ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Transkript

1 ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE Druhové třídění Nedaňové příjmy Příjmy v tis. Kč v % Název Návrh Index návrhu rozpočtu rozpočtu 2019 rozpočet na rok a schváleného rozpočtu 2018 Odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových ,58 organizací z fondu investic Odbor kultury a památkové péče plánuje pro rok 2019 příjmy z odvodů z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací ve výši tis. Kč, které organizace odvedou zřizovateli. rozpočet roku 2018 Běžné výdaje v tis. Kč v % Střednědobý Index návrhu výhled Požadavek Návrh rozpočtu rozpočtu 2019 rozpočtu na odboru na rok 2019 a schváleného rok 2019 rozpočtu ,49 Odbor kultury a památkové péče zpracoval návrh rozpočtu pro rok 2019 na základě platné metodiky. Běžné výdaje byly oproti střednědobému výhledu rozpočtu na rok 2019 navýšeny celkem o tis. Kč z důvodu avizovaného navýšení tarifních platů o 5 % u příspěvkových organizací. Součástí rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2019 je příspěvek na provoz dvanácti příspěvkových organizací, příspěvek na velkou údržbu, účelový neinvestiční příspěvek, peněžitý příplatek nad vklad do základního kapitálu Severočeského divadla s.r.o. v Ústí nad Labem, dotace na vědu, výzkum a inovace, povinná rezerva Zámku Nový Hrad v Jimlíně (oprava a obnova severního křídla UZ 00190), rezerva na archeologické výzkumy, aktivity UNESCO, podpora akcí v souvislosti s prezentací kraje (významná výročí, výstavy) a podpora regionálních funkcí knihoven pro Severočeskou. vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem. Požadavky běžných výdajů na jednotlivé dotační programy, které byly původně součástí rozpočtu odboru, jsou zařazeny do Regionálního podpůrného fondu, který je spravován odborem SPRP, ale administrován odborem kultury. Jedná se o programy: Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2019 Program podpory regionální kulturní činnosti na rok

2 Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje Zajištění regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2019 (pro 7 knihoven, Severočeská vědecká knihovna je zařazena do rozpočtu odboru) je spravováno Fondem Ústeckého kraje, ale administrováno odborem kultury. O výši podpory rozhoduje Hodnotící komise datačních programů, která je shodná s Výborem pro kulturu a památkovou péči a její výše je neměnná již několik let. Součástí rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2019 jsou tyto položky: Příspěvek na provoz příspěvkových organizací Příspěvek na provoz příspěvkových organizací slouží k úhradě nákladů spojených se základní náplní činnosti organizací v oblasti kultury, v souladu s jejich zřizovacími listinami - tj. provoz spojený s pořizováním, zpracováním, uchováním, používáním a péčí o kulturní dědictví kraje - předměty zařazované do sbírky muzejní povahy (dle zákona č 122/2000 Sb.), knihovní fondy a mezi předměty kulturní povahy. Tyto organizace jsou také poskytovateli standardizovaných služeb v oblasti knihovnictví a muzejnictví, definovaných příslušnými zákony. Mezi činnosti spojené s výše uvedeným patří zejména nákup materiálu, služeb, energií pro hospodaření se svěřenými nemovitostmi, pořizování DHM, provoz služebních vozidel včetně nákupu pohonných hmot, nájemné, mzdy a OON atd. Podrobný rozpis příslušných výdajů je uveden v předkládaných rozpočtech příspěvkových organizací pro rok Provozní náklady jsou pro rok 2019 stanoveny v celkové výši tis. Kč, což je o tis. Kč více oproti schváleným příspěvkům v rozpočtu Rozpočet byl navržen mezi dvanáct příspěvkových organizací - Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 044/15Z/2018 ze dne rozhodlo o sloučení příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Mostě s příspěvkovou organizací Oblastní muzeum v Mostě (nástupnická organizace), a to dnem Název příspěvkové organizace po sloučení je Oblastní muzeum a galerie v Mostě. Na základě plánovaných potřeb jednotlivých organizací byl příspěvek na provoz upraven, vzhledem k připravovaným změnám, např. u: Severočeská vědecká knihovna - navýšení příspěvku z důvodu stěhování do nových zrekonstruovaných prostor, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem navýšení příspěvku z důvodu dorovnání rozpočtu vůči ostatním galeriím, s ohledem na množství uskutečňovaných výstav, Oblastní muzeum a galerie v Mostě navýšení příspěvku z důvodu vybudování nových expozic po celkové rekonstrukci muzea, Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích zvýšení příspěvku z důvodu nástupu nových odborných pracovníků po provedené rekonstrukci hvězdárny. 148

3 K avizovanému navýšení tarifních platů o 5% došlo u všech příspěvkových organizací v oblasti kultury. Příspěvek na velkou údržbu ÚZ závazný ukazatel v celkové výši tis. Kč O příspěvek na velkou údržbu si požádaly tyto organizace: Oblastní muzeum v Děčíně - opravy v budově muzea č.p tis. Kč Jedná se o opravu vchodových dveří (dveří k výstavě Gotická plastika na Děčínsku ) a dřevěného schodiště, plynování krovů a opravu elektroinstalace ve výstavních prostorách v přízemí muzea. Provozní náklady budou ovlivněny minimálně. Termín vyúčtování: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích renovace parketových podlah II. etapa 500 tis. Kč Jedná se o renovaci parketových podlah ve výstavních prostorách, které galerie používá ke krátkodobým výstavám. První část oprav započala v roce Provozní náklady nebudou ovlivněny. Oblastní muzeum a galerie v Mostě - adaptace nového výstavního sálu č tis. Kč Jedná se o opravu parket, výmalbu a ostatní drobné opravy a údržbu. Provozní náklady nebudou ovlivněny. Účelový neinvestiční příspěvek ÚZ celkem 560 tis. Kč Oblastní muzeum v Lounech radiový systém monitoringu mikroklimatu v depozitáři tis. Kč V depozitáři čp. 4 a 5 jsou uloženy sbírkové předměty z oblasti archeologie a historické knihy, které jsou náchylné na prudké změny mikroklimatu. Klimatické prostředí v tomto depozitáři není ideální, proto je nutné jeho pečlivé měření (teploty a relativní vlhkosti) se zaznamenáváním klimatických cyklů, s upozorněním na překročení mezních hodnot atd. s přímým předáním informace (prostřednictvím intranetu) na pracoviště kurátorů a konzervátora pro možnost okamžitého zakročení (instalace mobilního odvlhčovače). Provozní náklady budou ovlivněny jen minimálně. Regionální muzeum v Teplicích restaurování barokní výmalby knihovny v zámecké věži - II. etapa 400 tis. Kč Jedná se o velmi náročné ruční odkrytí maleb a jejich následné restaurování. První část restaurování započala v roce Provozní náklady nebudou ovlivněny. Termín vyúčtování: Ostatní běžné výdaje: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - regionální funkce knihoven ÚZ Položka je rozpočtována ve stejné výši jako v roce 2018 a to ve výši tis. Kč. Jedná se o podporu, která je poskytována 8 knihovnám Ústeckého kraje na základě zákona č. 149

4 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Tento program je od roku 2018 zařazen do Regionálního podpůrného fondu. Jediná podpora a to pro Svč. vědeckou knihovnu byla ponechána součástí rozpočtu odboru.. Severočeské divadlo s.r.o. peněžitý příplatek nad vklad do základního kapitálu Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 117/30Z/2016 ze dne došlo ke změně společenské smlouvy a financování Severočeského divadla s.r.o. Dle této smlouvy se Ústecký kraj zavazuje v letech k poskytnutí peněžitého příplatku nad vklad do základního kapitálu společnosti za účelem krytí provozní ztráty společnosti a poskytnutí prostředků na potřebné investice do kulturní infrastruktury společnosti. Pro rok 2019 činí příplatek tis. Kč. Ocenění Knihovník roku, Tradiční lidová kultura a Obnova památek ve výši 60 tis. Kč Jedná se o ocenění Knihovník roku, kde jsou vybráni 3 nejlepší zaměstnanci knihoven z Ústeckého kraje a na základě darovací smlouvy je jim poskytnut dar ve výši dle jejich umístění od 1. do 3. místa. Celkové náklady projektu činí 30 tis. Kč. Zbylé prostředky navržené odborem ve výši 30 tis. Kč budou použity pro potřeby související s oceněním v oblasti tradiční lidové kultury a případně obnovy památek, kde kraj plní úkoly dané celostátními koncepcemi rozvoje jednotlivých oblastí kultury a památkové péče. Oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů zámku Nový Hrad v Jimlíně Pro rok 2019 se počítá s částkou 53 tis. Kč. Tato výše vyplývá z grantové dohody, kde je zakotveno, že příjemce je povinen zajistit po dobu deseti let od ukončení projektu řádnou údržbu restaurovaného majetku, což je 0,5 % z celkových nákladů projektu. Tyto prostředky jsou vedeny na hlavním bankovním účtu pod účelovým znakem V roce 2019 bude na tomto účtu celkem 424 tis. Kč. Archeologické výzkumy, nálezné, znalecké posudky Tato položka je rozpočtována pro rok 2019 ve výši 400 tis. Kč a bude sloužit na případné archeologické výzkumy (pokračování výzkumu v Nezabylicích), nálezné, znalecké posudky, havarijní situace atd. Aktivity UNESCO Pro následující rok se navrhuje rozpočet ve výši 300 tis. Kč, což je o 100 tis. méně oproti schválenému rozpočtu na rok Záměrem tohoto projektu jsou nominace na zápis památek na Seznam světového dědictví UNESCO. Jedná se o výdaje související s podporou aktivit spojených s tímto záměrem, např. náklady na pořízení odborných materiálů, na jednání, propagaci atd. Kulturní aktivity-prezentace kraje, výstavy tis. Kč Jedná se o prezentaci kraje, výstavy, které zajišťuje odbor kultury a památkové péče. Pro rok 2019 je plánována velká Celokrajská výstava, která bude probíhat v příspěvkové organizaci kraje a bude zaměřena na výtvarné umění. 150

5 Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v.v.i. v Mostě (dále jen ÚAPP SZČ v.v.i.) institucionální podpora Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj veřejné výzkumné instituce na léta bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 192/17Z/2014 dne Dle rozhodnutí je stanovena podpora pro rok 2018 ve výši tis. Kč. Byly vybrány tyto záchranné archeologické výzkumy: II. etapa laboratorního zpracování velkých výzkumů z městského jádra v Ústí nad Labem (Palác Zdar, Falk a Hocke, Blok 024) Zpracování terénních výsledků záchranného archeologického výzkumu pohřebiště ze starší doby římské, eneolitu a střední doby bronzové v Nezabylicích (okr. Chomutov) Zpracování antropologického materiálu z pohřebiště v Nezabylicích Digitalizace a archivace stavebně historických průzkumů ze starého města Mostu Digitalizace a archivace primárních dat záchranných archeologických výzkumů realizovaných ve starém Mostě Zpracování terénních výsledků a antropologického materiálu ZAV v k.ú. Lovosice (4 kostrové hroby z doby stěhování národů) Zpracování výsledků badatelského záchranného archeologického výzkumu polního opevnění z doby třicetileté války na k. ú. Přísečnice Zpracování výsledků badatelského záchranného archeologického výzkumu obléhacího tábora z období husitských válek u hradu Kostomlaty pod Milešovkou Hrad Křečov (okr. Louny), zpracování výsledků záchranného výzkumného archeologického výzkumu v rámci zajišťovacích prací zdiv hradní zříceniny Odborné vyhodnocení souborů skleněných artefaktů ze záchranných archeologických výzkumů města Mostu, jejich archeologická a archeometrická klasifikace včetně jejich částečné rekonzervace. Kromě výzkumů provádí ÚAPP SZČ v.v.i. publikační činnost, která je částečně financována z institucionální podpory. Jedná se o ročenky, monografie a další práce odborných pracovníků publikované v rozličných periodikách. rozpočet roku 2018 Kapitálové výdaje v tis. Kč v % Střednědobý výhled Požadavek Návrh rozpočtu rozpočtu na odboru na rok 2019 rok 2019 Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu ,28 Kapitálové výdaje jsou pro rok 2019 navrženy v celkové výši tis. Kč. Jedná se o překročení rozpočtu o tis. Kč oproti schválenému střednědobému výhledu z důvodu změny účetní evidence pořizování akvizic nově v rámci fondu investic (dříve bylo zařazeno v běžných výdajích) v celkové výši tis. Kč. Požadavky příspěvkových organizací na účelový investiční příspěvek: Oblastní muzeum v Děčíně akvizice tis. Kč Finanční prostředky na pořízení sbírkových předmětů: parní stroj, staré vodní zařízení (2 ks). 151

6 Oblastní muzeum v Děčíně vybavení odborného pracoviště tis. Kč Nákup úložného systému do tunelového depozitáře ve 3. NP muzea 50 tis. Kč (+50 tis. Kč z MK ČR), 8 ks vitrín do nové expozice Podmokly v 1. NP muzea 180 tis. Kč (+180 tis. Kč z MK ČR), 3 ks počítačů z programu VISK 3 85 tis. Kč (+45 tis. Kč z MK ČR), 5 ks. interaktivních prvků pro návštěvníky v 1. NP v nové expozici Podmokly a v 2. NP v expozici Plavby 75 tis. Kč (+175 tis. Kč z MK ČR), dřevěná loď-skládačka (dřevěný model lodi, který si děti sami sestaví) do expozice Plavby v 2. NP muzea 50 tis. Kč, vodní model-stavba jezu do expozice Plavby v 2. NP muzea 100 tis. Kč, osvětlení pro novou expozici Podmokly v 1. NP muzea 200 tis. Kč. Provozní náklady budou ovlivněny jen minimálně. Oblastní muzeum v Chomutově akvizice - 80 tis. Kč Finanční prostředky na pořízení sbírkových předmětů: nábytek, výtvarné umění (obrazy, plastiky), nové dějiny, hodiny, numizmatika, etnografie, botanika, fotografie, místní tisky a časopisy, pohlednice. Oblastní muzeum v Lounech rekonstrukce repliky slovanské chaty 250 tis. Kč Jedná se o repliku raně středověké chýše, která byla postavena v rámci archeologického experimentu na základě archeologického nálezu z Března v 80. letech minulého století. Celá konstrukce již vykazuje závažné poškození, které se projevuje snížením tuhosti a celkové stability stavby. Z důvodu havarijního stavu byla letos v červnu pro návštěvníky uzavřena. Stavba bude provedena částečně dodavatelsky a částečně svépomocně. Provozní náklady nebudou ovlivněny. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích akvizice tis. Kč Finanční prostředky na pořízení sbírkových předmětů: plastika, obraz (předpoklad spoluúčasti MK ČR), grafické listy, Marie Polanská 1. polovina pozůstalosti po naivní malířce v Chomutova, Marie Krůtová 2. polovina pozůstalosti po naivní malířce z Chomutova. Oblastní muzeum v Litoměřicích digitální zrcadlovka s objektivem tis. Kč Digitální zrcadlovka s objektivem bude sloužit k zajištění fotodokumentace vlastním fotografem a k prezentaci sbírky muzejní povahy a zároveň bude využívána pro přípravu nových expozic. Provozní náklady nebudou ovlivněny. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem akvizice tis. Kč Finanční prostředky na pořízení sbírkových předmětů: obrazy, kresby, sochy, svitky a jiné umělecké předměty (předpoklad spoluúčasti MK ČR). Galerie Benedikta Rejta v Lounech akvizice tis. Kč Finanční prostředky na pořízení sbírkových předmětů: sochy, obrazy a předměty užitého umění. 152

7 Oblastní muzeum a galerie v Mostě akvizice tis. Kč Finanční prostředky na pořízení sbírkových předmětů: obsáhlá soukromá sbírka historických pohlednic a litografií z bývalého okresu Most (celé Mostecko včetně zaniklých obcí), vznik pohlednic před rokem 1945, předpokládaný odhad pohlednic včetně litografií, střelné zbraně na podzim 2019 vejde v platnost nový zákon o zbraních a střelivu, kde budou zpřísněny podmínky při pořizování střelných zbraní. Oblastní muzeum a galerie v Mostě vybavení odborného pracoviště tis. Kč Jedná se o pořízení badatelského stereo mikroskopu za cenu 250 tis. Kč a digitálního fotoaparátu včetně objektivů a blesku v celkové ceně 210 tis. Kč. Provozní náklady nebudou ovlivněny Regionální muzeum v Teplicích akvizice tis. Kč Finanční prostředky na pořízení sbírkových předmětů: keramika a porcelán z produkce regionálních továren (současnost a minulost), lisované a obalové sklo (současnost a minulost), pohlednice (fotografie s regionální topografickou tématikou), předměty každodenní potřeby (minulost, výběrově současnost), materiály k významným regionálním osobnostem a událostem; knihy, regionální tisk (noviny, časopisy), bibliografie, rukopisy; kvalitní, esteticky hodnotové a cenné vzorky minerálů z lokalit Severozápadních Čech. V Ústí nad Labem dne Zpracoval: odbor kultury a památkové péče a odbor ekonomický 153

8 ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok VÝDAJE v tis. Kč A B C D E F G K L M N O P Q R Návrh rozpočtu na rok 2019 Název Účty (SU a AU) odbor Odvětv. třídění Druhové třídění - položka č. org. ÚZ rozpočet na rok 2018 Upravený rozpočet k tj. předpoklád. skutečnost k Skutečnost k Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu tis. Kč) ,49 z toho kryto vlastními příjmy ,49 z toho kryto dotacemi x 1 Příspěvek na provoz - celkem ,42 2 Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L ,50 3 Oblastní muzeum v Děčíně ,10 4 Oblastní muzeum v Chomutově ,14 Severočeská galerie výtvarného umění v 5 Litoměřicích ,60 6 Galerie moderního umění v Roudnici n. L ,86 7 Oblastní muzeum v Litoměřicích ,34 8 Galerie Benedikta Rejta v Lounech ,50 9 Oblastní muzeum v Lounech ,23 10 Galerie výtvarného umění v Mostě ,00 11 Oblastní muzeum a galerie v Mostě * ,81 12 Regionální muzeum v Teplicích ,27 Severočeská hvězdárna a planetárium v 13 Teplicích ,96 14 Zámek Nový Hrad ,29 15 Příspěvek na velkou údržbu - celkem x Oblastní muzeum v Děčíně - opravy v 16 budově muzea č.p x Svč. galerie výtvarného umění v 17 Litoměřicích - renovace parketových x podlah-ii. etapa Oblastní muzeum a galerie v Mostě * - 18 Adaptace nového výstavního sálu č x 19 Účelový neinvestiční příspěvek -celkem x Výdaje celkem Výdaje obligatorní z toho: Výdaje fakultativní Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K) Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K) Oblastní muzeum v Lounech - radiový 20 systém monitoringu mikroklimatu v depozitáři Regionální muzeum v Teplicích - 21 restaurování barokní výmalby knihovny v zámecké věži - II. etapa x x 154

9 A B C D E F G K L M N O P Q R Návrh rozpočtu na rok 2019 Upravený rozpočet k z toho: Rozdíl návrhu R tj. Skutečnost Název ÚZ rozpočet na předpoklád. k Výdaje 2019 rok 2018 Výdaje Výdaje a SR 2018 skutečnost celkem obligatorní fakultativní (N-K) k Účty (SU a AU) odbor Odvětv. třídění Druhové třídění - položka č. org. Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K) Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L regionální funkce knihoven ,00 Severočeské divadlo s.r.o.- peněžitý 23 příplatek nad vklad do základního kapitálu ,00 Ocenění-Knihovník roku, Tradiční lidová 24 kultura, Obnova památek ,00 Zámek Nový Hrad - oprava a obnova 25 severního křídla a věže a restaurování ,00 záklopových stropů Archeologické výzkumy, nálezné, znalecké 26 posudky ,00 27 Aktivity UNESCO ,00 28 Kulturní aktivity - prezentace kraje, výstavy x Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i., v Mostě-institucionální podpora Ostatní (velká údržba - ÚZ 00054, účelové příspěvky p.o. - ÚZ 00209, pojistné, odvod za porušení rozp. kázně) , ,00 31 Dotace z ministerstev x Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu tis. Kč) ,28 z toho kryto vlastními příjmy ,28 z toho kryto dotacemi x 32 Investiční účelový příspěvek - celkem x 33 Oblastní muzeum v Děčíně - akvizice x Oblastní muzeum v Děčíně - vybavení 34 odborného pracoviště x 35 Oblastní muzeum v Chomutově - akvizice x Oblastní muzeum v Lounech - rekonstrukce 36 repliky slovanské chaty Severočeská galerie výtvarného umění v 37 Litoměřicích - akvizice Oblastní muzeum v Litoměřicích - digitální 38 zrcadlovka s objektivem Galerie moderního umění v Roudnici n. L akvizice Galerie Benedikta Rejta v Lounech - 40 akvizice x x x x x 155

10 A B C D E F G K L M N O P Q R Návrh rozpočtu na rok 2019 Upravený rozpočet k z toho: Rozdíl návrhu R tj. Skutečnost Název ÚZ rozpočet na předpoklád. k Výdaje 2019 rok 2018 Výdaje Výdaje a SR 2018 skutečnost celkem obligatorní fakultativní (N-K) k Účty (SU a AU) odbor Odvětv. třídění Druhové třídění - položka č. org. Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K) Oblastní muzeum a galerie v Mostě * - 41 akvizice x Oblastní muzeum a galerie v Mostě * - 42 vybavení odborného pracoviště x 43 Regionální muzem v Teplicích - akvizice x 44 Ostatní účelové investiční příspěvky ,00 45 Dotace z ministerstev x * Nástupnická organizace po sloučení Oblastního muzea v Mostě, příspěvkové organizace a Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvkové organizace V Ústí nad Labem dne Zpracoval: odbor ekonomický 156