Aktualizace Dlouhodobého záměru vysokoškolského ústavu Nové technologie výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzni na rok 2013 Předkládá: doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Projednáno Vědeckou radou NTC: 12. 2. 2013 Plzeň, leden 2013
Obsah Seznam zkratek... 3 1 Úvod... 4 2 Zhodnocení průběhu implementace strategie na období 2012-2015... 5 2.1 Souhrnné strategické cíle VaVaI a jejich naplňování... 5 2.2 Souhrnné strategické cíle v oblasti vzdělávání a popularizace a jejich naplňování... 6 2.3 Souhrnné strategické cíle v oblasti řízení a jejich naplňování... 6 2.4 Souhrnné strategické cíle v oblasti financování a jejich naplňování... 7 2.5 Souhrnné strategické cíle v oblasti organizace a legislativy a jejich naplňování... 8 3 Priority (taktické cíle) pro rok 2013... 9 3.1 Priorita 1. P1-CENTEM-2013... 9 3.2 Priorita 2. P2-ROZVOJ-2013... 10 3.3 Priorita 3. P3-PHD-2013... 11 3.4 Priorita 4. P4-CHEMIE-2013... 12 3.5 Priorita 5. P5-VM/MS-2013... 13 3.6 Priorita 6. P6-FINEVID-2013... 14 3.7 Priorita 7. PS7-FULLCOST-2013... 15 3.8 Priorita 8. P8-RIV-2013... 16 3.9 Priorita 9. P9-PROCESY-2013... 17 3.10 Priorita 10. P10-ISPD-2013... 18 4 Zapojení součásti NTC do IRP ZČU v Plzni na rok 2013... 19
Seznam zkratek ADZ Aktualizace dlouhodobého záměru BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci CENTEM Centrum nových technologií a materiálů DSP Doktorský studijní program DZ Dlouhodobý záměr EU Evropská unie FAV Fakulta aplikovaných věd FPE Fakulta pedagogická FST Fakulta strojní INIS Manažerský informační systém datová pumpa IRP Institucionální rozvojový plán IS Informační systém KFY Katedra fyziky KCH Katedra chemie KKY Katedra kybernetiky KME Katedra mechaniky KMM Katedra materiálu a strojírenské metalurgie MAGION Finanční informační systém MŠMT Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy NTC Nové technologie - výzkumné centrum OLP Odbor legislativní a právní PD Informační systém Projects Database PO Požární ochrana PS Priorita součásti RIV Rejstřík informací o výsledcích výzkumu vývoje a inovací RP Rámcový program SŠ střední školy VaV Výzkum a vývoj VaVaI Výzkum a vývoj a inovace VaVpI Výzkum a vývoj pro inovace ZČU Západočeská univerzita v Plzni Stránka 3
1 Úvod Vysokoškolský ústav Nové technologie - výzkumné centrum (NTC) vznikl v rámci programu výzkumu a vývoje MŠMT Výzkumná centra jako centrum aplikovaného výzkumu - podprogram B pod označením LN00B084. Současně bylo centrum akademickým senátem konstituováno jako vysokoškolský ústav Západočeské univerzity v Plzni. Těžiště jeho práce je podpora výzkumu a vývoje v západočeském regionu s vazbami na české a mezinárodní výzkumné a vývojové týmy. Centrum zahájilo svoji činnost dne 3. 7. 2000. Ve vývoji tohoto ústavu je možno vydělit tři etapy: 1. etapa: 2000-2004 Od vzniku centra do konce roku 2004, kdy NTC fungovalo jako velký projekt MŠMT. Tato etapa je charakterizována intenzivním rozvojem s velkou váhou na kvalitní experimentální vybavení v oblasti diagnostiky materiálů. Klíčovou roli hrála oblast náročných počítačových simulací. 2. etapa: 2005-2010 Od roku 2005, kdy NTC skončilo projekt LN00B084 a nepodařilo se zajistit jeho pokračování. NTC přešlo na plné samofinancování, v němž hrála klíčovou roli spolupráce s průmyslem. Začalo získávat řadu projektů a účelové financování postupně převážilo financování ze smluvního výzkumu. NTC se začalo orientovat na materiálový výzkum a vývoj v oblasti neželezných materiálů a v oblasti laserových technologií. Významným milníkem byl zisk velkého projektu 1M06031 z programu Výzkumná centra, díky kterému se na NTC podstatně rozvinul materiálový výzkum orientovaný na neželezné materiály včetně kvalitní diagnostiky. Byl navržen a získán významný projekt VaVpI - CENTEM s výrazným podílem nových témat VaVaI: polymerní kompozity, pokročilé polymerní technologie, morfologie materiálů, geopolymery, nanokompozity a nanostruktury. 3. etapa: od 2011 V roce 2011 bylo zahájeno řešení projektu CENTEM. NTC se významně rozrostlo a dále rozrůstá o nové pracovníky, přicházejí celé výzkumné týmy. Neobyčejně se zvýšila kvalita a množství přístrojového vybavení, začínají se budovat nové laboratoře. NTC se začalo postupně orientovat v nových podmínkách, bylo zapotřebí změnit jeho řízení, jeho organizaci a stabilizovat výzkumné týmy a výzkumná témata. To vše bylo vtěleno do nového dlouhodobého záměru na údobí 2012 2015. První rok realizace tohoto záměru ukázal, jak zásadní změny přináší plná implementace centra CENTEM, jak významnou roli hrají nové metody řízení (výkonnostní management) a jak zásadně se odrážejí celospolečenské proměny kontextu (financování VaVaI, legislativa, nárůst konkurence apod.). V průběhu roku 2012 byly v rámci CENTEM dobudovány výzkumné laboratoře, probíhaly výzkumné práce na instalovaných přístrojích a bylo doplněno personální obsazení v souladu s plánem. Od poloviny r. 2012 jsou do výzkumné práce zapojeny všechny výzkumné programy na plný výkon. Stránka 4
2 Zhodnocení průběhu implementace strategie na období 2012-2015 V rámci dlouhodobého záměru NTC byly na období 2012-2015 definovány souhrnné strategické cíle v oblastech VaVaI, vzdělávání a popularizace, řízení, financování, organizace a legislativy. 2.1 Souhrnné strategické cíle VaVaI a jejich naplňování Úspěšné splnění indikátorů a cílů projektu CENTEM. Indikátory jsou plněny v souladu s Technickým popisem projektu CENTEM. Do konce roku 2012 bylo zpracováno 45 zadávacích dokumentací a realizováno 24 výběrových řízení. Všechny výzkumné cíle jsou průběžně plněny, splněny byly i plánované milníky. Plné začlenění nových výzkumných témat a výzkumných týmů do struktur NTC. Probíhá zcela v souladu s dlouhodobou strategií. Profilace perspektivních témat a kvalitních výzkumných týmů, které budou páteří dalšího rozvoje NTC. V roce 2012 rozvoj následujících nových týmů a perspektivních témat: inženýrství speciálních materiálů (VaV činnost ve Veleslavínově ulici), modelování a monitorování lidského těla. Zvýšení mezinárodní spolupráce a podílu mezinárodních projektů. Nelze vyhodnotit jako zcela optimálně plnění: V roce 2012 byl podán jeden projekt do 7. RP, který nevyšel, a jeden projekt do ERC, který je v hodnotícím procesu. Probíhají intenzívní jednání s možnými partnery, příprava témat, příprava na Horizont 2020 Zvýšení podílu impaktovaných publikací na struktuře RIV výstupů. Zatím se nedaří zcela podle plánů počet impaktovaných publikací se v roce 2012 nezvýšil oproti roku 2011. Zvýšení počtu patentů a zvládnutí transferu znalostí. V roce 2012 významný posun jak v organizaci realizace transferu znalostí na NTC tak v množství podaných patentů a užitných vzorů. Zvýšení cíleného úsilí v získávání smluvního výzkumu, získání strategických partnerů pro tuto oblast. Došlo k nárůstu smluvního výzkumu a v oblasti získání smluvního výzkumu se podařilo etablovat i menším nebo teoreticky založeným skupinám. Dále prohloubit a zintenzívnit perspektivní spolupráci v oblasti VaVaI v rámci ZČU. Významně rozvinuta spolupráce s FPE (chemie, fyzika), rozvíjení spolupráce s FST (materiálová chemie) a pokračování spolupráce s FAV (zejména KME, KFY, KKY). Vypracovat nabídkový katalog služeb v oblasti VaVaI (experimentální techniky, diagnostika, analýzy, výpočetní možnosti apod.) a každoročně jej aktualizovat a zveřejňovat. První verze nabídkového katalogu je vypracována a nabízena. Stránka 5
Pro rok 2013 pokračuje implementace v rámci priorit P1, P2, P4, P8 (viz dále). 2.2 Souhrnné strategické cíle v oblasti vzdělávání a popularizace a jejich naplňování Splnění cílů, milníků a indikátorů projektu CENTEM týkajících se oblasti vzdělávání, spolupráce se studenty a získávání talentovaných SŠ studentů. Indikátor charakterizující počet úspěšných absolventů doktorského studia byl překročen o 2 absolventy V přípravě je obor doktorského studijního programu. Přispět k rozvoji vzdělávání v oblasti chemie pro podporu materiálového výzkumu na ZČU (materiálové inženýrství, archeologie, restaurátorství apod.). Dopracována inovace Aplikovaná chemie v rámci studijního programu Přírodovědná studia FPE, inovace bude realizována od roku 2013 ve spolupráci KCH FPE, KMM FST a NTC. Hledat vhodné financování pro vzdělávací a popularizační mezioborové aktivity a realizovat je v rozumném rozsahu. Odbor Mezioborové aktivity realizuje řadu pravidelných akcí vzdělávacího a popularizačního charakteru (zejména interdisciplinární semináře), druhý ročník prestižní celosvětové konference BeyondAI, zahájení mezinárodních spoluprací, příprava mezinárodních projektů, zahájení spolupráce na přípravě konference "Technology Assessment and Policy Areas of Great Transitions" v rámci projektu 7.RP PACITA. Pro rok 2013 pokračuje implementace v rámci priorit P1, P3, P4 (viz dále). 2.3 Souhrnné strategické cíle v oblasti řízení a jejich naplňování Úspěšné řízení projektu CENTEM. Projekt CENTEM prošel úspěšně kontrolou MŠMT a mezinárodní evaluací. Fungující fullcost financování opírající se o certifikovanou metodiku. Nebylo realizováno, protože nebyl dokončen fullcost na ZČU. Řízení založené na principech výkonnostního managementu. V roce 2012 byla realizována testovací fáze, celý proces byl odzkoušen a bude naplno spuštěn od začátku roku 2013. Řízení se opírá o vnitřní mzdový předpis a kariérní řád. Vnitřní mzdový předpis byl připraven, nastává jeho doladění a kodifikace ve formě vyhlášky ředitele. Kariérní řád se opírá o Kariérní řád CENTEM. Funguje motivační systém NTC, který přispívá k plnění dlouhodobých strategických záměrů NTC. Motivační systém se připravuje. Stránka 6
Je zabezpečován zdroj kvalitních zaměstnanců, témata VaVaI jsou řešena kvalitními týmy, funguje zastupitelnost, vedoucí týmů vytvářejí podmínky pro výchovu svých nástupců. V oblasti lidských zdrojů pokračuje hledání a testování účinných nástrojů; v roce 2012 příklon k častějšímu přijímání pracovníků výběrovým řízením. Pokračovalo další formování efektivně fungujících týmů a zabezpečení jejich kvalitního vedení. Funguje zjednodušený systém řízení rizik a je připravovaná jeho plná verze. V roce 2012 jsme se významně věnovali zejména rizikům spojených s PO+BOZP. Organizační struktura plně podporuje nástroje řízení a současně umožňuje podávání maximálních výkonů jednotlivých týmů a přispívá k rozvoji osobností špičkových výzkumníků. Hledání optimální organizační struktury zejména pro podporu efektivní realizace projektu CENTEM a to tak, aby následné začlenění CENTEM do struktur NTC (rok 2019) bylo zcela bezproblémové. Pro rok 2013 pokračuje implementace v rámci priorit P1, P5, P6, P7, P10 (viz dále). 2.4 Souhrnné strategické cíle v oblasti financování a jejich naplňování Zabezpečit splnění indikátorů projektu CENTEM. Indikátory jsou plněny v souladu s Technickým popisem projektu CENTEM. Zvyšovat objem smluvního výzkumu tak, aby jeho podíl na všech zdrojích NTC neklesl pod hranici 10%. Indikátor, charakterizující objem smluvního výzkumu, byl v roce 2012 významně překročen. Zajistit minimálně dva stabilní strategické partnery pro zakázky smluvního výzkumu. Byly uzavřeny smlouvy se strategickými partnery NTC ŠKODA AUTO, a.s. a ČKD Praha Kompresory, a.s. a Škoda Power, a.s. Významně zvýšit podíl impaktovaných publikací při získávání institucionální podpory. Oproti roku 2011 byl významně zvýšen počet odborných publikací, podíl impaktovaných publikací zatím nedosahuje zamýšleného podílu. Zajistit efektivní propojení financování NTC s jeho řízením. Řešeno průběžně. Vytvořit takový motivační systém, který motivuje zaměstnance k naplňování dlouhodobé strategie NTC. Motivační systém se připravuje. Vytvořit systém vnitřní komunikace, v rámci něhož probíhají pravidelné pohovory vedení NTC se zaměstnanci a v rámci jednotlivých týmů. Od roku 2012 realizováno. Pro rok 2013 pokračuje implementace v rámci priorit P1, P2, P5, P6, P7, P8 (viz dále). Stránka 7
2.5 Souhrnné strategické cíle v oblasti organizace a legislativy a jejich naplňování Popsat a definovat procesy, které se dotýkají legislativního rámce působení NTC v rámci ZČU jak uvnitř NTC, tak vůči vedení a orgánům ZČU. Průběžně řešeno v součinnosti s orgány ZČU (rektorka, kvestor, OLP, prorektoři), zejména otázky spojené s veřejnou podporou. Zabezpečit taková administrativní opatření uvnitř NTC, aby byl zajištěn soulad všech procesů se zákony, normami a předpisy, přičemž zodpovědnost je nedílná a jednoznačně definována. Připraveny vnitřní normy NTC, současně projednávány s OLP. Nalézt nejvhodnější strategii NTC k zabezpečení ochrany duševního vlastnictví a licenční politice. Profesionalizace těchto činností uvnitř NTC, úzká spolupráce s Projektovým centrem ZČU. V roce 2012 byla přijata Vyhláška ředitele č. 3RED/2011 k Ochraně duševního vlastnictví. Nalézt nejvhodnější organizační schéma NTC, které zefektivní řízení NTC a naplňování jeho dlouhodobé strategie a přesně spojí pravomoci se zodpovědnostmi. Průběžně konzultováno s OLP, hledá se optimální strategie vůči efektivnímu fungování CENTEM Pro rok 2013 pokračuje implementace v rámci priorit P8, P9, P10 (viz dále). Stránka 8
3 Priority (taktické cíle) pro rok 2013 3.1 Priorita 1. P1-CENTEM-2013 Označení a název P1-CENTEM-2013- Plnění indikátorů projektu CENTEM a řešení tohoto projektu v souladu s jinými projekty v NTC Anotace obsahu Cílem priority je zajistit splnění plánovaných indikátorů projektu CENTEM. Výchozí stav Projekt CENTEM je pro NTC klíčovým projektem. Umožňuje významný rozvoj NTC na jedné straně, na druhé straně představuje i výrazná rizika spojená s neplněním jeho závazků. Dosavadní průběh řešení ukazuje silné i slabé stránky, celkově jsou závazky průběžně plněny. Cílový stav V rámci priority P1 je cílem sladit řešení projektu CENTEM s ostatními aktivitami NTC a splnit všechny stanovené závazky spojené s řešením projektu CENTEM. Měřitelné indikátory dosažení cíle Publikace (imp.), publikace (ost.), patenty, aplikované výstupy, objem smluvního výzkumu, příjmy z grantů, počet absolventů MSP/DST, počet projektů spolupráce s aplikační sférou, počet studentů využívajících infrastrukturu - detailně viz Technický popis projektu CENTEM. Metody vedoucí k dosažení cíle Realizaci priority bude zajišťovat řešitelský tým projektu CENTEM. Postup řešení je definován Technickým popisem projektu CENTEM. Sladění řešení priority P1 s řešením všech ostatních priorit. Zodpovědnost Ředitel CENTEM Kontrola Kontrola je zajišťována průběžně prostřednictvím porad ředitele NTC a jednání Realizačního týmu projektu CENTEM, funguje Kontrolní rada CENTEM. Průběžně je kontrolován stav výběrových řízení, plnění milníků a indikátorů. Kromě interních kontrolních mechanismů zde působí i externí kontrola řídicího orgánu VaVpI MŠMT. Stránka 9
3.2 Priorita 2. P2-ROZVOJ-2013 Označení a název P2-ROZVOJ-2013 - Realizace využití "volných" finančních prostředků pro rozvoj NTC Anotace obsahu Cílem je spustit řešení rozvojových projektů, které v maximální míře "zhodnotí" volné finanční prostředky NTC. Jedná se typicky o řešení nových perspektivních témat před komercializací, tj. před získáním účelové podpory, před získáním zakázek smluvního výzkumu, před prodejem licence, apod. Výchozí stav Jsou témata, která pro NTC nebo jednotlivé odbory představují nové perspektivní směry rozvoje a významné příležitosti komercializace výsledků VaV (např. projekt Akumulace energie), jsou k dispozici i finanční prostředky (např. institucionální financování). Není však v NTC mechanismus, jak vybrat nejlepší záměry podle předpokládaných přínosů pro NTC a jak jako poskytovatel podpory kontrolovat průběh řešení a dosažení plánovaných výsledků a výstupů. Cílový stav V rámci priority budou v roce 2013 definovány finančních zdroje a cíle rozvojových projektů (přínosy pro NTC), následně budou definována pravidla pro předkládání návrhů a postup řešení (proces). Současně s tím budou spuštěny vybrané pilotní projekty a na nich zkušebně aplikován zvolený postup výběru a hodnocení postupu řešení. Cílem je podpořit prvotní rozvoj výzkumného tématu a hledání externích finančních zdrojů pro jeho další řešení. Měřitelné indikátory dosažení cíle Metodika řešení rozvojových projektů zavedená buď v rámci NTC, nebo vybraných odborů (např. TTP). Metody vedoucí k dosažení cíle Realizaci priority bude v části stanovení pravidel pro rozvojové projekty zajišťovat tým ve složení: vedení NTC a zástupci jednotlivých odborů (vedoucí nebo vybraná osoba pro přípravu rozvojových projektů). V části řešení pilotních projektů se na realizaci priority budou podílet řešitelské týmy těchto projektů. Postup řešení bude následující: stanovení cílů a priorit rozvojových projektů, seznam možných projektů, výběr pilotních k řešení, řešení a kontrola průběhu, vyhodnocení výsledků a přínosů pilotních projektů, úprava metodiky na příští rok. Sladění řešení priority P2 s řešením priorit P1, P3, P4, P5, P7, P8, P9. Zodpovědnost Zástupce ředitele NTC pro strategii Kontrola Kontrola je zajišťována průběžně prostřednictvím porad ředitele NTC. Závazné interní normy podléhají projednání na radě NTC a schválení ředitelem NTC. Stránka 10
3.3 Priorita 3. P3-PHD-2013 Označení a název P3-PHD-2013 - Doktorský studijní obor NTC - materiály k akreditaci Anotace obsahu Cílem priority je významně pokročit ve vzdělávacích aktivitách NTC ve směru realizace nového oboru garantovaného NTC v rámci doktorského studijního programu na ZČU, konkrétně připravit žádost o akreditaci. Výchozí stav Obor doktorského studia je tematicky definován do oblastí technologií a materiálů. Základem jsou výzkumné programy C3, C2+C4, C5 projektu CENTEM. Proběhla jednání na ZČU o začlenění oboru do DSP na fakultách. Cílový stav Kompletně zpracované dokumenty, které je potřeba předložit jako součást žádosti oboru k akreditaci. Měřitelné indikátory dosažení cíle Podaná žádost studijního oboru k akreditaci. Metody vedoucí k dosažení cíle Realizaci priority bude zajišťovat tým ve složení: ředitel, zástupci ředitele pro odbornou činnost a vnější vztahy, ředitel CENTEM, zástupci výzkumných programů CENTEM. Postup řešení bude následující: vyjednat začlenění oboru do některého DSP na ZČU, připravit požadované materiály (vymezení oboru, předměty a témata prací, osoby - garanti, oborová rada, komise apod.), zažádat o akreditaci. Sladění řešení priority P3 s řešením priorit P1, P2, P4. Zodpovědnost Zástupce ředitele NTC pro odbornou činnost Kontrola Kontrola je zajišťována průběžně prostřednictvím porad ředitele NTC. Finální žádost o akreditaci bude projednána na radě NTC, vědeckou radou NTC i vědeckou radou CENTEM. Stránka 11
3.4 Priorita 4. P4-CHEMIE-2013 Označení a název P4-CHEMIE-2013 - Rozvoj chemie na NTC v rámci koncentrace kapacit na ZČU pro VaVaI a vzdělávání v oblasti chemie. Anotace obsahu Cílem je zapojení kapacit NTC (zejména CENTEM) pro efektivní spolupráci v oblasti chemie v rámci ZČU. Jde zejména o spolupráci s KCH FPE a KMM FST, a to jak spolupráci ve výzkumu tak i v oblasti vzdělávací. Výchozí stav NTC alokovala své kapacity v oblasti materiálové chemie do budovy FPE ve Veleslavínově ulici v sousedství KCH. Intenzivní spolupráce s KCH FPE a KMM FST. Cílový stav Ve spolupráci s NTC je KCH FPE připraven a od akademického roku 2013/14 nabízen modul Aplikovaná chemie v rámci bakalářského programu Přírodovědná studia. Existuje možnost navazujícího studia na FST v oblasti materiálové chemie. Materiálová chemie se promítá i do doktorského studijního oboru garantovaného NTC v rámci oblasti inženýrství speciálních materiálů. V oblasti VaVaI funguje společná laboratoř KCH a NTC, popř. i KMM FST, pracovníci obou kateder se účastní společných projektů, je rozvíjen i smluvní výzkum v oblasti chemie. Laboratoř slouží i jiným součástem ZČU v rámci společných projektů (např. FF archeologie). Laboratoř má pro některé činnosti akreditaci. Měřitelné indikátory dosažení cíle Fungující modul Bc. oboru Aplikovaná chemie, počet studentů popř. indikace zvýšení zájmu. Fungující navazující magisterský obor na FST, který umožňuje studentům modulu pokračovat v oblasti materiálové chemie, počet studentů. Fungující společná laboratoř, počet společných projektů, objem smluvního výzkumu. Akreditovaná laboratoř, objem zakázek. Metody vedoucí k dosažení cíle Realizaci priority bude zajišťovat tým ve složení: ředitel, zástupce ředitele pro odbornou činnost a týmy výzkumných programů CENTEM (C2, C4). Důkladné projednávání na fakultách FPE a FST a katedrách KCH a KMM, hledání vhodných kapacit pro výuku v inovovaných modulech. Propagace mezi SŠ studenty. Dobře dohodnutá a připravená koncepce koncentrace laboratorních kapacit pro chemii na ZČU. Dobře odhadnuté směry vhodné k akreditaci. Hledání témat pro VaV projekty a smluvní výzkum. Nalezení optimálního systému řízení a organizace. Sladění řešení priority P4 s řešením priorit P1, P2, P3. Zodpovědnost Ředitel NTC Kontrola Kontrola je zajišťována průběžně prostřednictví porad ředitel NTC, kolegií fakult a společných jednání se zástupci fakult a kateder na předem dohodnutých průběžných schůzkách. Stránka 12
3.5 Priorita 5. P5-VM/MS-2013 Označení a název P5-VM/MS-2013 - Fungující výkonnostní management a motivační systém: přenášení realizace strategie na jednotlivé zaměstnance. Anotace obsahu Cílem priority je pokročit v realizaci zavádění výkonnostního managementu a motivačního systému v NTC. Pro výkonnostní management bude rok 2013 prvním rokem jeho plného fungování. Pro motivační systém bude rok 2013 obdobím definování pravidel a přípravy na spuštění od roku 2014. Výchozí stav V roce 2012 proběhlo v NTC vyjasnění cílů a postupů pro výkonnostní management jako účinný systém přenášení realizace strategie shora na jednotlivé zaměstnance. Byl připraven časový plán jednotlivých kroků a vnitřní komunikace, v rámci něhož probíhají pravidelné pohovory vedení NTC se zaměstnanci a v rámci jednotlivých týmů. Proběhl zkušební rok v rámci, kterého byly na začátku definovány týmové cíle pro jednotlivé odbory a na konci proběhlo zhodnocení jejich splnění. Motivační systém bude motivovat jednotlivé zaměstnance a týmy k aktivitě a vytváření zisku a přispívat tím k realizaci strategie NTC zdola. Připraveny jsou první návrhy. Cílový stav Průběh a vyhodnocení prvního roku plného fungování výkonnostního managementu. V oblasti motivačního systému je cílem připravit jeho pravidla tak, aby mohl začít v NTC naplno fungovat od roku 2014. Měřitelné indikátory dosažení cíle Pravidla motivačního systému (vyhláška ředitele NTC). Stanovené týmové a individuální cíle výkonnostního managementu a vyhodnocení jejich splnění v roce 2013. Metody vedoucí k dosažení cíle Realizaci priority bude zajišťovat tým ve složení: ředitel, zástupci ředitele pro strategii, exekutivu, odbornou činnost, vnější vztahy a zástupci jednotlivých odborů (vedoucí nebo vybraná osoba pro přípravu motivačního systému). Postup řešení bude následující: stanovení týmových a individuálních cílů výkonnostního managementu pro rok 2013, definování pravidel motivačního systému a přínosů jeho zavedení pro NTC, průběžné sledování údajů, vyhodnocení prvního roku fungování. Sladění řešení priority P5 s řešením priorit P1, P2, P6, P7, P8, P9, P10. Zodpovědnost Zástupce ředitele NTC pro strategii Kontrola Kontrola je zajišťována průběžně prostřednictvím porad ředitele NTC. Závazné interní normy podléhají projednání na radě NTC a schválení ředitelem NTC. Stránka 13
3.6 Priorita 6. P6-FINEVID-2013 Označení a název P6-FINEVID-2013 - Průběžná evidence hospodaření a finanční situace u jednotlivých odborů a sledování režie NTC Anotace obsahu Cílem je zavedení systému průběžné evidence hospodaření a finanční situace jednotlivých odborů a správy výzkumného centra. Jako souhrnné údaje budou k dispozici i aktuální stav hospodaření a režie celého NTC. Výchozí stav V roce 2012 byl v rámci zprůhlednění finančních toků a přesunu zodpovědnosti/kompetencí na vedoucí odborů připraven a schválen přechod od jednoho rozpočtu pro celé NTC k rozpočtům jednotlivých odborů, které zahrnují výnosy, náklady a zisk příslušející odboru. Cílový stav V rámci priority P6 je potřeba v roce 2013 postoupit o krok dál. Pro účely řízení a kontroly je cílem zavést průběžnou evidenci hospodaření a finanční situace jednotlivých odborů s využitím informačních systémů tak, aby vedení NTC a vedoucím jednotlivých odborů byly k dispozici aktuální ekonomické údaje o stavu odboru. Podobným způsobem bude evidován rozpočet správy výzkumného centra jako režijní složky NTC. Měřitelné indikátory dosažení cíle Údaje hospodaření odborů a správy výzkumného centra v průběhu roku, které budou prostřednictvím informačního systému k dispozici vedení odborů a vedení NTC. Metody vedoucí k dosažení cíle Realizaci priority bude zajišťovat tým ve složení: zástupce ředitele pro exekutivu, tajemník a kontaktní osoba pro IS ZČU. Postup řešení bude následující: nejdříve definice, jaké ekonomické údaje sledovat; následně, jak je z informačních systémů ZČU získat; realizace, jak je vedení odborů a NTC zpřístupnit; zkušební provoz pro odladění; návrh, jak údaje do budoucna využívat pro řízení NTC. Sladění řešení priority P6 s řešením priorit P5, P7, P9, P10. Zodpovědnost Zástupce ředitele NTC pro exekutivu Kontrola Kontrola je zajišťována průběžně prostřednictvím porad ředitele NTC. Závazné interní normy podléhají projednání na radě NTC a schválení ředitelem NTC. Stránka 14
3.7 Priorita 7. PS7-FULLCOST-2013 Označení a název PS7-FULLCOST-2013 - Fullcost na NTC, strategie rozpočtování zakázek smluvního výzkumu Anotace obsahu Cílem je zavedení metodiky fullcost v NTC a to zejména pro oblast řešení smluvního výzkumu. Jedná se především o stanovení režie a rozpočtování (kalkulace a vyúčtování) zakázek smluvního výzkumu. Výchozí stav Přiřazování plných nákladů k činnostem (fullcost) je nezbytné pro efektivní fungování NTC po ekonomické stránce (od úrovně NTC přes jednotlivé odbory až po jednotlivé projekty a činnosti jednotlivých zaměstnanců). Zvlášť významná je metodika fullcost pro řešení zakázek smluvního výzkumu (abychom znali zisk zakázky, musíme znát náklady, na druhé straně není možné pod hrozbou kontrol a sankcí řešit zakázku za nižší než nákladové ceny). Z toho vyplývá pro NTC naléhavá potřeba metodiky stanovení režií a přímých nákladů. Vzhledem k tomu, že doposud nebyla zpracována metodika fullcost na ZČU, vypracovalo NTC jednotlivé její součásti a tyto postupy realizuje ve své běžné činnosti. Jedná se o způsob stanovení ceny práce na přístrojích, ceny práce výzkumných pracovníků, způsoby evidence práce na zakázkách, přístrojové deníky, kalkulace a vyúčtování smluvního výzkumu a doplňkové činnosti. Cílový stav Cílovým stavem je taková situace, kdy ke každé zakázce výzkumu a vývoje budou jednoznačně jednoduše přiřazeny režijní náklady. Měřitelné indikátory dosažení cíle Směrnice a proces rozpočtování režie a zakázek smluvního výzkumu v NTC. Metody vedoucí k dosažení cíle Realizaci priority bude zajišťovat tým ve složení: zástupce ředitele pro exekutivu, tajemník a vybraní pracovníci, kteří významným způsobem řeší v NTC ekonomiku a smluvní výzkum. Postup řešení bude stanoven s ohledem na postup a rozsah celouniverzitních aktivit, které budou v roce 2013 zaměřeny na zavedení fullcostu na ZČU, do těchto aktivit se chce řešitelský tým NTC aktivně zapojit a přispívat svými zkušenostmi s řešením smluvního výzkumu a ekonomikou s tím související. Sladění řešení priority P7 s řešením priorit P1, P2, P5, P6, P9, P10. Zodpovědnost Zástupce ředitele NTC pro exekutivu Kontrola Kontrola je zajišťována průběžně prostřednictvím porad ředitele NTC. Závazné interní normy podléhají projednání na radě NTC a schválení ředitelem NTC. Stránka 15
3.8 Priorita 8. P8-RIV-2013 Označení a název P8-RIV-2013 - Výsledky RIV a systém transferu znalostí v NTC Anotace obsahu Cílem priority jsou aktivity zaměřené na vznik systému transferu znalostí v NTC řešící produkci RIV výstupů a současně ochranu know-how pro komercializaci výsledků VaV. Výchozí stav S produkcí RIV výstupů je spojený pro NTC důležitý zdroj finančních prostředků. Výstupy do RIVu, zejména ty prestižní, jsou současně pro NTC důležité z pohledu postavení mezi ostatními výzkumnými institucemi v ČR. Snahu o vytváření RIV výstupů (zveřejňování informací) je však potřeba sladit s potřebami komercializace výsledků VaV (ochrana informací). Navíc probíhají aktivity směřující ke změně metodiky RIV v budoucnu. Aktivity v této oblasti v rámci jednotlivých odborů sice již probíhají, ale nejsou ještě plně koordinovány a směrovány. Cílový stav Priorita P8 je proto zaměřena na vytvoření koncepce systému transferu znalostí na NTC. V rámci tohoto systému bude řešeno plánování, vznik, schvalování, zveřejňování/ochrany a vyhodnocování výsledků VaV se znalostní, administrativní a motivační podporou vedení NTC. Součástí bude i plán reakce NTC na připravované změny institucionálního financování. Měřitelné indikátory dosažení cíle Návrh systému transferu znalostí v NTC, který bude projednán radou NTC a schválen ředitelem NTC (formou vyhlášky ředitele), ke spuštění od začátku roku 2014. Funkční podpora ochrany duševního vlastnictví a vytváření RIV výstupů pro zaměstnance NTC do konce 2013. Metody vedoucí k dosažení cíle Realizaci priority bude zajišťovat tým ve složení: zástupci ředitele pro odbornou činnost, vnější vztahy, strategii, exekutivu a jejich týmy. Jmenována je osoba zodpovědná za ochranu duševního vlastnictví v NTC. Postup řešení bude následující: zpracování prvního návrhu koncepce systému transferu znalostí v NTC a definování osob zodpovědných za jednotlivé oblasti, zpracování cílů a časového postupu zpracování návrhů opatření v jednotlivých oblastech, projednání v NTC, zveřejnění schválené verze, spuštění systému k 1.1.2014. Sladění řešení priority P8 s řešením priorit P1, P2, P5, P9, P10. Zodpovědnost Zástupce ředitele NTC pro odbornou činnost Kontrola Kontrola je zajišťována průběžně prostřednictvím porad ředitele NTC. Závazné interní normy podléhají projednání na radě NTC a schválení ředitelem NTC. Stránka 16
3.9 Priorita 9. P9-PROCESY-2013 Označení a název P9-PROCESY-2013 - Dopracování popisu procesů v NTC Anotace obsahu Cílem priority je popis klíčových procesů v NTC pro snížení rizik vyplývajících z toho, že procesy nejsou přesně definovány, pro optimalizaci činností v NTC (minimalizace administrativní zátěže, času řešení) a pro podporu provádění procesů využitím elektronických informačních systémů. Výchozí stav Jednoznačný popis procesů (prováděných činností - kdo, co má dělat - kdo, za co zodpovídá - kdo, co kontroluje - jaké dokumenty a jakou cestou postupují) je základním předpokladem efektivního interního fungování NTC a profesionálního vystupování ve vztahu k externím subjektům (ostatní součásti ZČU, zákazníci, poskytovatelé podpory). Výrazné personální a tematické rozšíření NTC spojené s řešením projektu CENTEM, splněním jeho závazků a rizik BOZP vyžaduje větší profesionalizaci interního fungování NTC. Aktivity v této oblasti byly zahájeny v roce 2012 a týkaly se zejména popisu procesů personalistiky a zpracování rizik BOZP a PO. Cílový stav V rámci priority budou v roce 2013 zpracovány klíčové procesy v NTC (upřesnění směrnic ZČU) a to zejména pro oblast BOZP a PO, smluvního výzkumu, řízení NTC, vnějších vztahů. Měřitelné indikátory dosažení cíle Vydané vyhlášky ředitele NTC. Rozhodnutí o zavedení systému řízení jakosti v NTC. Metody vedoucí k dosažení cíle Realizaci priority bude zajišťovat tým ve složení: tajemník, ředitel a zástupci pro exekutivu, odbornou činnost, vnější vztahy a strategii, vedoucí odborů. Postup řešení bude následující: zpracování seznamu procesů a jejich vlastníků, schválení formy popisu procesů, vlastníci vypracují návrh, který projde schvalováním v NTC a ZČU, vyhlášení závazné podoby procesu ředitelem NTC. Sladění řešení priority P9 s řešením priorit P1, P2, P5, P6, P7, P8, P10. Aktivní zapojení řešitelského týmu NTC do celouniverzitních aktivit (iniciovaných VaVpI projekty), které jsou zaměřeny na definování procesů na ZČU - snaha o koordinaci cílů a postupů, například vytvoření Směrnice o řešení smluvního výzkumu, řešení BOZP a PO. Zodpovědnost Ředitel NTC Kontrola Kontrola je zajišťována průběžně prostřednictvím porad ředitele NTC. Zpracované procesy podléhají projednání na radě NTC a schválení ředitelem NTC. Stránka 17
3.10 Priorita 10. P10-ISPD-2013 Označení a název P10-ISPD-2013 - Informační systém - PD Anotace obsahu Cílem priority je realizace nové verze elektronického informačního systému PD pro snížení administrativní zátěže a podporu řešení projektů (účelové financování, smluvní výzkum, institucionální financování) a její využití k efektivnímu fungování NTC. Výchozí stav NTC již dva roky využívá první verzi informačního systému PD, který byl v NTC vyvinut, aby pokryl potřeby zejména pro řešení projektů smluvního výzkumu a pro řešení projektu CENTEM. Postupné používání PD všemi zaměstnanci NTC ukázalo zásadní potřebu inovace současné verze PD. Cílový stav Systém PD2 sladěný s IS ZČU s inovacemi (v porovnání s PD) zejména ve směrech: - uvažování organizační struktury NTC - selektivní přístup k informacím a kompetencím, - sledování ekonomických údajů jednotlivých projektů - návaznost na příslušné informační systémy ZČU (MAGION, INIS,...), - plánování lidských a přístrojových zdrojů pro řešení projektů, - generování, oběh a archivace elektronický dokumentů spojených s řešením projektů. Měřitelné indikátory dosažení cíle Spuštění PD2 pro využití zaměstnanci v celém NTC. Definování využitelnosti a přínosů PD2 pro fungování NTC. Metody vedoucí k dosažení cíle K realizaci PD2 bude využit tým, který realizoval současnou verzi PD. Vedením je pověřen zástupce ředitele NTC pro strategii, jmenována kontaktní osoba za NTC pro IS ZČU. Postup řešení bude následující: definování koncepce PD2 a nových funkcí, návrh postupu realizace a způsobu financování, spuštění testovací verze PD2 a postupný vývoj jednotlivých funkcionalit, vyhodnocení zkušebního provozu a překlopení PD na PD2. Sladění řešení priority P10 s řešením priorit P1, P2, P5, P6, P7, P8, P9. Aktivní zapojení řešitelského týmu NTC do celouniverzitních aktivit (iniciovaných VaVpI projekty), které jsou zaměřeny na rozvoj informačních systémů na ZČU - snaha o koordinaci cílů a postupů. Zodpovědnost Zástupce ředitele NTC pro strategii Kontrola Kontrola je zajišťována průběžně prostřednictvím porad ředitele NTC a koordinačních schůzek řešitelského týmu s osobami zodpovědnými za řešení ostatních priorit, kde bude IS PD2 využíván. Stránka 18
4 Zapojení součásti NTC do IRP ZČU v Plzni na rok 2013 NTC se chce v rámci svých priorit podílet na celouniverzitně prospěšných aktivitách, které by měly přispět k plnění zejména těchto ukazatelů DZ ZČU: U11-13 Rozsah smluvního výzkumu na národní i mezinárodní úrovni (soukromé zdroje) U4-13 Zajišťování kvality všech činností je v souladu s metodikami Ipn Kvalita. Ad U11-13: Vzhledem ke dlouhodobé zkušenosti NTC se smluvním výzkumem vidíme nutnost koordinovaného celouniverzitního úsilí v těchto oblastech: Transformace informačního zabezpečení pro řadu činností pro VaVaI včetně projektů VaVpI (vedení projektů, kontakty se zákazníky, přístrojové deníky apod.). NTC používá pro své potřeby vlastní systém PD, který doplňuje stávající informační systémy ZČU. Můžeme tedy nabídnout zkušenosti a vhodné pracovníky do týmu pro tuto problematiku. Kalkulace zakázek v rámci ZČU, realizace smluvního výzkumu a doplňkové činnosti. NTC úspěšně obstálo před několika důkladnými kontrolami MŠMT a EU (evaluace VaVpI) v otázce realizace smluvního výzkumu (cenotvorba, oddělené účetnictví, veřejné prostředky, využívání přístrojů pořízených z projektů apod.). V rámci těchto kontrol proběhla řada diskusí, je zde řada zkušeností z realizace a vše toto můžeme nabídnout v rámci přípravy celouniverzitní strategie v oblasti cenotvorby a realizace smluvního výzkumu a doplňkové činnosti. Marketing Dobrý marketing ZČU může výrazně přispět ke zvýšení objemu smluvního výzkumu. Rádi se do této aktivity zapojíme. Ad U4-13: V rámci zvyšování kvality nabídky smluvního výzkumu považujeme za vhodné mít na ZČU společnou chemickou laboratoř pro více součásti akreditovanou na některé činnosti. Nabízíme přípravu této laboratoře včetně jejího uvedení do provozu. Spolupráce: FPE, FST, FF (archeologie), popř. FAV, FEL v případě zájmu. Ke zvyšování kvality vzdělávání v oblasti materiálů se chceme nadále podílet na koncentrování a zefektivňování kapacit ZČU v oblasti chemie pro materiály a materiálový výzkum a to tak, aby se tyto aktivity promítly do zvýšení kvality studijních programů. Cílem je rovněž maximálně zhodnotit unikátní laboratoře a experimentální vybavení pořízené z projekt VaVpI pro výchovu studentů a přilákání talentovaných zájemců o studium technických oborů. Spolupráce: FPE, FST. Stránka 19
Přehled plnění ukazatelů za součást IRP 2012 2011 (příp. 2010) 2012 Vazba na priority Součást Označení Popis Jednotky Výchozí stav Cílový stav ADZ 2012 DZ 2011-15 Zodpovídá Závazek Stav U1-12 Podklady pro ECTS label na národní úrovni stav nepřijetí příjetí P2 C1, C4 PR-P U2-12 Nový studijní a zkušební řád 0/1 0 1 P2 C1, C4 PR-P U3-12 Implementace národního systému kvalifikací % st. prog./ob. 0 z 50 % P2 C1, C4 PR-P U4-12 Hodnocení studijních programů a oborů % st. prog./ob. 0 z 50 % P5 C6 PR-P U5-12 Účast studentů v hodnocení kvality % zaps. studentů 34% 40% P5 C6 PR-P U6-12 Systém zajišťování kvality veškerých činností stav není komplexní je komplexní P5 C6 PR-R U7-12 Testování vstupních jazykových znalostí počet testovaných 100 2500 P7 C7 UJP U8-12 Účastníci kurzu angličtiny pro akademické účely počet účastníků 30 60 P7 C7 UJP U9-12 e-learningové kursy pro vyjíždějící studenty 0/1 0 1 P7 C7 UJP U10-12 Sledování zaměstnanosti absolventů úroveň st. programy st. progr./obory P10 C4, C6 PR-R U11-12 Strategie rozvoje lidských zdrojů úroveň distrubovaná společná P10 C1, C2 PR-R U12-12 Podpora postdok MKč 2,5 10 P3 C1, C2 PR-R, PR-V U13-12 Rozsah výjezdové mobility studentů člověkodny 38190 42010 P7 C7 PR-P U14-12 Rozsah příjezdové mobility studentů člověkodny 21800 23980 P7 C7 PR-P U15-12 Smluvní výzkum MKč 27 40 P3 C2, C3 PR-X 5 11 U16-12 NIV v projektech VaVaI MKč 280 450 P3 C2 PR-V 45 32 U17-12 Integrující směry výzkumu 0/1 0 1 P3 C2, C3 PR-V U18-12 Respektování EU charty pro výzkumné pracovníky 0/1 0 1 P3 C2, C3 PR-V U19-12 Zapojení odborníků z praxe (s jasnou definicí) stav nesleduje se sleduje se P3 C2, C3 PR-V, PR-P U20-12 Kodex přijímání vědeckých pracovníků 0/1 0 1 P3 C4 PR-V, rektorka U21-12 Úspěšně realizované finanční zdroje v OP VK ukončené proj. 0 20 P1 C1, C2, C7 PR-V 2 2 U22-12 Objem realizované investiční výstavby MKč 50 500 P9 všechny kvestor U23-12 Poměry NIV finančních zdrojů (vzd.:vav:ostatní) poměr 55:25:20 45:35:20 P9 všechny kvestor 0 / 60 / 5 0 / 63 / 12 0 není/nejsou/neexistuje/neexistují 1...je/jsou/existuje/existují vyplňuje součást Komentář U16: NIV v projektech: byla výrazná úspora v plánovaných NIV zdrojích projektu CENTEM (přesun na další období), U23: ostatní OP VK, INGO, KONTAKT Popis aktivit IRP součásti