Rada města Brna 3h MMB20Í7000000208 «Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 7. března 2017 ZM7/ 2/tG^ Název: Prjekt Stavební úpravy bjektu Budínská 2" - psuzení prjektu, návrh rzpčtvéh patření Důvdvá zpráva Psuzení prjektu Rzpčtvé patření - tabulka Situační mapka širších vztahů bsah: Návrh usnesení: pr velký rzsah uveden na další straně Stanviska dtčených rgánů: Finanční výbr prjednal materiál dne 28. 2. 2017. Materiál byl předlžen Radě města Brna na schůzi č. R7/104 knané dne 28. 2. 2017-7/ Předkládá: Zpracval: ',. / // \ Rada města Brna dbr implementace evrpských fndů,''y ^l L^ Městská plicie Brn \ 1 1/12
Zastupitelstv města Brna schvaluje - psuzení prjektu Stavební úpravy bjektu Budínská 2", které tvří přílhu č těcht usnesení - zařazení prjektu RG 5358 Stavební úpravy bjektu Budínská 2" s celkvými rzpčtvými náklady ve výši 9 200 tis. Kč a dbu realizace 2017-2019 d rzpčtu kapitálvých výdajů města Brna - rzpčtvé patření dle tabulky, která tvří přílhu č těcht usnesení, za účelem realizace prjektu Stavební úpravy bjektu Budínská 2" suhlasí s přípravu žádsti dtaci z peračníh prgramu Živtní prstředí na prjekt Stavební úpravy bjektu Budínská 2" v rámci parametrů uvedených v psuzení prjektu ukládá Radě města Brna zajistit přípravu žádsti dtaci z peračníh prgramu Živtní prstředí na prjekt Stavební úpravy bjektu Budínská 2" v rámci parametrů uvedených v psuzení prjektu T: dle aktuálně vyhlášené výzvy 2/12
Důvdvá zpráva Klektivním rgánům města Brna je na základě Metdiky implementace prjektů (splu)financvatelných z evrpských fndů a nárdních prgramů předkládán psuzení prjektu Stavební úpravy bjektu Budínská 2". Stávající služebna Městské plicie Brn (dále jen MPB) Revíru Jih je umístěna v bjektu Drnych 114. Tent bjekt je dluhdbě v nevyhvujícím stavebně-technickém stavu a ptřebám MPB nevyhvuje ani prstrvě. Z th důvdu pžádala MPB v rce 2012 zpracvání IZ Reknstrukce služebny MPB Revír Jih, Drnych 114" s předpkladem rzšíření služebny d dvrníh křídla bjektu; předmětný IZ byl stažen zjednání RMB č. R6/075 dne 29. 08. 2012. Celkvé náklady reknstrukce byly v IZ dhadnuty na 11.750 tis. Kč, ale vzhledem k narušené statice strpů dpručval IZ zpracvat v předstihu stavebnětechnický průzkum bjektu a na základě jeh výsledků aktualizvat náklady reknstrukce, s lgickým předpkladem jejich navýšení. Vzhledem k vyským nákladům nebyla reknstrukce uskutečněna a budva bude vrácena zpět d užívání městské části. V návaznsti na tyt krky dšl k jednání vedení městské plicie, v zastupení tehdejšíh ředitele JUDr. Simka s primátrem města Brna, při kterém byla zmíněna mžná nabídka bjektu radnice městské časti Slatina na ulici Budínská, který by měl být uvlněn p přestěhvání ÚMČ d jinéh bjektu. P prhlídce bjektu radnice na ulici Budínské, byla tat budva shledána, p nutných stavebních úpravách (vnitřní rzlžení prstr, sciální zázemí atd.), jak vyhvující pr ptřeby služebny MPB revíru Jih. Tyt závěry byly předlženy ředitelem MPB primátrvi města Brna na pravidelných jednáních a ve splupráci se starstu městské části Slatina byl rzhdnut dalším využití bjektu Budíská 2, ve prspěch MPB - zřízení služebny revíru Jih. Tt rzhdnutí byl ptvrzen suhlasem RMB dne 8.11.2016 se zpracváním investičníh záměru stavebních úprav bjektu Budínská 2. Jedním z cílů prjektu je realizace úspr energií prstřednictvím zateplení bvdvéh pláště budvy, střechy a výměny výplní tvrů. Tímt patřením djde ke zlepšení energetické nárčnsti veřejné budvy. Výsledkem prjektu bude snížení sptřeby energie v blasti knečné sptřeby, zejména energie na vytápění. Z hlediska chrany živtníh prstředí djde ke snížení prdukce znečišťujících látek, především C2. V rámci přípravy bude zpracvána prjektvá dkumentace ve stupni pr prvádění stavby, která řeší zateplení bvdvéh pláště, střechy, výměnu výplní tvrů a vnitřní úpravy bjektu. Prjektvá dkumentace bude splňvat hdntící indikátry 70. výzvy peračníh prgramu Živtní prstředí (PŽP). Sučástí prjektvé dkumentace budu i přílhy k žádsti dtaci (dle pdmínek dkumentů 70. výzvy PŽP): - dbrný psudek ve vztahu k zvláště chráněným druhům - energetické psuzení Na prjekt je mžné v rámci nvéh prgramvacíh bdbí pdat žádst dtaci d peračníh prgramu Živtní prstředí, priritní sa 5: Energetické úspry, specifický cíl 5.1: Snížit energeticku nárčnst veřejných budv a zvýšit využití bnvitelných zdrjů energie. Příjem žádstí prbíhá v rámci plánvané výzvy v bdbí d 3. března - 29. září 2017. Celkvé náklady se předpkládají na 9,2 mil Kč, dtace se dhaduje na 1,0 mil Kč (11 % z celkvých nákladů) a uznatelné náklady předběžně ve výši 2,5 mil Kč. Měst Brn uhradí ze svéh rzpčtu 8,2 mil Kč. Náklady a výše dtace budu upřesněny pdle zpracvané prjektvé dkumentace, plžkvéh rzpčtu a při dpracvání žádsti. Sučasné rzdělení nákladů je prveden na základě dhadu. Sučástí materiálu je návrh rzpčtvéh 3/12
patření na základě žádsti Městská plicie Brn přidělení finančních prstředků na přípravu prjektvé dkumentace ve výši 654 tis. Kč. Nezpůsbilé náklady tvří stavební práce, které nejsu financvatelné prstřednictvím peračníh prgramu Živtní prstředí. Jedná se vnitřní úpravy budvy: reknstrukce sciálních zařízení, vybudvání skladu zbraní, dstranění příček, malířské práce, reknstrukce nášlapných vrstev. K hdncení bude přičtena bnifikace na základě úrvně znečištění vzduší v území, a ta činí 10 bdů. Nsitelem prjektu v suladu s Metdiku implementace prjektů (splu)financvatelných z evrpských fndů a nárdních prgramuje Městská plicie Brn. Struktura výdajů prjektu Stavební úpravy bjektu Budínská 2 " (včetně DPH) Celkvé výdaje prjektu 9 200 000 Kč Nezpůsbilé výdaje 6 700 000 Kč Způsbilé výdaje 2 500 000 Kč Dtace * 1 000 000 Kč Kfinancvání statutárníh města Brna * 8 200 000 Kč * % z celkvých nákladů prjektu 100% 73% 27% 11% 89% Stanviska dtčených rgánů: Materiál nepdléhá prjednání v kmisích RMB Výbr implementace prjektů EU prjedná materiál dne 24.2.2017 4/12
bude přílhu usnesení Psuzení prjektu se skládá z těcht částí: 1. Záměr prjektu a) becné údaje b) Legislativní a strategický průmět, ppis prjektu c) Financvání 2. Analýza dtačních příležitsti 5/12
Záměr prjektu část A A.l. PŘEDKLADATEL 1. Plný název předkladatele prjektu: Statutární měst Brn 2. Právní statut: Statutární měst (dle zákna č. 128/2000 Sb., bcích (becní zřízení)) 1. Nsitel prjektu: Městská plicie Brn 2. Jmén kntaktní sby (nsitele): Bc. Lubš prchal A.2. KNTAKTNÍ SBA A PARTNEŘI PRJEKTU 3. Adresa, telefn, mbil, e-mail, webvá stránka kntaktní sby: Brn-Pnava 602 00, Štefánikva 112/43 tel. 541 124 411 email: reditel@mpb.cz 4. Přehled partnerů participujících na prjektu: 5. Adresa, telefn, mbil, e-mail, webvá stránka partnerů na prjektu: - 6. Způsb splupráce partnerů na prjektu: 1. Název prjektu: Stavební úpravy bjektu Budínská 2 2. Umístění prjektu: Katastrální území Slatina A.3. VŠEBECNÉ INFRMACE PRJEKTU 3. Cíle prjektu, jeh účel: Jedním z cílů prjektu je realizace úspr energií prstřednictvím zateplení bvdvéh pláště budvy, střechy a výměny výplní tvrů. Tímt patřením djde ke zlepšení energetické nárčnsti veřejné budvy. V rámci přípravy bude zpracvána prjektvá dkumentace ve stupni pr prvádění stavby, která řeší zateplení bvdvéh pláště a střechy a výměnu výplní tvrů. Prjektvá dkumentace bude splňvat hdntící indikátry 70. výzvy peračníh prgramu Živtní prstředí (PŽP). Sučástí prjektvé dkumentace budu i přílhy k žádsti dtaci (dle pdmínek dkumentů 70. výzvy PŽP): - dbrný psudek ve vztahu k zvláště chráněným druhům - energetické psuzení Při zpracvání PD a přílh budu ddržena pravidla publicity PŽP. Všechny dkumenty PŽP jsu k dispzici na webvých stránkách www.pzp.cz. 6/12
4. Výchzí stav: U bjektu je nedstatečná tlušťka bvdvéh pláště, nevhdná izlace střechy a zastaralé výplně tvrů. 5. Předpkládané výsledky prjektu: Výsledkem prjektu bude bjekt ve stavu vyhvujícím nárčným eknmickým pdmínkám na energetický management a rstucím pžadavkům na kvalitnější živtní prstředí. 6. Předpkládané dpady prjektu Zlepšení živtníh prstředí snížením prdukce znečišťujících látek, především C2. Eknmický dpad d rzpčtu města Brna - úspra energie, menší náklady na vytápění. 7. Cílvé skupiny Všichni uživatelé bjektu, při užívání zateplených a reknstruvaných prstr a zřizvatel, při zjištění snížení sptřeby energie za sledvané bdbí. 7/12
Záměr prjektu část B B.l. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT 1. Sulad se Strategií pr Brn: Prjekt je v suladu s priritu 3. Kvalita živta Strategie pr Brn, a t knkrétně se strategickým cílem 3.1 Živtní prstředí. 2. Sulad s dvětvvými kncepčními dkumenty MMB: Prjekt je v suladu s Energeticku kncepcí statutárníh města Brna, bd č. 1.7.2 Městský a reginální prgram úspr energie a bdem 2.4 Ptenciál úspr v terciálním sektru. 3. Sulad s Územním plánem města Brna: Uzemí se pdle platnéh Územníh plánu města Brna nachází ve stabilizvané funkční plše pr bydlení. 4. Legislativní audit: Veškeré aktivity plánvané v rámci tht prjektu jsu v suladu s platnu legislativu ČR i EU. Realizací tht prjektu nevznikají žádná právní rizika pr žádný subjekt. B.2. PPIS PRJEKTU 1. Jedntlivé aktivity prjektu: Burací práce, zateplení bvdvéh pláště bjektu a střechy, výměna výplní tvrů. 2. Časvá nárčnst prjektu Městská plicie Brn zajistí zpracvání kmpletní prjektvé dkumentace pr prvádění stavby, dbrný a energetický psudek. Prjektvá dkumentace bude v rámci žádsti dtaci předlžena na schvalvání rgánům města Brna. Dle pdmínek a vyhlášení knkrétní výzvy bude žádst devzdána d 29. 9. 2017. Dba zahájení výstavby se předpkládá v rce 2017 a uknčení se předpkládá na rk 2018. 3. Indikátry: Plchy zateplvaných knstrukcí Mnžství snížení sptřebvané energie Mnžství snížení prdukce C2 4. Rzpčet na celu dbu trvání prjektu: Investiční výdaje - cca 9 200 000 Kč včetně 21 % DPH; z th: - 8 170 000 Kč - na stavební práce, - 1 030 000 Kč - PD, administrace prjektu, TDI, činnst BZP, autrský dzr. 8/12
PRJEKTVÝ ZAMER - část C. C. 1. financvání 1. Rzpčet na celu dbu trvání prjektu fáze Výdaje na prjekt v Kč investiční Prvzní (neinvestiční) přípravna 654 000 realizační 8 546 000 prvzní Celkem 9 200 000 2. Mžnsti financvání Příjmy z prjektu v Kč Částka % Upřesnění Vlastní zdrje Rzpčet města statní veřejné zdrje EU Privátní zdrje Jiné 8 200 000 1 000 000 89 11 Fnd kfinancvání prjektů perační prgram Živtní prstředí' 1 Celkem 9 200 000 100 Prjekt může získat dtaci až 40 % ze způsbilých výdajů. C.2. STATNÍ INFRMACE 1. Majetkvé pměry: Stavební úpravy bjektu Budínská 2" - prjekt bude realizván na parcele v majetku statutárníh města Brna, v katastrálním území Slatina, pare. č 1262. 2. Synergie: Prjekt zateplení navazuje na další prjekty v tét blasti. 3. Zajištění udržitelnsti prjektu: Prvz bjektu je zajišťván z rzpčtu Městské plicie Brn. 9/12
Analýza dtačních příležitstí Prjekt Stavební úpravy bjektu Budínská 2" náleží d peračníh prgramu Živtní prstředí, priritní sy 5: Energetické úspry, specifický cíl 5.1: Snížit energeticku nárčnst veřejných budv a zvýšit využití bnvitelných zdrjů energie. Celkvé náklady na prjekt činí 9,2 mil Kč, pdle předběžné analýzy bude způsbilým výdajem částka 2,5 mil Kč. Dle platnéh dkumentu PŽP lze bdržet až 40 % dtace na způsbilé výdaje. U prjektu Stavební úpravy bjektu Budínská 2" může dtace z PŽP dsáhnut až 1,0 mil Kč. Rzpčet prjektu Celkvé náklady Celkvé způsbilé výdaje 9,2 mil Kč 2,5 mil Kč Zdrje krytí prjektu Dle dkumentu Pravidla pr žadatele a příjemce peračníh prgramu Živtní prstředí je mžné získat pdpru d výše 40 % způsbilých výdajů. Strukturu zdrjů krytí prjektu ukazuje následující tabulka: Struktura nákladů prjektu pdíl města dtace z PŽP, SFŽP celkvé rzpčtvé náklady Částka Kč 8 200 000 1 000 000 9 200 000 Pdíl v % 89 11 100 10/12
s: s *: «8 s Cl u!*< m. " C v M a P. +-* Q. N rx V. et s«í TJ -mt V «a. Rz es es ta CU *3 ^ V u dz u ů. S3 iplň "T a -«S ěcn i-? S) N -Tmět jí rn _ "S PU, «* ^ Pí 4 e 0) 6 N a i + s rzp f- 201 rj ó m-t s V r<" Tř * trs V 1 Tř Tř m Tř *»-< - T3 X '3 cd feb a. c s CU 2 m-t Příprava pre 0\ s ^ (N l H V 0\ c V c J m * u- V Tř»n V CN iská S-i 3 CQ a ^»~j 8 JJK, l-t Stavební úp: < r u-i rt CN i H V ^ T 1 c </- fn CN
Budínská 2, Brn-Slatina, pare. č. 1262 J «,»<*a Slatina *. *»* VJ ***á J 'n, * * * «* * *, i! 03 *»</im. SLATINA Matlachv ra s z c 1 mc <k %, Cemzemní ** "4 -fe X 1? *~ '^ 12/12