Obec Zlatá Olešnice IČ 00278483 Rozpočet obce pro rok 2018 P Ř Í J M Y Položka Rozpočet 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 530 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 100 000 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 55 000 1121 Daň z příjmu právnických osob 590 000 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 100 000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 080 000 1340 Poplatek za provoz, shromažď. a likvidaci odpadu 87 000 1341 Poplatek ze psů 2 000 1351 Odvod loterií a podobných her 12 000 1361 Správní poplatky 2 000 1511 Daň z nemovitých věcí 475 000 Třída 1 3 033 000 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 160 000 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 120 000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 10 000 3639 2321 Přijaté neinvestiční dary 50 000 3639 3111 Příimy z prodeje pozemků 50 000 3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 1 800 000 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 28 000 6310 2141 Příjmy z úroků 1 000 6310 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 16 000 Třída 2 2 243 000 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.vztahu 57 800 Třída 4 57 800 P Ř Í J M Y CELKEM 5 333 800 Strana 1
V Ý D A J E Položka Rozpočet 2212 Silnice 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000 5139 Nákup materiálu 10 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000 5169 Nákup ostatních služeb 70 000 5171 Opravy a udržování 566 000 S 650 000 2310 Pitná voda 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000 5139 Nákup materiálu 14 000 5154 Elektrická energie 6 000 5169 Nákup ostatních služeb 100 000 5171 Opravy a udržování 100 000 6121 Budovy, haly a stavby 250 000 S 500 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000 5169 Nákup ostatních služeb 22 000 S 25 000 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání 5194 Věcné dary 2 000 S 2 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 5021 ostatní osobní výdaje 9 000 5139 nákup materiálu 6 000 5161 poštovní služby 0 5169 Nákup ostatních služeb 32 000 5175 Pohoštění 18 000 5194 Věcné dary 15 000 S 80 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5139 Nákup materiálu 20 000 S 20 000 3612 Bytové hospodářství 5139 Nákup materiálu 30 000 5169 Nákup ostatních služeb 60 000 5171 Opravy a udržování 160 000 S 250 000 3631 Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie 70 000 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 5171 Opravy a udržování 15 000 6121 Budovy, haly a stavby 510 000 S 600 000 3632 Pohřebnictví 5169 Nákup ostatních služeb 100 000 S 100 000 Strana 2
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5139 Nákup materiálu 10 000 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 5171 Opravy a udržování 105 000 5229 Ost.neinv.transfery nezisk a podob.organizacím 5 000 6121 Budovy, haly a stavby 10 000 S 140 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 160 000 S 160 000 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát.fondům 25 000 S 25 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5021 Osobní výdaje 100 000 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 15 000 5139 Nákup materiálu 20 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000 5169 Nákup ostatních služeb 40 000 5171 Opravy a udržování 15 000 S 210 000 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikované rezervy 10 000 S 10 000 5512 Požární ochrana 5171 Opravy a udržování 20 000 S 20 000 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 520 000 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 90 000 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 42 000 S 652 000 6171 Místní správa 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 41 000 5139 Nákup materiálu 5 000 5154 Elektrická energie 50 000 5161 Poštovní služby 5 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 28 000 5168 Zpracování dat 20 000 5169 Nákup ostatních služeb 160 000 5171 Opravy a udržování 1 000 5173 Cestovné 10 000 5175 Pohoštění 5 000 5229 Neinvest. dotace příspěvkovým organizacím 15 000 S 350 000 Strana 3
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů 5 000 S 5 000 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů 30 000 S 30 000 6399 Ostatní finanční operace 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státn.fondům 100 000 S 100 000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 1 404 800 S 1 404 800 Třída 5 4 813 800 Třída 6 520 000 V Ý D A J E CELKEM 5 333 800 Příjmy celkem 5 333 800 Výdaje celkem 5 333 800 Financování (položka 8115) 0 C E L K E M 0 Strana 4
Obec Zlatá Olešnice IČ 00278483 návrh Rozpočet obce pro rok 2017 P Ř Í J M Y Položka Rozpočet 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 470 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 65 000 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 55 000 1121 Daň z příjmu právnických osob 520 000 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 55 000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 000 000 1340 Poplatek za provoz, shromažď. a likvidaci odpadu 85 000 1341 Poplatek ze psů 2 000 1351 Odvod loterií a podobných her 12 000 1361 Správní poplatky 1 000 1511 Daň z nemovitých věcí 420 000 Třída 1 2 685 000 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 160 000 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 120 000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 10 000 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 28 000 6310 2141 Příjmy z úroků 1 000 6310 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 16 000 Třída 2 343 000 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.vztahu 55 000 Třída 4 55 000 P Ř Í J M Y CELKEM 3 083 000 Strana 1
V Ý D A J E Položka Rozpočet 2212 Silnice 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000 5139 Nákup materiálu 10 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000 5169 Nákup ostatních služeb 70 000 5171 Opravy a udržování 200 000 S 284 000 2310 Pitná voda 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000 5139 Nákup materiálu 15 000 5154 Elektrická energie 6 000 5169 Nákup ostatních služeb 100 000 5171 Opravy a udržování 100 000 S 251 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000 5169 Nákup ostatních služeb 25 000 S 28 000 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání 5194 Věcné dary 2 000 S 2 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb 32 000 5175 Pohoštění 18 000 5194 Věcné dary 15 000 S 65 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5139 Nákup materiálu 20 000 S 20 000 3612 Bytové hospodářství 5139 Nákup materiálu 3 000 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 5171 Opravy a udržování 30 000 S 43 000 3631 Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie 70 000 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 5171 Opravy a udržování 15 000 6121 Budovy, haly a stavby 20 000 S 110 000 3632 Pohřebnictví 5169 Nákup ostatních služeb 100 000 S 100 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5139 Nákup materiálu 10 000 5169 Nákup ostatních služeb 30 000 5171 Opravy a udržování 15 000 5229 Ost.neinv.transfery nezisk a podob.organizacím 6 000 6121 Budovy, haly a stavby 10 000 S 71 000 Strana 2
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 160 000 S 160 000 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát.fondům 25 000 S 25 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5021 Osobní výdaje 100 000 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 15 000 5139 Nákup materiálu 20 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000 5169 Nákup ostatních služeb 40 000 5171 Opravy a udržování 15 000 S 210 000 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikované rezervy 10 000 S 10 000 5512 Požární ochrana 5171 Opravy a udržování 20 000 S 20 000 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 480 000 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 90 000 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 42 000 S 612 000 6171 Místní správa 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 20 000 5139 Nákup materiálu 35 000 5154 Elektrická energie 65 000 5161 Poštovní služby 5 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 28 000 5168 Zpracování dat 45 000 5169 Nákup ostatních služeb 160 000 5171 Opravy a udržování 1 000 5173 Cestovné 20 000 5175 Pohoštění 5 000 5229 Neinvest. dotace příspěvkovým organizacím 15 000 S 419 000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů 8 000 S 8 000 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů 30 000 S 30 000 Strana 3
6399 Ostatní finanční operace 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státn.fondům 55 000 S 55 000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 560 000 S 560 000 Třída 5 3 053 000 Třída 6 30 000 V Ý D A J E CELKEM 3 083 000 Příjmy celkem 3 083 000 Výdaje celkem 3 083 000 Financování (položka 8115) 0 C E L K E M 0 Strana 4
Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 10/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2017 Měsíc 10 IČO 00278483 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice 145, 541 01 Zlatá Olešnice 2017 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 470 000,00 530 000,00 474 207,61 89,5 % 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 65 000,00 100 000,00 9 406,57 9,4 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 55 000,00 55 000,00 46 231,41 84,1 % 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 520 000,00 590 000,00 473 188,76 80,2 % 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 55 000,00 104 000,00 103 360,00 99,4 % 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 000 000,00 1 080 000,00 952 909,60 88,2 % 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 85 000,00 87 000,00 86 656,00 99,6 % 0000 1341 Poplatek ze psů 2 000,00 2 000,00 920,00 46 % 0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 2 000,00 1 400,00 70 % 0000 1381 Daň z hazardních her - 8 000,00 7 236,03 90,5 % 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 12 000,00 4 000,00 3 509,27 87,7 % 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 420 000,00 475 000,00 328 701,92 69,2 % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 18 467,00 18 467,00 100 % 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 55 000,00 57 800,00 48 166,70 83,3 % 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu - 302 045,00 302 045,00 100 % Celkem za 0000: 2 740 000,00 3 415 312,00 2 856 405,87 83,6 % Pitná voda 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 160 000,00 160 000,00 88 902,00 55,6 % 2310 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - 17 000,00 16 773,75 98,7 % 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - 22 000,00 21 256,00 96,6 % Celkem za 2310: 160 000,00 199 000,00 126 931,75 63,8 % Ostatní záležitosti kultury 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary - 2 000,00 2 000,00 100 % Celkem za 3319: - 2 000,00 2 000,00 100 % Bytové hospodářství 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000,00 6 000,00 3 586,00 59,8 % 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 120 000,00 120 000,00 112 842,00 94 % Celkem za 3612: 126 000,00 126 000,00 116 428,00 92,4 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 99 000,00 98 471,34 99,5 % 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000,00 2 000,00 1 700,00 85 % 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 10 000,00 12 000,00 10 500,00 87,5 % 3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk - 1 000,00 180,00 18 % 3639 2321 Přijaté neinvestiční dary - 87 000,00 86 836,00 99,8 % 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků - 66 000,00 65 430,00 99,1 % Z dat systému GINIS Express vytiskl Mgr. Marek Vlastník Finanční okruhy - Účetnictví 6.05.0 (Obec), verze: 2017.02 Strana 1 z 15 21.11.2017 11:18:46
I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Celkem za 3639: 12 000,00 267 000,00 263 117,34 98,5 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 2 000,00 1 800,00 90 % Celkem za 3722: - 2 000,00 1 800,00 90 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 28 000,00 28 000,00 25 854,50 92,3 % Celkem za 3725: 28 000,00 28 000,00 25 854,50 92,3 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00-0 % 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 16 000,00 16 000,00-0 % Celkem za 6310: 17 000,00 17 000,00-0 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů - - 1 500 000,00 --- % Celkem za 6330: - - 1 500 000,00 --- % Rozpočtové příjmy: 3 083 000,00 4 056 312,00 4 892 537,46 120,6 % Z dat systému GINIS Express vytiskl Mgr. Marek Vlastník Finanční okruhy - Účetnictví 6.05.0 (Obec), verze: 2017.02 Strana 2 z 15 21.11.2017 11:18:46
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Silnice 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00-0 % 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00-0 % 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00-0 % 2212 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 32 307,00 46,2 % 2212 5171 Opravy a udržování 200 000,00 588 000,00 587 546,96 99,9 % Celkem za 2212: 284 000,00 672 000,00 619 853,96 92,2 % Pitná voda 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 25 800,00 86 % 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 8 356,00 55,7 % 2310 5154 Elektrická energie 6 000,00 6 000,00 1 449,00 24,1 % 2310 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 46 837,00 46,8 % 2310 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 96 282,80 96,3 % Celkem za 2310: 251 000,00 251 000,00 178 724,80 71,2 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00-0 % 2321 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 8 272,00 33,1 % Celkem za 2321: 28 000,00 28 000,00 8 272,00 29,5 % Ostatní záležitosti základního vzdělání 3119 5194 Věcné dary 2 000,00 2 000,00-0 % Celkem za 3119: 2 000,00 2 000,00-0 % Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje - 9 000,00 8 882,00 98,7 % 3319 5139 Nákup materiálu j.n. - 7 000,00 6 020,71 86 % 3319 5161 Poštovní služby - 1 000,00 160,00 16 % 3319 5169 Nákup ostatních služeb 32 000,00 70 000,00 16 645,00 23,8 % 3319 5175 Pohoštění 18 000,00 30 000,00 6 747,61 22,5 % 3319 5194 Věcné dary 15 000,00 25 000,00 24 475,40 97,9 % Celkem za 3319: 65 000,00 142 000,00 62 930,72 44,3 % Využití volného času dětí a mládeže 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 10 256,70 51,3 % 3421 5175 Pohoštění - 6 000,00 5 970,80 99,5 % 3421 5194 Věcné dary - 6 000,00 5 350,00 89,2 % Celkem za 3421: 20 000,00 32 000,00 21 577,50 67,4 % Bytové hospodářství 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 635,00 21,2 % 3612 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 1 000,00 10 % 3612 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 9 039,00 30,1 % Celkem za 3612: 43 000,00 43 000,00 10 674,00 24,8 % Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 70 000,00 70 000,00 50 422,00 72 % 3631 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00-0 % 3631 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 1 376,00 9,2 % 3631 6121 Budovy, haly a stavby 20 000,00 70 000,00 69 461,00 99,2 % Celkem za 3631: 110 000,00 160 000,00 121 259,00 75,8 % Pohřebnictví 3632 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00-0 % Z dat systému GINIS Express vytiskl Mgr. Marek Vlastník Finanční okruhy - Účetnictví 6.05.0 (Obec), verze: 2017.02 Strana 3 z 15 21.11.2017 11:18:46
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Celkem za 3632: 100 000,00 100 000,00-0 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 16 000,00 15 900,00 99,4 % 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 348,00 3,5 % 3639 5165 Nájemné za půdu - 1 000,00 54,00 5,4 % 3639 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 9 749,00 32,5 % 3639 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00-0 % 3639 5191 Zaplacené sankce - 20,00 20,00 100 % 3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 6 000,00 6 000,00-0 % 3639 6121 Budovy, haly a stavby 10 000,00 10 000,00-0 % Celkem za 3639: 71 000,00 88 020,00 26 071,00 29,6 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 160 000,00 136 208,00 85,1 % Celkem za 3722: 160 000,00 160 000,00 136 208,00 85,1 % Ostatní ochrana půdy a spod.vody 3739 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 25 000,00 25 000,00 10 724,00 42,9 % Celkem za 3739: 25 000,00 25 000,00 10 724,00 42,9 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. - 128 857,00 128 857,00 100 % 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 66 700,00 66,7 % 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan - 32 315,00 32 215,00 99,7 % 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - 11 597,00 11 597,00 100 % 3745 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění - 1 000,00 542,00 54,2 % 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 15 000,00 13 077,00 87,2 % 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 30 000,00 27 576,00 91,9 % 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 15 359,20 76,8 % 3745 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 122 000,00 121 018,80 99,2 % 3745 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 1 189,00 7,9 % 3745 5175 Pohoštění - 1 000,00 525,08 52,5 % Celkem za 3745: 210 000,00 476 769,00 418 656,08 87,8 % Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 10 000,00-0 % Celkem za 5212: 10 000,00 10 000,00-0 % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5139 Nákup materiálu j.n. - 1 000,00 920,00 92 % 5512 5169 Nákup ostatních služeb - 3 000,00 2 400,00 80 % 5512 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00-0 % Celkem za 5512: 20 000,00 24 000,00 3 320,00 13,8 % Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 480 000,00 505 000,00 413 719,00 81,9 % 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 90 000,00 101 000,00 82 930,00 82,1 % 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 42 000,00 45 000,00 37 415,00 83,1 % 6112 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění - 2 000,00 1 664,00 83,2 % Celkem za 6112: 612 000,00 653 000,00 535 728,00 82 % Volby do Parlamentu ČR 6114 5021 Ostatní osobní výdaje - 5 700,00-0 % 6114 5175 Pohoštění - 576,00 576,00 100 % Z dat systému GINIS Express vytiskl Mgr. Marek Vlastník Finanční okruhy - Účetnictví 6.05.0 (Obec), verze: 2017.02 Strana 4 z 15 21.11.2017 11:18:46
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Celkem za 6114: - 6 276,00 576,00 9,2 % Činnost místní správy 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 5 300,00 26,5 % 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk - 2 000,00 1 350,00 67,5 % 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 2 404,00 12 % 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 35 000,00 10 164,40 29 % 6171 5154 Elektrická energie 65 000,00 65 000,00 50 310,00 77,4 % 6171 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 1 927,00 38,5 % 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 28 000,00 28 000,00 26 747,00 95,5 % 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby - 6 000,00 5 445,00 90,8 % 6171 5167 Služby školení a vzdělávání - 5 000,00 4 500,00 90 % 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 45 000,00 49 000,00 45 106,20 92,1 % 6171 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 160 000,00 103 078,00 64,4 % 6171 5171 Opravy a udržování 1 000,00 3 000,00 2 353,00 78,4 % 6171 5172 Programové vybavení - 32 000,00 31 581,00 98,7 % 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 20 000,00-0 % 6171 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 165,00 3,3 % 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně - - 7 147,00 --- % 6171 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem - 5 000,00 5 000,00 100 % 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 15 000,00 15 000,00-0 % 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 1 000,00 30,00 3 % 6171 5511 Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím - 780,00 780,00 100 % Celkem za 6171: 419 000,00 476 780,00 303 387,60 63,6 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 2 767,80 34,6 % Celkem za 6310: 8 000,00 8 000,00 2 767,80 34,6 % Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 30 000,00 29 830,00 99,4 % Celkem za 6320: 30 000,00 30 000,00 29 830,00 99,4 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - - 1 500 000,00 --- % Celkem za 6330: - - 1 500 000,00 --- % Ostatní finanční operace 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 55 000,00 104 000,00 103 360,00 99,4 % Celkem za 6399: 55 000,00 104 000,00 103 360,00 99,4 % Finanční vypořádání minulých let 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. - 9 823,00 9 823,00 100 % Celkem za 6402: - 9 823,00 9 823,00 100 % Ostatní činnosti j.n. 6409 5901 Nespecifikované rezervy 560 000,00 554 644,00-0 % Celkem za 6409: 560 000,00 554 644,00-0 % Rozpočtové výdaje: 3 083 000,00 4 056 312,00 4 103 743,46 101,2 % Z dat systému GINIS Express vytiskl Mgr. Marek Vlastník Finanční okruhy - Účetnictví 6.05.0 (Obec), verze: 2017.02 Strana 5 z 15 21.11.2017 11:18:46