Implementace SAP Celá implementace bude trvat zhruba půl roku a bude-li to možné, bude zajišťována pracovníky společnosti. V první řadě musí pracovníci, kteří přijdou se SW do kontaktu, absolvovat školení, kde se s tímto programem seznámí a naučí se s ním pracovat. Tato fáze bude trvat přibližně měsíc, maximálně dva. Co se týče hodin, hovoříme asi o 25 hodinách na jednoho pracovníka. Náklady na jednoho školitele/hod budeme předpokládat v hodnotě 500 Kč, přičemž kalkulujeme s 8 školiteli, jelikož školení se bude účastnit zhruba 80 pracovníků. Tato služba bude zajišťována externě školícím střediskem. Dále následuje zkušební provoz, kdy se budou zjišťovat nedostatky a dělat další úpravy dle potřeb společnosti. Této části se účastní pouze určitá skupina pracovníků pro tento úkol určená. Tato část bude zajišťována pracovníky společnosti. Náklady na tuto fázi se budou odvíjet od ceny práce daného pracovníka na hodinu. Budeme-li uvažovat 300 Kč/hod na jednoho pracovníka a délku této fáze 3 měsíce, budou náklady na skupinu o 3 pracovnících 432.000 Kč. Budou-li všechny nedostatky odstraněny a SW připraven ke stoprocentnímu užívání, bude jeho provoz zahájen. Rezervu na dodatečné úpravy SW budeme uvažovat ve výši 100.000 Kč. Předběžná kalkulace 8 školitelů, 500 Kč/hod 100.000 Kč Skupina testařů 432.000 Kč Dodatečná úprava SW 100.000 Kč CELKEM 632.000 Kč
ID Název úkolu Zahájení Dokonení Celkové náklady 1 Project Preparation 30.7. 09 12.8. 09 743 480,00 K 2 Project Plan 30.7. 09 3.8. 09 72 240,00 K 3 Project Charter 3.8. 09 5.8. 09 123 200,00 K 4 Project Standards and Procedures 30.7. 09 11.8. 09 492 800,00 K 5 Training Plans 30.7. 09 3.8. 09 8 800,00 K 6 Quality Management Plan 30.7. 09 31.7. 09 46 440,00 K 7 Project Kickoff meeting 11.8. 09 12.8. 09 0,00 K 8 Business Blueprint 12.8. 09 10.9. 09 1 414 800,00 K 9 Detailed Project planning 12.8. 09 21.8. 09 476 000,00 K 10 Workplace Environment 21.8. 09 3.9. 09 388 800,00 K 11 Blueprint Document ( Design) 21.8. 09 4.9. 09 432 000,00 K 12 Review and Sign Off Blueprint 4.9. 09 7.9. 09 58 000,00 K 13 Quality Management Blueprint Phase 7.9. 09 10.9. 09 60 000,00 K 14 Sign Off Blueprint Phase 10.9. 09 10.9. 09 0,00 K 15 Realization 10.9. 09 19.10. 09 3 018 800,00 K 16 Project Management Realization 10.9. 09 21.9. 09 501 200,00 K 17 Detailed Project planning 10.9. 09 21.9. 09 501 200,00 K 18 IMG Realization + detail config document 21.9. 09 30.9. 09 501 200,00 K 19 Implement Workplace 30.9. 09 9.10. 09 501 200,00 K 20 Training Materials 10.9. 09 14.9. 09 83 200,00 K 21 Integration Test Scenarios 30.9. 09 5.10. 09 214 800,00 K 22 Integration Test 5.10. 09 12.10. 09 358 000,00 K 23 Quality Management Final Preparation Phase 12.10. 09 19.10. 09 358 000,00 K 24 Sign Off Realization Phase 19.10. 09 19.10. 09 0,00 K 25 Final Preparation 19.10. 09 21.12. 09 3 603 400,00 K 26 Project Management Final Preparation Phase 19.10. 09 26.10. 09 387 600,00 K 27 End User Training 19.10. 09 6.11. 09 61 600,00 K 28 System Management System tests 6.11. 09 25.11. 09 930 800,00 K 29 Detailed Project Planning 6.11. 09 2.12. 09 1 288 800,00 K 30 Cutover 2.12. 09 4.12. 09 143 200,00 K 31 Quality Management Final Preparation Phase 4.12. 09 18.12. 09 680 200,00 K 32 Sign Off Final Preparation Phase 18.12. 09 21.12. 09 111 200,00 K 33 Go Live and Support 21.12. 09 21.12. 09 0,00 K Page 1
ID Task Name 1 Project Preparation 2 Project Plan 3 Project Charter 4 Project Standards and Procedures 5 Training Plans 6 Quality Management Plan 7 Project Kickoff meeting 8 Business Blueprint 9 Detailed Project planning 10 Workplace Environment 11 Blueprint Document ( Design) 12 Review and Sign Off Blueprint 13 Quality Management Blueprint Phase 14 Sign Off Blueprint Phase 15 Realization 16 Project Management Realization 17 Detailed Project planning 18 IMG Realization + detail config document 19 Implement Workplace 20 Training Materials 21 Integration Test Scenarios 22 Integration Test 23 Quality Management Final Preparation Phase 24 Sign Off Realization Phase 25 Final Preparation 26 Project Management Final Preparation Phase 27 End User Training 28 System Management System tests 29 Detailed Project Planning 30 Cutover 31 Quality Management Final Preparation Phase 32 Sign Off Final Preparation Phase 33 Go Live and Support 2010 tvrt. 3, 2009 tvrt. 4, 2009 tvrt. 1, 2010 VI VII VIII IX X XI XII I II III Trainning consultant Partner;Finance specialist;logistics Partner[50%];Finance specialist[50%];logistics Partner[50%];Finance specialist[50%];logistics Partner;Finance specialist[50%];logistics Finance specialist 10.9. Developers;Logistics 19.10. ;Partner[20%] Trainning consultant Developers;Finance specialist[200%];logistics;partner 21.12. Page 1
"#"$ &$&$ '$($ *$"$ +,$-! % % )
Rozvržení náklad dle zdroj Trainning consultant; 70 400 K; 1% Partner; 577 200 K; 7% Developers; 2 408 160 K; 27% Logistics; 2 406 720 K; 27% Finance specialist; 3 318 000 K; 38%
Shrnutí Vycházeli jsme z reálného projektu nadnárodní společnosti. Hlavními implementovanými moduly byly Finance a Logistika. Byly alokovány následující zdroje: jeden partner, 3 konzultanti na modul Finance, 3 konzultanti na modul Logistika, 3 ababtisti a 1 trainee. Celková doba realizace projektu je necelých 5 měsíců s náklady ve výši přibližně 8,8 mil. Kč. Naše představy se oproti skutečnosti výrazně lišily. Doba trvání byla odhadnuta na 6 měsíců, náklady přibližně na 630 tis. Kč. Složení zdrojů se výrazně odchylovalo od reality, a cena zdrojů byla výrazně podhodnocena. Shrnutí ilustruje následující tabulka. Tabulka 1 Skutečnost vs. Představa - shrnutí Kritérium Představa Skutečnost Doba trvání 6 měsíců Necelých 5 měsíců Náklady 632.000 Kč 8.780.480 Kč Zdroje Školitelé, testaři Trainning consultant, Partner, Developers, Finance specialists, Logistics Náklady na zdroje Školitelé = 100.000 Kč Testaři = 432.000 Kč Rezerva = 100.000 Kč Trainning consultant = 70.400 Kč Partner = 577.200 Kč Developers = 2.408.160 Kč Finance specialists = 3.318.000 Kč Logistics = 2.406.720 Kč