SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci 13 530 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky 310 000,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 970 000,00 1121 Daň z příjmu právnických osob 10 860 000,00 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 2 500 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 25 420 000,00 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1 800 000,00 1341 Poplatek ze psů 85 000,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 40 000,00 1344 Poplatek ze vstupného 2 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 40 000,00 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 381 000,00 1361 Správní poplatky 350 000,00 1381 Daň z hazardních her 100 000,00 1511 Daň z nemovitostí 7 500 000,00 Daňové příjmy celkem 63 898 000,00 2411 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob 215 000,00 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 8 000,00 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 080 000,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 570 000,00 3631 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 12 000,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 30 000,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 200 000,00 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 203 000,00 3639 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 20 000,00 3721 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 180 000,00 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400 000,00 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 000,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000,00 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 000,00 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 426 000,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků 10 000,00 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 100 000,00 6399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 6399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 20 000,00 Nedaňové příjmy celkem 6 813 000,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 700 000,00 Kapitálové příjmy celkem 700 000,00 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 2 507 600,00 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 613 000,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 145 400,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 781 000,00 Přijaté transfery celkem 4 047 000,00 PŘÍJMY CELKEM 75 458 000,00 VÝDAJE (TŘÍDA 5-6) ODPA POL TEXT CZK 1032 Podpora ostatních produkčních činností 5139 Nákup materiálu 10 000,00 Celkem 60 000,00 2143 Cestovní ruch 5139 Nákup materiálu 100 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 320 000,00 Celkem 420 000,00 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu 200 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 5171 Opravy a udržování 10 170 000,00 Celkem 10 470 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5139 Nákup materiálu 60 000,00 5164 Nájemné 5 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 000,00 Stránka 1 z 6

6121 Budovy, haly a stavby 695 000,00 Celkem 1 893 000,00 2293 Dopravní obslužnost zajišťovaná autobusy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 30 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 365 000,00 Celkem 395 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5171 Opravy a udržování 100 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 Celkem 450 000,00 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 500 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 3 125 000,00 Celkem 7 675 000,00 3314 Činnosti knihovnické 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 264 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 66 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 24 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 60 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5139 Nákup materiálu 3 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 10 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5194 Věcné dary 10 000,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 Celkem 490 000,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 5021 Ostatní osobní výdaje 45 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 5139 Nákup materiálu 30 000,00 5151 Studená voda 5 000,00 5152 Teplo 160 000,00 5154 Elektrická energie 30 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 5171 Opravy a udržování 80 000,00 5175 Pohoštění 5 000,00 Celkem 500 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5154 Elektrická energie 5 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 5171 Opravy a udržování 2 300 000,00 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 100 000,00 Celkem 2 445 000,00 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 6127 Kulturní předměty 300 000,00 Celkem 300 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 20 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 Celkem 200 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 5175 Pohoštění 13 000,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 880 000,00 Celkem 933 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5139 Nákup materiálu 3 000,00 5194 Věcné dary 70 000,00 Celkem 73 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 220 000,00 6329 Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 50 000,00 Celkem 270 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5151 Studená voda 35 000,00 5152 Teplo 212 000,00 5154 Elektrická energie 190 000,00 5164 Nájemné 29 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 5171 Opravy a udržování 50 000,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 640 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 750 000,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 800 000,00 Celkem 6 731 000,00 Stránka 2 z 6

3613 Nebytové hospodářství 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 500 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 125 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 45 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 5139 Nákup materiálu 100 000,00 5151 Studená voda 300 000,00 5152 Teplo 1 024 000,00 5154 Elektrická energie 455 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 5171 Opravy a udržování 200 000,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 Celkem 4 904 000,00 3631 Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie 650 000,00 5171 Opravy a udržování 400 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 560 000,00 Celkem 1 660 000,00 3632 Pohřebnictví 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 5139 Nákup materiálu 5 000,00 5151 Studená voda 2 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 5171 Opravy a udržování 300 000,00 5192 Poskytnuté náhrady 40 000,00 Celkem 382 000,00 3635 Územní plánování 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 190 000,00 Celkem 190 000,00 3636 Územní rozvoj 5169 Nákup ostatních služeb 253 000,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 23 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 12 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 Celkem 388 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 135 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 784 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 282 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 50 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 5139 Nákup materiálu 200 000,00 5151 Studená voda 40 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 200 000,00 5164 Nájemné 216 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 5171 Opravy a udržování 100 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 000,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 40 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 700 000,00 6130 Pozemky 100 000,00 Celkem 7 447 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Celkem 50 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 3 400 000,00 Celkem 3 400 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 190 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 48 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 17 000,00 5139 Nákup materiálu 20 000,00 5154 Elektrická energie 10 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 5164 Nájemné 15 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 000,00 Celkem 324 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5139 Nákup materiálu 20 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 750 000,00 Celkem 770 000,00 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 60 000,00 Stránka 3 z 6

5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 Celkem 70 000,00 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 808 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 202 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 73 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 5139 Nákup materiálu 20 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 18 000,00 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 10 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 390 000,00 5171 Opravy a udržování 10 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 5175 Pohoštění 4 000,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 Celkem 1 639 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikovatelné rezervy 500 000,00 Celkem 500 000,00 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 5139 Nákup materiálu 10 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 5171 Opravy a udržování 180 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 12 000,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 000,00 Celkem 447 000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 450 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 363 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 131 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 30 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 5139 Nákup materiálu 30 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 22 000,00 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 10 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 5171 Opravy a udržování 50 000,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 Celkem 2 202 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5021 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 30 000,00 5132 Ochranné pomůcky 50 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000,00 5139 Nákup materiálu 120 000,00 5151 Studená voda 17 000,00 5152 Teplo 55 000,00 5154 Elektrická energie 140 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 140 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 5171 Opravy a udržování 582 000,00 Celkem 1 585 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 5021 Ostatní osobní výdaje 490 000,00 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 2 231 000,00 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 477 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 245 000,00 5164 Nájemné 10 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 5175 Pohoštění 5 000,00 5424 Náhrada mezd v době nemoci 20 000,00 Celkem 3 518 000,00 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 710 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 200 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 678 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 604 000,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 60 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 250 000,00 Stránka 4 z 6

5139 Nákup materiálu 250 000,00 5151 Studená voda 190 000,00 5152 Teplo 640 000,00 5154 Elektrická energie 300 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 5161 Poštovní služby 90 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 220 000,00 5164 Nájemné 60 000,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 220 000,00 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 338 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 850 000,00 5171 Opravy a udržování 90 000,00 5172 Programové vybavení 62 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 5175 Pohoštění 30 000,00 5194 Věcné dary 20 000,00 5361 Nákup kolků 15 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100 000,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 5 000,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 50 000,00 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 30 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 Celkem 13 882 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5141 Úroky vlastní 200 000,00 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 Celkem 220 000,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů 400 000,00 5192 Poskytnuté náhrady 10 000,00 Celkem 410 000,00 6399 Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 600 000,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 2 500 000,00 Celkem 3 100 000,00 VÝDAJE CELKEM 80 393 000,00 FINANCOVÁNÍ (TŘÍDA 8) POL TEXT CZK 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8 466 000,00 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -3 531 000,00 Celkem 4 935 000,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 4 935 000,00 ZÁKLADNÍ DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ ROZPOČTU TEXT CZK TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 63 898 000,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 6 813 000,00 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 700 000,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4 047 000,00 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 68 623 000,00 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 11 770 000,00 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4 935 000,00 PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MĚSTA TEXT CZK VÝNOSY 603 - Výnosy z pronájmu 6 300 000,00 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 180 000,00 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 20 000,00 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 700 000,00 649 - Ostatní výnosy z činnosti 300 000,00 662 - Úroky 1 000,00 VÝNOSY CELKEM 7 501 000,00 NÁKLADY 501 - Spotřeba materiálu 200 000,00 502 - Spotřeba energie 200 000,00 511 - Opravy a udržování 5 300 000,00 518 - Ostatní služby 1 100 000,00 521 - Mzdové náklady 2 200 000,00 524 - Zákonné sociální pojištění 748 000,00 538 - Jiné daně a poplatky 50 000,00 Stránka 5 z 6

551 - Odpisy dlouhodobého majetku 1 400 000,00 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 130 000,00 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 1 000 000,00 557 - Náklady z vyřazených pohledávek 50 000,00 549 - Ostatní náklady z činnosti 50 000,00 NÁKLADY CELKEM 12 428 000,00 Stránka 6 z 6