VÝRONÍ ZPRÁVA O HOSPODAENÍ

Mendelova univerzita v Brn VÝRONÍ ZPRÁVA O HOSPODAENÍ Mendelovy univerzity v Brn za rok 2010 Projednáno Správní radou MENDELU dne 3. kvtna 2011 Schváleno Akademickým senátem MENDELU dne 23. kvtna 2011 Zveejnno na Úední desce MENDELU na internetové adrese http://www.mendelu.cz dne 25. kvtna 2011 Brno, 23. kvtna 2011 j. 9648/2011-980

2 OBSAH ÚVOD...3 1. RONÍ ÚETNÍ ZÁVRKA...4 1.1 Rozvaha...4 1.2 Výkaz zisku a ztráty sumá...6 1.2.1 Výkaz zisku a ztráty fakulty, vysokoškolský ústav, celoškolská a rektorátní pracovišt...7 1.2.2 Výkaz zisku a ztráty Správa kolejí a menz...9 1.2.3 Výkaz zisku a ztráty školní podniky...10 1.3 Doplující údaje pro veejné vysoké školy sumá...11 1.4 Hospodáský výsledek...14 1.4.1 Rekapitulace nerozdleného zisku, píp. neuhrazené ztráty od roku 2001...15 2. PEHLED ROZSAHU PÍJM A VÝNOS V LENNÍ PODLE ZDROJ...16 2.1 Výnosy z transfer z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpotu a další zdroje mimo programové financování...18 2.2 Pehled vybraných vlastních výnos...19 2.3 Poplatky spojené se studiem...19 2.4 Pehled vybraných neinvestiních náklad...19 2.5 Pracovníci a mzdové prostedky sumá VVŠ...19 3. PEHLED O PÍJMECH A VÝDAJÍCH...20 3.1 Penžní tok...20 4. VÝVOJ FOND VEEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY...20 4.1 Fondy...20 4.2 Rezervní fond...21 4.3 Fond reprodukce investiního majetku...21 4.4 Stipendijní fond...22 4.5 Fond odmn...22 4.6 Fond úelov urených prostedk...22 4.7 Fond sociální...23 4.8 Fond provozních prostedk...23 5. FINANCOVÁNÍ PROGRAM REPRODUKCE MAJETKU VETN VYPOÁDÁNÍ SE SR...25 5.1 Financování program reprodukce majetku vetn vypoádání se SR...25 6. VYPOÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOTEM PÍSPVEK A DOTACE...25 6.1 Finanní vypoádání se SR z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování píspvek a dotace...25 7. STIPENDIA A SLUŽBY POSKYTOVANÉ STUDENTM...27 7.1 Poty student ke dni 31. 10. 2010...27 7.2 Stipendia...28 7.3 Stravování...28 7.4 Ubytování...29 8. ÚELOVÁ PODPORA NA SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM...30 8.1 Poskytnutá dotace na specifický výzkum vysokých škol rozdlení dotace na souásti vysoké školy...30 9. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZK...31 ZÁVR...33

3 ÚVOD Výroní zpráva o hospodaení Mendelovy univerzity v Brn za rok 2010 (dále jen univerzita) je zpracována podle 21 odst. 1 písm. a) zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon, ve znní pozdjších pedpis. Univerzita jako veejná vysoká škola používala úetní metody platné pro úetní jednotky, u kterých hlavním pedmtem innosti není podnikání, a ídila se vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve znní pozdjších pedpis. Pi užití prostedk píspvku a dotací postupovala univerzita v souladu se zákonem. 320/2001 Sb., o finanní kontrole, ve znní pozdjších pedpis. Prostedky byly použity v souladu s pravidly Evropské unie pro poskytování veejné podpory tak, že nebyla zjištna narušení ani hrozba narušení hospodáské soutže. Byl proveden audit u projektu MPO. Audit byl zpracován s výrokem bez výhrad. Souástmi univerzity jsou krom pti fakult a jednoho vysokoškolského ústavu, celoškolských a rektorátních pracoviš dva školní podniky a Správa kolejí a menz, které dle rozhodnutí rektora vedou samostatné úetnictví. Rektorát univerzity provádí msín sumarizace na úrovni rozvahy, výkazu zisku a ztrát a dan z pidané hodnoty. Hlavním zdrojem financování je píspvek na uskuteování akreditovaných studijních program a program celoživotního vzdlávání a s nimi spojenou vdeckou, výzkumnou, vývojovou, umleckou nebo další tvrí innost. Univerzita získala projekty zejména z OP VK na dobu ešení v rozmezí dvou až tí let a pipravovala žádosti o další projekty, zejména podklady pro získání projektu OP VaVpI Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a rozšíení infrastruktury v rámci PO 4. Z resortu školství dosáhl objem prostedk pidlených univerzit 899,433 a použitých prostedk 899,260 mil. K v kalendáním roce, což ve srovnání s rokem 2009, kdy inil 928,547 mil. K, pedstavuje pokles o 3,16 %. Jednalo se zejména o píspvek na uskuteování akreditovaných studijních program a program celoživotního vzdlávání a s nimi spojenou vdeckou, výzkumnou, vývojovou, umleckou nebo další tvrí innost ve výši 651,666 mil. K, bžné dotace mimo VaV ve výši 47,336 mil. K, dotace na výzkum a vývoj 168,631 mil. K a dotace na projekty SF ve výši 31,627 mil. K. Z pidlených prostedk bylo vráceno MŠMT R 177 tis. K, z toho bžné prostedky 173 tis. K a kapitálové 4 tis. K. Vratky se týkaly nespotebovaných ástí úelových dotací na zahraniní studenty a mezinárodní spolupráci, na program CEEPUS a AKTION a projekt FRVŠ. Normativy na jednoho studenta byly v roce 2010 vypoítány ze základního normativu 29.554 K stejnými koeficienty náronosti jednotlivých studijních program jako v pedchozích letech. Píspvek na vzdlávací innost v roce 2009 inil 626.231 tis. K, v roce 2010 612.821 tis. K, což pedstavuje snížení o 2,15 %. V druhé polovin roku došlo z dvodu špatné ekonomické situace R ke snížení píspvku na vzdlávací innost o ástku 10,56 mil. K. Dodatené dotaní zdroje mimo MŠMT dosáhly ástky 89,83 mil. K. Z toho z ostatních kapitol státního rozpotu 51,84 mil. K, z územních a samosprávných celk 23,81 mil. K, dotace ze zahranií 11,18 mil. K. Výnosy za hlavní a doplkovou innost za všechny organizaní souásti univerzity dosáhly výše 580,31 mil. K. Z toho výnosy fakult, vysokoškolského ústavu, rektorátních a celoškolských pracoviš 153,93 mil. K, výnosy kolejí a menz 89,6 mil. K a výnosy školních podnik 336,78 mil. K. Kapitálové dotace dosáhly výše 53,03 mil. K. Z toho dotace z MŠMT R 49,45 mil. K, z ostatních kapitol státního rozpotu 2,84 mil. K a z územních samosprávných celk 0,74 mil. K. Mimo uvedené dotace obdržela univerzita kapitálové dotace na programové financování v celkové výši 14,08 mil. K úelov urené na akce rekonstrukcí a spolufinancování nákupu samojízdné sklízecí sekaky. Do financování univerzity byly zapojeny i prostedky fond univerzity. V investiní oblasti byly realizovány priority univerzity obsažené v Dlouhodobém zámru univerzity a jeho aktualizaci pro rok 2010. Hospodaení univerzity skonilo kladným hospodáským výsledkem ve výši 12,300 mil. K. Zamstnanost se mírn snížila. Prmrný evidenní poet zamstnanc klesl oproti minulému roku o 1,302. Snížení bylo zpsobeno poklesem v neakademických pracovnících, a to o 9,887 (ŠLP Ktiny pokles o 9,3, ŠZP Žabice pokles o 5,78, škola pokles o 2,571 a KaM vzestup o 7,764). V akademických pracovnících došlo k nárstu o 8,585. Tarifní mzdy nebyly zvýšeny. Celkový objem mzdových prostedk poklesl. Prmrná mzda uitel dosáhla výše 38.618 K, prmrná mzda všech zamstnanc univerzity 27.000 K a prmrná mzda neuitelských pracovník mimo pracovník školních podnik a SKM 30.611 K. Objem mzdových prostedk vyplacených z ostatních zdroj obdržených školou bez souástí se zvýšil: - z ostatních zdroj mimo VaV v. ESF o 44,9 %; - z ostatních zdroj VaV o 22,9 %. Zvýšila se hodnota nemovitého majetku, a to zejména z dvodu nákupu nemovitostí od eské spoitelny.

4 1. RONÍ ÚETNÍ ZÁVRKA Organizace: Mendelova univerzita v Brn Tabulka. 1.1 Rozvaha Uspoádání a oznaování položek rozvahy (bilance) Píloha.1 k vyhlášce. 504/2002 Sb. ve znní pozdjších pedpis AKTIVA úet / souet ádek stav k 1.1. stav k 31. 12. sl. 1 sl. 2 A.Dlouhodobý majetek celkem.2+10+21+29 0001 2 573 099,59 2 716 875,07 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem.3 až 9 0002 61 451,24 60 921,53 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0003 5 417,82 5 417,82 2.Software 013 0004 41 513,16 42 268,55 3.Ocenitelná práva 014 0005 750,00 250,00 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0006 11 693,73 10 908,63 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0007 2 076,53 2 076,53 6.Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0008 0,00 0,00 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0009 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem.11 až 20 0010 4 253 322,41 4 488 662,35 1.Pozemky 031 0011 523 334,74 573 653,41 2.Umlecká díla,pedmty a sbírky 032 0012 3 770,99 3 865,94 3.Stavby 021 0013 2 583 847,96 2 749 433,02 4.Samostatné movité vci a soubory movitých vcí 022 0014 874 654,86 900 277,14 5.Pstitelské celky trvalých porost 025 0015 30 659,33 32 086,74 6.Základní stádo a tažná zvíata 026 0016 8 499,18 10 440,22 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0017 178 510,57 167 307,39 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0018 1 348,82 1 348,82 9.Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek 042 0019 47 477,16 48 711,50 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0020 1 218,80 1 538,17 III. Dlouhodobý finanní majetek celkem.22 až 28 0021 1 935,52 1 935,52 1.Podíly v ovládaných a ízených osobách 061 0022 0,00 0,00 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 062 0023 1 112,00 1 112,00 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0024 823,52 823,52 4.Pjky organizaním složkám 066 0025 0,00 0,00 5.Ostatní dlouhodobé pjky 067 0026 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý finanní majetek 069 0027 0,00 0,00 7.Poizovaný dlouhodobý finanní majetek 043 0028 0,00 0,00 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem.30 až 40 0029-1 743 609,58-1 834 644,33 1.Oprávky k nehmotným výsledkm výzkumu a vývoje 072 0030-4 872,39-5 167,15 2.Oprávky k softwaru 073 0031-37 000,42-40 508,15 3.Oprávky k ocenitelným právm 074 0032-583,33-125,00 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 078 0033-11 693,73-10 908,63 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 079 0034 0,00 0,00 6.Oprávky ke stavbám 081 0035-779 795,60-840 790,62 7.Oprávky k samost.movitým vcem a soub.movit.vcí 082 0036-706 097,78-743 521,55 8.Oprávky k pstitelským celkm trvalých porost 085 0037-19 808,71-20 620,79 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíatm 086 0038-3 898,23-4 346,23 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku 088 0039-178 510,57-167 307,39 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku 089 0040-1 348,82-1 348,82 B. Krátkodobý majetek celkem.42+52+72+81 0041 490 550,87 461 855,23 I. Zásoby celkem.43 až 51 0042 81 026,18 68 647,00 1.Materiál na sklad 112 0043 19 369,69 21 570,11 2.Materiál na cest 119 0044 11,40 0,00 3.Nedokonená výroba 121 0045 15 091,97 7 637,49 4.Polotovary vlastní výroby 122 0046 0,00 0,00 5.Výrobky 123 0047 30 764,00 25 291,82 6.Zvíata 124 0048 6 929,21 6 798,87 7.Zboží na sklad a v prodejnách 132 0049 8 859,91 7 348,71 8.Zboží na cest 139 0050 0,00 0,00 9.Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 0051 0,00 0,00 II. Pohledávky celkem.53 až71 0052 71 913,51 91 057,17 1.Odbratelé 311 0053 37 431,75 42 045,79 2.Smnky k inkasu 312 0054 0,00 0,00 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0055 10 379,44 6 710,69 4.Poskytnuté provozní zálohy z 314 0056 4 409,86 3 224,10 5.Ostatní pohledávky 315 0057 1 795,20 1 415,66 6.Pohledávky za zamstnanci 335 0058 491,71 373,71 7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a ve.zdrav.poj 336 0059 0,00 0,00 8.Da z píjm 341 0060 2 670,14 571,00 9.Ostatní pímé dan 342 0061 0,00 0,00 10.Da z pidané hodnoty 343 0062 1 480,65 4 794,05

5 Tabulka. 1.1 Rozvaha pokraování 11.Ostatní dan a poplatky 345 0063 100,16 150,60 12.Nároky na dotace a ostatní zútování se st. rozpotem 346 0064 13 716,44 33 072,02 13.Nároky na dotace a ostatní zútování s rozpotem orgán územních samosprávných celk 348 0065 248,68 0,00 14.Pohledávky za úastníky sdružení 358 0066 0,00 0,00 15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0067 0,00 0,00 16.Pohledávky z vydaných dluhopis 375 0068 0,00 0,00 17.Jiné pohledávky 378 0069 110,76 94,77 18.Dohadné úty aktivní 388 0070 311,85 275,10 19.Opravná položka k pohledávkám 391 0071-1 233,13-1 670,32 III. Krátkodobý finanní majetek celkem.73 až 80 0072 315 240,01 280 644,50 1.Pokladna 211 0073 464,94 427,58 2.Ceniny 213 0074 279,23 294,20 3.Úty v bankách 221 0075 314 410,81 279 859,87 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0076 0,00 0,00 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0077 0,00 0,00 6.Ostatní cenné papíry 256 0078 0,00 0,00 7.Poizovaný krátkodobý finanní majetek 259 0079 0,00 0,00 8.Peníze na cest 261 0080 85,03 62,85 IV. Jiná aktiva celkem.82 až 84 0081 22 371,17 21 506,56 1.Náklady píštích období 381 0082 8 797,96 7 737,59 2.Píjmy píštích období 385 0083 13 572,45 13 764,07 3.Kursové rozdíly aktivní 386 0084 0,76 4,90 Aktiva celkem. 1+41 0085 3 063 650,46 3 178 730,30 PASIVA sl. 3 sl. 4 A. Vlastní zdroje celkem.87+91 0086 2 795 125,45 2 818 618,17 I. Jmní celkem.88 až 90 0087 2 780 038,68 2 806 288,49 1.Vlastní jmní 901 0088 2 602 897,19 2 675 654,57 2.Fondy 911 0089 177 141,49 130 633,92 3.Oceovací rozdíly z pecenní finanního majetku a závazk 921 0090 0,00 0,00 II. Výsledek hospodaení celkem.92 až 94.92 až 94 0091 15 086,77 12 329,68 1.Úet výsledku hospodaení 963 0092 x 12 329,68 2.Výsledek hospodaení ve schvalovacím ízení 931 0093 15 086,77 x 3.Nerozdlený zisk,neuhrazená ztráta minulých let 932 0094 0,00 0,00 B. Cizí zdroje celkem.96+98+106+130 0095 268 525,01 360 112,13 I. Rezervy celkem.97 0096 7 500,00 7 200,00 1.Rezervy 941 0097 7 500,00 7 200,00 II. Dlouhodobé závazky celkem.99 až 105 0098 16 301,34 84 747,14 1.Dlouhodobé bankovní úvry 951 0099 14 742,31 83 188,11 2.Vydané dluhopisy 953 0100 0,00 0,00 3.Závazky z pronájmu 954 0101 0,00 0,00 4.Pijaté dlouhodobé zálohy 955 0102 0,00 0,00 5.Dlouhodobé smnky k úhrad 958 0103 0,00 0,00 6.Dohadné úty pasivní z389 0104 0,00 0,00 7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 0105 1 559,03 1 559,03 III. Krátkodobé závazky celkem.107 až 129 0106 232 057,93 252 052,91 1.Dodavatelé 321 0107 50 915,15 41 258,27 2.Smnky k úhrad 322 0108 0,00 0 3.Pijaté zálohy 324 0109 61 804,54 93356,07 4.Ostatní závazky 325 0110 7 353,04 7 132,02 5.Zamstnanci 331 0111 3 348,10 3 150,65 6.Ostatní závazky vi zamstnancm 333 0112 139,17 61,88 7.Závazky k institucím sociálního zabezpeení a veejného zdravotního pojištní 336 0113 25 068,54 25 202,75 8.Da z píjmu 341 0114 0,00 0,00 9.Ostatní pímé dan 342 0115 7 972,79 7 826,06 10.Da z pidané hodnoty 343 0116 0,00 0,00 11.Ostatní dan a poplatky 345 0117 0,00 0,00 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpotu 346 0118 0,00 0,00 13.Závazky ze vztahu k rozpotu orgán územních samosprávných celk 348 0119 0,00 1 044,69 14.Závazky z upsaných nesplac.cen. papír a podíl 367 0120 0,00 0,00 15.Závazky k úastníkm sdružení 368 0121 0,00 0,00 16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0122 0,00 0,00 17.Jiné závazky 379 0123 56 282,45 57 100,57 18.Krátkodobé bankovní úvry 231 0124 4 434,37 5 113,94 19.Eskontní úvry 232 0125 10 379,44 6 710,69 20.Vydané krátkodobé dluhopisy 241 0126 0,00 0,00 21.Vlastní dluhopisy 255 0127 0,00 0,00 22.Dohadné úty pasivní z389 0128 4 360,34 4 095,32 23.Ostatní krátkodobé finanní výpomoci 249 0129 0,00 0,00

6 Tabulka. 1.1 Rozvaha pokraování IV. Jiná pasiva celkem.131 až 133 0130 12 665,74 16 112,08 1.Výdaje píštích období 383 0131 870,52 1 628,60 2.Výnosy píštích období 384 0132 8 348,94 11 764,29 3.Kursové rozdíly pasivní 387 0133 3 446,28 2 719,19 Pasiva celkem.86+95 0134 3 063 650,46 3 178 730,30 Tabulka. 1.2 Výkaz zisku a ztráty sumá Uspoádání a oznaování položek výkazu zisku a ztráty Píloha.2 k vyhlášce. 504/2002 Sb. ve znní pozdjších pedpis úet / souet ádek hlavní inn. sl.1 doplková inn. sl. 2 A. Náklady I. Spotebované nákupy celkem.2 až 5 0001 151 871,24 117 565,57 1.Spoteba materiálu 501 0002 95 163,67 79 443,22 2.Spoteba energie 502 0003 47 150,81 13 678,88 3.Spoteba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 8 000,39 135,39 4.Prodané zboží 504 0005 1 556,37 24 308,08 II.Služby celkem.7 až 10 0006 119 349,11 96 209,26 5.Opravy a udržování 511 0007 24 105,05 22 357,51 6.Cestovné 512 0008 24 593,98 3 394,83 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 591,39 417,90 8.Ostatní služby 518 0010 70 058,69 70 039,02 III.Osobní náklady celkem.12 až 16 0011 608 124,75 110 673,81 9.Mzdové náklady 521 0012 451 775,95 82 399,49 10.Zákonné sociální pojištní 524 0013 148 796,63 26 894,32 11.Ostatní sociální pojištní 525 0014 0,00 0,00 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 7 517,05 1 366,29 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 35,12 13,71 IV.Dan a poplatky celkem.18 až 20 0017 812,45 2 371,86 14.Da silniní 531 0018 294,27 607,76 15.Da z nemovitosti 532 0019 21,69 569,20 16.Ostatní dan a poplatky 538 0020 496,49 1 194,90 V.Ostatní náklady celkem.22 až 29 0021 176 752,69 15 355,57 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0,33 0,30 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 0,28 1,14 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0,00 352,07 20.Úroky 544 0025 610,66 1 471,90 21.Kursové ztráty 545 0026 1 151,08 1 015,32 22.Dary 546 0027 19,27 2,02 23.Manka a škody 548 0028 122,68 250,37 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 174 848,39 12 262,45 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek.31 až 36 0030 105 507,30 48 230,46 celkem 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 0031 103 879,15 33 796,39 26.Zstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 552 0032 1 628,15 4 846,80 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0,00 0,00 28.Prodaný materiál 554 0034 0,00 1 591,42 29.Tvorba rezerv 556 0035 0,00 7 200,00 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0,00 795,85 VII.Poskytnuté píspvky celkem.38 a 39 0037 819,10 127,75 31.Poskyt. píspvky zútované mezi organizaními 581 0038 0,00 0,00 složkami 32.Poskytnuté lenské píspvky 582 0039 819,10 127,75 VIII.Da z píjm celkem.41 0040 0,00 0,00 33.Dodatené odvody dan z píjm 595 0041 0,00 Náklady celkem B. Výnosy.1+6+11+17+21+ 30+37+40 0042 1 163 236,64 390 534,28 hlavní inn. doplková inn. sl. 1 sl. 2 I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem.44 až 46 0043 76 685,88 337 030,96 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 1 486,98 230 360,07 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 73 605,39 75 934,81 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 1 593,51 30 736,08 II.Zmny stavu vnitroorganizaních zásob celkem.48 až 51 0047 957,97-14 026,23 4.Zmna stavu zásob nedokonené výroby 611 0048 0,00-7 454,48 5.Zmna stavu zásob polotovar 612 0049 0,00 0,00 6.Zmna stavu zásob výrobk 613 0050 960,69-5 085,23 7.Zmna stavu zvíat 614 0051-2,72-1 486,52 III.Aktivace celkem.53 až 56 0052 3 976,48 8 692,91 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 112,07 93,41 9.Aktivace vnitroorganizaních služeb 622 0054 3 864,41 347,80 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0,00 0,00

7 Tabulka. 1.2 Výkaz zisku a ztráty sumá pokraování 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0,00 8 251,70 IV.Ostatní výnosy celkem.58 až 64 0057 118 160,54 16 775,51 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 383,14 22,47 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 0,00 0,00 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0,00 0,00 15.Úroky 644 0061 786,00 4,87 16.Kursové zisky 645 0062 248,24 879,97 17.Zútování fond 648 0063 24 667,99 683,97 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 92 075,17 15 184,23 V.Tržby z prodeje majetku,zútování rezerv a opr.položek celkem.66 až 72 0065 2 241,52 29 849,10 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066 2 200,00 19 693,59 20.Tržby z prodeje cenných papír a podíl 653 0067 0,00 0,00 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 30,01 2 308,35 22.Výnosy z krátkodobého finanního majetku 655 0069 0,00 0,00 23.Zútování rezerv 656 0070 0,00 7 500,00 24.Výnosy z dlouhodobého finanního majetku 657 0071 0,00 0,00 25.Zútování opravných položek 659 0072 11,51 347,16 VI.Pijaté píspvky celkem.74 až 76 0073 0,00 0,00 26.Pijaté píspvky zútované mezi organizaními složkami 681 0074 0,00 0,00 27.Pijaté píspvky (dary) 682 0075 0,00 0,00 28.Pijaté lenské píspvky 684 0076 0,00 0,00 VII.Provozní dotace celkem.78 0077 963 890,02 22 196,32 29.Provozní dotace 691 0078 963 890,02 22 196,32 Výnosy celkem.43+47+52 +57+65+73 0079 1 165 912,41 400 518,57 +77 C. Výsledek hospodaení ped zdanním.79-42 0080 2 675,77 9 984,29 34.Da z píjm 591 0081 330,41 D. Výsledek hospodaení po zdanní.80-81 0082 2 675,77 9 653,88 hl. + dopl. inn. Výsledek hospodaení ped zdanním.80/1+2 0083 12660,06 Výsledek hospodaení po zdanní.82/1+2 0084 12329,65 Tabulka 1.2.1 Výkaz zisku a ztráty fakulty, vysokoškolský ústav, celoškolská a rektorátní pracovišt Uspoádání a oznaování položek výkazu zisku a ztráty Píloha.2 k vyhlášce. 504/2002 Sb. ve znní pozdjších pedpis úet / souet ádek hlavní inn. sl.1 doplková inn. sl. 2 A. Náklady I. Spotebované nákupy celkem.2 až 5 0001 118 293,96 2 931,04 1.Spoteba materiálu 501 0002 77 628,89 2 306,43 2.Spoteba energie 502 0003 31 299,69 549,49 3.Spoteba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 7 975,00 62,86 4.Prodané zboží 504 0005 1 390,38 12,26 II.Služby celkem.7 až 10 0006 107 290,94 7 506,71 5.Opravy a udržování 511 0007 16 088,45 343,72 6.Cestovné 512 0008 24 584,94 776,36 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 568,46 74,34 8.Ostatní služby 518 0010 66 049,09 6 312,29 III.Osobní náklady celkem.12 až 16 0011 570 961,74 16 771,23 9.Mzdové náklady 521 0012 424 601,47 12 945,56 10.Zákonné sociální pojištní 524 0013 139 656,20 3 825,67 11.Ostatní sociální pojištní 525 0014 0,00 0,00 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 6 670,41 0,00 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 33,66 0,00 IV.Dan a poplatky celkem.18 až 20 0017 672,41 81,15 14.Da silniní 531 0018 282,05 17,13 15.Da z nemovitosti 532 0019 21,69 6,78 16.Ostatní dan a poplatky 538 0020 368,67 57,24 V.Ostatní náklady celkem.22 až 29 0021 172 916,85 3 576,58 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0,33 0,00 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 0,28 0,00 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0,00 105,79 20.Úroky 544 0025 610,66 0,00 21.Kursové ztráty 545 0026 1 151,08 21,07 22.Dary 546 0027 19,27 0,00

8 Tabulka 1.2.1 Výkaz zisku a ztráty fakulty, vysokoškolský ústav, celoškolská a rektorátní pracovišt pokraování 23.Manka a škody 548 0028 122,68 0,00 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 171 012,55 3 449,72 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem.31 až 36 0030 93 360,73 16,38 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 0031 91 732,58 0,00 26.Zstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 552 0032 1 628,15 0,00 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0,00 0,00 28.Prodaný materiál 554 0034 0,00 0,00 29.Tvorba rezerv 556 0035 0,00 0,00 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0,00 16,38 VII.Poskytnuté píspvky celkem.38 a 39 0037 812,90 28,43 31.Poskyt. píspvky zútované mezi organizaními složkami 581 0038 0,00 0,00 32.Poskytnuté lenské píspvky 582 0039 812,90 28,43 VIII.Da z píjm celkem.41 0040 0,00 0,00 33.Dodatené odvody dan z píjm 595 0041 0,00 0,00 Náklady celkem.1+6+11+17+21+ 30+37+40 0042 1 064 309,53 30 911,52 B. Výnosy hlavní inn. doplková inn. sl. 1 sl. 2 I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem.44 až 46 0043 7 131,71 31 312,00 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 676,68 157,13 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 5 066,16 31 141,47 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 1 388,87 13,40 II.Zmny stavu vnitroorganizaních zásob celkem.48 až 51 0047 853,09 0,00 4.Zmna stavu zásob nedokonené výroby 611 0048 0,00 0,00 5.Zmna stavu zásob polotovar 612 0049 0,00 0,00 6.Zmna stavu zásob výrobk 613 0050 855,81 0,00 7.Zmna stavu zvíat 614 0051-2,72 0,00 III.Aktivace celkem.53 až 56 0052 112,07 0,00 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 112,07 0,00 9.Aktivace vnitroorganizaních služeb 622 0054 0,00 0,00 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0,00 0,00 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0,00 0,00 IV.Ostatní výnosy celkem.58 až 64 0057 111 940,62 344,16 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 318,55 0,00 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 0,00 0,00 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0,00 0,00 15.Úroky 644 0061 775,97 0,00 16.Kursové zisky 645 0062 248,24 0,52 17.Zútování fond 648 0063 24 170,43 0,00 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 86 427,43 343,64 V.Tržby z prodeje majetku,zútování rezerv a opr. položek celkem.66 až 72 0065 2 211,51 24,75 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066 2 200,00 0,00 20.Tržby z prodeje cenných papír a podíl 653 0067 0,00 0,00 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 0,00 0,00 22.Výnosy z krátkodobého finanního majetku 655 0069 0,00 0,00 23.Zútování rezerv 656 0070 0,00 0,00 24.Výnosy z dlouhodobého finanního majetku 657 0071 0,00 0,00 25.Zútování opravných položek 659 0072 11,51 24,75 VI.Pijaté píspvky celkem.74 až 76 0073 0,00 0,00 26.Pijaté píspvky zútované mezi organizaními složkami 681 0074 0,00 0,00 27.Pijaté píspvky (dary) 682 0075 0,00 0,00 28.Pijaté lenské píspvky 684 0076 0,00 0,00 VII.Provozní dotace celkem.78 0077 945 821,04 0,00 29.Provozní dotace 691 0078 945 821,04 0,00 Výnosy celkem.43+47+52 +57+65+73+77 0079 1 068 070,04 31 680,91 C. Výsledek hospodaení ped zdanním.79-42 0080 3 760,51 769,39 34.Da z píjm 591 0081 D. Výsledek hospodaení po zdanní.80-81 0082 3 760,51 769,39 hl. + dopl. inn. Výsledek hospodaení ped zdanním.80/1+2 0083 4 529,90 Výsledek hospodaení po zdanní.82/1+2 0084 4 529,90

9 Tabulka. 1.2.2 Výkaz zisku a ztráty Správa kolejí a menz Uspoádání a oznaování položek výkazu zisku a ztráty Píloha.2 k vyhlášce. 504/2002 Sb. ve znní pozdjších pedpis úet / souet ádek hlavní inn. sl.1 doplková inn. sl. 2 A. Náklady I. Spotebované nákupy celkem.2 až 5 0001 31 559,03 5 006,48 1.Spoteba materiálu 501 0002 16 041,85 1 386,05 2.Spoteba energie 502 0003 15 325,80 1 660,92 3.Spoteba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 25,39 0,00 4.Prodané zboží 504 0005 165,99 1 959,51 II.Služby celkem.7 až 10 0006 11 276,55 439,20 5.Opravy a udržování 511 0007 7 976,79 18,73 6.Cestovné 512 0008 8,49 0,00 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 13,49 0,00 8.Ostatní služby 518 0010 3 277,78 420,47 III.Osobní náklady celkem.12 až 16 0011 30 304,45 2 552,61 9.Mzdové náklady 521 0012 22 019,99 1 906,72 10.Zákonné sociální pojištní 524 0013 7 452,12 645,77 11.Ostatní sociální pojištní 525 0014 0,00 0,00 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 830,88 0,00 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 1,46 0,12 IV.Dan a poplatky celkem.18 až 20 0017 136,87 2,48 14.Da silniní 531 0018 12,22 0,00 15.Da z nemovitosti 532 0019 0,00 2,48 16.Ostatní dan a poplatky 538 0020 124,65 0,00 V.Ostatní náklady celkem.22 až 29 0021 1 175,73 95,85 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0,00 0,00 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 0,00 0,00 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0,00 0,00 20.Úroky 544 0025 0,00 0,00 21.Kursové ztráty 545 0026 0,00 1,94 22.Dary 546 0027 0,00 0,00 23.Manka a škody 548 0028 0,00 0,00 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 1 175,73 93,91 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr. položek.31 až 36 0030 celkem 11 915,53 0,00 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 0031 11 915,53 0,00 26.Zstat.cena prodaného dlouhod. nehm. a hmot. maj. 552 0032 0,00 0,00 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0,00 0,00 28.Prodaný materiál 554 0034 0,00 0,00 29.Tvorba rezerv 556 0035 0,00 0,00 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0,00 0,00 VII.Poskytnuté píspvky celkem.38 a 39 0037 1,20 0,00 31.Poskyt. píspvky zútované mezi organizaními 581 0038 složkami 0,00 0,00 32.Poskytnuté lenské píspvky 582 0039 1,20 0,00 VIII.Da z píjm celkem.41 0040 0,00 0,00 33.Dodatené odvody dan z píjm 595 0041 0,00 0,00 Náklady celkem B. Výnosy.1+6+11+17+21+ 30+37+40 0042 86 369,36 8 096,62 hlavní inn. doplková inn. sl. 1 sl. 2 I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem.44 až 46 0043 69 136,08 11 429,64 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 429,05 78,32 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 68 502,39 9 056,05 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 204,64 2 295,27 II.Zmny stavu vnitroorganizaních zásob celkem.48 až 51 0047 0,00 0,00 4.Zmna stavu zásob nedokonené výroby 611 0048 0,00 0,00 5.Zmna stavu zásob polotovar 612 0049 0,00 0,00 6.Zmna stavu zásob výrobk 613 0050 0,00 0,00 7.Zmna stavu zvíat 614 0051 0,00 0,00 III.Aktivace celkem.53 až 56 0052 3 864,41 118,31 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0,00 0,00 9.Aktivace vnitroorganizaních služeb 622 0054 3 864,41 118,31 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0,00 0,00 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0,00 0,00 IV.Ostatní výnosy celkem.58 až 64 0057 5 048,40 0,11 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 64,59 0,00 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 0,00 0,00 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0,00 0,00 15.Úroky 644 0061 10,03 0,00 16.Kursové zisky 645 0062 0,00 0,00

10 Tabulka. 1.2.2 Výkaz zisku a ztráty Správa kolejí a menz pokraování 17.Zútování fond 648 0063 497,56 0,00 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 4 476,22 0,11 V.Tržby z prodeje majetku,zútování rezerv a opr. položek celkem.66 až 72 0065 30,01 2,32 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066 0,00 0,00 20.Tržby z prodeje cenných papír a podíl 653 0067 0,00 0,00 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 30,01 2,32 22.Výnosy z krátkodobého finanního majetku 655 0069 0,00 0,00 23.Zútování rezerv 656 0070 0,00 0,00 24.Výnosy z dlouhodobého finanního majetku 657 0071 0,00 0,00 25.Zútování opravných položek 659 0072 0,00 0,00 VI.Pijaté píspvky celkem.74 až 76 0073 0,00 0,00 26.Pijaté píspvky zútované mezi organizaními složkami 681 0074 0,00 0,00 27.Pijaté píspvky (dary) 682 0075 0,00 0,00 28.Pijaté lenské píspvky 684 0076 0,00 0,00 VII.Provozní dotace celkem.78 0077 7 205,74 0,00 29.Provozní dotace 691 0078 7 205,74 0,00 Výnosy celkem.43+47+52 +57+65+73 0079 85 284,64 11 550,38 +77 C. Výsledek hospodaení ped zdanním.79-42 0080-1 084,72 3 453,76 34.Da z píjm 591 0081 D. Výsledek hospodaení po zdanní.80-81 0082-1 084,72 3 453,76 hl. + dopl. inn. Výsledek hospodaení ped zdanním.80/1+2 0083 2 369,04 Výsledek hospodaení po zdanní.82/1+2 0084 2 369,04 Tabulka 1.2.3 Výkaz zisku a ztráty školní podniky Uspoádání a oznaování položek výkazu zisku a ztráty Píloha.2 k vyhlášce. 504/2002 Sb. ve znní pozdjších pedpis úet / souet ádek hlavní inn. sl.1 doplková inn. sl. 2 A. Náklady I. Spotebované nákupy celkem.2 až 5 0001 2 018,25 109 628,05 1.Spoteba materiálu 501 0002 1 492,93 75 750,74 2.Spoteba energie 502 0003 525,32 11 468,47 3.Spoteba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0,00 72,53 4.Prodané zboží 504 0005 0,00 22 336,31 II.Služby celkem.7 až 10 0006 781,62 88 263,35 5.Opravy a udržování 511 0007 39,81 21 995,06 6.Cestovné 512 0008 0,55 2 618,47 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 9,44 343,56 8.Ostatní služby 518 0010 731,82 63 306,26 III.Osobní náklady celkem.12 až 16 0011 6 858,56 91 349,97 9.Mzdové náklady 521 0012 5 154,49 67 547,21 10.Zákonné sociální pojištní 524 0013 1 688,31 22 422,88 11.Ostatní sociální pojištní 525 0014 0,00 0,00 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 15,76 1 366,29 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 0,00 13,59 IV.Dan a poplatky celkem.18 až 20 0017 3,17 2 288,23 14.Da silniní 531 0018 0,00 590,63 15.Da z nemovitosti 532 0019 0,00 559,94 16.Ostatní dan a poplatky 538 0020 3,17 1 137,66 V.Ostatní náklady celkem.22 až 29 0021 2 660,11 11 683,14 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0,00 0,30 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 0,00 1,14 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0,00 246,28 20.Úroky 544 0025 0,00 1 471,90 21.Kursové ztráty 545 0026 0,00 992,31 22.Dary 546 0027 0,00 2,02 23.Manka a škody 548 0028 0,00 250,37 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 2 660,11 8 718,82 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek.31 až 36 0030 231,04 48 214,08 celkem 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 0031 231,04 33 796,39 26.Zstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot. maj. 552 0032 0,00 4 846,80 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0,00 0,00 28.Prodaný materiál 554 0034 0,00 1 591,42 29.Tvorba rezerv 556 0035 0,00 7 200,00 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0,00 779,47

11 Tabulka 1.2.3 Výkaz zisku a ztráty školní podniky pokraování VII.Poskytnuté píspvky celkem.38 a 39 0037 5,00 99,32 31.Poskyt. píspvky zútované mezi organizaními 581 0038 složkami 0,00 0,00 32.Poskytnuté lenské píspvky 582 0039 5,00 99,32 VIII.Da z píjm celkem.41 0040 0,00 0,00 33.Dodatené odvody dan z píjm 595 0041 0,00 Náklady celkem.1+6+11+17+21+ 30+37+40 0042 12 557,75 351 526,14 B. Výnosy hlavní inn. doplková inn. sl. 1 sl. 2 I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem.44 až 46 0043 418,09 294 289,32 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 381,25 230 124,62 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 36,84 35 737,29 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 0,00 28 427,41 II.Zmny stavu vnitroorganizaních zásob celkem.48 až 51 0047 104,88-14 026,23 4.Zmna stavu zásob nedokonené výroby 611 0048 0,00-7 454,48 5.Zmna stavu zásob polotovar 612 0049 0,00 0,00 6.Zmna stavu zásob výrobk 613 0050 104,88-5 085,23 7.Zmna stavu zvíat 614 0051 0,00-1 486,52 III.Aktivace celkem.53 až 56 0052 0,00 8 574,60 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0,00 93,41 9.Aktivace vnitroorganizaních služeb 622 0054 0,00 229,49 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0,00 0,00 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0,00 8 251,70 IV.Ostatní výnosy celkem.58 až 64 0057 1 171,52 16 431,24 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 0,00 22,47 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 0,00 0,00 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0,00 0,00 15.Úroky 644 0061 0,00 4,87 16.Kursové zisky 645 0062 0,00 879,45 17.Zútování fond 648 0063 0,00 683,97 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 1 171,52 14 840,48 V.Tržby z prodeje majetku,zútování rezerv a opr. položek celkem.66 až 72 0065 0,00 29 822,03 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066 0,00 19 693,59 20.Tržby z prodeje cenných papír a podíl 653 0067 0,00 0,00 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 0,00 2 306,03 22.Výnosy z krátkodobého finanního majetku 655 0069 0,00 0,00 23.Zútování rezerv 656 0070 0,00 7 500,00 24.Výnosy z dlouhodobého finanního majetku 657 0071 0,00 0,00 25.Zútování opravných položek 659 0072 0,00 322,41 VI.Pijaté píspvky celkem.74 až 76 0073 0,00 0,00 26.Pijaté píspvky zútované mezi organizaními složkami 681 0074 0,00 0,00 27.Pijaté píspvky (dary) 682 0075 0,00 0,00 28.Pijaté lenské píspvky 684 0076 0,00 0,00 VII.Provozní dotace celkem.78 0077 10 863,24 22 196,32 29.Provozní dotace 691 0078 10 863,24 22 196,32.43+47+52+57+65 Výnosy celkem +73 +77 0079 12 557,73 357 287,28 C. Výsledek hospodaení ped zdanním.79-42 0080-0,02 5 761,14 34.Da z píjm 591 0081 330,41 D. Výsledek hospodaení po zdanní.80-81 0082-0,02 5 430,73 hl. + dopl. inn. Výsledek hospodaení ped zdanním.80/1+2 0083 5 761,12 Výsledek hospodaení po zdanní.82/1+2 0084 5 430,71 Tabulka. 1.3 Doplující údaje pro veejné vysoké školy sumá Název údaje pijato použito.. 1 2 I. Bžné dotace, píspvky a granty 1 986 584,51 986 086,33 v tom: 1. ze zahranií (financování a spoluúast ze zahranií) 2 11 318,07 11 174,93 rozpad dle zdroje : 3 11 318,07 11 174,93 v tom: z fond EU spolufinancované R získané pes kapitolu st.rozpotu 4 z fond EU spolufinancované R získané pes územní rozpoty 5 z fond EU spolufinancované R získané samostatn VVŠ 6 7 210,00 7 210,00 z fond EU bez spolufinancování R získané pes kapitolu st.rozpotu 7 z fond EU bez spolufinancování R získané pes územní rozpoty 8 z fond EU bez spolufinancování R získané samostatn VVŠ 9 0,00-143,14 ostatní zahraniní zdroje VVŠ 10 4 108,07 4 108,07 totéž dle použití : 11 11 318,07 11 174,93

12 Tabulka. 1.3 Doplující údaje pro veejné vysoké školy sumá pokraování v tom: projekty spolufinancované z fond EU 12 7 210,00 7 210,00 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 13 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 14 5 761,53 5 761,53 dotace na VaV institucionální 15 dotace na VaV úelové 16 1 448,47 1 448,47 projekty samostatn financované ze zahranií 17 0,00-143,14 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 18 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 19 dotace na VaV institucionální 20 dotace na VaV úelové 21 0,00-143,14 granty 22 4 108,07 4 108,07 píspvky 23 2. kapitoly státního rozpotu ( financování a spoluúast R) 24 951 447,22 951 098,84 v tom: kap. MŠMT 25 899 433,29 899 260,37 v tom: projekty spolufinancované z fond EU sam.odd.33 26 0,00 0,00 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 27 x x ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 28 dotace na VaV institucionální 29 dotace na VaV úelové 30 projekty spolufinancované z fond EU ostatní odbory 31 31 627,29 31 627,29 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 32 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 33 31 627,29 31 627,29 dotace na VaV institucionální 34 dotace na VaV úelové 35 projekty samostatn financované ze st.rozpotu sam.odd.33 36 216 140,00 215 967,08 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 37 x x ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 38 47 509,00 47 336,32 dotace na VaV institucionální 39 82 788,00 82 787,76 dotace na VaV úelové 40 85 843,00 85 843,00 projekty samostatn financované ze st.rozpotu ostatní odbory 41 0,00 0,00 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 42 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 43 dotace na VaV institucionální 44 dotace na VaV úelové 45 píspvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 46 651 666,00 651 666,00 ostatní 47 ostatní kapitoly SR 48 52 013,93 51 838,47 v tom: projekty spolufinancované z fond EU 49 0,00 0,00 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 50 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 51 dotace na VaV institucionální 52 dotace na VaV úelové 53 projekty samostatn financované ze st.rozpotu 54 7 226,93 7 226,93 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 55 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 56 7 226,93 7 226,93 dotace na VaV institucionální 57 dotace na VaV úelové 58 granty 59 44 787,00 44 611,54 píspvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 60 ostatní 61 3. územní samosprávné celky ( financování a spoluúast R) 62 23 819,22 23 812,56 v tom: projekty spolufinancované z fond EU 63 1 453,40 1 446,74 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 64 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 65 255,91 249,25 dotace na VaV institucionální 66 dotace na VaV úelové 67 1 197,49 1 197,49 projekty samostatn financované ze st.rozpotu 68 22 365,82 22 365,82 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 69 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 70 22 365,82 22 365,82 dotace na VaV institucionální 71 dotace na VaV úelové 72 granty 73 ostatní 74 II. Kapitálové dotace, píspvky a granty 75 67 118,65 67 114,50 v tom: 1. ze zahranií (financování a spoluúast ze zahranií) 76 0,00 0,00 rozpad dle zdroje : 77 0,00 0,00 v tom: z fond EU spolufinancované R získané pes kapitolu st.rozpotu 78 z fond EU spolufinancované R získané pes územní rozpoty 79 z fond EU spolufinancované R získané samostatn VVŠ 80 z fond EU bez spolufinancování R získané pes kapitolu st.rozpotu 81 z fond EU bez spolufinancování R získané pes územní rozpoty 82 z fond EU bez spolufinancování R získané samostatn VVŠ 83 ostatní zahraniní zdroje VVŠ 84

13 Tabulka. 1.3 Doplující údaje pro veejné vysoké školy sumá pokraování totéž dle použití : 85 0,00 0,00 v tom: projekty spolufinancované z fond EU 86 0,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 87 mimo programy reprodukce majetku 88 dotace na VaV institucionální 89 dotace na VaV úelové 90 projekty samostatn financované ze zahranií 91 0,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 92 mimo programy reprodukce majetku 93 dotace na VaV institucionální 94 dotace na VaV úelové 95 granty 96 píspvky 97 2. kapitoly státního rozpotu ( financování a spoluúast R) 98 66 375,30 66 371,15 v tom: kap. MŠMT 99 63 535,45 63 531,30 v tom: projekty spolufinancované z fond EU - sam. odd.33 100 0,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 101 x x mimo programy reprodukce majetku 102 dotace na VaV institucionální 103 dotace na VaV úelové 104 projekty spolufinancované z fond EU - ostatní odbory 105 3 218,54 3 218,54 v tom: programy reprodukce majetku 106 mimo programy reprodukce majetku 107 dotace na VaV institucionální 108 dotace na VaV úelové 109 3 218,54 3 218,54 projekty samostatn financované ze st.rozpotu - sam. odd.33 110 46 236,00 46 231,85 v tom: programy reprodukce majetku 111 x x mimo programy reprodukce majetku 112 39 856,00 39 851,85 dotace na VaV institucionální 113 6 380,00 6 380,00 dotace na VaV úelové 114 projekty samostatn financované ze st.rozpotu - ostatní odbory 115 14 080,91 14 080,91 v tom: programy reprodukce majetku 116 14 080,91 14 080,91 mimo programy reprodukce majetku 117 dotace na VaV institucionální 118 dotace na VaV úelové 119 píspvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 120 ostatní 121 ostatní kapitoly SR 122 2 839,85 2 839,85 v tom: projekty spolufinancované z fond EU 123 2 839,85 2 839,85 v tom: programy reprodukce majetku 124 mimo programy reprodukce majetku 125 2 839,85 2 839,85 dotace na VaV institucionální 126 dotace na VaV úelové 127 projekty samostatn financované ze st.rozpotu 128 0,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 129 mimo programy reprodukce majetku 130 dotace na VaV institucionální 131 dotace na VaV úelové 132 granty 133 píspvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 134 ostatní 135 3. územní samosprávné celky ( financování a spoluúast R) 136 743,35 743,35 v tom: projekty spolufinancované z fond EU 137 534,80 534,80 v tom: programy reprodukce majetku 138 mimo programy reprodukce majetku 139 534,80 534,80 dotace na VaV institucionální 140 dotace na VaV úelové 141 projekty samostatn financované ze st.rozpotu 142 208,55 208,55 v tom: programy reprodukce majetku 143 mimo programy reprodukce majetku 144 208,55 208,55 dotace na VaV institucionální 145 dotace na VaV úelové 146 granty 147 ostatní 148 III. Ostatní informace 149 x x 1. Granty celkem ( provozní + kapitálové zdroje ) 150 48 895,07 48 719,61 v tom: GAR 151 8 113,00 8 113,00 TAR 152 0,00 0,00 GAAV 153 4 082,00 4 082,00 MPO 154 3 194,00 3 194,00 MZ 155 v tom : IGA 156 MZe 157 24 193,00 24 017,54

14 Tabulka. 1.3 Doplující údaje pro veejné vysoké školy sumá pokraování MŽP 158 3 816,00 3 816,00 ostatní 159 5 497,07 5 497,07 2. Vyplacená stipendia 160 x 38 151,26 v tom: sociální 161 x 1 812,92 ubytovací 162 x 36 338,34 Název údaje.. zstatek tvorba erpání zstatek k 1.1. (+) (+) k datu 1,00 2,00 3,00 4=1+2-3 3. Vlastní zdroje fondy celkem (ú. 911) 163 177 141,49 155 099,06 201 606,63 130 633,92 v tom: Fond rezervní 164 4463,22 0,00 0,00 4463,22 Fond reprodukce investiního majetku 165 105923,43 115991,95 153279,18 68636,20 Stipendijní fond 166 3290,94 4810,57 4500,67 3600,84 Fond odmn 167 908,12 0,00 0,00 908,12 Fond úelov urených prostedk 168 12697,44 7592,81 9774,77 10515,48 Fond sociální 169 5537,58 6416,20 5069,81 6883,97 Fond provozních prostedk 170 44320,76 20287,53 28982,20 35626,09 4. Fond úel. ur. prost. dle 18 odst. 10 zák. o VŠ v kalen. r. 171 x 3 792,06 7 294,38 z toho:na jednotlivé projekty VaV i výzkumné zámry 172 x 2 174,11 2 504,99 jiné podpory z veejných prostedk 173 x 1 617,95 4 789,39 Tabulka. 1.4 Hospodáský výsledek v tis. K Souásti VVŠ (jmenovit) HV z hlavní innosti HV z doplkové innosti HV celkem Fakulty, rektorát a celoškolská pracovišt 3761 753 4514 Vysokoškolský ústav - ICV 0 16 16 SKM -1085 3454 2369 ŠZP Žabice 0 152 152 ŠLP Ktiny 0 5279 5279 C e l k e m 2676 9654 12330 Rozbor hospodáského výsledku Hlavní innost Fakulty, vysokoškolský ústav, celoškolská a rektorátní pracovišt V souladu s 18 zákona. 111/1998 Sb., byl sestaven vyrovnaný rozpoet náklad a výnos. Pi sestavování rozpotu na úrovni univerzity byly použity pímé zdroje, a to dotace a píspvek ze státního rozpotu prostednictvím MŠMT R. Základem pro sestavení rozpotu bylo urení výchozích zdroj rozpotu ve struktue dotací a píspvku státního rozpotu a podílu organizaních souástí na jejich získání. Univerzita centráln uplatovala princip oddleného útování, vykazování a sledování dle zdroj v lenní osobní náklady a z nich mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištní, úrazové pojištní, ostatní neinvestiní náklady a investiní náklady. Univerzitním mzdovým pedpisem univerzita realizovala jednotné ízení mzdové politiky. Pi zpracování rozpotu byly použity následující neinvestiní zdroje: Píspvek na vzdlávací innost ve výši 612.821 tis. K, Píspvek na stipendia doktor. stud. program ve výši 6.887 tis. K, Píspvek na ubytovací stipendia ve výši 36.338 tis. K, Dotace na specifický vysokoškolský výzkum ve výši 21.135 tis. K, Dotace na ešení výzkumných zámr ve výši 51.195 tis. K, Institucionální podpora na dlouhodobý koncepní rozvoj univerzity 30.902 tis. K. Pi zpracování rozpotu byly vylenny prostedky na mzdové náklady a s tím související odvody ve výši 486.701 tis. K, což iní 64,10 % pidleného píspvku a dotací, které byly rozdleny mezi jednotlivé souásti univerzity spolu s ostatními prostedky na krytí jejich bžných poteb. Dále byly vylenny prostedky na celoškolsky obhospodaované výdaje, odpisy, havarijní události a pojištní majetku univerzity, v omezené výši na tvorbu sociálního fondu a rezerva na nepedvídané výdaje. Nov byly z píspvku vylenny prostedky na spolufinancování projektu VaVpI, prioritní osy 4 v celkové výši 26.358 tis. K. erpání rozpotu bylo prbžn vyhodnocováno na úrovni vedení univerzity a vedení fakult. Bhem roku univerzita získala úelové prostedky z MŠMT R, z jiných resort, územních celk a ze zahranií. V druhé polovin roku došlo ke krácení píspvku na vzdlávací innost v celkové výši 10.562 tis. K. Výnosy hlavní innosti dosáhly 1.068.070,04 tis. K a náklady 1.064.309,53 tis. K. Do Fondu provozních prostedk byl peveden zstatek neerpaného píspvku na vzdlávací innost v celkové výši 20.104 tis. K, z toho fakulty a ICV 9.702 tis. K. Prostedky pevedené do fondu budou použity v následujícím roce na financování provozních náklad a posílení Fondu rozvoje investiního majetku. Do Fondu úelov urených prostedk byly pevedeny nevyerpané dotace v celkové výši 3.700 tis. K. Prostedky budou použity v následujícím roce k úelu, ke kterému byly pvodn pidleny. Hospodáský výsledek byl docílen úspornými opateními bhem roku, snížením náklad a zvýšením plánovaných výnos. Hospodáský výsledek nepodléhal daové povinnosti a iní 3.760 tis. K, což je o cca 4,7 mil. mén ve srovnání s rokem 2009.

15 Správa kolejí a menz Správa kolejí a menz (dále jen SKM) poskytovala ve své hlavní innosti ubytovací a stravovací služby pro studenty a zamstnance univerzity v Brn a v Lednici. Celkový rozpoet byl plánován jako vyrovnaný. SKM obdržela dotaci na stravování ve výši 7.207 tis. K, z toho bylo poskytnuto na stravování zahraniních student 298 tis. K na úhradu režijních náklad stravování. Hlavním zdrojem financování byly vlastní výnosy. Výnosy z ubytování student vzrostly o 5 % v dsledku zprovoznní nové koleje na T. Generála Píky od akademického roku 2010/2011. Výnosy ze stravování narostly o 17 % zvýšením potu podaných porcí studentm a ástenou úhradou režijních náklad ve výši 3 K u hlavního jídla. Hospodaení v rámci hlavní innosti skonilo ztrátou ve výši 1.085 tis. K a je kryto hospodáským výsledkem doplkové innosti. Školní podniky Školní podniky hospodaily v rámci hlavní innosti s finanními prostedky na úelovou innost z píspvku na vzdlávací innost, na obnovu genofond a na výzkum z dotací. Stanovené úkoly byly splnny po stránce vcné i finanní. Hospodaení školních podnik bylo vyrovnané, hospodáský výsledek nebyl vytvoen. Doplková innost Fakulty, vysokoškolský ústav, celoškolská a rektorátní pracovišt Výnosy doplkové innosti klesly o 2.306 tis. K. Pokles výnos nastal zejména u kurz a školení a Institutu celoživotního vzdlávání, naopak navýšení výnos dosáhly zkušebny truhláských výrobk a nábytku. Celková výše výnos inila 31.681 tis. K, celková výše náklad k dosažení výnos inila 30.912 tis. K, z toho osobní náklady 16.771 tis. K, materiální náklady v. energií 2.931 tis. K, náklady na služby 7.506 tis. K a náklady na režie 3.048 tis. K. Na výnosech se podílelo více pracoviš univerzity. Výnosy byly dosaženy za tyto innosti: Reklamy...291 tis. K Kurzy a školení...2.415 tis. K Ostatní smluvní vztahy pro organizace...18.681 tis. K Stedisko Karlov ubytování...1.144 tis. K Zkušebny truhláských výrobk a nábytku...5.914 tis. K Institut celoživotního vzdlávání...3.236 tis. K Hospodaení Stediska Karlov skonilo ztrátou ve výši...114 tis. K Hospodáský výsledek zisk inil...769 tis. K Správa kolejí a menz SKM poskytovala za úplatu ubytovací a stravovací služby pro hosty školy a ostatní zájemce v rozsahu neohrožujícím kvalitu, rozsah a dostupnost poskytovaných služeb v hlavní innosti. Celkové výnosy dosáhly ástky 11.550 tis. K, tj. o 1.360 tis. K více než v pedcházejícím období. Náklady s touto inností související rovnž vzrostly a inily 8.096 tis. K, z toho osobní náklady 2.553 tis. K, materiální náklady v. energií 5.006 tis. K, náklady na služby 439 tis. K. Hospodáský výsledek zisk iní 3.454 tis. K a je na úrovni pedcházejícího roku. Školní podniky Výsledek hospodaení Školního zemdlského podniku Žabice je vyrovnaný. Zisk po zdanní iní 152 tis. K. Bylo možné se opít o prmrnou rostlinnou produkci polní rostlinné výroby a dobrých realizaních cen. Významným prvkem je dostatené množství kvalitního objemného krmení pro skot, kde je i mezironí pevis spoteby. Skot se dostal po minulém velmi ztrátovém roce na lepší úrove užitkovosti. Zlepšila se realizaní cena za jeden litr mléka. Nejvtším problémem zstává produkce prasat, ke konci roku byla nejnižší historická cena za jeden kg živé váhy (22 23 K). Pes veškeré problémy trvá odhodlání tuto výrobu provozovat i nadále. Školní lesní podnik Ktiny dosáhl hospodáského výsledku zisku ve výši 5.279 tis. K po zdanní. Podailo se vytvoit rezervu na pstební innost ve výši 7.200 tis. K. Objem plánovaných výkon byl pekroen o 25 %, díky nižšímu objemu zásob a vyšší výrob oproti plánu, pedevším vyšší tžb v dsledku vtrné kalamity Antonín. Hospodáský výsledek byl ovlivnn vyšším objemem výroby, píznivými cenami za surové díví a zlepšenou ekonomikou v oblasti prodeje zboží. 1.4.1 Rekapitulace nerozdleného zisku, píp. neuhrazené ztráty od roku 2001 Tabulka. 1.4.1 Nerozdlený zisk, neuhrazená ztráta v tis. K K datu K datu K datu K datu K datu K datu K datu K datu K datu K datu 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 Úet 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 2. PEHLED ROZSAHU PÍJM A VÝNOS V LENNÍ PODLE ZDROJ Výnosy Pehled poskytnutých neinvestiních prostedk z MŠMT Píspvek na vzdlávací innost Rozhodnutí 104020 ze dne 13. ledna 2010 na 156.558 tis. K, v tom: - 156.558 tis. K - vzdlávání Rozhodnutí 104046 ze dne 8. února 2010 na 326.568 tis. K, v tom: - 285.069 tis. K - vzdlávání - 6.547 tis. K - stipendia doktorandského studia (I.Q 2010) - 9 tis. K - zahraniní studenti krátkodobé pobyty - 34.943 tis. K - ubytovací stipendia Rozhodnutí 104072 ze dne 17. února 2010 na 21.153 tis. K, v tom: - 17.989 tis. K - vzdlávání - 340 tis. K - stipendia doktorandského studia - dokrytí - 1.429 tis. K - sociální stipendia - 1.395 tis. K - ubytovací stipendia dokrytí Rozhodnutí 104102 ze dne 13. kvtna 2010 na 6.630 tis. K, v tom: - 6.630 tis. K - stipendia doktorandského studia (II.Q 2010) Rozhodnutí 104125 ze dne 10. ervna 2010 na 5.332 tis. K, v tom: - 4.372 tis. K - Fond vzdlávací politiky genofond ŠP Žabice - 800 tis. K - Fond vzdlávací politiky genofond ŠP Ktiny - 160 tis. K - Fond vzdlávací politiky U3V Rozhodnutí 104152 ze dne 27. srpna 2010 na 6.634 tis. K, v tom: - 6.443 tis. K - stipendia doktorandského studia (III.Q 2010) - 191 tis. K - sociální stipendia Rozhodnutí 104190 ze dne 30. listopadu 2010 na 116.285 tis. K, v tom: - 153.205 tis. K - vzdlávání - - 10 562 tis. K - vázání rozpotu - - 26 358 tis. K - snížení píspvku na spoluúast financování projektu VaVpI Rozhodnutí 104214 ze dne 13. prosince 2010 na 7.875 tis. K, v tom: - 7.424 tis. K - stipendia doktorandského studia (IV.Q 2010) - 45 tis. K - zahraniní studenti - krátkodobé pobyty - 406 tis. K - sociální stipendia Rozhodnutí 104240 ze dne 16. prosince 2010 na 4.631 tis. K, v tom: - 4.631 tis. K - vzdlávání Dotace Rozhodnutí 102019 ze dne 22. ledna 2010 na 1.632 tis. K, v tom: - 1.632 tis. K - ubytování a stravování Rozhodnutí 102041 ze dne 19. února 2010 na 13.472 tis. K, v tom: - 1.357 tis. K - zahraniní studenti (I. pololetí 2010) - 125 tis. K - ubytování a stravování - zahraniní studenti - 94 tis. K - zahraniní studenti - studující v anglickém jazyce (I. pololetí 2010) - 7 tis. K - ubytování a stravování zahraniní studenti studující v anglickém jazyce - 1.732 tis. K - LLP - Erasmus - 4.878 tis. K - Fond rozvoje vysokých škol - 5.277 tis. K - ubytování a stravování - 2 tis. K - ubytování a stravování - zahraniní studenti - krátkodobé pobyty Rozhodnutí 102067 ze dne 9. bezna 2010 na 23.579 tis. K, v tom: - 274 tis. K - dofinancování programu Jean Monnet, v tom: - 185 tis. K - 2009-2736 Dynamics of European Economic and Monetary Integration - 89 tis. K - 2007-1506 Public Procurements and PPP's instruments of achieve of the Lisbon Strategy - 8.153 tis. K - rozvojové programy centralizované projekty, v tom: - 238 tis. K - Rozvoj psychologického poradenství na vysokých školách - 421 tis. K - Inovace a rozšíení nabídky vysokoškolských poradenských center v Brn - 894 tis. K - Rozvoj vzdlávání senior v rámci U3V na eských vysokých školách - 194 tis. K - Zpístupnní výukových program zdravotn hendikepovaným studentm - 5.906 tis. K - Finalizace zpístupnní výukových program CŽV zdravotn hendikepovaným studentm - 500 tis. K - Kurzy celoživotního vzdlávání pro U3V - 15.152 tis. K - rozvojové programy decentralizované projekty, v tom: