umění v Mostě snížení příspěvku z důvodu neotevření pobočky v Žatci Regionální muzeum v Teplicích zvýšení příspěvku z důvodu vytvoření nových pracovních úvazků do nové laboratoře - konzervace archeologických kovů včetně stěhování. Příspěvek na velkou údržbu ÚZ 00054 závazný ukazatel v celkové výši 1 263 tis. Kč O příspěvek na velkou údržbu si požádaly tyto organizace: Oblastní muzeum v Děčíně Gotická plastika na Děčínsku, speciální svítidla, dokončení oprav ve výši 500 tis. Kč V roce 2017 organizace obdržela na opravu expozice Gotická plastika na Děčínsku celkem 700 tis. Kč, bohužel finanční prostředky nebyly dostačující. Na dokončení stavebních prací na expozici a její vybavení speciálními svítidly na ochranu 147
sbírkových předmětů požaduje organizace pro rok 2018 prostředky ve výši 500 tis. Kč. Dokončení expozice se předpokládá v červnu 2018. Provozní náklady oprava expozice neovlivní. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích odstranění havarijního stavu podlahy balkonu v 1. nadzemním patře budovy č. p. 30 ve výši 120 tis. Kč Bude se jednat o montáž a demontáž lešení, demontáž konstrukčních prvků balkonu, očištění a nátěr nosných profilů, dodávku řeziva (sibiřský modřín), montáž podlahy a zábradlí balkonu, ochranný nátěr dřevěných konstrukcí balkonu, opravu poškozené omítky, odvoz a likvidaci odstraněného materiálu na skládku. Oprava podlahy balkonu nebude mít vliv na výši provozních nákladů. Termín vyúčtování:31. 12. 2018. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích obnova poškozených omítek hradebního a stěnového zdiva na parkánech ve výši 150 tis. Kč Bude se jednat o montáž a demontáž lešení, oklepání nestabilní omítky, doplnění vápenných omítek, štukování stěn, penetraci stěn před nátěrem, nátěr stěn, likvidaci sutě a odvoz na skládku. Obnova omítek nebude mít vliv na výši provozních nákladů. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem osvětlení foyer galerie ve výši 360 tis. Kč Galerie moderního umění využívá foyer budovy jako výstavní i recepční prostor. Stávající systém osvětlení již řadu let nevyhovuje ani jedné z funkcí. Nestačí dobře osvětlit pracoviště pokladní ani kvalitně nasvítit komorní výstavy. Musí se často vyměňovat osvětlovací prvky a také spotřeba elektrické energie je zbytečně vysoká. Organizace si proto nechala analyzovat situaci a navrhnout nové řešení, které by odpovídalo jejím potřebám na úrovni současných požadavků a které by pomohlo vytvořit působivé prostředí oslovující návštěvníky. Jedná se o pořízení 18 ks lištových LED svítidel a lištového systému. V případě realizace dojde k následné úspoře materiálových nákladů za častou výměnu žárovek i k úspoře nákladů za elektrickou energii. Oblastní muzeum v Lounech renovace vstupních dvoukřídlých dveří v budově č. p. 28 ve výši 133 tis. Kč Dvoukřídlé dveře lunetového tvaru o rozměrech 250x308 cm jsou vyrobeny z dubového dřeva, osazené v kamenné zárubni. Konstrukce vrat je uvolněna, výplně jsou popraskané, dřevo je deformované. Nynější povrchová úprava je krycí nátěr hnědého odstínu se zvýrazněním řezbovaných profilů v bílém odstínu. Tato povrchová úprava neodpovídá původnímu dobovému zpracování. Renovace dveří nebude mít vliv na výši provozních nákladů. Účelový příspěvek zřizovatele ve výši 1 675 tis. Kč ÚZ 00209 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích nákup židlí pro výstavní prostor Jezuitský kostel ve výši 500 tis. Kč Ve výstavních prostorách Jezuitského kostela se konají mimo jiné i koncerty pro veřejnost. Doposud si na tyto akce organizace půjčovala židle od Městského kulturního zařízení v Litoměřicích, však od letošního roku jim je už 148
odmítli zapůjčit. Pokud tedy chce organizace i nadále koncerty realizovat, musí si pořídit již vlastní židle v počtu 300 ks. Jejich nákup však není schopna zrealizovat ze schváleného příspěvku. Realizace této akce nijak neovlivní budoucí provozní náklady. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem modernizace počítačového vybavení ve výši 275 tis. Kč Galerie moderního umění disponuje dnes již nevyhovujícím počítačovým vybavením. K její náplni patří řada agend, jak ekonomického tak odborného rázu, které se bez kvalitního technického zázemí již nemohou obejít. Ve výhledu musí organizace rovněž počítat s novým typem evidence sbírkových předmětů, na něž se musí i po technické stránce připravit. Všechna pracoviště galerie se potýkají se zastaralým technickým vybavením, proto si organizace nechala analyzovat stav všech zařízení a navrhnout řešení, které by splňovalo nároky na fungování odpovídající dnešním požadavkům. Vychází se z potřeb jednotlivých pracovišť, kdy návrhy každého ze zařízení vycházejí z individuálních požadavků na přiměřené vybavení: 7x počítačová sestava, 2x notebook, 2x malá provozní tiskárna, 1x ruční skener, 1x ozvučovací sestava, 1x switch, 1x projektor, 1x meotar. Realizace tohoto projektu by neměla vyžadovat zvýšení provozních nákladů instituce. Regionální muzeum v Teplicích restaurování Salla terena 2. etapa ve výši 400 tis. Kč Jedná se o rozpracované restaurátorské práce na odkrytí, restaurování a fixaci původní historické výmalby v sanovaných prostorách přízemí zámku Teplice č. p. 517. Realizace projektu neovlivní provozní náklady, spíše navýší návštěvnost této zrestaurované části. Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích - vybavení nové hvězdárny nábytkem ve výši 500 tis. Kč V současné době probíhá celková rekonstrukce hvězdárny cca za 25 000 tis. Kč. V rámci demolice hlavní budovy bylo odepsáno a zlikvidováno téměř veškeré vnitřní vybavení hvězdárny, které pocházelo z 60. a 70. let 20. století. Po rekonstrukci bude nutné hvězdárnu vybavit kancelářským nábytkem, knihovnami, šatními skříněmi, recepčním stolem atd. V rámci rekonstrukce bude zafinancováno pouze vnitřní vybavení, které bude součástí budovy, např.: kuchyňská linka, sedačky v kinosálu atd. Prakticky se bude jednat o novou hvězdárnu. Při stavbě se s náklady na vybavení hvězdárny nábytkem nepočítalo, jelikož termín ukončení rekonstrukce nebyl původně odhadován na léto 2018. Vybavení jednotlivých kanceláří nábytkem představuje dle předběžných kalkulací cca 500 tis. Kč. Pořízení nábytku do prostor nové hvězdárny neovlivní provozní náklady. 149
Ostatní běžné výdaje: Severočeské divadlo s.r.o. peněžitý příplatek nad vklad do základního kapitálu Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 117/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016 došlo ke změně společenské smlouvy a financování Severočeského divadla s.r.o. Dle této smlouvy se Ústecký kraj zavazuje v letech 2016-2020 k poskytnutí peněžitého příplatku nad vklad do základního kapitálu společnosti za účelem krytí provozní ztráty společnosti a poskytnutí prostředků na potřebné investice do kulturní infrastruktury společnosti. Pro rok 2018 činí příplatek 30 000 tis. Kč. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - regionální funkce knihoven ÚZ 00311 Položka je rozpočtována ve výši 1 370 tis. Kč. Byla navýšena o 140 tis. Kč na platy knihovníků dle nového nařízení vlády platného od 1. 7. 2017. Jedná se o podporu, která je poskytována 8 knihovnám Ústeckého kraje na základě zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Tento program je nově pro rok 2018 zařazen do Regionálního podpůrného fondu. Jediná podpora a to pro Svč. vědeckou knihovnu byla ponechána součástí rozpočtu odboru. Ocenění Knihovník roku, Tradiční lidová kultura a Obnova památek ve výši 60 tis. Kč Jedná se o ocenění Knihovník roku, kde jsou vybráni 3 nejlepší zaměstnanci knihoven z Ústeckého kraje a na základě darovací smlouvy je jim poskytnut dar ve výši dle jejich umístění od 1. do 3. místa. Celkové náklady projektu činí 30 tis. Kč. Zbylé prostředky navržené odborem ve výši 30 tis. Kč budou použity pro potřeby související s oceněním v oblasti tradiční lidové kultury a případně obnovy památek, kde kraj plní úkoly dané celostátními koncepcemi rozvoje jednotlivých oblastí kultury a památkové péče. Oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů zámku Nový Hrad v Jimlíně Pro rok 2018 se počítá s částkou 53 tis. Kč. Tato výše vyplývá z grantové dohody, kde je zakotveno, že příjemce je povinen zajistit po dobu deseti let od ukončení projektu řádnou údržbu restaurovaného majetku, což je 0,5 % z celkových nákladů projektu. Tyto prostředky jsou vedeny na hlavním bankovním účtu pod účelovým znakem 00190. V roce 2018 bude na tomto účtu celkem 371 tis. Kč. Archeologické výzkumy, nálezné, znalecké posudky Tato položka je rozpočtována pro rok 2018 ve výši 400 tis. Kč a bude sloužit na případné archeologické výzkumy (pokračování výzkumu v Nezabylicích), nálezné, znalecké posudky, havarijní situace atd. Aktivity UNESCO Pro následující rok se navrhuje rozpočet ve výši 400 tis. Kč, který odpovídá výši schváleného rozpočtu v roce 2017. Záměrem tohoto projektu jsou nominace na zápis památek na Seznam světového dědictví UNESCO. Jedná se o výdaje související s podporou aktivit spojených s tímto záměrem, např. náklady na pořízení odborných materiálů, na jednání, propagaci atd. 150
Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v.v.i. v Mostě (dále jen ÚAPP SZČ v.v.i.) institucionální podpora Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj veřejné výzkumné instituce na léta 2015-2019 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 192/17Z/2014 dne 25. 6. 2014. Dle rozhodnutí je stanovena podpora pro rok 2018 ve výši 5 800 tis. Kč. Byly vybrány tyto záchranné archeologické výzkumy: I. etapa laboratorního zpracování velkých výzkumů z městského jádra v Ústí nad Labem (Palác Zdar, Falk a Hocke, Blok 024), záchranné archeologické výzkumy na stavbách rodinných domků realizovaných v roce 2016 (Podbořany, Bedřichův Světec, Lovosice- Hloubkov, Hřivice atd.), Bohušovice nad Ohří - pohřebiště z doby stěhování národů, Třebenice - výzkum polykulturní lokality, Vroutek série výzkumů 2016-2017, Hořany série výzkumů 2013-2018, Jáchymov série výzkumů 2014-2018, digitalizace stavebně historických průzkumů ze starého města Mostu, digitalizace části terénní a plánové dokumentace záchranných archeologických výzkumů města, digitalizace vybraných pramenů k archeologii severozápadních Čech. Kromě výzkumů provádí ÚAPP SZČ v.v.i. publikační činnost, která je částečně financována z institucionální podpory. Jedná se o ročenky, monografie a další práce odborných pracovníků publikované v rozličných periodikách. Schválený rozpočet roku 2017 Kapitálové výdaje v tis. Kč v % Střednědobý výhled Požadavek Návrh rozpočtu rozpočtu na odboru na rok 2018 rok 2018 Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017 1 784 4 000 4 239 3 529 197,81 Kapitálové výdaje jsou pro rok 2018 navrženy v celkové výši 3 529 tis. Kč. Jedná se o úhradu požadavků příspěvkových organizací na účelový investiční příspěvek: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem tiskárna na tisk katalogů a propagačních materiálů a skener A3 ve výši 225 tis. Kč K náplni organizace patří řada ekonomických a odborných agend, které se bez kvalitního technického zázemí nemohou obejít. Ve výhledu musí organizace rovněž počítat s novým typem evidence sbírkových předmětů, na něž se musí i po technické stránce připravit. Má před sebou také přechod na digitální evidenci odborné knihovny. Kurátorka pro práci s veřejností propaguje činnost galerie pomocí webu, facebooku a dalších způsobů digitální komunikace. Galerie archivuje také fotografickou dokumentaci svých aktivit. Funguje zde rovněž grafické oddělení, které zajišťuje výrobu řady tiskovin včetně menších katalogů. Všechna tato pracoviště se potýkají se zastaralým technickým vybavením. Organizace si proto nechala analyzovat stav všech zařízení a navrhnout řešení, které by splňovalo nároky na fungování odpovídající dnešním požadavkům. Vychází z potřeb jednotlivých pracovišť, návrhy 151
každého ze zařízení vychází z individuálních požadavků na přiměřené vybavení. Realizace tohoto projektu by neměla vyžadovat zvýšení provozních nákladů instituce. Oblastní muzeum v Litoměřicích 2 ks obslužné plošiny pro depozitář ve výši 120 tis. Kč Jedná se o plošiny, které zajistí bezpečnou manipulaci s bednami na regálech v depozitáři archeologie ve Vavřinecké ulici. Nákup plošin neovlivní provozní náklady organizace, ale zajistí bezpečnost práce zaměstnanců v depozitáři. Oblastní muzeum v Lounech vybavení konzervátorské dílny ve výši 180 tis. Kč Po zakoupení bezpečnostní skříně na hořlaviny s požární odolností 90 min cca za 85 tis. Kč, ultrazvukové čističky U 28STH cca za 49 tis. Kč a horkovzdušné sušárny Avabtgarde cca za 46 tis. Kč bude vybavena nová konzervátorská dílna v budově ul. Pivovarská 28, Louny, která v muzeu doposud nebyla. Provozní náklady budou provozem čističky a sušičky mírně zvýšené. Oblastní muzeum v Mostě vestavění prosklených dveřních panelů ve výši 184 tis. Kč Půjde o zasklení - vestavění prosklených dveřních panelů dvou přístupových koridorů v budově muzea - Čsl. armády 1360, Most. Týká se úseků mezi hlavním vstupem a recepcí (pokladnou) a mezi služebním vchodem a nástupem na schodiště. V obou případech dochází při každém otevření dveří k tzv. komínovému efektu - otevření dveří způsobuje velice silný průvan, který prochází celou budovou až k půdě. Při vyšší návštěvnosti nelze ponechat dveře delší dobu zavřené, takže do budovy intenzivně proniká chlad, průvan a dochází k nebezpečí v případě náhlého požáru v budově. Instalací dveřních panelů dojde k úspoře elektrické energie z důvodu zamezení tepelným ztrátám a zároveň se jedná o doplňující bezpečnostní efekt - možnost jejich zamčení v případě zvýšeného pohybu cizích osob v suterénu. Oblastní muzeum v Mostě 1 ks pancéřové vitríny ve výši 200 tis. Kč Pancéřová vitrína je speciální vitrína bez potřeby stavebních prací sloužící k výstavám muzejních sbírek. V muzeu v Mostě bude sloužit k výstavě vzácných exponátů ve vlastnictví ÚK, např.: šperků a zbraní, které jsou menších rozměrů a nelze je vystavovat běžným způsobem z důvodů bezpečnostních rizik dle zákona o zbraních a střelivu nebo z obavy o odcizení. Jsou to např. originální šperky Ulriky von Levetzow, které jsou veřejnosti upřeny a které vzbuzují enormní zájem a to nejen badatelský. K úsporám provozních nákladů nedojde, dojde k ochraně sbírek muzejní povahy ve vlastnictví ÚK. Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích nákup paralaktické montáže pro severozápadní kopuli teplické hvězdárny ve výši 620 tis. Kč Jedná se o nákup velmi přesné samonaváděcí paralaktické montáže německého typu včetně kovového pilíře do severozápadní kopule teplické hvězdárny, která bude používána pro veřejná pozorování Slunce a večerní oblohy. Stará montáž je již 152
značně mechanicky opotřebována a pohybuje se nerovnoměrně a těžkopádně. Je nevhodné konstrukce a dalekohledy naráží v některých polohách do nohy sloupu, který tvoří její stativ a nemá ani bezpečnostní limity, které by včas pohyb do nevhodné polohy přerušily. Další nevýhodou je, že musí být při každém pozorování nastavena na první známý nebeský objekt, při nesprávné manipulaci s dalekohledy pak může být objekt snadno ztracen. Montáž je již řadu let účetně odepsána. Nová paralaktická montáž by byla stejných parametrů, jako je v druhé jihovýchodní kopuli, která umožňuje velmi přesné vyhledání i sledování jakéhokoliv objektu, a to i bez předchozí synchronizace s jiným nebeským objektivem. Výhodou je snadné ovládání dalekohledů, zatraktivnění hvězdárny pro mládež, možnost rozšíření odborných aktivit, možnost provádět noční pozorování a záložní montáž v případě poruchy montáže v jihovýchodní kopuli pro aktivity zaměřené na sledování kosmického smetí pro Evropskou kosmickou agenturu. Nepředpokládáme zvýšené provozní náklady. Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích nákup zrcadlového dalekohledu do severozápadní kopule ve výši 300 tis. Kč Nákup zrcadlového dalekohledu pro pozorování noční oblohy se zrcadlem o průměru 35 cm a korekční deskou (systém Schmidt-Cassegrain nebo podobný), určený zejména pro veřejná pozorování noční oblohy v severozápadní kopuli teplické hvězdárny. Severozápadní kopule teplické hvězdárny nyní slouží zejména ve dne pro pozorování Slunce. Cílem je rozšířit vybavení tak, aby i v této kopuli mohla probíhat i pozorování noční oblohy pro veřejnost. V současné době je kopule vybavena čočkovým dalekohledem s objektivem Zeiss, který slouží pro pozorování fotosféry buď projekcí, nebo pomocí Herschelova hranolu. Organizace plánuje zakoupit také nový sluneční dalekohled pro pozorování protuberancí a chromosféry v čáře H-alfa. Zakoupením zrcadlového dalekohledu se umožní pohodlné a bezvadné pozorování všech typů nebeských objektů. Nákupem zrcadlového nebudou ovlivněny budoucí provozní náklady organizace, vyjma odpisů. Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích nákup slunečního dalekohledu ve výši 665 tis. Kč Sluneční dalekohled bude sloužit pro pozorování sluneční chromosféry s vysokým kontrastem v úzké čáře vodíku H-alfa, určený zejména pro hromadné školní akce a veřejná pozorování na severozápadní kopuli teplické hvězdárny. Severozápadní kopule teplické hvězdárny nyní slouží zejména ve dne pro pozorování Slunce. Je vybavena třemi dalekohledy: čočkovým dalekohledem s objektivem Zeis, protuberačním dalekohledem a chromosférickým dalekohledem. Poslední dva dalekohledy z roku 2001 jsou ovšem ve špatném technickém stavu a konstrukčně jsou nedokonalé: u protuberačního dalekohledu není vidět celý disk a u chromosférického dalekohledu je nutné filtr nejprve předem zchladit a udržovat stabilní teplotu. Z tohoto důvodu se používají velmi zřídka. Namísto zmíněných dvou dalekohledů bude pořízen jediný specializovaný sluneční dalekohled s objektivem 15 cm, který umožní nejedno pozorování jak protuberancí, tak i chromosféry. Pozorování je zcela bezpečné a velmi atraktivní a vhodně doplní pozorování slunečních skvrn a fotosféry stávajícím dalekohledem. Nákupem slunečního dalekohledu nebudou ovlivněny budoucí provozní náklady organizace, vyjma odpisů. 153
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích nákup interaktivních panelů do výstavních prostor hvězdárny ve výši 1 035 tis. Kč Jedná se celkem o 10 ks interaktivních panelů, kde cena 1 ks představuje částku cca kolem 100 tis. Kč, které budou umístěny ve výstavních prostorách nové hvězdárny. Půjde o velkorozměrové interaktivní dotykové panely s vysokým rozlišením (Ultra HD), monitory a audiovizuální technikou. Tyto panely umožní zábavnou a hravou formou seznámit návštěvníky s poznatky a aktualitami z vesmíru, umožní projekci objektů z dalekohledu přímo v kopuli, doplní tematické výstavy apod. Umožní také návštěvníkům vyplnit čas před zahájením programu, představit hvězdárnu a její program, nebo doplní prohlídku kopulí, např.: při špatném počasí, kdy nelze pozorovat dalekohledy. Jednalo by se o kompletní dodávku včetně software, centrální ovládání z PC odborného pracovníka umístěného v kanceláři, možnost naprogramování obsahu jednotlivých panelů. Interaktivní panely minimálně ovlivní spotřebu energie. V Ústí nad Labem dne: 24. 10. 2017 Zpracoval: odbor kultury a památkové péče a odbor ekonomický 154
ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 - VÝDAJE v tis. Kč A B C D E F G K L M N O P Q R Návrh rozpočtu na rok 2018 Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 227 000 tis. Kč) 237 604 253 368 186 860 245 375 241 577 3 798 7 771 103,27 z toho kryto vlastními příjmy 237 604 251 299 184 806 245 375 241 577 3 798 7 771 103,27 z toho kryto dotacemi 0 2 069 2 054 0 0 0 0 x 1 Příspěvek na provoz - celkem 231200 5331 180 500 185 612 120 877 204 354 204 354 0 23 854 113,22 2 Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. 231200 3314 5331 7501 45 430 47 211 30 780 51 030 51 030 0 5 600 112,33 3 Oblastní muzeum v Děčíně 231200 3315 5331 1501 14 400 14 785 9 600 16 303 16 303 0 1 903 113,22 4 Oblastní muzeum v Chomutově 231200 3315 5331 2501 11 430 11 695 7 616 13 324 13 324 0 1 894 116,57 Severočeská galerie výtvarného umění v 5 231200 Litoměřicích 3315 5331 3501 13 110 13 394 8 736 15 099 15 099 0 1 989 115,17 6 Galerie moderního umění v Roudnici n. L. 231200 3315 5331 3502 7 400 7 588 4 928 8 639 8 639 0 1 239 116,74 7 Oblastní muzeum v Litoměřicích 231200 3315 5331 3503 9 420 9 595 6 280 10 756 10 756 0 1 336 114,18 8 Galerie Benedikta Rejta v Lounech 231200 3315 5331 4501 9 220 9 323 6 149 9 736 9 736 0 516 105,60 9 Oblastní muzeum v Lounech 231200 3315 5331 4502 10 380 10 655 6 920 11 853 11 853 0 1 473 114,19 10 Galerie výtvarného umění v Mostě 231200 3315 5331 5501 6 580 6 746 4 407 5 332 5 332 0-1 248 81,03 11 Oblastní muzeum v Mostě 231200 3315 5331 5503 15 800 16 222 10 528 18 318 18 318 0 2 518 115,94 12 Regionální muzeum v Teplicích 231200 3315 5331 6501 27 740 28 546 18 488 33 174 33 174 0 5 434 119,59 Severočeská hvězdárna a planetárium v 13 231200 Teplicích 3319 5331 6502 5 120 5 247 3 408 5 827 5 827 0 707 113,81 14 Zámek Nový Hrad 231200 3321 5331 4503 4 470 4 605 3 037 4 963 4 963 0 493 111,03 15 Příspěvek na velkou údržbu - celkem 231200 5331 00054 0 0 0 1 263 0 1 263 1 263 x Oblastní muzeum v Děčíně - expozice"gotická plastika na 16 Děčínsku",speciální svítidla, dokončení oprav 231200 3315 5331 1501 00054 0 0 0 500 0 500 500 x 17 18 19 Název Účty (SU a AU) Odvětv. třídění Druhové třídění - položka č. org. ÚZ Schválený rozpočet na rok 2017 Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017 Skutečnost k 31.8.2017 Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K) Svč. galerie výtvarného umění v Litoměřicích - odstanění havarijního stavu podlahy balkonu 1. NP budovy č.p. 30 231200 3315 5331 3501 00054 0 0 0 120 0 120 120 x Svč. galerie výtvarného umění v Litoměřicích - obnova poškozených omítek hradebního a stěnového zdiva na parkánech 231200 3315 5331 3501 00054 0 0 0 150 0 150 150 x Galerie moderního umění v Roudnici n. L. - osvětlení foyer galerie 231200 3315 5331 3502 00054 0 0 0 360 0 360 360 x Výdaje celkem Výdaje obligatorní z toho: Výdaje fakultativní Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K) 155
A B C D E F G K L M N O P Q R Návrh rozpočtu na rok 2018 Upravený z toho: Rozdíl rozpočet k Schválený návrhu R 20.9.2017 tj. Skutečnost Název ÚZ rozpočet na Výdaje 2018 předpoklád. k 31.8.2017 rok 2017 Výdaje Výdaje skutečnost k celkem a SR 2017 obligatorní fakultativní (N-K) 31.12.2017 20 Účty (SU a AU) Odvětv. třídění Druhové třídění - položka č. org. Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K) Oblastní muzeum v Lounech - renovace vstupních dvoukřídlých dveří v č.p. 28 231200 3315 5331 4502 00054 0 0 0 133 0 133 133 x 21 Účelový příspěvek zřizovatele - celkem 231200 5331 00209 0 0 0 1 675 0 1 675 1 675 x Svč. galerie výtvarného umění v 22 Litoměřicích - nákup židlí pro výstavní prostor-jezuitský kostel 231200 3315 5331 3501 00209 0 0 0 500 0 500 500 x Galerie moderního umění v Roudnici n. L. - 23 modernizace počítačového vybavení 231200 3315 5331 3502 00209 0 0 0 275 0 275 275 x Regionální muzeum v Teplicích - 24 restaurování Salla terena 2. etapa 231200 3315 5331 6501 00209 0 0 0 400 0 400 400 x 25 Svč. hvězdárna a planetárium v Teplicíchvybavení nové hvězdárny nábytkem 231200 3319 5331 6502 00209 0 0 0 500 0 500 500 x Severočeské divadlo s.r.o.- peněžitý 26 příplatek nad vklad do základního kapitálu 231200 3311 5213 30 000 30 000 29 990 30 000 30 000 0 0 100,00 Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. - 27 regionální funkce knihoven 231200 3314 5331 7501 00311 8 000 8 000 8 000 1 370 1 370 0-6 630 17,13 Ocenění-Knihovník roku, Tradiční lidová 28 kultura, Obnova památek 231200 3319 5901 60 96 21 60 0 60 0 100,00 Zámek Nový Hrad - oprava a obnova 29 severního křídla a věže a restaurování 53 318 0 53 53 0 0 100,00 záklopových stropů 231200 3321 5171 4503 00190 Archeologické výzkumy, nálezné, znalecké 30 posudky 231200 3329 5901 400 94 40 400 0 400 0 100,00 31 Aktivity UNESCO 231200 3329 5901 400 189 130 400 0 400 0 100,00 32 Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i., v Mostě-institucionální podpora 231200 3380 5334 5 690 5 690 5 690 5 800 5 800 0 110 101,93 Ostatní (00029, velká údržba - ÚZ 00054, 00093, 00095, 000163, účelové příspěvky p.o. - ÚZ 00209, Celokrajská výstava- 33 Kachle a kamna v SZ Čechách, Spolupráce ÚK na pořádání Nár. zahájení XIII. r. 12 501 21 300 20 058 0 0 0-12 501 0,00 Festivalu muzej. nocí 2017) 231200 34 Dotace z MMR ČR 231200 5336 0 2 069 2 054 0 0 0 0 x 156
A B C D E F G K L M N O P Q R Návrh rozpočtu na rok 2018 Upravený z toho: Rozdíl rozpočet k Schválený návrhu R 20.9.2017 tj. Skutečnost Název ÚZ rozpočet na Výdaje 2018 předpoklád. k 31.8.2017 rok 2017 Výdaje Výdaje skutečnost k celkem a SR 2017 obligatorní fakultativní (N-K) 31.12.2017 Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 4 000 tis. Kč) z toho kryto vlastními příjmy z toho kryto dotacemi Účty (SU a AU) Odvětv. třídění Druhové třídění - položka č. org. Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K) 1 784 1 866 1 866 3 529 0 3 529 1 745 197,81 1 784 1 784 1 784 3 529 0 3 529 1 745 197,81 0 82 82 0 0 0 0 x 35 Investiční účelový příspěvek - celkem 231200 6351 0 0 0 3 529 0 3 529 3 529 x Galerie moderního umění v Roudnici n. L.- 36 tiskárna na tisk katalogů a propagačních 0 0 0 225 0 225 225 x materiálů a skener A3 231200 3315 6351 3502 Oblastní muzeum v Litoměřicích - 2x 37 obslužná plošina pro depozitář 231200 3315 6351 3503 0 0 0 120 0 120 120 x Oblastní muzeum v Lounech - vybavení 38 konzervátorské dílny 231200 3315 6351 4502 0 0 0 180 0 180 180 x Oblastní muzeum v Mostě - vestavění 39 prosklených dveřních panelů 231200 3315 6351 5503 0 0 0 184 0 184 184 x Oblastní muzeum v Mostě - 1 ks pancéřové 40 vitríny 231200 3315 6351 5503 0 0 0 200 0 200 200 x Svč. hvězdárna a planetárium v Teplicích - 41 paralaktická montáž pro sz kopuli 0 0 0 620 0 620 620 x hvězdárny 231200 3319 6351 6502 Svč. hvězdárna a planetárium v Teplicíchnákup zrcadlového dalekohledu do sz 42 0 0 0 300 0 300 300 x kopule 231200 3319 6351 6502 Svč. hvězdárna a planetárium v Teplicíchnákup slunečního dalekohledu 231200 3319 6351 6502 43 0 0 0 665 0 665 665 x Svč. hvězdárna a planetárium v Teplicích - 44 nákup interaktivních panelů do výstavních 0 0 0 1 035 0 1 035 1 035 x prostor hvězdárny 231200 3319 6351 6502 45 Ostatní účelové investiční příspěvky 231200 6351 1 784 1 784 1 784 0 0 0-1 784 0,00 Dotace z MMR ČR pro Severočeskou galerii 46 výtv. umění v Litoměřicích - VISK 231200 3315 6356 3501 34544 0 82 82 0 0 0 0 x V Ústí nad Labem dne: 24. 10. 2017 Zpracoval: odbor ekonomický 157