Rozpočet na rok příjmy

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet na rok 2013 - příjmy"

Danuše Pavlíková
před 8 lety
Počet zobrazení:

2 Rozpočet na rok příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy , Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků , Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500, Daň z přijmů FO z kapitálových výnosů 1 070, Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmu práv. osob za obce 1 200, Daň z přidané hodnoty , Poplatky za znečišťování ovzduší 2, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 450, Poplatek ze psů 110, Poplatek za užívání veřejného prostranství 80, Poplatek ze vstupného 5, Poplatek z ubytovací kapacity 45, Odvod výtěžku z provozování loterií 200, Odvod z výherních hracích přístrojů 400, Správní poplatky 150, Daň z nemovitostí 3 060,00 Nedaňové příjmy 8 241, Lesní hospodářství 300, Odvody PO (odpisy MŠ) 392, Odvody PO (odpisy ZŠ) 432, Knihovna 35, Muzeum 3, Ostatní záležitosti kultury 100, Nájemné (+ energie) Sokolovna 200, Příjmy z pronájmu hřiště u školy 4, Nájemné - byty 3 200, Nájemné - byty DPS 890, Nájemné - nebytové prostory 1 250, Pohřebnictví 50, Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 10, Příjmy z pronájmu pozemků 260, Sběr a svoz komunálních odpadů - sběrné středisko 200, Využívání a zneškod. komunálních odpadů 350, Příjmy z pokut vybraných MěP 50, Příjmy z prodeje zboží, příjmy z pronájmu majetku, úroky,nekap.příspěvky a náhrady 5, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 10, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100, Úroky 400,00 Kapitálové příjmy 10, Příjmy z prodeje pozemků 10,00 Přijaté dotace 2 593, Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci SDV 2343, Neinv. přijaté dotace od obcí 250,00 Příjmy celkem , Převod z fondu rezerv a rozvoje - financování 4 658,30 Celkem ,10

příjmů právnických osob 10 000,00 1122 Daň z příjmu práv.

3 Rozpočet na rok výdaje 1032 Podpora ostatních produkčních činností 488,00 provozní výdaje 458,00 opravy a udržování 30, Komunikace 6 781,00 provozní výdaje 421,00 opravy a udržování 5 300,00 ( oprava komunikace Kopánka, Nad Skalkou, Chudoplesy,parkoviště hřbitov, komunikace ke sběr. středisku, běžné opravy) investiční výdaje 1 060,00 - dopravní prostředky - automobil TČ, mulčovač, posypové zařízení Magma 760,00 - nákup pozemků 300, výdaje na dopr. územ.obslužnost 500, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 100,00 provozní výdaje 50,00 investiční výdaje 500,00 - pořízení staveb (chodník ul. Brigádnická) opravy a udržování 550,00 (chodník k městskému hřbitovu, běžné opravy, přeložení Chodníku Horka ) 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nákládání s kaly 70,00 provozní výdaje 70, Mateřská škola 2 872,90 příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 2 872, Základní škola 4 792,00 příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 4 542,00 opravy a udržování z rozpočtu města 200,00 Investice - PD areál budovy č.p , Divadelní činnost 243,00 příspěvek DS TYL 243, Knihovna 1 286,23 platy zaměstnanců, OOV včetně pov. poj. sz a vzp 746,23 ostatní osobní výdaje 30,00 provozní výdaje 510, Muzeum 175,00 ostatní osobní výdaje 35,00 opravy a udržování 35,00 provozní výdaje 105, Ostatní záležitosti kultury 519,00 ostatní osobní výdaje 15,00 provozní výdaje 504, Pořízení, zachov. a obnova hodnot místního kult., nár. a historického povědomí opravy a udržování ( schody Zvířetice) 690,00 690, Záležitosti církví 160,00 Příspěvek církvi Čsl. husitské 60,00 Příspěvek Římskokatolické farnosti ( oprava fasády) 100, Rozhlas a televize 25,00 provozní výdaje 25,00

středisku, běžné opravy) investiční výdaje 1 060,00 - dopravní prostředky - automobil TČ, mulčovač, posypové zařízení Magma 760,00 - nákup pozemků 300,00 2221 - výdaje na dopr. územ.

4 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 245,00 provozní výdaje - Bakovsko a inzerce 245, Sbor pro občanské záležitosti 80,00 provozní výdaje - (věcné dary) 80, Sportovní zařízení v majetku města 953,00 ostatní osobní výdaje včetně pov. poj. na sz a poj. na vzp 54,00 provozní výdaje 409,00 opravy a udržování ( Sokolovna - oprava střechy, oprava hřiště) 490, Využití volného času dětí a mládeže 147,00 provozní výdaje 147,00 (opravy, údržba a vybavení dětských hřišť ) 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 800,00 neinvestiční dotace sportovním organizacím 800, Ostatní zájmová činnost a rekreace (Volnočasový areál) 673,00 provozní výdaje 527,00 dotace na zájmovou činnost 146, Zdravotnictví 1 570,00 provozní výdaje 470,00 opravy a udržování 100,00 investice 1 000, Bytové hospodářství 2 750,00 provozní výdaje 950,00 opravy a údržování městských bytů 1 800, Nebytové hospodářství 1 600,00 provozní výdaje 200,00 opravy a údržování nebytových prostor 1 400, Dům mládeže 481,00 provozní výdaje 141,00 opravy a udržování 340, Veřejné osvětlení 2 145,00 provozní výdaje 1 125,00 opravy a udržování 1 020, Pohřebnictví 252,00 provozní výdaje 52,00 opravy a udržování 200, Výstavba a údržba místních inž. sítí 400,00 provozní výdaje 100,00 investiční výdaje 300,00 (projektová dokumentace plynofikace Zvířetice ) 3635 Územní plánování 525,00 investiční výdaje 525, Komunální služby územní rozvoj 5 818,60 platy zaměstnanců, OOV včetně pov. poj. sz a vzp 3 623,60 provozní výdaje 915,00 investiční výdaje 1 280,00 - projektové dokumentace 1 280,00

na vzp 54,00 provozní výdaje 409,00 opravy a udržování ( Sokolovna - oprava střechy, oprava hřiště) 490,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 147,00 provozní výdaje 147,00 (opravy, údržba a

5 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 777,00 provozní výdaje 5 777, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 339,00 provozní výdaje 889,00 opravy a udržování (parky-mír.náměstí,komenského,zastávka) 450, Služby sociální péče 1 235,00 provozní výdaje 1 235, Bezpočenost a veřejný pořádek 2 280,37 platy zaměstnanců včetně pov. poj. sz a vzp 2 036,37 provozní výdaje 244, Požární ochrana 495,00 ostatní platy (refundace) a ostatní osobní výdaje 100,00 provozní výdaje 395, Zastupitelstva ostatní osobní výdaje obcí (komise,výbory), odměny členů zastupitelstev obcí 1 480,00 včetně povin. pojis.na sociál. zabezp. a pov.poj.na veřej. zdravot. pojištění 1 480, Činnost místní správy ,00 platy zaměstnanců, OOV včetně pov. poj. na sociál. zabez. a veřej. zdravotní pojištění, ostat.pov.poj.hrazené zaměstnavatelem 7 904,00 provozní výdaje 3 628,00 investice 150, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50,00 bankovní poplatky 50, Pojištění 295,00 provozní výdaje 295, Ostatní finanční operace 1 400,00 Daň z příjmu právnických osob za obce 1 200,00 DPH 200,00 Výdaje celkem ,10

sz a vzp 2 036,37 provozní výdaje 244,00 5512 Požární ochrana 495,00 ostatní platy (refundace) a ostatní osobní výdaje 100,00 provozní výdaje 395,00 6112 Zastupitelstva ostatní osobní výdaje obcí

6 Rozpočet na rok fondy města FOND REZERV A ROZVOJE Počáteční stav k Základní běžný účet Příjmový účet Výdajový účet FRR - fond rezerv a rozvoje Ostatní účty ,00 tis. Kč 1 428,00 tis. Kč ,00 tis. Kč 563,00 tis. Kč ,00 tis. Kč 427,00 tis. Kč Příjmy 9 247,00 tis. Kč Z ROP Střední Čechy očekáváme: -Modernizace objektu knihovny a muzea 4 065,00 tis. Kč - Zpřístupnění školských zařízení 5 182,00 tis. Kč Výdaje Převod fin. prostř. do rozpočtu Plánovaný stav k ,00 tis. Kč 4 658,00 tis. Kč ,00 tis. Kč SOCIÁLNÍ FOND Počáteční stav k Příjmy převod z objemu mezd Splátky půjček Výdaje příspěvky na rekreace dary k prac.výročím a jubileím ošatné nájemné (maringotka) půjčky příspěvek na stravné vitamíny příspěvek na penzijní pojištění Plánovaný stav k tis. Kč 460 tis. Kč 400 tis. Kč 60 tis. Kč 519 tis. Kč 105 tis. Kč 10 tis. Kč 88 tis. Kč 22 tis. Kč 50 tis. Kč 205 tis. Kč 15 tis. Kč 24 tis. Kč 234 tis. Kč

Kč - Zpřístupnění školských zařízení 5 182,00 tis. Kč Výdaje Převod fin. prostř. do rozpočtu Plánovaný stav k 31. 12. 2013 4 658,00 tis. Kč 4 658,00 tis. Kč 48 676,00 tis.

Podobné dokumenty

R O Z P O Č E T NA ROK 2010

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u R O Z P O Č E T NA ROK 2010 Druh P Ř Í J M Y C E L K E M 43 284,74 tis. Kč v tom: 1. daňové příjmy 34 298,50 tis. Kč 2. nedaňové příjmy 6 991,24 tis. Kč 3. kapitálové