~tj6 MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU. PŘíJMY (TŘíDA 1-4) VÝDAJE (TŘíDA 5-6)

Transkript

1 ~tj6 MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU PŘíJMY (TŘíDA 1-4) OdPa Splátky Splátky Příimv Ostatní Přiirnv Částka Text Pol cříimu fyíckých osob e ávíslé čínností a funkčních požítků řvických osob e samostatné výdělečné čínností fyických osob kapitálových výnosů orávnickvch osob právnických osob a obce přidané hodnoty Poplatky a odnětí poemků plnění funkcí lesa Poplatek a provo systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, Poplatek e psů Poplatek a láeňský nebo rekreační pobyt Poplatek a užívání veřejného prostranství Poplatek e vstupného Poplatek ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů Správní poplatky vvužívání a odstraňování nemovitostí ové příjmy celkem půjčených prostředků od obecně prospěšných společností půjčených prostředků od obvvatelstva úhrad dobvvaclho prostoru a vvdobvtvch nerostů poskytování služeb a výrobků poskytování služeb a výrobků poskytování služeb a výrobků pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí poskytování služeb a výrobků poskytování služeb a výrobků příjmy vlastní činnosti pronájmu poemků oronáimu movitých věcí Příimv orodeie krátkodobého a drobného Přiirnv poskytování služeb a výrobků Přiiaté nekaoitálové ořísoěvkv a náhradv dlouhodobého a podobných subjektů maietku poskytování služeb a výrobků poskytování služeb a výrobků Sankční platby přiiaté od jiných subjektů Přiirnv poskytování služeb a výrobků Sankční platby nřiiaté od iinvch subiektů Přiiaté nekaoitálové ořřsoěvkv a náhradv Příimv úroků Přijaté pojistné náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde neařaené Nedaňové příjmy celkem Přlirnv orodeíe poemků Přiirnv orodeie ostatních nemovitostí Kapitálové příjmy celkem PŘíJMY transfery odpadů , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 5 a ieiich částí Neinvestiční přijaté transfery e státního ropočtu v rámci souhrnného Ostatní neinvestiční přijaté transfery e státního ropočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery e státních fondů Investiční ořiiaté transfery od kraiů Přiiaté komunálních v Kč dotačního vtahu celkem , , , , , , ,00 CELKEM VÝDAJE (TŘíDA 5-6) OdPa Pol 1032 Text Podpora ostatních produkčních Nákup ostatních služeb Částka činností 2143 Cestovní ruch Nákup ostatních , služeb 5171 Silnice Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , , Ostatní 5137 áležitosti Drobný hmotný poemnich dlouhodobý v Kč komunikací majetek Stránka 1 5

2 5164 Nájemné 5171 Opravy a udržování , Provo veřeiné silníční dopravy 5193 Výdaje na dooravní ůemní obslužnost 25000, Neinvestiční transfery kraiům , , Pitná voda 6121 Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odoadních vod a nakládání s kaly Nákuo ostatnich služeb 5171 Opravva udržování Základní školy Nákup ostatních služeb 5171 Ooravv a udržováni 25000, Neinvestiční ořlsoěvkv říenvm ořlsoěvkovvrn oroaniacím , Budovy, haly a stavby , , Cinnosti knihovnické 5011 Platy aměstnanců v pracovním poměru , Povinné ooilstné na sociální abepečeni a příspěvek na státní politiku aměstnanosti 29000, Povinné ooiistné na veřeiné dravotní ooiištění 11000, Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5000, , Služby telekomunikací a radiokomunikací 12000, Služby školení a vdělávání 1000,00 Nákup ostatních služeb 15000, Opravy a udržování 5000, Náhrady med v době nemoci 5000, , Cinnosti mueí a oalerií 5021 Ostatní osobní výdaje 24000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5151 Studená voda 5000, Teolo , Elektrická eneroie 30000,00 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování , Zachování a obnova kulturních památek 5154 Elektrická eneroie 4000,00 Nákuo ostatních služeb , Ooravv a udržování , , Ostatní áležitostí sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb , , Záimová činnost v kultuře 5222 Neínvestíční transfery občanským sdružením 25000, Ostatní neinvestiční transfery neiskovým a oodobnvm oroaniacím (RMI 5229 Ostatní neinvestiční transfery neiskovým a podobným organiacím {GRANT} , , Ostatní áležitosti kulturv, církví a sdělovacích prostředků 3000, Věcné dary 60000, , Ostatní tělovýchovná činnost 5229 Ostatní neinvestiční transfery neiskovým a podobným oroaníacím Ostatní ájmová činnost a rekreace 5151 Studená voda 38000, Teplo , Elektrická eneroie , Náiemné 26000,00 Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování 75000, Neinvestiční příspěvky řienýrn ořřsoěvkovvm oroaniacím , ,00 Stránka 2 5

3 3613 Nebvtové hospodářství 5011 Platy aměstnanců v pracovním poměru , Povinné ooiistné na sociální abeoečení a ořísoěvek na státní oolitiku aměstnanosti 94000, Povinné ooiistné na veřeiné dravotní ooiištění 34000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákuo materiálu 5151 Studená voda , Teolo , Elektrická eneroie ,00 Nákuo ostatních služeb , Opravy a udržování , Náhrady med v době nemoci Veřejné osvětlení Nákuo ostatních služeb Opravy a udržování 6121 Budovv, haly a stavby , , Uemní plánování 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , Uemní rovoj Nákuo ostatních služeb 5192 Poskvlnuté neinvestiční ořísoěvkv a náhradv 25000, Neinvestiční transřerv občanským sdružením 5000, Ostatní neinvestiční transfery veřeinvrn ropočtům úemní úrovně 15000, Budovy, haly a stavby ,00 Komunální služby a úemní rovoj 5011 Platy aměstnanců v pracovním ooměru , Ostatní osobni vvdaie 28000, Povinné ooiistné na sociální abeoečení a ořísoěvek na státníoolítiku aměstnanosti , Povinné noiistné na veřeíné dravotní ooiištění , Prádlo, oděv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý maietek , Studená voda 40000, Pohonné hmoty a maiva , Nájemné 16000, Služby školení a vdělávání Nákuo ostatních služeb 5171 Ooravv a udržování 60000, Platby daní a poplatků státnímu ropočtu 5424 Náhrady med v době nemoci 6130 Poemky , Sběr a svo komunálních odpadů Nákuo ostatních služeb , , Sběr a svo ostatních odnadú 5154 Elektrická enercíe 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2000, , Péče o vhled obcí a veřeinou eleň Nákuo ostatních služeb 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné noui a občanům sociálně necřlnůsobivvm 5229 Ostatní neinvestiční transfery neiskovým a oodobnvm oroaniacím 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bvdlení 5011 Platy aměstnanců v pracovním poměru , Povinné ooíístné na sociální abeoečení a ořísoěvek na státní oolitiku aměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné dravotní ooiištění 57000, Knihy, učební pomůcky a tisk 1000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 65000,00 Nákuo materiálu 5156 Pohonné hmoty a maiva 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5167 Služby školení a vdělávání Nákuo ostatních služeb , Opravy a udržování 3000, Náhrady med v době nemoci ,00 Stránka 3 5

4 5212 Ochrana obvvatelstva 5901 Nespecifikovatelné reervy Podpora kriového řiení a nouového plánování 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4000,00 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 44000, Bepečnost a veřeiný pořádek 5011 Platy aměstnanců v pracovním poměru , Povínné ooiistné na sociálni abepečení a příspěvek na státní politiku aměstnanosti , Povinné pojistné na veřeiné dravotní ooiíštěnl , Prádlo, oděv a obuv 15000, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15000, Pohonné hmoty a maiva 25000, Služby telekomunikací a radiokomunikací 25000, Služby školen í a vděláván í 13000,00 Nákup ostatních služeb 35000, Opravy a udržován í 15000, Náhrady med v době nemoci , Požární ochrana - dobrovolná část 5021 Ostatní osobní výdaje 5029 Ostatní platby a provedenou práci jinde neařaené 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5151 Studená voda 12000, Teplo 60000, Elektrická eneroíe Pohonné hmoty a maiva , Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Službv školení a vdělávání Nákup ostatních služeb 40000, Opravy a udržováni 6121 Budovy, haly a stavby , Zastúpítelstva obcí 5021 Ostatní osobní výdaje , Odměny členů astuoitelstva obcí a krajů , Ostatní platby a provedenou práci jínde neařaené 5000, Povinné pojistné na sociální abepečení a příspěvek na státní politiku aměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné dravotní pojištění , Nájemné 4000, Služby školení a vděláván í 25000, Náhrada med v době nemoci 5000, Cinnost místní snrávv 5011 Platy aměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální abepečení a příspěvek na státní politiku aměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné dravotní pojištění , Povinné pojistné na úraové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 24000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákuo materiálu , Studená voda Teplo , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maiva 60000, Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací Konultační, poradenské a právní služby Služby školení a vdělávání ,00 Nákuo ostatních služeb Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 30000, Cestovné (tuemské i ahraniční) 15000, Pohoštění 30000, Věcné dary 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu ropočtu 5000, Náhrady med v době nemoci 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 30000, ,00 Stránka 4 5

5 6310 Obecné příjmy a výdaje finančních operací 5141 Urokv vlastní , Služby peněžních ústavů 30000, Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžnich ústavů , , Ostatni finanční operace 5362 Platby dani a poplatků státnímu ropočtu , ,00 VÝDAJE CELKEM ,00 FINANCOVÁNí (TŘíDA 8) OdPa Pol Text Částka v Kč 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovnich účtech , Uhraené splátky dlouhodobých ořiiatvch oůičenvch prostředků , FINANCOVÁNí CELKEM ,00 ZÁKLADNí DRUHOVÉ TŘíDĚNí ROZPOČTU Text Částka v Kč TŘíDA 1 - DAŇOVÉ PŘíJMY ,00 TŘíDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘíJMY TŘíDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘíJMY TŘíDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY ,00 TŘíDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘíDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE TŘíDA 8 - FINANCOVÁNí PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ HOSPODÁŘSKÉ ČiNNOSTI MĚSTA Text Částka v Kč VÝNOSY Výnosy nronáirnu , Smluvni pokuty a úroky orodlení , Ostatni výnosy činnosti , Úroky VÝNOSY CELKEM 76 NÁKLADY Spotřeba materiálu Opravy a udržováni , Ostatn i služby , Ostatn i služby Mdové náklady , Zákonné sociální ooiištění Jiné daně a poplatky Odpisy dlouhodobého maietku , Náklady vyřaených pohledávek ,00 NÁKLADY CELKEM f' I: ci. 1:1. J tj I) lij I; /tj13 Stránka 5 5