Českomoravská myslivecká jednota Okresní dozorčí rada v Bruntále Zpráva o výsledku kontroly a revizi hospodaření a činnosti okresního mysliveckého spolku v Bruntále Kontrola činnosti a revize hospodaření byla provedena v souladu s plánem práce ODR Rozsah revize : komplexní Prověřované období : 1.1.2017 až 31.12.2017 Složení revizní skupiny : Miroslav Duhonský Ing. Zdeněk Kolkop Bc. Libor Včelný Antonín Zlámal Roman Michalčík Revize provedena dne : 21.3.2018 Za OMS Bruntál revizi přítomen : Bc. Pavel Kameník jednatel OMS Bruntál Zpráva obsahuje : 6 číslovaných stran 1
Okresní sněm : Okresní sněm se uskuteční dne 15.4.2018. Činnost OMR : Plán práce na rok 2017 byl zpracován. Zápisy z jednání OMR včetně plnění usnesení jsou zpracovávány a zakládány. Myslivecká rada na svých schůzích projednávala a hodnotila činnost jednotlivých odborných komisí, průběžně kontrolovala čerpání rozpočtu a plnění příjmů. Průběžně bylo kontrolováno plnění plateb členských příspěvků ve vazbě na stav a vývoj členské základny OMS. Činnost odborných komisí : Myslivecká komise : Plán práce na rok 2017 byl vypracován. Komise řešila chovatelskou přehlídku trofejí a další akce v regionu. Podrobně je činnost zaznamenána ve zprávě předsedy komise za rok 2017. Příspěvek na Chovatelskou přehlídku (CHP) trofejí od MěÚ Bruntál, Krnov a Rýmařov činil 35.000,- Kč. Příspěvek od KÚ Moravskoslezského kraje činil 25.000,- Kč. Příjmy za rok 2017 103.335,- Výdaje za rok 2017 54.655,- Zůstatek 48.680,- Střelecká komise : Plán práce na rok 2017 byl vypracován. Plán práce na rok 2018 je vypracován. Nejsou doloženy zápisy ze schůzí. Komise zorganizovala a provedla střeleckou soutěž Memoriál Lubomíra Juřici ve Vrbně pod Pradědem, dále organizovala střelecký výcvik adeptů kurzu myslivosti. Oproti jiným letům poklesla účast střelců na vlastní soutěži. Možným vlivem bylo i nepříznivé počasí. Příjmy za rok 2017 3.790,- Výdaje za rok 2017 20.037,- Zůstatek - 16.517,- Kulturně propagační komise : Vyhodnocení práce komise za rok 2017 provedeno ve zprávě o činnosti přednesené na Okresním sněmu. Plán práce na rok 2018 vyhotoven, rozpočet na rok 2018 připraven. Zápisy ze schůzí nebyly doloženy. Příjmy za rok 2017 26.278,- Výdaje za rok 2017 112.560,- Zůstatek - 86.282,- 2
Ekonomická komise : Plán práce na rok 2017 nebyl zpracován. Zápisy ze schůzí nedoloženy. Komise řešila hospodaření OMS v roce 2017, čerpání rozpočtu, sponzorství OMS. Doložen zápis z kontroly peněžního deníku dne 8.11.2017 neshledány závady. Inventura majetku byla provedena ke dnu 31.12.2017. Nebyly shledány nedostatky. Komise bez příjmů a výdajů. Kynologická komise : Plán práce zpracován, komise se schází, zápisy ze schůzí nedoloženy. Programem schůzí byly přípravy kynologických akcí jak po stránce zajištění honiteb, tak kynologických rozhodčích. Příjmy za rok 2017 52.300,- Výdaje za rok 2017 39.153,- Zůstatek 13.147,- Vyřizování stížností, podnětů a oznámení : V revidovaném období bylo na OMS podáno několik podnětů týkající se názorů členů na úmysl zvýšit členské příspěvky. Tyto podněty budou využity pro další jednání k úmyslu zvýšení členských příspěvků. Hospodaření organizace : Rozpočet na rok 2017 byl připraven jako přebytkový. Přebytek byl plánován ve výši 34.900,- Kč Plán příjmy 607.200,- Plán výdaje 572.300,- Skutečnost příjmy 701.858,- Skutečnost výdaje 664.551,- Zůstatek 37.307,- Hospodaření bylo kladně ovlivněno dotacemi MěÚ Bruntál, Krnov a Rýmařov, dále dotací z KÚ Moravskoslezského kraje a sponzorskými příspěvky. ODR během revize neshledala nehospodárné vynakládání finančních prostředků. Členská základna : Evidence členů OMS Bruntál je vedena v el. systému SWDIANA na serveru ČMMJ. Pomocnou evidencí jsou členské karty v papírové formě. K členské evidenci je přístup možný pouze s vědomím jednatele OMS Bruntál a pouze pro účely evidence členských příspěvků. Stav členské základny ke dnu 31.12.2017. K uvedenému datu bylo na OMS Bruntál evidováno : členové nad 65 let 197 invalidé 2 3
lesníci 9 studenti 6 čestní členové 2 řádní členové 308 Celkem 525členů Oproti roku 2016 nárůst o 4 členy. Ke dni revize zaplatilo členské příspěvky celkem 470 členů v členění : členové nad 65 let 185 invalidé 2 lesníci 7 studenti 4 čestní členové 2 řádní členové 270 Celkem 470 Zůstává 55 členů, kteří prozatím nemají zaplacené členské příspěvky. Evidovaní členové jsou pojištěni u pojišťovny Halali. Z nových nabízených produktů pojišťovny Halali použilo k datu revize formu pojištění Minimum celkem 432 členů, formu Standard celkem 36 členů a formu Exkluziv celkem dva členové. Odvod podílu členských příspěvků : 11.4.2017 45.310,- 31.7.2017 8.520,- 2.2.2018 99.250,- 5.2.2018 32.000,- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem 185.080,- Spisový a skartační řád : V roce 2017 nebyla prováděna skartace dokladů, poslední skartace byla provedena v roce 1997. Veškeré písemnosti a doklady OMS jsou zakládány přehledně, dle harmonogramu a po jejich vyřízení jsou průběžně zakládány do příslušných složek na sekretariátu OMS. Revize archivu : Revize archivu byla provedena ke dnu 31.12.2017. Doklady o zkouškách z myslivosti, disciplinární dokumentace, stavební dokumentace, evidence vyznamenání atd. jsou založeny na sekretariátě od roku 1969 a jsou v označených složkách v archivu. Při revizi archivace dokladů a skartovacího řádu u OMS Bruntál nebylo zjištěno závad. 4
Účelové fondy : OMS nemá veden žádný účelový fond. Investiční výstavba : OMS neprovádí žádnou investiční výstavbu. Správa a evidence majetku : Majetek je uložen v budově sekretariátu včetně zbraní a je o něj řádně pečováno. Inventura majetku byla provedena ke dnu 31.12.2017 inventurní komisí. Inventurou nebyly shledány závady. V termínu konání inventury byl veškerý materiál a písemné doklady řádně uloženy a uspořádány. Evidence zbraní a nábojů a jejich uložení je v řádném stavu a splňuje podmínky dané zákonem o zbraních. Evidence zbraní a střeliva navazuje na peněžní deník a peněžní doklady. Zbraně v majetku OMS jsou evidovány na inventurních seznamech, zodpovídá jmenovaný zbrojíř Bc. Pavel Kameník. Dohoda o hmotné zodpovědnosti je uzavřena s jednatelem OMS Bruntál Bc. Pavlem Kameníkem. Finanční prostředky k 31.12.2017 : Hmotný investiční majetek 197.560,90 Kč Odpisy 0,- Kč Přírůstky 3.390,- Kč Celkem 200.950,90 Kč Materiál na skladě 19.656,50 Kč Majetek oběžný peněžní - hotovost pokladna ke dnu revize 46.298,52 Kč - hotovost na účtu u KB 493.562,18 Kč - finance celkem 539.860,70 Kč --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Majetek celkem 760.466,10 Kč Provedena kontrola peněžního deníku a jeho porovnání s pokladními doklady a to od 1.1.2017 do 31.12.2017, namátkově zkontrolováno celkem 12 dokladů. Kontrolovány doklady č. : 131, 138, 142, 160, 167, 182, 193, 202, 206, 231, 236, 262. Nebyly shledány závady. 5
Kontrola pokladní hotovosti ke dnu kontroly : 21.3.2018 - dle peněžního deníků - hotovost v pokladně Výčetka pokladní hotovosti k datu kontroly : 21.3.2018 Hodnota Počet kusů Kč 2000 12 24.000,- 1000 13 13.000,- 500 9 4.500,- 200 13 2.600,- 100 9 900,- 50 13 650,- 20 12 240,- 10 22 220,- 5 22 110,- 2 29 58,- 1 20 20- Celkem Kč 46.298,- Hotovost souhlasí s peněžním deníkem Závěr DR k hospodaření s majetkem v roce 2017 : Revizí nebyla shledána nehospodárnost s majetkem. Pracovní poměr jednatele : OMS má s jednatelem uzavřenu řádnou pracovní smlouvu. Nápravná opatření : Zvát zástupce ODR na jednání Myslivecké rady. Za OMS Bruntál Za ODR Bruntál V Bruntále dne 21.3.2018 6
7