Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 2013 Finanční prostředky naplňující cíle Programu rozvoje LK Průběžný monitoring 2009
Seznam kapitol Seznam kapitol...1 Úvod...2 1. Finanční prostředky z rozpočtu kraje...3 1.1. Metodika a charakteristika použitých dat...3 1.2. Výdaje z rozpočtu Libereckého kraje...3 1.3. Grantový fond LK...4 2. Finanční prostředky ze Státního rozpočtu SR...7 2.1. Metodika a charakteristika použitých dat...7 2.1.1. Centrální evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR III)...7 2.1.2. Sledovaná částka...8 2.1.3. Příjemce dotace...8 2.1.4. Účelové členění dotací...9 2.2. Transfery ze SR ČR subjektům Libereckého kraje a ČR...10 2.2.1. Transfery ze SR ČR dle typu příjemce...10 2.2.2. Transfery ze SR ČR dle charakteru dotace...11 2.3. Dotace do obcí LK...12 3. Finanční prostředky z SF EU...14 3.1. Metodika a charakteristika použitých dat...14 3.2. Veřejné finanční prostředky s příspěvkem společenství na projekty v LK...15 4. Seznam zkratek...17 5. Seznam příloh...18
Úvod Hodnocení finančních prostředků probíhalo ve třech úrovních. Nejprve byly hodnoceny finanční prostředky z rozpočtu Libereckého kraje, dále byly hodnoceny finanční transfery ze státního rozpočtu ČR, které byly určeny subjektům LK a na závěr byly hodnoceny celkové veřejné finanční prostředky na projekty s dopadem do LK s příspěvkem EU. Pro hodnocení krajských finančních prostředků bylo použito jako zdroj dat materiálů z jednotlivých zasedání Rady a Zastupitelstva LK v roce 2009 a 2010 a ze závěrečného účtu kraje 2009. K hodnocení účelových dotací ze státního rozpočtu sloužila databáze CEDR Centrální evidence dotací ze státního rozpočtu, kterou zpravuje Ministerstvo financí ČR. Pomocí této databáze prezentované na internetu ve formě informačního systému IS CEDR III, byly sestaveny tabulky a grafy pomocí kterých byly tyto krajské peníze hodnoceny. Data byla získána k 2. 8. 2010. Informace o příspěvku EU na projekty s dopadem do Libereckého kraje byly získány z databáze MSC2007 monitorovací systém strukturálních fondů, kterou spravuje Ministerstvo pro místní rovzoj ČR.
1. Finanční prostředky z rozpočtu kraje Liberecký kraj každoročně vynakládá velké množství finančních prostředků na naplňování svých cílů stanovených v Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 2013. 1.1. Metodika a charakteristika použitých dat Při sledování finančních prostředků použitých k naplňování jednotlivých cílů bylo využito dat ze Závěrečného účtu kraje za rok 2009 schváleným Zastupitelstvem LK usn. 165/10/ZK. Výdaje z rozpočtu rozdělené do skupin dle paragrafů rozpočtové skladby byly přiřazovány ke strategickým cílům PR LK. Většina výdajů současně slouží k naplňování více strategických cílů, a proto byly přiřazovány k těm strategickým cílům, které svým charakterem naplňují nejvíce. 1.2. Výdaje z rozpočtu Libereckého kraje Celková výše finančních prostředků vydaných z krajského rozpočtu (výdajů) v roce 2009 činila po konsolidaci 6 842 437,16 tis. Kč. Tato částka je již ponížena o převody v rámci vlastních fondů, a proto se jedná o skutečně čerpané prostředky z krajského rozpočtu. Celkové výdaje z krajského rozpočtu LK 2009 v tis. Skutečné výdaje z rozpočtu LK v roce 2009 dle opatření PR LK 0%2% 3 369 503 6% 1% 0% 20% 3 472 934 40% Výdaje kraje 60% 80% 100% Účelové dotace - školství 24% Skutečné výdaje z rozpočtu LK 2009 dle opatření PR LK - bez vlivu dotací resortu školství 11% 67% 1% 4% 1% 33% Dynamická a konkurenceschopná ekonomika Kvalitní a zdravé lidské zdroje Komplexní a kvalitní infrastruktura Zdravé životní prostředí bez zátěží Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti Nezařazené 50%
Více než polovinu výdajů z krajského rozpočtu tvořily účelové dotace do resortu školství (z 99,97 % neinvestiční). Pokud ze sledování vyjmeme tyto dotace a sledujeme zbylé finance ve výši přibližně 3,3 mld. Kč je nejvíce finančních prostředků alokováno do cíle C Komplexní a kvalitní infrastruktura. V případě prostředků jinde nezařazených se jedná o výdaje v rámci finančních operací, výdaje na fungování krajského úřadu a orgánů samosprávy. 1.3. Grantový fond LK Jedním z finančních nástrojů Libereckého kraje, které naplňují cíle Programu rozvoje LK jsou dotace z Grantového fondu Libereckého kraje. Oproti předchozí kapitole, kde byly sledovány opravdu vyčerpané peníze, které prošly rozpočtem Libereckého kraje, jsou zde popisovány schválené žádosti GF LK bez dalšího sledování zda byly projekty z těchto žádostí realizovány. V roce 2009 byly vyhlášeny výzvy pro předkládání projektů v 19 programech Grantového fondu. Celkem bylo podáno 1 593 žádostí s celkovým požadavkem na kraj ve výši 292 404 267 Kč. Z nich bylo vybráno k podpoře 723 žádostí (45,39%) s celkovou schválenou dotací 49 342 526 Kč (16,87%). Počet žádostí podaných do Grantového fondu LK 2009 Výše finančních prostředků požadovaná z Grantového fondu LK 350 2009 1800 1600 300 1400 100 400 723 563 571 2007 2008 243,06 50 200 0 2009 nepodpořené podpořené 0 2007 2008 49,34 600 150 76,20 627 800 200 28,41 769 105,78 870 25,12 Počet žádostí 1000 Požadovaná částka v mil. Kč 250 1200 nepodpořené 2009 podpořené Při srovnání s předchozími lety vylývá je patrné, že Grantový fond v roce 2009 disponoval o více než třetinu většími finančními prostředky než v předchozích letech. Tento jev by se dal vysvětlit vznikem nového dotačního programu G 99, který disponoval prostředky téměř totožnými s tímto rozdílem. Úspěšnost žadatelů se již několik let pohybuje kolem hranice 45% co se týče počtu žádostí. Úspěšnost žadatelů z pohledu získané finanční částky byla ve
srovnání s předchozími lety nejnižší, a to 16,87%. Vysvětlení lze nalézt opět u dotačního titulu G-99, kde požadovaná částka na dotaci od LK činila téměř dvě třetiny celkové částky požadované ze všech dotačních programů GF. Seznam názvů jednotlivých grantových programů je uveden v příloze č. 1 a podrobnější informace o počtech žádostí v příloze č. 2. Schválené a neschválené žádosti z Grantového fondu LK v roce 2009 dle jednotlivých programů - úspěšnost žadatele Rozhodnutá výše dotace z Grantového fondu LK v roce 2009 dle jednotlivých programů - úspěšnost žadatele G-99 G-99 G-26 G-26 G-25 G-25 G-23 G-23 G-22 G-22 G-21 G-21 G-20 G-20 G-18 G-18 G-17 G-17 G-16 G-16 G-14 G-14 G-13 G-13 G-12 G-12 G-11 G-11 G-10 G-10 G-09 G-09 G-08 G-08 G-07 G-07 G-06 G-06 G-05 G-05 G-04 G-04 G-02 G-02 G-01 G-01 0% 25% podpořené 50% 75% nepodpořené 100% 0% 25% 50% podpořené 75% 100% nepodpořené Finanční prostředky z dotační programů GF LK byly dále přiřazeny podle svého zaměření k jednotlivým opatřením a strategickým cílům Programu rozvoje LK. Toto rozdělení je pouze orientační. Jelikož jednotlivé projekty naplňují více aktivit a tím i opatření zároveň, byly dotační programy přiřazeny k opatřením, které naplňují nejvíce. V případě dotačního programu č. 17 byly všechny projekty přiřazeny k opatření E3, přestože je charakter těchto projektů rozdílný. Žadatel z tohoto programu však musí pocházet z venkovského regionu.
Specifickými programy podpory, které nejsou tématicky zaměřené jsou program č. 1 Podpora hospodářského a regionálního rozvoje, který je zaměřen územně a Program 99, který není tématicky zaměřen. Tyto dva programy nejdou přiřadit k jednotlivým cílům. Rozdělení prostředků z GF ukazují následující grafy. Průměrná částka na jeden projekt podpořený z Grantového fondu LK dle opatření PRLK v roce 2009 Počet projektů podpořených z Grantového fondu LK dle opatření PRLK v roce 2009 239 128 2% 25 000 19 800 17% 170 136 120 660 73 653 Rozhodnutá částka na projekty z Grantového fondu LK dle opatření PRLK v roce 2009 10% 1% 16% 58% 10% 3% 44% 11% Dynamická a konkurenceschopná ekonomika Kvalitní a zdravé lidské zdroje 10% Komplexní a kvalitní infrastruktura Zdravé životní prostředí bez zátěží* Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti Nezařazené 18% Nejvíce finančních prostředků bylo určeno Programem 99 a to více než třetina všech finančních prostředků v GF. Nejvíce projektů bylo uspokojeno v rámci cíle B, ale zároveň v tomto cíly připadá na jeden projekt nejmenší částka. Nejvíce nákladné projekty byly v rámci cíle C kde vychází spoluúčast LK na jeden projekt skoro 240 000. Těchto projektů však nebylo mnoho. Na druhém místě jsou projekty z Programu 99 a Programu č. 1, kde průměrná spoluúčast LK na 1 projekt činí 170 tis. Kč a zároveň se jedná i o druhý nejvíce podporovaný program co do počtu projektů.
2. Finanční prostředky ze Státního rozpočtu SR 2.1. Metodika a charakteristika použitých dat Ke zhodnocení účelových dotací ze státního rozpočtu ČR bylo využito informačního systému IS CEDR III, jehož správou je pověřeno Ministerstvo financí ČR. Výstupy tohoto informačního systému lze nalézt na http://cedr.mfcr.cz/cedr3internetv412/default.aspx. 2.1.1. Centrální evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR III) Usnesením vlády č. 584/1997 bylo uloženo všem kapitolám státního rozpočtu zavést registr konečných příjemců dotací a předat tyto údaje na Ministerstvo financí do centrálního registru v termínu finančního zúčtování se státním rozpočtem. Pro tyto účely byl vybudován a uveden do rutinního provozu informační systém Centrální registr dotací. IS CEDR III je systém, který umožňuje předávání informací o dotacích, příjemcích a předpisech od poskytovatelů dotací (resorty) poskytovaných ze státního rozpočtu a v souladu se zákonem č.218/2000 Sb. předávání informací pro účely kontrol ÚFO. Jeho základní uspořádání a vazby na jiné informační systémy jsou znázorněny na obrázku.. Složení projektu IS CEDR1 Informační systém CEDR se skládá z několika částí, které jsou podle svého určení provozovány u poskytovatelů dotací (resorty, agentury), v centru zpracování (MF) a na 1 http://cedr.mfcr.cz/cedr3internetv412/default.aspx
Ústředním finančním a daňovém ředitelství (ÚFDŘ), finančních ředitelstvích a okresních finančních úřadech. Veškerá data použitá v následujícím rozboru účelových dotací ze SR ČR byla použita z IS CEDR III. Data jsou platná ke 3. čtvrtletí 20010 a týkají se výhradně roku 2009. Povinnost poskytovatelů dotace zadávat informace do tohoto systému vychází z Usnesení vlády č. 584/1997. 2.1.2. Sledovaná částka Částka uvolněná z finančního zdroje na dotaci či NFV Součet jednotlivých částek, které byly postupně uvolňovány poskytovatelem dotace či NFV. Uvolňováním se rozumí vystavení limitky na příslušný výdajový účet finančního zdroje. Jedná se o částky, které nemusí být z finančního zdroje vyčerpány. Pokud je uvolňovaná částka převedena z výdajového účtu na účet peněžní instituce, potom se jedná současně o čerpanou částku. Čerpaná částka dotace či NFV k danému datu Výše finančních prostředků, které byly čerpány z finančního zdroje k danému datu sledovaného roku pro účely dané dotace či NFV. Údaj vychází z bankovních výpisů výdajových účtů finančního zdroje k danému datu. Částka vrácená Finanční částky, které jsou příjemcem vráceny finančnímu zdroji. Jedná se o částky finančních prostředků, které byly dříve čerpány z výdajových účtů finančních zdrojů jednotlivými hodnotami Čerpaných částek dotace či NFV příjemcem. Sledovaná částka Finanční částka se kterou bylo pracováno v následujím rozboru se vypočítá jako rozdíl mezi částkou čerpanou a částkou vrácenou. Udává proto celkovou částku čerpanou příjemcem v roce 2008. Sledovaná částka = Čerpaná částka - Vrácená částka 2.1.3. Příjemce dotace Pro rozdělení dotací dle typu příjemce bylo použito zařazení dotace dle položek a podseskupení položek rozpočtové skladby SR. Seznam použitých položek je uveden v příloze č. 3. Jejich přesnější popis je možné nalézt ve Vyhlášce o rozpočtové skladbě 323/2002 Sb. Mezi příjemce dotací jsou zahrnuty pouze subjekty, jichž se položka týká, nejsou zde proto zahrnuty např. transféry do zahraničí, do státních fondů, atd.
Příjemci dotací jsou dále místně určeny dle místa jejich sídla, což může způsobit chybu, pokud příjemce dotace působí i mimo Liberecký kraj. Podnikatelské subjekty Subjekty zřízené dle obchodního zákoníku a dalších předpisů jako právnické osoby vyvíjející podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost kromě činnosti finanční s vyjímkou subjektů patřících pod položku 5215. Dále pak fyzické osoby provozující podnikatelskou nebo jinou samostatně výdělečnou činnost, kromě činnosti finanční. Položka RS SR 5212,5213,5219,6312,6313,6319 Neziskové a podobné organizace Organizace vně vládního sektoru obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti. Položka RS SR 5221,5222,5223,5229,6321,6322,6323,6329 Příspěvkové a podobné organizace Zahrnuje vlastní zřízené příspěvkové organizace, organizace zřízené státem, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, atd. Položka RS SR 5331,5332,5333,5334,5339,5491,6351,6352,6354,6359 Veřejné rozpočty územní úrovně Zahrnuje obce, kraje a zahrnuje i dotační tituly obcím a krajům v rámci souhrného dotačního vztahu explicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu. Položka RS SR 4112,4212,5321,5323,5329,6341,6342 2.1.4. Účelové členění dotací Členění dotací ze SR ČR dle jejich účelu bylo provedeno pomocí druhového členění Rozpočtové skladby SR ČR paragrafů RS.
2.2. Transfery ze SR ČR subjektům Libereckého kraje a ČR Účelové dotace jsou sledovány dle typu příjemce dotací a dle jejich účelu. 2.2.1. Transfery ze SR ČR dle typu příjemce Účelové dotace ze SR ČR subjektům se sídlem v LK za rok 2009 v Kč Neinvestiční trasfery 54 821 466 55 894 789 650 871 249 2 674 848 384 3 436 435 888 Typ příjemce Podnikatelské subjekty Neziskové a podobné organizace Příspěvkové a podobné organizace Veřejné rozpočty územní úrovně Subjekty Libereckého kraje celkem Investiční transfery 3 405 000 80 000 37 718 000 51 250 41 254 250 Celkem 58 226 466 55 974 789 688 589 249 2 674 899 634 3 477 690 138 Jak je vidět z grafického znázornění tabulky, nejvíce transférů ze SR ČR šlo do veřejných rozpočtů územní úrovně, tedy Libereckému kraji a obcím dále pak příspěvkovým a podobným organizacím. Většina (téměř 95%) prostředků ze SR ČR šla tedy do veřejných rozpočtů, což je ale vzhledem k charakteru transférů logické. Transfery ze SR ČR subjektům se sídlem v Libereckém kraji za rok 2009 Transfery ze SR ČR subjektům se sídlem v LK za rok 2009 - investiční 0% 8% 2% 0% 2% 20% 92% Transfery ze SR ČR subjektům se sídlem v LK za rok 2009 - neinvestiční 76% 2% 2% 19% Podnikatelské subjekty Neziskové a podobné organizace Příspěvkové a podobné organizace Veřejné rozpočty územní úrovně 77%
V porovnání s celou Českou republikou se Liberecký kraj v získaných transférech ze SR nachází na 12 místě. Rozdělení transférů dle krajů je podrobněji zpracováno v příloze č. 4 Pořadí jednotlivých krajů lze spatřit na následujícím obrázku. (rozdělení na investiční a neinvestiční dotace je v příloze č.5 a 6) Pořadí krajů ČR dle výše celkových transferů ze SR ČR v roce 2009 a v přepočtu na 1 obyvatele V přepočtu získaných prostředků na 1 obyvatele je Liberecký kraj na 8. místě. 2.2.2. Transfery ze SR ČR dle charakteru dotace Rozdělení výše účelových dotací do jednotlivých opatření PRLK ukazují následující tabulky. Největší podíl prostředků šel do školství, o čemž hovoří i druhá tabulka, kde jsou uvedeny prostředky dle jednotlivých opatření cíle B. Transfery ze SR ČR dle cílů PRLK v roce 2009 Strategický cíl PRLK Dynamická a konkurenceschopná ekonomika Kvalitní a zdravé lidské zdroje Komplexní a kvalitní infrastruktura Zdravé životní prostředí bez zátěží Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti Nezařazené Částka v mil. Kč 21,39 3 451,26 0,00 2,90 0,00 2,19 Je třeba znovu upozornit, že transfery jsou sledovány dle místa příjemce. Dá se tedy předpokládat, že do LK jde více transférů ze SR, jelikož spousta velkých příjemců má hlavní sídlo v hlavním městě a získané transféry dále přerozděluje do regionálních působišť.
Transfery ze SR ČR dle cíle B PRLK v roce 2009 Opatření strategického cíle B B.1 - Podpora celoživotního učení s důrazem na kvalitu života B.2 - Zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti obyvatel Částka v mil. Kč 3 314,68 74,85 B.3 - Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní a sociální péče, podpora zdravého životního stylu B.4 - Podpora kulturních a sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel B.5 - Péče o kulturní a kulturně-historické dědictví 2.3. 43,77 11,36 6,61 Dotace do obcí LK V rámci monitoringu PRLK lze ještě sledovat transféry ze SR ČR do jednotlivých obcí. Aby nedocházelo ke zkreslení umístění transférů, je třeba si uvědomit, že transféry jsou na mapce zobrazeny dle sídla příjemce, proto v Liberci (sídle Krajského úřadu LK) jsou zobrazeny i transféry Libereckému kraji. Rozdělení dle místa obce a velikosti transféru je vidět na mapce pod textem a v příloze č. 8 a 9. Nejvíce transférů šlo hlavně do velkých měst. Transféry ze SR ČR do obcí Libereckého kraje v roce 2009
Transféry ze SR ČR do obcí Libereckého kraje v roce 2009 v přepočtu na 1 obyvatele
3. Finanční prostředky z SF EU 3.1. Metodika a charakteristika použitých dat Data pro rozbor čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU byly získány z centrálního Monitorovacího systému strukturálních fondů IS MSC2007. Podrobnější informace o informačním systému lze nalézt například na adrese www.crr.cz Finanční prostředky zahrnuté do hodnocení se týkají schválených projektů v roce 2009. Jedná se tedy o celkové nasmlouvané veřejné prostředky na projekty, které mají dopad v LK. Částka obsahuje jak příspěvek společenství tak spoluúčast z veřejných rozpočtů. Vyjímkou je OP Česko-Polsko, kde jsou zahrnuty prostředky za celou dobu trvání programu. V hodnocení již dále není sledováno ani trvání projektu, ani čerpání těchto nasmlouvaných prostředků nebo realizace projektu. Finanční prostředky jsou sledovány z hlediska místa dopadu jednotlivých projektů a jsou podrobněji rozpracovány v tabulkách v příloze č. 10 tohoto dokumentu. V rámci hodnocení byly nejprve hodnoceny prostředky za jednotlivé operační programy, následně byly přiděleny k opatřením PR LK. Toto rozdělení prostředků z EU bylo prováděno na základě zaměření oblastí podpory jednotlivých operačních programů. Jako v předchozích kapitolách i zde byly prostředky přiřazeny k těm opatřením PR LK, kterých se týkají nejvíce. Data z MSC2007 obsahují informace o dotacích pouze ze strukturálních fondů. Prostředky z Fondu soudržnosti v nich nejsou zohledněny.
3.2. Veřejné finanční prostředky s příspěvkem společenství na projekty v LK V roce 2009 byly celkové veřejné nasmlouvané prostředky na projekty s dopadem do Libereckého kraje s příspěvkem společenství 10 491 752,8 tis. Kč. Tato částka připadla na 690 projektů a průměrná částka na jeden projekt tak činí přibližně 15,21 mil. Kč. Nasmlouvané prostředky s dopadem v LK - Veřejné finance celkem 12% 8% 5% 2% 5% 2% 23% 8% 0% 4% OPD ROP OPZP 39% OPVI OPLZZ OPVK Počet projektů nasmlouvaných z OP s dopadem do LK OPPI OP CR-PL IOP OPTP Nasmlouvané prostředky připadající na 1 projekt s dopadem do LK - Veřejné finance celkem v tis. Kč 197 800 49 5 8 95 3 5 1 1 99 2 49 102 31 41 97 25 100 OPD ROP OPZP OPVI OPLZZ OPVK OPPI OP CR-PL IOP OPTP 586 OPD ROP OPZP OPVI OPLZZ OPVK OPPI OP CR-PL IOP OPTP Jak ukazují grafy nejvíce nasmlouvaných prostředků přijde v následujících letech či již přišlo OP Doprava. Z dalších grafů je patrné, že u OP Doprava se jedná o velké, finančně náročné projekty. Nejvíce projektů bylo podáno do OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Průměrná velikost jednoho projektu se však pohybuje okolo 5 milionů korun. Následující grafy ukazují počet finančních prostředků přiřazených k jednotlivým strategickým cílům PR LK. Jako nezařazené prostředky byly označeny finanční částky z OP Technická pomoc a z technických pomocí jednotlivých operačních programů.
Nasmlouvané prostředky v roce 2009 s dopadem v LK dle opatření PRLK - Ve řejné finance celkem v mil. Kč 5 295,923 6 000,0 5 000,0 4 000,0 3 000,0 2 000,0 1 586,001 1 305,280 1 248,351 1 003,784 1 000,0 0,0 52,413 A - Dynamická a konkurenceschopná ekonomika B - Kvalitní a zdravé lidské zdroje C - Komplexní a kvalitní infrastruktura 10% E - Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti Nezařazené Celkové veřejné pros tředky na jeden projekt s dopadem do LK dle opatření PR LK v mil. Kč Počet projektů s dopadem v LK dle opatření PR LK 2% D - Zdravé životní prostředí bez zátěží 140,00 117,69 120,00 100,00 44% 30% 80,00 60,00 40,00 20,00 7% 7% 29,01 22,03 5,97 3,27 4,37 0,00 Nejvíce finančních prostředků šlo do pilíře C Komplexní a kvalitní infrastruktura, zásluhou OP Doprava. Ostatní výsledky víceméně kopírují tématické operační programy.
4. Seznam zkratek PRLK LK GF IZS ČR EU SF SR CEDR PO FO RS ÚOSS IS MSSF-CENTRAL MMR OPRLZ OPRVMZ OPIŽP OPID OPPP SROP OP ORREP ORVZŽP OŠMTS OISNM OKPPCR OSVBPM Program rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 Liberecký kraj Grantový fond Libereckého kraje Integrovaný záchraný systém Česká republika Evropská unie Strukturální fondy Státní rozpočet Centrální evidence dotací státního rozpočtu Právnická osoba Fyzická osoba Rozpočtová skladba Územní orgány státní správy centrálního Monitorovací systém strukturálních fondů Ministerstvo místního rozvoje OP Rozvoj lidských zdrojů OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství OP Infrastruktura - Životní prostředí OP Infrastruktura - Doprava OP Průmysl a podnikání Společný regionální operační program Operační program Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Odbor investic a správy nemovitého majetku Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin
5. Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 - Seznam dotačních programů Grantového fondu LK Grantový fond LK Použité položky RS Transféry ze SR ČR dle krajů ČR Pořadí krajů ČR dle výše celkových transferů ze SR ČR v roce 2008 investiční Pořadí krajů ČR dle výše celkových transferů ze SR ČR v roce 2008 neinvestiční Finanční prostředky z EU a veřejných rozpočtů
Příloha č. 1 Seznam dotačních programů Grantového fondu LK Název příslušného programu Označení programu Podpora hospodářského a regionálního rozvoje G-01 Program podpory sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Podpora zdravotnických vzdělávacích programů G-02 G-04 Podpora zdravotnických preventivních a léčebných programů G-05 Program podpory ekologické výchovy a osvěty G-06 Program podpory ochrany přírody a krajiny Program podpory péče o zvířata v nouzi G-07 G-08 Program podpory sociálních programů kraje Podpora projektů v resortu školství G-09 G-10 Program podpory kultury v kraji G-11 Program podpory obnovy kulturních památek G-12 Program podpory cestovního ruchu v kraji G-13 Program podpory tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji Program zpracování urbanistických studií a územních plánů G-14 G-16 Program obnovy venkova neinvestiční Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje G-17 G-18 Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích G-20 G-21 Program podpory sociálních služeb Program podpory PD biomasa Program podpory nakládání s odpady program podpory včelařství program podpory cyklodopravy LK program 99 G-22 G-23 G-25 G-26 G-99
Průběžný monitoring 2009 Příloha č. 2 Grantový fond LK Název příslušného programu Označení Opatření Počet podpořené programu v PRLK žádostí Úspěšnost žadatele (projekty) Požadovaná částka Úspěšnost žadatele (částka) podpora hospodářského a regionálního rozvoje program podpory sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska podpora zdravotnických vzdělávacích programů podpora zdravotnických preventivních a léčebných programů program podpory ekologické výchovy a osvěty program podpory ochrany přírody a krajiny program podpory péče o zvířata v nouzi program podpory sociálních programů kraje podpora projektů v resortu školství program podpory kultury v kraji program podpory obnovy kulturních památek program podpory cestovního ruchu v kraji program podpory tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji program zpracování urbanistických studií a územních plánů program obnovy venkova podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích G-01 G-02 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-09 G-10 G-11 G-12 G-13 G-14 G-16 G-17 G-18 F B7 B3a B3a D4 D3b D B3b B1 B4 B5 A6 B4b E4 E3 63 120 23 65 44 52 8 77 160 62 22 110 21 63 23 29 5 33 73 20 15 226 42 118 14 87 42 32 G-20 C2 70 13 18,57% 500 239 4,98% program podpory sociálních služeb program podpory PD biomasa program podpory nakládání s odpady program podpory včelařství program podpory cyklodopravy LK program 99 G-21 G-22 G-23 G-25 B3b D D 12 98 11 13 G-26 G-99 C1 F 30 308 10 102 výzva nebyla vyhlášena výzva nebyla vyhlášena 91,67% 1 657 612 1 216 000 13,27% 3 410 639 400 000 33,33% 16 365 478 4 999 709 33,12% 170 364 317 19 296 917 73,36% 11,73% 30,55% 11,33% x x 1 593 723 45,39% 16,87% Grantový fond celkem 34,92% 5 081 247 91,67% 1 809 153 91,30% 582 120 96,92% 2 788 278 52,27% 2 195 156 55,77% 3 447 728 62,50% 1 657 612 42,86% 29 059 715 45,63% 4 699 894 32,26% 2 199 080 výzva nebyla vyhlášena 93,33% 462 000 38,50% 8 348 402 100,00% 3 820 680 27,12% 24 418 127 výzva nebyla vyhlášena podpořené 10 037 029 292 404 267 1 800 000 1 413 420 400 000 1 900 000 1 657 985 1 834 448 300 000 1 450 000 1 000 000 395 000 35,42% 78,13% 68,71% 68,14% 75,53% 53,21% 18,10% 4,99% 21,28% 17,96% 350 000 1 500 000 3 820 680 5 108 128 75,76% 17,97% 100,00% 20,92% 49 342 526
Průběžný monitoring 2009 Příloha č. 3 - Použité položky RS Položka rozpočtové skladby Číslo Inv. přijaté transfery ze SR- souhrnný dot. vztah Inv. transfery církvím a náboženským společnostem Inv. transfery nefinančním podnikat. subjektům-fo Inv. transfery nefinančním podnikat. subjektům-po Inv. transfery státnímu rozpočtu Invest. transfery obecně prospěšným společnostem Investiční transfery finančním institucím Investiční transfery krajům Investiční transfery obcím Investiční transfery občanským sdružením Investiční transfery ostatním příspěv. organizacím Investiční transfery veřejným výzkumným institucím Investiční transfery vysokým školám Investiční transfery zřízeným příspěv. organizacím Neinv. příspěvky ost. příspěvkovým organizacím Neinv. půjč. prostř. nef.podnikatel. subjektům-fo Neinv. transfery fondům soc. a zdrav. pojištění Neinv. transfery nefinančním podnikat. subj.- FO Neinv. transfery nefinančním podnikat. subj.- PO Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Neinv. transfery vybr. podnik.subj. ve vlast.státu Neinv.přij. transfery ze SR - souhrnný dot. vztah Neinv.transf. školským PO zříz.státem,kraji,obcemi Neinv.transfery fin.apod.institucím ve vlast.státu Neinvest. transfery veřejným výzkumným institucím Neinvestiční dotace krajům Neinvestiční dotace obcím Neinvestiční dotace vysokým školám Neinvestiční příspěvky vlastním PO Neinvestiční transfery církvím a nábožen. společ. Neinvestiční transfery finančním institucím Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery ZF - ústřední úrovně Ost. neinv. dotace veř. rozpočtům územní úrovně Ost. neinv. transfery neziskovým a podobným org. Ostatní inv. transfery neziskovým a podobným org. Ostatní invest. transfery podnikatelským subjektům Ostatní neinv. transfery jiným veř. rozpočtům Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Účelové neinv. transfery nepodnik. fyz. osobám 4212 6323 6312 6313 6331 6321 6311 6342 6341 6322 6359 6354 6352 6351 5339 5612 5314 5212 5213 5221 5215 4112 5333 5214 5334 5323 5321 5332 5331 5223 5211 5511 5222 5312 5313 5329 5229 6329 6319 5369 5219 5909 5493
Průběžný monitoring 2009 Příloha č. 4 - Transféry ze SR ČR dle krajů ČR v mil. Kč Název kraje Hlavní město Praha Jihomoravský kraj Moravskoslezský kraj Ústecký kraj Olomoucký kraj Vysočina Jihočeský kraj Zlínský kraj Plzeňský kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Liberecký kraj Karlovarský kraj Středočeský kraj Celkem ČR Příloha č. 5 - Neinvestice 28 921,185 13 456,831 10 904,827 6 279,562 5 693,151 5 428,767 5 310,762 4 620,764 4 460,163 4 086,981 3 956,868 3 436,484 1 884,681 974,729 99 415,755 Investice 1 175,834 567,038 135,666 25,489 95,522 12,106 86,693 113,815 29,531 19,129 77,606 41,254 0,000 104,855 2 484,538 Celkem 30 097,019 14 023,870 11 040,493 6 305,051 5 788,673 5 440,873 5 397,455 4 734,579 4 489,694 4 106,110 4 034,473 3 477,739 1 884,681 1 079,584 101 900,293 Pořadí krajů ČR dle výše celkových transferů ze SR ČR v roce 2009 investiční
Průběžný monitoring 2009 Příloha č. 6 - Pořadí krajů ČR dle výše celkových transferů ze SR ČR v roce 2009 neinvestiční
Průběžný monitoring 2009 Příloha č. 7 - Finanční prostředky z EU a veřejných rozpočtů Operační program OP Doprava: ROP NUTS II Severovýchod: OP Životní prostředí: OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské zdroje a zaměstnanost: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost: OP Podnikání a inovace: OP ČR - Polsko: Integrovaný operační program: OP Technická pomoc: Celkem Zkratka OP OPD ROP OPZP OPVI OPLZZ OPVK OPPI OP CR-PL IOP OPTP Nasmlouvané prostředky na projekt Nasmlouvané prostředky s dopadem Počet 1 Projekt celkem v LK Příspěvek Veřejné finance Příspěvek Veřejné finance projektů v mil. Kč Společenství celkem Společenství celkem 3 438 661 178 4 146 756 521 3 398 880 312 4 099 955 502 7 585,71 2 108 399 266 2 514 461 923 2 036 690 032 2 430 098 118 97 25,05 1 067 348 909 1 255 729 365 1 067 348 909 1 255 729 365 41 30,63 680 008 075 800 009 500 680 008 075 800 009 500 1 800,01 1 090 324 255 1 282 261 496 463 545 040 545 342 376 100 5,45 1 948 786 835 2 292 690 397 438 957 674 516 420 797 102 5,06 384 080 150 452 960 000 340 344 454 401 506 240 49 8,19 511 207 811 640 796 767 201 625 529 247 996 826 95 2,61 275 211 491 323 778 817 163 807 013 192 714 302 197 0,98 5 049 000 5 940 000 1 682 832 1 979 802 1 1,98 11 509 076 970 13 715 384 786 8 792 889 872 10 491 752 827 690 15,21