Centrum Dětí a Mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace za 2015-2016 Zpracoval : Aleš Vlček ředitel Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace V Českéké Kamenici 31. 10. 2016 Výroční zpráva se zabývá činností Centra dětí a mládeže od září 2015 do srpna 2016.
Obsah I. Základní údaje o příspěvkové organizaci II. Charakteristika zařízení III. Přehled činnosti a údaje o počtu klientů a) dům dětí a mládeže b) školní družina c) školní jídelna. IV. Personální zabezpečení CDM a) dům dětí a mládeže b) školní družina c) školní jídelna V. Prezentace organizace a spolupráce s dalšími subjekty VI. Základní údaje o hospodaření organizace za kalendářní rok 2015. VII. Údaje o výsledcích kontrolní činnosti v CDM I. Základní údaje o pøíspìvkové organizaci Název: Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace Adresa: Dukelských hrdinů č.p. 328 Česká Kamenice 407 21 IČO: 64707130 IZO: 600 076 580 tel. číslo : 412 582 815; e-mail : info@cdmck.cz; www.cdmck.cz Příspěvková organizace zřizovaná městem Česká Kamenice. Centrum dětí a mládeže jako právní subjekt vzniklo 1. 1. 1996. Statutární orgán ředitel : Aleš Vlček. Zřizovatel: Město Česká Kamenice IČO: 00 261 220 náměstí Míru 219 407 21 Česká Kamenice. Zařazení do sítě školských zařízení čj. 56/1995 SŠ-00 ze dne 1. 4. 1996. 2
II. Charakteristika zaøízení Součástí Centra dětí a mládeže jsou tři školská zařízení: dům dětí a mládeže, školní družina a školní jídelna. Zařízení jsou umístěna ve společném objektu. Centrum dětí a mládeže realizuje nabídkou volnočasových aktivit pro děti i dospělé, zájmové vzdělávání dětí ve školní družině a školní stravování. III. Pøehled činnosti za 2015/201 /2016 A. Dùm dìtí a mládeže 1. Hlavní úkoly domu dětí a mládeže DDM zajišťuje volnočasové aktivity pro všechny zájemce od předškolních dětí až po mládež. Součástí nabídky jsou i aktivity pro dospělé zájemce. Nabídka je určena především pro zájemce z České Kamenice případně spádových obcí. 2. Materiálně technické zabezpečení DDM Činnost DDM se odehrává ve specializovaných pracovištích umístěných v budově CDM. Jedná se o dílnu modelářů, výtvarnou dílnu, počítačovou učebnu, učebnu jazyků a malý cvičební sálek v prostorách zimní zahrady. Další velká klubovna v podkroví je používána pro nabídku spontánní činnosti tzv. Klub Céčko a zároveň zde jsou podávány informace a vybírány platby. Zbylé prostory jsou využívány jako sklady a kanceláře. Podstatná část činnosti DDM se odehrává mimo budovu CDM v tělocvičně ZŠ, v prostorách Domu kultury, sportovní hale, v areálu sboru dobrovolných hasičů, v prostorách kuželkářského oddílu, na základně záchranářů a v městské galerii. 3. Výsledky výchovy a vzdělávání Pravidelná činnost : Pravidelná činnost realizovaná formou zájmových útvarů, se snaží co nejpestřeji pokrýt zájmy všech věkových kategorií. Největší důraz je kladen na kategorii od 6-18 let. (počty vychází z údajů uvedených ve výkazu Z 15-01 pro MŠMT podle stavu k 31.10. 2015) Počty zájmových útvarů a členů ZÚ 2012/2013 Počet zájmových útvarů celkem 51 63 66 58 Počet členů zájmových útvarů celkem 617 694 721 581 Počet členů ve věku do 6 let 59 46 26 13 Počet členů od 7 do 18 let 504 610 664 488 Počet členů dospělých 54 38 31 79 3
Příležitostná zájmová činnost Je nabízena dětem, mládeži i dospělým a to i těm, které nejsou členy zájmových útvarů DDM. Struktura nabídky se dá členit na akce pro veřejnost, výlety, dílny, turnaje a postupové soutěže. Oblíbené jsou výlety do plaveckého bazénu v Děčíně. Velkou návštěvnost mají akce typu Pohádkový les, Maškarní rej a Dětský den. Příležitostné zájmová činnosti : Počty akcí a účastníků 2012/2013 Počet akcí celkem 103 69 74 43 Počet účastníků 3765 3948 2171 2616 Pobytové akce a tábory Pobytové akce 2015-2016 datum název akce typ akce dnů učast. žáci ostatní prac. osobodny 13 114 110 0 16 348 1. 20.11.- 21.11. Večerní hráktobraní pobyt. akce 2 26 23 0 4 52 2. 28.10.-1.11. Soustředění rozstlesk. soustředění 5 40 40 0 4 200 3. 28.1.-29.1, Večerní hrátkobraní pobyt. akce 2 31 31 0 3 62 4. 15.11.-16.11. Podzimní turisťák pobyt. akce 2 10 9 0 4 20 5. 17.6.-18.6. Jarní turisťák pobyt. akce 2 7 7 0 1 14 Letní Tábory 2016 Datum Místo Táborová hra dnů účast žáci Ost pr. osobodny 127 340 317 0 94 3623 1. 1.7.-10.7. LT Itálie Den versus noc 10 22 22 0 2 220 2. 1.7.-10.7. LT Rybáři - Hradec Rybářský tábor 10 22 22 0 5 220 3. 3.7.-16.7. LT Bezděz Trosečníci 14 27 27 0 10 378 4. 4.7.-16.7. LT Kyjov I. turnus Mušketýři 14 30 30 0 13 420 5. 11.7.-20.7. LT Hořice Afrika 10 32 32 0 5 320 6. 17.7.-23.7. LT Kyjov II. turnus Cesta do neznáma 7 33 33 0 9 231 7. 17.7.-30.7. LT Bezděz II. Za pokladem 14 30 30 0 10 420 8. 24.7.-6.8. LT Kyjov III. turnus Lovci pokladů 14 28 28 0 12 392 9. 31.7.-6.8. LT Bezděz airsoft Airsoft 7 30 30 0 9 210 10. 7.8.-20.8. LT Bezděz výtvarný Záchrana královny 14 30 30 0 8 420 11. 21.8.-27.8. LT Bezděz jazyk. Czech out english 7 17 17 0 7 119 12. 20.8.-26.8. Letní soustředění rozstleskávaček Letní soustředění rozstleskávaček 7 39 39 0 4 273 Příměstské tábory 2015 2016 Datum Název typ akce dnů účast. žáci Ost pr. osobodny 21 41 41 0 5 276 1. 1.7.-22.7. LT Příměstský Příměstský tábor 14 24 24 0 3 191 2. 7. 11. 3. Jarní příměstský tábor Příměstský tábor 5 17 17 0 2 85 Počty táborů celkem za sledované období 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Počet táborů 6 6 6 9 11 13 12 Počet účastníků 145 138 182 256 258 359 340 Počet dní trvání 63 60 56 96 113 131 136 Počet pracovníků 47 44 27 41 69 85 93 Mezi pracovníky táborů jsou započítány i nezletilí instruktoři. Osobodny počet účastníků násoben počtem dnů 4
Spontánní činnost Pro neorganizované děti a mládež je určen klub Céčko. Každý školní den od 12,30 17,00 hod. jsou k dispozici prostory ve druhém patře CDM pro všechny náhodné návštěvníky. Klub Céčko nabízí : - možnost zapůjčení sportovního vybavení a využití hřiště v době kdy není využíváno ŠD - půjčování společenských deskových her, k dispozici je i kulečník Jako svou doplňkovou činnost zde CDM nabízí kopírovací a tiskové služby. Hlavní problémy domu dětí a mládeže Vzdělávání externích pracovníků a mzdové prostředky Stávající systém přidělování prostředků na mzdy je velice nestabilní a neumožňuje dlouhodobé plánování a stanovování základních strategických cílů. Dalším souvisejícím problémem je získávání kvalitních externích pracovníků pro vedení zájmových útvarů. Současná legislativa nám značně omezuje zaměstnávání pracovníků na dohodu o provedení práce v pozici pedagogického pracovníka vykonávajícího dílčí pedagogickou činnost. Podmínky, které musí administrativně splňovat jsou vzhledem k výši možné odměny pro řadu zájemců nepřijatelné a proto o některé dlouholeté spolupracovníky přicházíme. B. Školní družina Školní družina je součásti CDM. Využívá čtyři učebny kde jsou děti rozděleny do oddělení převážně podle věku. Provoz družiny je zajištěn od šesté hodiny ranní do začátku školního vyučování a v odpoledních hodinách do půl páté. Provoz v době školních prázdninách je realizován podle zájmu rodičů (v posledních letech spíše formou příměstských táborů). Naplněnost školní družiny (maximální kapacita ŠD je 120 dětí) (počty vychází z údajů uvedených ve výkazu Z 2-01 pro MŠMT dle situace k 31.10. uvedeného roku) počet oddělení počet žáků průměr na třídu 13/14 14 /15 15/16 13/14 14 /15 15/16 13 /14 14/15 15/16 4 4 4 120 120 120 30 30 30 Hlavní problémy ŠD : V poslední době dochází k situaci kdy školní družina nemůže uspokojit všechny zájemce. Podle současného počtu dětí v mateřských školkách lze předpokládat, že se tento stav bude do budoucna zhoršovat. Stanovená kapacita je 120 dětí a vzhledem k prostorovým podmínkám ji nebude možné navýšit bez zásadních stavebních úprav. Dalším problémem je podfinancování mzdových prostředků pro pracovnice školní družiny. Chybějící mzdové prostředky jsou převáděny z normativu Domu dětí a mládeže. 5
C. Školní jídelna Školní jídelna nabízí stravování pro žáky základní školy a gymnázia v České Kamenici. V rámci hospodářské činnosti se v jídelně stravují senioři a další cizí strávníci. Počty strávníků školní jídelny (počty vychází z údajů uvedených ve výkazu Z 17-01 pro MŠMT dle situace k 31.10. uvedeného roku) dětí celkem 1.-4. třída 5.-9. třída Gymnázium 13/14 14/15 15/16 13/14 14/15 15/16 13/14 14/15 15/16 13/14 14/15 15/16 357 407 410 162 180 160 127 127 153 68 69 97 Dospělí z toho pracovníci škol ostatní 13/14 14/15 15/16 13/14 14/15 15/16 13/14 14/15 15/16 84 70 76 43 37 44 41 33 32 Počet obědů uvařených ve školním roce 2015/ 2016 : 76 900 Hlavní problémy ŠJ V budově školní jídelny bylo provedeno zateplení jídelny v rámci této akce byly provedeny zásadní úpravy rozvodu elektrotechniky vody a odpadů. Postupně dochází k modernizaci strojového parku. V roce 2017 by mělo proběhnout přemístění varné části do prostor jídelny a v rámci této akce by se měl dořešit rozvod vzduchotechniky. IV.. Personální zabezpečení CDM Statutárním zástupcem Centra dětí a mládeže je ředitel, který je zároveň i pedagogickým pracovníkem DDM. Ředitel řídí vedoucí vychovatelku školní družiny, vedoucí školní jídelny - ekonomku CDM a vedoucí oddělení DDM. Školní družina má 4 pedagogické pracovnice, školní jídelna 7 pracovnic nepedagogických (včetně hlavní ekonomické pracovnice a vedoucí školní jídelny) a DDM čtyři pedagogické pracovníky včetně ředitele, jednu administrativní pracovnici. CDM má společného jednoho školníka, jednoho údržbáře a jednu uklizečku na celý úvazek. Organizační schéma Centra dětí a mládeže 6
A. Dùm dìtí a mládeže Pracovníci DDM Dům dětí a mládeže zaměstnával ve školním roce čtyři pedagogy volného času včetně ředitele. Dále 28 externích vedoucích zájmových útvarů. V příležitostné činnosti a na letních táborech spolupracují dobrovolníci především z řad členů občanského sdružení LET o.s., které vzniklo při DDM. Pedagogičtí pracovníci DDM Interní pracovníci 4 4 4 4 4 4 Externí pracovníci 33 X 28 X 28 X Další údaje o pracovnících DDM Pracovníci Pracovní zařazení, funkce Kvalifikace, obor Praxe v CDM 1. Aleš Vlček ředitel střední ped. škola 21 2. Bc. Hana Podlahová ved. oddělení pedagog v.č. vysokoškolské bakalářské 3. Marie Vlčková ved. oddělení Úplné střední pedagog v.č. + doplň. ped. studium 4. Mgr. Kateřina Trylčová pedagog v.č. vysokoškolské magisterské Nepedagogičtí pracovníci DDM Interní pracovníci 4 4 4 4 4 4 Další údaje o nepedagogických pracovníků DDM Pracovníci Pracovní zařazení, funkce Kvalifikace, obor 2 11 13 Praxe v CDM 1. Jindřich Bédl správce učební obor 21 2. Jaroslava Nováčková uklizečka učební obor 5 3. Helena Břoušková admin. pr. střední ek. šk. a VOŠ 4 4. Davy Delafonteyne údržbář Střední zahraniční 2 7
B. Školní družina Pedagogičtí pracovníci školní družiny Provoz školní družiny zajišťují 4 vychovatelky. Dvě jsou absolventky střední pedagogické školy, jedna má vysokoškolské vzdělání a jedna pracovnice má střední úplné vzdělání a doplňující pedagogické minimum. Pedagogičtí pracovníci ŠD Interní pracovníci 4 4 4 4 4 4 Další údaje o pracovnících ŠD Pracovníci Pracovní zařazení Kvalifikace, obor Praxe v CDM 1. Markéta Holečková vedoucí vych. střední ped. škola 21 2. Olga Veselá vychovatelka střední ped. škola 21 3. Bc. Radka Mouralová vychovatelka vysokoškolské bakalářské 4. Romana Tejnorová vychovatelka Gymnázium + doplň. ped. studium 21 21 C. Školní jídelna Pracovnice školní jídelny. Školní jídelna zaměstnává vedoucí školní jídelny, která zároveň vykonává funkci ekonomky CDM a pět kuchařek. Pracovnice školní jídelny Interní pracovníci 6 6 7 7 7 7 Pracovníci Pracovní zařazení, a funkce Kvalifikace, obor Praxe v CDM 1. Zdeňka Kindlová vedoucí školní jídelny a Gymnázium 21 ekonom 2. Zdeňka Svobodová vedoucí kuchařka uč. obor - kuchař 21 3. Eva Svobodová kuchařka SOU zauč.kuchařka 19 4. Ivana Bédlová kuchařka SOŠ - kuchař 2 5. Ivana Máchová pomocná kuchařka základní vzdělání 20 6. Hana Krpatová pomocná kuchařka SOU 2 7. Ivana Dlabačová pomocná kuchařka výuční list rekvalifikace 2 8
V. Prezentace organizace a spolupráce s dalšími subjekty CDM má vlastní webové stránky www.cdmck.cz a facebook. Pravidelně přispívá do Českokamenických novin. Podílí se na akcích města a spolupracuje s místními občanskými sdruženími. Rybářský svaz, kuželkáři, dobrovolní hasiči, No Fame. Zajišťuje tisk propagačních materiálů dalším organizacím ve městě. Členové některých zájmových útvarů se účastní soutěží mimo město kde reprezentují Centrum dětí a mládeže i město Česká Kamenice (rozstleskávačky, taneční soubory Tizzians, Incredible a letečtí modeláři). Dále pod CDM pracují i uskupení, které se zabývají světlenou show Ignis Iter a Neonky jejich vystoupení jsou žádané a často využívané na akcích ve městě i mimo město. CDM také zřizuje Českokamenický pěvecký sbor, který pravidelně vystupuje na veřejnosti. VI. Rozbor hospodaøení Centra dìtí a mládeže za rok 2012 015 Výdaje 2015 Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem Výdaje celkem 13 174 524,87 Kč 510 888,73 Kč 13 685 413,60 Kč Spotř. materiálu 501 2 412 077,65 Kč 289 516,00 Kč 2 701 593,65 Kč z toho : nákup potravin pro ŠJ 1 517 496,00 Kč 270 808,00 Kč 1 788 304,00 Kč činnost DDM a tábory 558 966,00 Kč 955,00 Kč 482 938,00 Kč Spotřeba energie 502 791 076,00 Kč 111 045,00 Kč 902 121,00 Kč Prodané zboží 504 0,00 Kč 7 454,00 Kč 7 454,00 Kč Opravy a udrž. 511 830 076,96 Kč 3 840,00 Kč 833 916,96 Kč Cestovné 512 7 504,00 Kč 0,00 Kč 7 504,00 Kč Služby 518 1 828 780,26 Kč 19 629,73 Kč 1 848 409,99 Kč z toho : činnost DDM a tábory 1 455 270,00 Kč 11 653,00 Kč 1 466 923,00 Kč Mzdové náklady 521 5 328 034,00 Kč 39 300,00 Kč 5 367 334,00 Kč Zák. soc. pojištění 524 1 687 449,00 Kč 20 632,00 Kč 1 708 081,00 Kč Zák. soc. náklady 527 49 463,00 Kč 754,00 Kč 50 217,00 Kč Odpisy DM 551 65 072,00 Kč 9 559,00 Kč 74 631,00 Kč Jiné ost.náklady 549 38 915,00 Kč 159,00 Kč 39 074,00 Kč Náklady z DDHM 558 136 077,00 Kč 9 000,00 Kč 145 077,00 Kč Výnosy 2015 Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem skutečnost skutečnost skutečnost Výnosy CDM celkem 13 260 813,70 Kč 526 004,00 Kč 13 786 817,70 Kč Tržby z prodeje sl. 602 3 464 338,00 Kč 503 942,00 Kč 3 968 280,00 Kč z toho : potraviny ŠJ 1 517 496,00 Kč 270 808,00 Kč 1 788 304,00 Kč DDM a LT 1 704 642,00 Kč 9 644,00 Kč 1 714 286,00 Kč Výnosy z pronájmu 603 0,00 Kč 15 072,00 Kč 15 072,00 Kč Tržby za zboží 604 0,00 Kč 6 990,00 Kč 6 990,00 Kč Čerpání fondů 648 514 130,00 Kč 0,00 Kč 514 130,00 Kč Jiné ostatní výnosy 649 65 810,00 Kč 0,00 Kč 65 810,00 Kč Úroky 662 1 227,70 Kč 0,00 Kč 1 227,70 Kč Dotace 672 9 215 308,00 Kč 0,00 Kč 9 215 308,00 Kč Stát 6 905 958,00 Kč 0,00 Kč 6 905 958,00 Kč Město 2 135 000,00 Kč 0,00 Kč 2 135 000,00 Kč Hospodářský výsledek 86 288,83 Kč 15 115,27 Kč 101 404,10 Kč 9
VIII. Údaje o výsledcích kontrolní činnosti v zaøízení Zjištění ČŠI na zařízení Hodnocení podmínek, průběhu a vzdělávání poskytovaného školským zařízením. Kontrola 17. 12. 2015 Kontrolní ujištění : Pestrá nabídka pravidelných zájmových aktivit Realizace příležitostných a táborových aktivit Úspěšnost účastníků vzdělávání v soutěžích a přehlídkách Odborná kvalifikace a zkušenost vychovatelek ŠD. Používání výchovných principů založených na zážitkové pedagogice. Závěr: Bez výhrad Kontrola ČŠI ve školní jídelně CDM Kontrola 19. 20. 5. 2014 Kontrolní zjištění : Kontrola plnění výživových norem podle přílohy č.1. k vyhlášce o školním stravování. Ryby, mléčné výrobky, luštěniny pod stanovenou hodnotou ryby 73 % stanoveno 75 %, mléčné výrobky 70% stanoveno 75%, luštěniny 71% stanoveno 75%. Bylo odstraněno. Nebyla sepsána dohoda mezi ZŠ a Gymnázia a CDM o zajištění stravování pro žáky. Bylo odstraněno. Ve všech ostatních bodech nebylo zjištěné porušení právních předpisů. Zpráva o ověření účetní uzávěrky a výsledku hospodaření za rok 2015 AZ KORT EKONOMIK s.r.o. 31. 12. 2015 Závěr : bez výhrad Kontrola finančního výboru dne 16. 6. 2014 Ing. Weis, I Geist Závěr : doporučení FV o výběru hotovosti v CDM byly zapracovány do vnitřních směrnic CDM 10