AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PROGRAMU ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PROGRAMU ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: FINANČNÍ PLÁN ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol. s r. o. Vysoké učení technické v Brně nám. 28. října č. 3, 602 00 Brno Antonínská 548/1, 601 90 Brno tel.: 545 242 846, fax: 545 211 053 tel.: 541 141 111, fax.: 541 142 458 duben 2006

OBSAH 1. ÚVOD... 1 2. ANALÝZA PLNĚNÍ SOUČASNÉHO PR JMK... 1 3. ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V MINULÉM OBDOBÍ... 2 4. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ V OBDOBÍ 2007 2009... 5 PŘÍLOHY

Program rozvoje Jihomoravského kraje Aktualizace návrhové části 2006 FINANČNÍ PLÁN PROGRAMU ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 1. ÚVOD Finanční plán Programu rozvoje kraje (PRK) vychází z finančního rámce Strategie rozvoje JMK a v návaznosti na strukturu návrhové části PRK se zabývá alokací prostředků na plnění cílů PRK. Oproti finančnímu rámci Strategie rozvoje JMK je více konkrétní. Těžiště finančního plánu spočívá v rozvojovém pohledu na rozpočet kraje, kdy je na základě analýzy finančních prostředků určených pro jednotlivé rozvojové oblasti a na základě rozpočtových možností kraje navrhováno zacílení podpory. Finanční plán je tvořen několika logicky navazujícími částmi. Prvním krokem je analýza plnění současného PRJMK a s ní související zhodnocení zdrojového pokrytí realizovaných projektů. V dalším kroku je analyzován rozpočet kraje z hlediska plnění rozvojových aktivit v samostatné působnosti kraje a z hlediska realizace regionální politiky. Z hodnocených skutečností jsou vyvozovány závěry, které slouží určení finančních možností kraje financovat rozvojové aktivity. Podkladem pro plánování budoucího období a pro zásahy kraje je vyhodnocení projektů předkládaných k realizaci na období 2007-2013. V souvislosti s opatřeními a aktivitami PRJMK je třeba zmínit, že pro úspěšný rozvoj kraje může být koncepční, informační, manažerská a iniciační podpora důležitější než velké toky finančních prostředků. Závěrečná část finančního plánu usiluje o sladění potřeb kraje s jeho finančními možnostmi, zabývá se posouzením financovatelnosti opatření PRJMK z fondů EU a vymezuje rozvojové oblasti vhodné k přednostní podpoře z krajského rozpočtu. 2. ANALÝZA PLNĚNÍ SOUČASNÉHO PRJMK Zpráva o hodnocení PRJMK 1 zpracovaná pracovníky kraje říká: Program rozvoje Jihomoravského kraje (PRJMK) je postupně v rámci jednotlivých opatření realizován dle rozpočtových možností a příslušných usnesení Zastupitelstva a Rady Jihomoravského kraje. Jeho platforma je velmi široká, a proto její naplňování zahrnuje řadu náročných přípravných prací kladených na lidské zdroje, množství finančních prostředků na spolufinancování, politických rozhodnutí a kroků legálního lobbingu. V prvním volebním období byly naplňovány jednotlivé aktivity převážně ze státních dotací v rámci přenesené působnosti. Teprve postupným zvyšováním příjmové stránky rozpočtu z vlastní činnosti kraje, podílem na daních novelizací zákona o rozpočtovém určení daní a následně možností čerpat finanční prostředky ze Strukturálních fondů EU se otevřela cesta ke skutečnému naplňování PRJMK. Důkazem toho je množství přihlášených a v některých případech již realizovaných projektů spolufinancovaných z fondů EU. Klíčovými pro vlastní realizaci projektů jsou kvalitní lidské zdroje a dostatek finančních prostředků na financování podílu kraje a předfinancování projektů. 1 Informativní zpráva o vyhodnocení realizace Programu rozvoje Jihomoravského kraje, ORR, KrÚ JMK, 2005 Finanční plán 1

Program rozvoje Jihomoravského kraje Aktualizace návrhové části 2006 Při hodnocení realizovaných aktivit v jednotlivých opatřeních a problémových oblastech byl využit Přehled naplňování jednotlivých opatření Programu rozvoje Jihomoravského kraje od dubna 2004 do března 2005 (viz zmiňovaná informativní zpráva) Značná časová omezenost hodnoceného období snižuje vypovídací schopnost vyvozovaných závěrů, řadu tvrzení však vyvodit lze, zejména ve vztahu k tvorbě nové struktury návrhové části PRJMK. Ve sledovaném období nebyla u 24 opatření z celkových 72 realizována žádná aktivita. Tento fakt svědčí o nutnosti cílenějšího zaměření Programu. Je ale nutno připustit, že některé realizované činnosti nebyly zahrnuty do přehledu naplňování opatření. Nejvíce byly naplňovány cíle v oblasti A Průmysl, obchod, výrobní služby, trh práce a zaměstnanost a v oblasti C Lidské zdroje, kde byla realizována řada různorodých aktivit. Podrobnější hodnocení PRJMK podle problémových oblastí viz Příloha 1. Z hlediska finančních aspektů strategického plánování je vážným opominutím absence finančního vyhodnocení současného PRJMK. 3. ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V MINULÉM OBDOBÍ Realizace projektů O náročnosti finančního plánování v projektové oblasti svědčí fakt, že ze 216 projektů s celkovými náklady 52 mil. Kč vybraných v roce 2003 k realizaci v období 2004-2006 se uskutečnilo pouhých 48 projektů s celkovými náklady 1844 mil. Kč. Realizovány byly ve většině případů projekty většího rozsahu a obvykle šlo o jiné projekty, než byly v roce 2003 vybrány. Na základě výzvy Jihomoravského kraje se v roce 2005 přihlásilo se žádostí o podporu 141 projektů s celkovými náklady 4614 mil. Kč. Podrobnější informace nabízí přílohy 2 a 3, které srovnávají plánované, uskutečněné a nově plánované projekty v jednotlivých problémových okruzích a cílech současného programu rozvoje kraje. Tab. 1: Členění projektů spolufinancovaných z EU v problémových oblastech PRJMK v období 2004-2006 a jejich financování Financování (v mil. Kč) Okruh Počet projektů Celkové náklady Zdroje EU Státní zdroje Krajské zdroje A Průmysl, obchod, výrobní služby, trh práce a zaměstnanost 7 401 208 25 41 A1 Průmysl, obchod, výrobní služby 3 283 118,0 0 39,3 A2 Trh práce a zaměstnanost 4 118 90,2 25,4 2,0 B Zemědělství a venkov 0 0 0 0 0 B1 Zemědělství a lesnictví 0 0 0 0 0 B2 Rozvoj venkova 0 0 0 0 0 C Lidské zdroje 10 329 180,8 128,8 18,6 C1 Rozvoj území 2 39 29,4 4,8 4,5 C2 Vzdělanost 6 153 41,8 110,7 0,1 C3 Péče o zdraví a kvalitu života 2 137 109,5 13,3 14,0 C4 Kultura, sport a volný čas 0 0 0 0 0,0 D Technická infrastruktura 11 863 463,9 3,5 395,1 D1 Doprava 9 829 438,4 0,2 390,0 D2 Vodní hospodářství 0 0 0 0 0 D3 Ostatní technická infrastruktura 2 34 25,5 3,4 5,1 Finanční plán 2

Program rozvoje Jihomoravského kraje Aktualizace návrhové části 2006 E Životní prostředí a přírodní zdroje 3 53 21,0 23,9 8,1 E1 Revitalizace území 1 5 3,5 0,6 0,6 E2 Rozvoj životního prostředí 2 48 17,5 23,3 7,5 F Cestovní ruch 11 187 101,2 1,1 28,3 F1 Podpora cestovního ruchu 3 89 52,5 0,4 17,1 F2 Podmínky pro cestovní ruch 6 92 44,3 0 10,5 F3 Specifické formy cestovního ruchu 2 6 4,4 0,7 0,7 G Meziregionální vztahy 6 12 8,9 0 2,9 G1 Vnitrostátní meziregionální vztahy 1 3 2,3 0 0,8 G2 Zahraniční vztahy 5 9 6,6 0 2,1 Celkem 48 1844 984,0 182,7 494,4 Pramen: Přehled projektů podporovaných z fondů EU 2004-2006, stav k 31.10.2005, financování doplněno odbory KrÚ JMK Rozpočet Jihomoravského kraje Rozpočet nerozlišuje činnosti v samostatné a přenesené působnosti a jeho členění je určeno rozpočtovou skladbou. Z hlediska alokace finančních zdrojů může odvětvové členění dát řadu informací a podkladů pro finanční plán PRJMK. Tab. 2 : Členění výdajů rozpočtu JMK a jejich vývoj Celkové výdaje JMK 2003 2004 2005 Oddíl název oddílu v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % 10 Zemědělství a lesní hospodářství 12,3 0,12 8,8 0,08 25,6 0,20 21 Průmysl, stavebnict., obchod a služby 31,9 0,32 30,4 0,27 53,0 0,42 22 Doprava 581,8 5,75 773,8 6,85 1798,9 14,26 23 Vodní hospodářství 8,3 0,08 90,9 0,80 88,1 0,70 31,32 Vzdělávání 7585,4 75,00 7904,3 69,99 8314,3 65,92 33 Kultura, církve a sdělovací prostř. 96,6 0,96 145,7 1,29 190,4 1,51 34 Tělovýchova a zájmová činnost 129,1 1,28 184,6 1,63 189,9 1,51 35 Zdravotnictví 697,8 6,90 860,4 7,62 515,4 4,09 36 Bydlení, kom. služby a úz. rozvoj 37,7 0,37 90,2 0,80 75,6 0,60 37 Ochrana životního prostředí 15,2 0,15 24,0 0,21 30,8 0,24 43 Sociální péče a soc. zabezpečení 533,7 5,28 602,7 5,34 787,5 6,24 51 Obrana 3,7 0,04 2,0 0,02 0,01 0,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 10,9 0,11 8,9 0,08 1,5 0,01 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 0,8 0,01 0,7 0,01 2,5 0,02 55 Požární ochrana a IZS 9,9 0,10 24,8 0,22 43,5 0,34 61 Státní správa, územní samospráva 349,2 3,45 435,2 3,85 356,4 2,83 62 Jiné veřejné služby a činnosti 6,1 0,06 16,4 0,15 18,4 0,15 63 Finanční operace 0,2 0,00 3,3 0,03 8,2 0,07 64 Ostatní činnosti 2,7 0,03 85,7 0,76 112,7 0,89 Výdaje celkem 10113,3 100 11292,7 100 12612,8 100 Pramen: Závěrečné účty JMK za roky 2003 a 2004, předběžné vyhodnocení rozpočtu JMK za rok 2005, ekonomický odbor KrÚ JMK Do oblasti vzdělávání směřují cca 2/3 rozpočtu kraje, objem prostředků však v letech 2003 2005 klesal. Naopak posílila oblast dopravy, která již pokrývá více než 14 % výdajů. Více než 2 % se na výdajích ještě podílí zdravotnictví, sociální oblast a veřejná správa. Finanční plán 3

Program rozvoje Jihomoravského kraje Aktualizace návrhové části 2006 Tab. 3: Hlavní výdajové oddíly běžných výdajů rozpočtu JMK Běžné výdaje JMK 2003 2004 2005 Oddíl název oddílu v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % 31,32 Vzdělávání 7506,8 77,6 7785,1 75,7 8145,8 70,2 22 Doprava 576,1 6,0 636,4 6,2 1489,0 12,8 43 Soc. péče 508,3 5,3 567,1 5,5 694,0 6,0 35 Zdravotnictví 499,4 5,2 520,1 5,1 344,9 3,0 61 Veřejná správa 269,4 2,8 285,3 2,8 313,3 2,7 Pramen: Závěrečné účty JMK za roky 2003 a 2004, předběžné vyhodnocení rozpočtu JMK za rok 2005, ekonomický odbor KrÚ JMK; Pozn. procentní podíly z běžných výdajů Tab. 4: Hlavní výdajové oddíly kapitálových výdajů rozpočtu JMK Kapitálové výdaje JMK 2003 2004 2005 Oddíl název oddílu v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % 22 Doprava 5,7 1,3 137 13,7 310 30,8 35 Zdravotnictví 198 45,2 340 33,9 170 17,0 31,32 Vzdělávání 79 17,9 119 11,9 169 16,8 43 Sociální péče a soc. zabezpečení 25 5,8 37 3,6 94 9,3 23 Vodní hospodářství 4 0,9 83 8,3 74 7,3 Pramen: Závěrečné účty JMK za roky 2003 a 2004, předběžné vyhodnocení rozpočtu JMK za rok 2005, ekonomický odbor KrÚ JMK; pozn. procentní podíly z kapitálových výdajů Krajský úřad JMK je zřizovatelem 294 příspěvkových organizací, z toho je 240 školských příspěvkových organizací. V oblasti sociálních věcí je zřizovatelem 28 příspěvkových organizací, v oblasti zdravotnictví 16, v oblasti kultury 7, po jedné příspěvkové organizaci v oblasti dopravy a v oblasti meziregionálních vztahů a památkové péče. 16 Mild. Kč 14 12 10 8 6 4 Příjmy Výdaje Vlastní příjmy Dotace 2 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Obr. 1: Vývoj příjmů a jejich struktury v letech 2002-2009 Finanční plán 4

Program rozvoje Jihomoravského kraje Aktualizace návrhové části 2006 Při rozvoji území hrají klíčovou roli nové investice, s nimiž jsou spojené kapitálové výdaje. Pro tvorbu finančního plánu by bylo vhodné rozdělit tyto výdaje na výdaje, které slouží k realizaci krajských investic a pokrývají celé nebo většinu nákladů s nimi spojenými, a na výdaje sloužící ke spolufinancování investic realizovaných s využitím fondů EU či národních zdrojů. 100% Podíl běžných a kapitálových výdajů 80% 60% 40% 95,7 91,1 92,0 75,5 20% 0% 2003 2004 2005 Plán 2006 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Obr. 2: Podíl běžných a kapitálových výdajů Výše zmiňované skutečnosti budou využity jako základ pro předpoklad alokace prostředků v letech 2007-2009. Rozpočtový výhled tvořící kostru této alokace bude doplněn možnostmi získání prostředků z fondů EU ve vazbě na disponibilní prostředky rozpočtu určené na spolufinancování. Nelze opominout možnost přijetí dalších úvěrů na realizaci rozvojových projektů. 4. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ V OBDOBÍ 2007-2009 Příjmy Jihomoravského kraje v roce 2003 činily 10,29 mld. Kč, v roce 2004 11,25 mld. Kč, ale v roce 2005 již 12,56 mld. Kč. Schválený rozpočet na rok 2006 má příjmy ve velikosti 4,7 mld. Kč (tato částka bude však výrazně vyšší v závislosti na získaných nenárokových dotacích a realizovaných projektech). Kraj se na spolufinancování realizovaných projektů v období 2004-2006 podílel 494 mil. Kč. V období 2007-2013 by muselo dojít k několikanásobnému nárůstu této částky, jinak předpoklad získání maximálně dosažitelného objemu prostředků z fondů EU není při současném zatížení rozpočtu reálný. Rozpočtový výhled Hlavním informačním podkladem pro návrh alokace finančních prostředků PRJMK je rozpočtový výhled. Většina výdajových prostředků je však mandatorní povahy a na rozvojové aktivity kraje zbývá poměrně malá část financí. Finanční plán 5

Program rozvoje Jihomoravského kraje Aktualizace návrhové části 2006 Tab. 5: Rozpočtový výhled příjmů na období 2007-2009 (výběr, v mil. Kč, viz příloha 9) Příjmové třídy Očekávaná skutečnost Rozpočtový výhled 2005 2006 2007 2008 2009 Daňové příjmy 3883 4099 4212 4526 4663 Nedaňové příjmy 231 71 76 81 96 - Příjmy z pronájmu 12 13 29 30 30 Kapitálové příjmy 42 15 6 5 4 Dotace 8408 8931 9211 9409 9323 - Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu 544 552 564 579 593 - Dotace na projekty financované z fondů EU 33 266 347 323 10 - Ostatní dotace 7831 8113 8300 8507 8720 PŘÍJMY celkem 12565 13116 13505 14022 14077 Pramen: Rozpočtový výhled JMK na období 2007-2009, ekonomický odbor KrÚ JMK Tab. 6: Rozpočtový výhled výdajů JMK na období 2007 2009 (výběr, v mil. Kč, viz příloha 10) Ukazatel (Hodnoty v mil. Kč) očekávaná skutečnost rozpočtový výhled 2005 2006 2007 2008 2009 Výdaje na činnost KrÚ JMK (běžné výdaje) 281 311 318 326 335 Výdaje na činnost ZJMK (běžné výdaje) 29 33 33 34 35 Příspěvky na provoz přísp. organizací celkem 5 301 5 478 5 604 5 744 5 888 Z toho: * příspěvky v oblasti kultury 83 91 93 95 98 * příspěvky v oblasti sociálních věcí 462 486 497 510 522 * příspěvky v oblasti zdravotnictví 297 303 310 317 325 * příspěvky v oblasti školství 3 831 3 937 4 028 4 128 4 232 * příspěvky v oblasti dopravy 622 657 672 689 706 * příspěvky v oblasti vnějších vztahů 6 4 4 4 4 Výdaje na projekty zahrnuté do úvěrového 136 905 291 17 investičního programu financovaného EIB Splátky úroků z úvěru 19 33 42 42 Výdaje na projekty financované ze zdrojů EU 23 339 207 117 Ostatní běžné výdaje 5 976 6 255 6 399 6 559 6 723 Ostatní kapitálové výdaje 866 592 791 1 339 936 VÝDAJE CELKEM 12 612 13 931 13 676 14 178 13 957 Pramen: Rozpočtový výhled JMK na období 2007-2009, ekonomický odbor KrÚ JMK Ostatní kapitálové výdaje jsou stanoveny odpočtem provozních výdajů, výdajů na projekty zahrnuté do investičního úvěrového programu a výdajů na ostatní projekty financované z fondů Evropské unie od celkových zdrojů kraje v daném roce. Ačkoliv ostatní kapitálové výdaje jsou v letech 2007 2009 předpokládány v relativně vysokém objemu, je zapotřebí počítat s tím, že budou použity na financování stanoveného podílu kraje u projektů, jež budou postupně doplňovány do investičního úvěrového programu EIB. Do investičního úvěrového programu budou postupně doplňovány další projekty, a to z důvodu současného dodržení objemu úvěrového rámce 1 200 mil. Kč a podmínky minimálně padesátiprocentního financování investičních nákladů programu ze strany Jihomoravského kraje. Vzhledem k tomu, že o těchto projektech nebylo dosud rozhodnuto, nejsou související výdaje zahrnuty v rozpočtovém výhledu výdajů v řádku výdaje na projekty zahrnuté do úvěrového Finanční plán 6

Program rozvoje Jihomoravského kraje Aktualizace návrhové části 2006 investičního programu financovaného EIB, ale je s nimi počítáno v ostatních kapitálových výdajích. Částka uvedená v jednotlivých letech rozpočtového výhledu pod položkami ostatní běžné výdaje a ostatní kapitálové výdaje bude využita na další výdaje Jihomoravského kraje, například: - výdaje kryté účelovými dotacemi přijatými ze státního rozpočtu v průběhu let 2006 2009 (nejvyšší objem představují výdaje na přímé náklady na vzdělávání pro obecní školy), - výdaje na dopravní obslužnost v drážní a autobusové dopravě, - výdaje na Integrovaný dopravní systém JMK, - výdaje na investice pro zřízené příspěvkové organizace v oblasti školství, kultury, sociální péče, zdravotnictví, dopravy a vnějších vztahů, - investiční výdaje spojené s rekonstrukcí budov pro krajský úřad, - výdaje na spolufinancování přestavby železničního uzlu Brno, - výdaje vyplývající z ostatních dlouhodobějších závazků kraje, - výdaje na úseku vodního hospodářství (výdaje na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury a výdaje na doplňování zvláštního účtu na úseku vodního hospodářství), - výdaje na dotační programy Jihomoravského kraje, - výdaje na požární ochranu a integrovaný záchranný systém aj. Dlouhodobé závazky kraje v letech 2007-2009 rostou od 265, přes 332 po 392 mil. Kč. Hlavním závazkem je spolufinancování přestavby železničního uzlu Brno a opravy a údržba majetku na letišti Brno. Tab. 7: Hlavní dlouhodobé závazky JMK v letech 2007-2009 DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 2007 2008 2009 Splátka jistiny úvěru poskytnutého EIB 60 000 120 000 Splátka úroků z úvěru poskytnutého EIB 33 000 42 000 42 000 Úhrada oprav a údržby na majetku pronajatém Letišti Brno, a.s. 23 560 24 952 24 957 Přestavba železničního uzlu Brno 200 000 200 000 200 000 Dlouhodobé závazky celkem 264 785 332 416 392 481 Pramen: Rozpočtový výhled JMK na období 2007-2009, ekonomický odbor KrÚ JMK Jihomoravský kraj má rovněž závazky vyplývající z povinného regionálního spolufinancování projektů podporovaných z fondů Evropské unie a z nutnosti předfinancování a spolufinancování individuálních projektů a grantových schémat, které sám realizuje. Konkrétní výše těchto závazků vyplývá z postupu schvalování a realizace jednotlivých projektů EU (včetně postupného uvolňování dotací z EU a ze státního rozpočtu na tyto projekty). Přestože dochází k upřesňování informací a podkladů o plánovaných projektech podporovaných z EU, existuje celá řada faktorů ovlivňujících jejich financování. Z tohoto důvodu nelze objem finančních prostředků potřebných k financování projektů podporovaných z EU přesně specifikovat a rozvrhnout do jednotlivých let. Finanční plán 7

Program rozvoje Jihomoravského kraje Aktualizace návrhové části 2006 Předpokládá se, že částka cca 400 mil. Kč bude použita ke krytí výdajů na financování dopravních staveb. Další finanční prostředky bude nutno vynaložit na ostatní projekty Jihomoravského kraje v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu, zdravotnictví, sociální péče a vzdělávání. Finanční zdroje Jihomoravského kraje budou v období 2007-2009 tvořeny především vlastními příjmy a dotacemi ze státního rozpočtu a státních fondů, dotacemi z fondů Evropské unie a dále prostředky z úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou. Přijetí úvěru Jihomoravským krajem ve výši 1 200 mil. Kč schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje usnesením č. 279/05/Z5 ze dne 22.9.2005. Zdrojem Jihomoravského kraje mohou být rovněž případné zůstatky účelových fondů JMK z minulých let a zůstatky volných finančních zdrojů z minulých let, které lze zapojit do rozpočtu. Až do roku 2005 byly zůstatky finančních prostředků účelových peněžních fondů kraje zapojovány do rozpočtu rozpočtovými opatřeními v průběhu roku, čímž se staly předmětem upraveného rozpočtu. V roce 2006 bylo se zapojením zůstatku fondů ke krytí potřeb kraje poprvé počítáno již ve schváleném rozpočtu. Čerpání úvěru je zahrnuto v položce financování v letech 2006 2008, a to do celkové výše 1 200 mil. Kč (pozn.: v roce 2005 činila výše přijatého úvěru 176 mil. Kč). Doposud byly konkrétně stanoveny projekty s požadavkem na čerpání úvěru ve výši 996,48 mil. Kč. V průběhu následujících let bude přehled projektů zařazených do investičního úvěrového programu postupně doplňován tak, aby byl dodržen objem úvěrového rámce 1 200 mil. Kč a podmínka maximálně 50% financování investičních nákladů programu ze strany EIB. S podílem kraje na financování těchto projektů je počítáno v ostatních kapitálových výdajích. U dotací na projekty zahrnuté do úvěrového investičního programu se předpokládá jejich postupné zapojování s ohledem na potřeby čerpání výdajů v jednotlivých letech. Z tohoto důvodu jsou přijaté dotace převážně zapojovány ke krytí výdajů až v roce následujícím po roce, ve kterém byly přijaty. To znamená, že dotace na projekty úvěrového investičního programu přijaté v jednotlivých letech nebudou v plné výši použity k financování projektů toho roku, ve kterém je kraj obdržel. V roce, ve kterém byla dotace přijata, se počítá s její úsporou; v roce následujícím budou uspořené finanční prostředky použity ke krytí výdajů na projekty zahrnuté do investičního úvěrového programu financovaného EIB. Výše uvedený postup se projeví snížením rozpočtu financování v roce, kdy byla dotace přijata (úspora) a ve stejném objemu zvýšením rozpočtu financování v roce následujícím po přijetí dotace (použití). Potřeby dalších dlouhodobě realizovaných záměrů kromě realizace projektů podporovaných z fondů EU a projektů zahrnutých do investičního úvěrového programu EIB vyplývají z výdajů, které musí Jihomoravský kraj nezbytně vynaložit: - výdaje na zabezpečení činnosti orgánů kraje, - výdaje vyplývající ze zřizovatelských funkcí Jihomoravského kraje vůči zřizovaným a založeným organizacím, - výdaje související s péčí o majetek Jihomoravského kraje a jeho dalším rozvojem. Finanční plán 8

Program rozvoje Jihomoravského kraje Aktualizace návrhové části 2006 Ve financování roku 2008 se promítá první splátka jistiny úvěru ve výši 60 mil. Kč. V roce 2009 bude splacena další část jistiny ve výši 120 mil. Kč. Další splácení bude probíhat v roční výši 120 mil. Kč až do roku 2017, v roce 2018 by pak k 30.6. měla být uhrazena poslední splátka jistiny ve výši 60 mil. Kč. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze předpokládat, že rozpočty Jihomoravského kraje v letech 2007 a 2008 budou schodkové (tj. výdaje vyšší než příjmy), a to z důvodu přijetí úvěru a zapojování finančních prostředků z minulých let. Naopak v roce 2009 by měl být sestaven přebytkový rozpočet (tj. příjmy kraje vyšší než výdaje) z důvodu splátky jistiny přijatého úvěru od EIB. Podrobněji se výše zmiňovanými údaji zabývá rozpočtový výhled Jihomoravského kraje na léta 2007-2009, ze kterého bylo při sestavování finančního plánu čerpáno jako ze základního dokumentu. Financování v letech 2007-2009 Určit přesnou alokaci finančních prostředků v letech 2007-2009 není možné. Využití prostředků je vázáno na postupné schvalování projektů v daných letech. Má-li kraj využít zdrojů EU, je nezbytné, aby měl dostatek prostředků ke spolufinancování. Tab. 8: Finanční zdroje JMK na financování rozvojových projektů v letech 2007-2009 (v mil Kč) Řádek Ukazatel Rozpočtový výhled 2007 2008 2009 1 Výdaje na projekty zahrnuté do úvěrového investičního programu financovaného EIB 291 17-2 Splátky úroků z úvěru 33 42 42 3 Výdaje na projekty financované ze zdrojů EU 207 117-4 Ostatní běžné výdaje 6 399 6 559 6 723 5 Ostatní kapitálové výdaje 791 1 339 936 Pramen: Rozpočtový výhled JMK na období 2007-2009, ekonomický odbor KrÚ JMK Řádky 1 až 3 tabulky 8 souvisí s již započatými projekty, které pokračují i v letech 2007-2009 (viz tab. 9 a 10). Většina z nich končí v roce 2008. Podrobnější souvislosti jsou uvedeny v části věnované rozpočtovému výhledu nebo lze odkázat přímo na samotný výhled. Ostatní kapitálové výdaje jsou prostředky, jichž bude použito ke spolufinancování projektů nových. K dispozici sice nebude celá částka, protože kraj má v plánu také své vlastní investice bez zapojení EU, ale s jejich převážnou částí lze počítat. Výrazné zvýšení kapitálových výdajů v roce 2008 je způsobeno již zmiňovaným závazkem čerpání prostředků z Evropské investiční banky na spolufinancování. Finanční plán 9

Program rozvoje Jihomoravského kraje Aktualizace návrhové části 2006 Tab. 9: Výdaje na projekty zahrnuté do investičního úvěrového programu v letech 2005-2008 (v mil. Kč) 2007 2008 2005-2008 Číslo Název opatření Zdroje JMK Zdroje JMK Zdroje JMK Úvěr Dotace JMK* Dotace JMK* Úvěr Dotace JMK* Úvěr A1 Rozvoj a podpora výzkumných, 40,85 technologických center, 32,36 104,55 13,51 0,00 0,00 54,36 32,36 117,66 parků a inkubátorů Podpora A6 podnikatelských aktivit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,01 0,00 13,67 v cestovním ruchu C1 Podpora vzdělávání a podpora rozvoje 22,34 0,00 41,66 3,00 0,00 0,00 26,42 6,25 150,58 vzdělávacího systému C3 Rozvoj sítě a služeb zdrav. a soc. zařízení 0,00 40,09 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,54 214,55 D1 Podpora zajištění dopravní dostupnosti 0,00 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,29 116,01 kraje D2 Zkvalitnění dopravní sítě kraje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,72 216,81 384,01 Celkem 63,19 74,16 153,21 16,51 0,00 0,00 399,51 485,25 996,48 1) Sloupce "Dotace" a "Dotace celkem" obsahují jak dotace z EU, tak případnou dotaci ze státního rozpočtu popř. ze státního fondu 2) Sloupce "Rozpočet JMK" a "Rozpočet JMK celkem" zahrnuje rozpočet Jihomoravského kraje a rozpočet zřizovaných příspěvkových organizací JMK (včetně jejich případných úvěrových zdrojů) * Zde jsou myšleny vlastní příjmy Jihomoravského kraje Pramen: Přílohy rozpočtového výhledu JMK na období 2007-2009 Tab. 10: Výdaje na projekty podporované z fondů EU v letech 2007-2009 v rámci 1. programovacího období (v mil. Kč) 2007 2008 2009 Dotace Výdaje Dotace Výdaje Dotace Výdaje A3 Podpora nových podnikatelských aktivit, podpora malého a středního podnikání 53,80 71,73 44,02 58,68 0,00 0,00 A6 Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu 44,42 45,61 16,63 20,32 0,00 0,00 C1 Podpora vzdělávání obyvatelstva a podpora rozvoje vzdělávacího systému 1,95 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 C2 Zlepšování podmínek pro zaměstnanost 30,00 40,00 17,13 25,47 0,00 0,00 C3 Rozvoj sítě a služeb zdrav. a soc. zařízení 32,24 35,82 10,75 11,94 0,00 0,00 C4 Podpora aktivit a infrastruktury - kultura sport, volný čas, přír. a kult. dědictví kraje 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D2 Zkvalitnění dopravní sítě kraje 0,00 0,57 1,08 0,00 0,00 0,00 D4 Podpora ostatní technické infrastruktury 28,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F3 Rozvoj spolupráce subjektů na národní, mezinárodní a euroregionální úrovni 0,00 0,67 0,00 0,63 0,00 0,00 F5 Podpora koncepčního rozvoje území 11,38 7,00 5,25 0,00 0,00 0,00 CELKEM 202,57 203,35 94,86 117,04 0,00 0,00 Pramen: Přílohy rozpočtového výhledu JMK na období 2007-2009 Finanční plán 10

Program rozvoje Jihomoravského kraje Aktualizace návrhové části 2006 Z hlediska rozvoje jednotlivých subjektů kraje jsou základem finanční prostředky v jednotlivých dotačních programech. Jejich přesnou výši, mnohdy ani existenci nelze určit, proto je pro informaci uvedený přibližný vývoj těchto výdajů s případným doplněním předpokládaného vývoje. Tab. 11: Přehled finančních prostředků v dotačních titulech JMK podle opatření PRJMK (v mil. Kč) Priority Skutečnost Odhad Předpoklad 2004 2005 2006* 2007 2008 2009 A3 Podpora nových podnikatelských aktivit, podpora malého a středního podnikání 1 1 1??? B1 Podpora infrastruktury, služeb a aktivit pro rozvoj venkova 50 65 50??? C1 Podpora vzdělávání obyvatelstva a podpora rozvoje vzdělávacího systému 8,689 11,006 25,52??? C3 Rozvoj sítě a služeb zdravotnických a Podobný objem 54,9 11,31 121,17 sociálních zařízení jako v roce 2006 C4 Podpora aktivit a infrastruktury - kultura sport, volný čas, přír. a kult. dědictví kraje 49,329 51,49 59,05??? D3 Podpora efektivního vodního hospodářství 8,03 76,69 88,05 Podobný objem jako v roce 2006 D4 Podpora ostatní technické infrastruktury 1,5 0,5 -??? D3 Zmírňování dopadů lidské činnosti na ŽP - 9,87 10??? F5 Podpora koncepčního rozvoje území 2,025 2 1??? CELKEM 175,473 228,866 355,79 - - - * V roce 2006 jde o předběžné hrubé odhady z důvodu faktu, že nejsou ještě vyčerpány všechny prostředky a tak se zde mohou vyskytovat, jak prostředky určené k rozdělení, tak prostředky již přidělené v závislosti na harmonogramu příslušných programů. Schváleny jsou projekty schvalované Radou JMK, řada větších projektů se bude teprve schvalovat. V závislosti na systému přidělování dotací mají již některé odbory schválené dotace, jiné nikoliv. Pozn. Z důvodu zaokrouhlování a různorodosti podkladů jsou uvedená čísla pouze orientační. V souhrnu jsou započteny pouze dotační programy existující v roce 2006, tzn. v letech 2004 a 2005 nejsou zohledněny programy, které již v roce 2006 nejsou vypisovány. Uvedena jsou pouze opatření ke kterým se vztahují nějaké dotační tituly JMK. Nelze vyloučit, že nebyly zahrnuty veškeré dotační programy. Jako základ byly brány programy oficiálně zveřejněné na www stránkách kraje. Pramen: www.kr-jihomoravsky.cz, Granty a dotace; doplněno konzultacemi s odbory JMK Jednotlivá opatření PRJMK byla posouzena z hlediska financovatelnosti z prostředků EU plynoucích do ČR přes operační programy (viz tab. 12). Průniky opatření a obsahu operačních programů jsou pouze orientační, ale je zřejmé, které oblasti Programu závisí téměř výhradně na krajských zdrojích. Jde zejména o oblasti veřejných služeb. Finanční plán 11

Program rozvoje Jihomoravského kraje Aktualizace návrhové části 2006 Tab. 12 : Hodnocení financovatelnosti opatření Programu rozvoje JMK průniky mezi opatření programu rozvoje a operačními programy Číslo Název opatření PI VVI Z V ŽP D IOP ROP TP PS NMS A1 Rozvoj a podpora výzkumných, technologických center, parků a inkubátorů X X X A2 Podpora spolupráce vysokých škol s komerční sférou X X X A3 Podpora nových podnikatelských aktivit, podpora malého a středního podnikání X X X X A4 Podpora přílivu investic do regionu a revitalizace ploch brownfields X x A5 Stabilizace a modernizace podniků agrobyznysu zaměřených na konkurencesch.komodity X x A6 Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu X X X X B1 Podpora infrastruktury, služeb a aktivit pro rozvoj venkova X x B2 Rozvoj polyfunkčního využívání krajiny X x C1 Podpora vzdělávání obyvatelstva a podpora rozvoje vzdělávacího systému X X X X X C2 Zlepšování podmínek pro zaměstnanost X X X C3 Rozvoj sítě zdravotnických a sociálních zařízení a zkvalitňování jimi poskytovaných služeb C4 Podpora aktivit a infr. v obl. kultury, sportu a volného času, péče o přír. a kult. dědictví kraje C5 Podpora bydlení D1 Podpora diferencovaného zajištění dopravní dostupnosti všech částí kraje D2 Zkvalitnění dopravní sítě kraje jako součásti evropské dopravní sítě X x D3 Podpora efektivního vodního hospodářství X x D4 Podpora ostatní technické infrastruktury X x E1 Zlepšování kvality vod a přirozeného stavu vodních toků a ploch X X E2 Posilování ekologické stability území X X E3 Zmírňování dopadů lidské činnosti na životní prostředí X X X E4 Podpora energetických úspor a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie X X X X F1 Rozvoj všestranné spolupráce subjektů na území kraje při uskutečňování rozvoj. záměrů X x F2 Rozvoj partnerství při řešení společných problémů s okolními regiony X X F3 Rozvoj spolupráce různých subjektů na národní, mezinárodní a euroregionální úrovni X X X F4 Zvyšování kvality práce veřejné správy a zkvalitnění veřejných služeb X X X F5 Podpora koncepčního rozvoje území X? x Pozn. Vzhledem k tomu, že operační programy jsou teprve tvořeny, jako základ pro odhad financovatelnosti byly vzaty specifické cíle jednotlivých operačních programů, X silný průnik, x- slabý průnik; Pramen: Národní rozvojový plán 2007-2013, verze leden 2006 Zkratky operačních programů: PI Podnikání a inovace, VVI Věda a výzkum pro inovace, Z Lidské zdroje a zaměstnanost, V Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ŽP Životní prostředí, D Doprava, IOP Integrovaný operační program, ROP Regionální operační program NUTS II Jihovýchod, TP Technická pomoc, PS Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko a ČR-Slovensko, NMS Nadnárodní spolupráce a Meziregionální spolupráce 12

FINANČNÍ PLÁN PROGRAMU ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PŘÍLOHY

FINANČNÍ PLÁN PROGRAMU ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PŘÍLOHY Příloha 1: Hodnocení realizace PRJMK v období 4/2004 až 3/2005 Příloha 2: Srovnání nákladů a počtu projektů minulý plán, skutečnost, nový plán v období 2003-2006 Příloha 3: Zdroje financování projektů realizovaných v období 2004-2006 Příloha 4: Běžné výdaje rozpočtu Jihomoravského kraje v letech 2003-2005 Příloha 5: Kapitálové výdaje rozpočtu Jihomoravského kraje v letech 2003-2005 Příloha 6: Dotační tituly vypisované Jihomoravským krajem v letech 2004 2006 Příloha 7: Příloha 8: Orientační přehled prostředků ve vybraných dotačních programech Dotace rozdělené JMK v roce 2004 podle subjektů Příloha 9: Státní dotace určené Jihomoravskému kraji v roce 2004 Příloha 10: Rozpočtový výhled příjmů Jihomoravského kraje 2007-2009 Příloha 11: Rozpočtový výhled výdajů Jihomoravského kraje 2007 2009 Příloha 12: Výdaje na projekty podporované z fondů EU v letech 2005-2009 v rámci 1. programovacího období (v mil. Kč)

PŘÍLOHA 1: HODNOCENÍ REALIZACE PRJMK V OBDOBÍ 4/2004 AŽ 3/2005 Cíl PRK (Počet opatření) Komentář Hodnocení plnění A Průmysl, obchod, výrobní služby, trh práce a zaměstnanost (9) xx A1 Průmysl, obchod, výrobní služby (6) Byly vypracovány strategické dokumenty, připraveny 2 projekty z OP PP xx A2 Trh práce a zaměstnanost (3) Realizován program pro začínající podnikatele, SRLZ, průzkum zaměstnanosti, projekt z OP xx RLZ B Zemědělství a venkov (6) x B1 Zemědělství a lesnictví (3) Zpracovány koncepce x B2 Rozvoj venkova (3) Realizace programu obnovy venkova (50 mil. Kč v 2004, 65 mil. Kč v 2005) opatření 2.2 a 2.3 x bez aktivit C Lidské zdroje (13) xxx C1 Rozvoj území (3) Zvyšování projektové absorpční kapacity, podpora zpracovávání dokumentace, vzdělávání xxx C2 Vzdělanost (3) Dotace na programy rozvoje škol, příprava grantového schématu z OP RLZ xx C3 Péče o zdraví a kvalitu života (3) Příprava projektů, vyhlášení programů, poskytování dotací, grantová schémata, xxx zpracování koncepcí C4 Kultura, sport a volný čas (4) Poskytování dotací, zpracování koncepcí, pořádání akcí xxx D Technická infrastruktura (18) x D1 Doprava (10) Příprava projektů, dotační programy, zpracování studií, realizace IDS JMK xxx D2 Vodní hospodářství (4) Poskytnutí dotací, realizace projektu Community rivers x D3 Ostatní technická infrastruktura (4) 1 dotační program - E Životní prostředí a přírodní zdroje (10) x E1 Revitalizace území (6) Zpracování studie, koncepce, vyhlášen dotační titul x E2 Rozvoj životního prostředí (4) Zpracování strategických dokumentů, příprava projektu, dotační programy x F Cestovní ruch (6) xx F1 Podpora cestovního ruchu (2) Příprava grantových schémat, turistický barometr x F2 Podmínky pro cestovní ruch (2) Příprava grantových schémat pro malé a střední podnikatele xx F3 Specifické formy cestovního ruchu (2) Příprava grantových schémat, turistický barometr xx G Meziregionální vztahy (10) x G1 Vnitrostátní meziregionální vztahy (3) neuvedeno - G2 Zahraniční vztahy (7) Dotace k zabezpečení akcí, vznik fondu zahraniční pomoci x Celkem (75) Pramen: Informativní zpráva o vyhodnocení realizace Programu rozvoje Jihomoravského kraje, ORR, KrÚ JMK, 2005 Hodnocení plnění: -neplněno, x nedostatečně, xx částečně, xxx plněn

PŘÍLOHA 2: SROVNÁNÍ NÁKLADŮ A POČTU PROJEKTŮ MINULÝ PLÁN, SKUTEČNOST, NOVÝ PLÁN V OBDOBÍ 2003-2006 Příloha 2a: Absolutní vyjádření nákladů a počtu projektů Projekty podané v roce 2003 na období 2004-2006 Realizované projekty (stav 10/2005) Projekty podané v roce 2005 na období 2007-2013 Náklady (v tis.kč) Počet projektů Náklady (v tis.kč) Počet projektů Náklady (v tis.kč) Počet projektů 1 A Průmysl, obchod, výrobní služby, trh práce a zaměstnanost 10830 33 400780 7 458520 6 A1 Průmysl, obchod, výrobní služby 10405 29 282930 3 457020 5 A2 Trh práce a zaměstnanost 425 4 117850 4 1500 1 B Zemědělství a venkov 4250 12 0 0 2 122420 21 B1 Zemědělství a lesnictví 2760 10 0 0 4079 3 B2 Rozvoj venkova 1490 2 0 0 118341 18 C Lidské zdroje 12939 65 328538 10 1658755 50 C1 Rozvoj území 5825 6 38990 2 68835 12 C2 Vzdělanost 1145 7 152640 6 264400 7 C3 Péče o zdraví a kvalitu života 2562 42 136908 2 129070 16 C4 Kultura, sport a volný čas 3407 10 0 0 1196450 15 D Technická infrastruktura 14569 56 862579 11 3 1673380 35 D1 Doprava 10303 38 828639 9 755630 18 D2 Vodní hospodářství 2557 16 0 0 917250 16 D3 Ostatní technická infrastruktura 1709 2 33940 2 500 1 E Životní prostředí a přírodní zdroje 7037 12 52963 3 360749 9 E1 Revitalizace území 6320 12 4663 1 359500 7 E2 Rozvoj životního prostředí 717 0 48300 2 1249 2 F Cestovní ruch 2015 37 187252 11 340650 20 F1 Podpora cestovního ruchu 197 6 89000 3 6800 2 F2 Podmínky pro cestovní ruch 1435 21 91873 6 333850 18 F3 Specifické formy cestovního ruchu 383 10 6379 2 0 0 G Meziregionální vztahy 400 1 11760 6 0 0 G1 Vnitrostátní meziregionální vztahy 0 0 3000 1 0 0 G2 Zahraniční vztahy 400 1 8760 5 0 0 Celkem 52040 216 1843902 48 4614474 141 Pramen: ORR, KrÚ JMK 1 Na počtu projektů a zejména na celkových nákladech se výrazně projevuje nezařazení krajských projektů a grantových schémat 2 Projekty spadající do tohoto opatření jsou většinou menšího rozsahu a nejsou financovány z EU, ale převážně z PRV 3 Většina komunikací, kanalizací a ČOV byla vybudována pouze z českých peněz - dotace ze státních účelových fondů

Příloha 2b: Relativní vyjádření nákladů a počtu projektů Projekty podané v roce 2003 na období 2004-2006 Podíl na celkových nákladech (v %) Podíl na celkovém počtu projektů (v %) Realizované projekty (stav 10/2005) Podíl na celkových nákladech (v %) Podíl na celkovém počtu projektů (v %) Projekty podané v roce 2005 na období 2007-2013 Podíl na celkových nákladech (v %) Podíl na celkovém počtu projektů (v %) A Průmysl, obchod, výrobní služby, trh práce a zaměstnanost 20,81 15,28 23,03 16,33 9,94 4,26 A1 Průmysl, obchod, výrobní služby 19,99 13,43 16,75 8,16 9,90 3,55 A2 Trh práce a zaměstnanost 0,82 1,85 6,29 8,16 0,03 0,71 B Zemědělství a venkov 8,17 5,56 0,00 0,00 2,65 14,89 B1 Zemědělství a lesnictví 5,30 4,63 0,00 0,00 0,09 2,13 B2 Rozvoj venkova 2,86 0,93 0,00 0,00 2,56 12,77 C Lidské zdroje 24,86 30,09 17,52 20,41 35,95 35,46 C1 Rozvoj území 11,19 2,78 2,08 4,08 1,49 8,51 C2 Vzdělanost 2,20 3,24 8,14 12,24 5,73 4,96 C3 Péče o zdraví a kvalitu života 4,92 19,44 7,30 4,08 2,80 11,35 C4 Kultura, sport a volný čas 6,55 4,63 0,00 0,00 25,93 10,64 D Technická infrastruktura 28,00 25,93 46,01 22,45 36,26 24,82 D1 Doprava 19,80 17,59 44,20 18,37 16,38 12,77 D2 Vodní hospodářství 4,91 7,41 0,00 0,00 19,88 11,35 D3 Ostatní technická infrastruktura 3,28 0,93 1,81 4,08 0,01 0,71 E Životní prostředí a přírodní zdroje 13,52 5,56 2,82 6,12 7,82 6,38 E1 Revitalizace území 12,14 5,56 0,25 2,04 7,79 4,96 E2 Rozvoj životního prostředí 1,38 0,00 2,58 4,08 0,03 1,42 F Cestovní ruch 3,87 17,13 9,99 22,45 7,38 14,18 F1 Podpora cestovního ruchu 0,38 2,78 4,75 6,12 0,15 1,42 F2 Podmínky pro cestovní ruch 2,76 9,72 4,90 12,24 7,23 12,77 F3 Specifické formy cestovního ruchu 0,74 4,63 0,34 4,08 0,00 0,00 G Meziregionální vztahy 0,77 0,46 0,63 12,24 0,00 0,00 G1 Vnitrostátní meziregionální vztahy 0,00 0,00 0,16 2,04 0,00 0,00 G2 Zahraniční vztahy 0,77 0,46 0,47 10,20 0,00 0,00 Celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Pramen: ORR, KrÚ JMK

PŘÍLOHA 3: ZDROJE FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V OBDOBÍ 2004-2006 Příloha 3.1: Projekty realizované v období 2004-2006 dle problémových oblastí starého PRJMK zdroje financování Financování (v mil. Kč) Počet Celkové Okruh projektů náklady Zdroje EU Státní zdroje Krajské zdroje Municipální zdroje Soukromé zdroje A Průmysl, obchod, výrobní služby, trh práce a zaměstnanost 7 401 208 25 41 0 126 A1 Průmysl, obchod, výrobní služby 3 283 118,0 0 39,3 0 125,5 A2 Trh práce a zaměstnanost 4 118 90,2 25,4 2,0 0 0,2 B Zemědělství a venkov 0 0 0 0 0 0 0 B1 Zemědělství a lesnictví 0 0 0 0 0 0 0 B2 Rozvoj venkova 0 0 0 0 0 0 0 C Lidské zdroje 10 329 180,8 128,8 18,6 0 0,3 C1 Rozvoj území 2 39 29,4 4,8 4,5 0 0,3 C2 Vzdělanost 6 153 41,8 110,7 0,1 0 0 C3 Péče o zdraví a kvalitu života 2 137 109,5 13,3 14,0 0 0 C4 Kultura, sport a volný čas 0 0 0 0 0,0 0 0 D Technická infrastruktura 11 863 463,9 3,5 395,1 0,1 0 D1 Doprava 9 829 438,4 0,2 390,0 0 0 D2 Vodní hospodářství 0 0 0 0 0 0 0 D3 Ostatní technická infrastruktura 2 34 25,5 3,4 5,1 0,1 0 E Životní prostředí a přírodní zdroje 3 53 21,0 23,9 8,1 0 0 E1 Revitalizace území 1 5 3,5 0,6 0,6 0 0 E2 Rozvoj životního prostředí 2 48 17,5 23,3 7,5 0 0 F Cestovní ruch 11 187 101,2 1,1 28,3 4,3 52,3 F1 Podpora cestovního ruchu 3 89 52,5 0,4 17,1 0 19,1 F2 Podmínky pro cestovní ruch 6 92 44,3 0 10,5 4,3 32,7 F3 Specifické formy cestovního ruchu 2 6 4,4 0,7 0,7 0 0,5 G Meziregionální vztahy 6 12 8,9 0 2,9 0 0 G1 Vnitrostátní meziregionální vztahy 1 3 2,3 0 0,8 0 0 G2 Zahraniční vztahy 5 9 6,6 0 2,1 0 0 Celkem 48 1844 984,0 182,7 494,4 4,4 178,4 Pramen: Přehled projektů podporovaných z fondů EU 2004-2006, stav k 31.10.2005, financování doplněno odbory KrÚ JMK

Příloha 3.2: Projekty realizované v období 2004-2006 dle problémových oblastí starého PRJMK zdroje financování Okruh Celkové Financování (v %) Počet náklady projektů Krajské Municipální Soukromé Zdroje EU Státní zdroje (=100 %) zdroje zdroje zdroje A Průmysl, obchod, výrobní služby, trh práce a zaměstnanost 7 401 52,0 6,3 10,3 0,0 31,4 A1 Průmysl, obchod, výrobní služby 3 283 41,7 0,0 13,9 0,0 44,4 A2 Trh práce a zaměstnanost 4 118 76,5 21,6 1,7 0,0 0,2 B Zemědělství a venkov 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 B1 Zemědělství a lesnictví 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 B2 Rozvoj venkova 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C Lidské zdroje 10 329 55,0 39,2 5,7 0,0 0,1 C1 Rozvoj území 2 39 75,5 12,2 11,5 0,0 0,7 C2 Vzdělanost 6 153 27,4 72,5 0,0 0,0 0,0 C3 Péče o zdraví a kvalitu života 2 137 80,0 9,7 10,3 0,0 0,0 C4 Kultura, sport a volný čas 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D Technická infrastruktura 11 863 53,8 0,4 45,8 0,0 0,0 D1 Doprava 9 829 52,9 0,0 47,1 0,0 0,0 D2 Vodní hospodářství 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D3 Ostatní technická infrastruktura 2 34 75,0 9,9 14,9 0,2 0,0 E Životní prostředí a přírodní zdroje 3 53 39,7 45,0 15,3 0,0 0,0 E1 Revitalizace území 1 5 75,0 12,5 12,5 0,0 0,0 E2 Rozvoj životního prostředí 2 48 36,2 48,2 15,6 0,0 0,0 F Cestovní ruch 11 187 54,0 0,6 15,1 2,3 27,9 F1 Podpora cestovního ruchu 3 89 58,9 0,4 19,2 0,0 21,4 F2 Podmínky pro cestovní ruch 6 92 48,3 0,0 11,4 4,7 35,6 F3 Specifické formy cestovního ruchu 2 6 68,7 11,3 11,6 0,0 8,4 G Meziregionální vztahy 6 12 75,5 0,0 24,5 0,0 0,0 G1 Vnitrostátní meziregionální vztahy 1 3 75,0 0,0 25,0 0,0 0,0 G2 Zahraniční vztahy 5 9 75,7 0,0 24,3 0,0 0,0 Celkem 48 1844 53,4 9,9 26,8 0,2 9,7 Pramen: Přehled projektů podporovaných z fondů EU 2004-2006, stav k 31.10.2005, financování doplněno odbory KrÚ JMK

PŘÍLOHA 4 : BĚŽNÉ VÝDAJE ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V LETECH 2003-2005 Oddíl Název oddílu Výdaje 2003 (v tis. Kč.) 2003 2004 2005 Podíl na celkových výdajích (v %) Výdaje 2004 (v tis. Kč.) Podíl na celkových výdajích (v %) Výdaje 2005 (v tis. Kč.) Podíl na celkových výdajích (v %) 10 Zemědělství a lesní hospodářství 5120 0,05 2553 0,02 22241 0,19 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 26246 0,27 18726 0,18 48409 0,42 22 Doprava 576111 5,95 636406 6,19 1488968 12,83 23 Vodní hospodářství 4358 0,05 7832 0,08 14643 0,13 31,32 Vzdělávání 7506779 77,59 7785079 75,66 8145765 70,17 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 93378 0,97 133312 1,30 157380 1,36 34 Tělovýchova a zájmová činnost 121097 1,25 143672 1,40 152333 1,31 35 Zdravotnictví 499358 5,16 520055 5,05 344877 2,97 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 26878 0,28 54997 0,53 54351 0,47 37 Ochrana životního prostředí 14398 0,15 24013 0,23 23412 0,20 43 Sociální péče a pomoc a společ.činnost v soc. zabezpečení 508308 5,25 567087 5,51 693962 5,98 51 Obrana 3732 0,04 2006 0,02 8 0,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 6077 0,06 5596 0,05 1363 0,01 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 754 0,01 732 0,01 664 0,01 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 6735 0,07 12206 0,12 13782 0,12 61 Státní moc, státní správa, úz. samospráva a pol. strany 269407 2,78 285288 2,77 313341 2,70 62 Jiné veřejné služby a činnosti 3492 0,04 7397 0,07 12102 0,10 63 Finanční operace 166 0,00 3258 0,03 8225 0,07 64 Ostatní činnosti 2063 0,02 78730 0,77 112047 0,97 Výdaje celkem 9674457 100,00 10288945 100,00 11607875 100,00 Pramen: Závěrečné účty JMK za roky 2003 a 2004, předběžné vyhodnocení rozpočtu JMK za rok 2005, ekonomický odbor KrÚ JMK

PŘÍLOHA 5 : KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V LETECH 2003-2005 Oddíl Název oddílu Výdaje 2003 (v tis. Kč.) 2003 2004 2005 Podíl na celkových výdajích (v %) Výdaje 2004 (v tis. Kč.) Podíl na celkových výdajích (v %) Výdaje 2005 (v tis. Kč.) Podíl na celkových výdajích (v %) 10 Zemědělství a lesní hospodářství 7225 1,65 6206 0,62 3321 0,33 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 5647 1,29 11673 1,16 4581 0,46 22 Doprava 5725 1,30 137409 13,69 309920 30,84 23 Vodní hospodářství 3960 0,90 83035 8,27 73505 7,31 31,32 Vzdělávání 78602 17,91 119197 11,88 168500 16,77 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 3271 0,75 12350 1,23 33059 3,29 34 Tělovýchova a zájmová činnost 7956 1,81 40910 4,08 37540 3,74 35 Zdravotnictví 198414 45,22 340349 33,91 170524 16,97 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 10860 2,47 35184 3,51 21284 2,12 37 Ochrana životního prostředí 800 0,18-0,00 7390 0,74 43 Sociální péče a pomoc a společ.činnost v soc. zabezpečení 25345 5,78 35632 3,55 93563 9,31 51 Obrana 0 0,00-0,00 0 0,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 4785 1,09 3285 0,33 155 0,02 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 0,00-0,00 1854 0,18 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 3170 0,72 12555 1,25 29700 2,96 61 Státní moc, státní správa, úz. samospráva a pol. strany 79830 18,19 149873 14,93 43021 4,28 62 Jiné veřejné služby a činnosti 2578 0,59 9050 0,90 6343 0,63 63 Finanční operace 0 0,00-0,00 0 0,00 64 Ostatní činnosti 644 0,15 7000 0,70 650 0,06 Výdaje celkem 438812 100,00 1003708 100,00 1004909 100,00 Pramen: Závěrečné účty JMK za roky 2003 a 2004, předběžné vyhodnocení rozpočtu JMK za rok 2005, ekonomický odbor KrÚ JMK

PŘÍLOHA 6 : DOTAČNÍ TITULY VYPISOVANÉ JIHOMORAVSKÝM KRAJEM V LETECH 2004 2006 Pramen: www.kr-jihomoravsky.cz DOTACE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ROK 2004 Podpora škol a školských zařízení s vynikajícími výsledky talentovaných žáků Oblast sociálních služeb a zdravotnictví Program rozvoje venkova (PRV) JMK pro rok 2004 Oblast protidrogových aktivit Oblast národnostních menšin Oblast kultury a památkové péče Programy rozvoje škol a školských zařízení Fond životního prostředí JMK Dotační program Podpora v oblasti vodního hospodářství Oblast environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty DOTACE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ROK 2005 Dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů zřízených obcí Dotační program v oblasti úspor energií a obnovitelných zdrojů Dotační program EVVO 2005 Dotační program na podporu tvorby projektů v oblasti vodárenství a odkanalizování a čištění odpadních vod pro rok 2005 Podpora projektových manažerů mikroregionů JMK Podpora zpracování rozvojových strategií mikroregionů JMK Podpora zpracování dokumentace pro rozvojové projekty mikroregionů JMK Program rozvoje škol a školských zařízení Finanční podpora škol s vynikajícími výsledky talentovaných žáků Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v r. 2005 Dotační program pro soukromé a církevní školy Oblast sociálních věcí a zdravotnictví Program rozvoje venkova (PRV) Oblast kultury a památkové péče Oblast tělovýchovy a sportu Dotace na významné akce, reprezentaci a mezinárodní spolupráci Oblast využití volného času dětí a mládeže Dotační program pro začínající podnikatele Oblast prevence kriminality Oblast protidrogových aktivit Podpora infrastruktury v oblasti tělovýchovy a sportu Oblast národnostních menšin Příspěvek na zpracování územních plánů obcí a jejich změn Příspěvek na digitální zpracování územních plánů obcí a jejich změn pro GIS Fond životního prostředí Jihomoravského kraje (Dotační program v oblasti odpadového hospodářství, Dotační program "Podpora v oblasti vodního hospodářství")

DOTACE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ROK 2006 Dotační program pro poskytování dotací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Dotační program na podporu tvorby projektů v oblasti vodárenství a odkanalizování a čištění odpadních vod Dotační program v oblasti odpadového hospodářství (Fond životního prostředí JMK) Dotační program "Podpora v oblasti vodního hospodářství" (Fond životního prostředí JMK) Program rozvoje venkova (PRV) Dotace pro oblast protidrogových aktivit Dotace na prevenci kriminality Dotační program v oblasti kultury Dotační program v oblasti památkové péče Dotační program v oblasti kulturních zařízení Dotační program na činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji Program podpory sociálních služeb na území Jihomoravského kraje Program podpory činnosti svépomocných organizací nestátních neziskových subjektů na území Jihomoravského kraje Program víceleté podpory nestátních neziskových subjektů, které poskytují sociální služby na území Jihomoravského kraje Program podpory nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotnictví a sociální péče na území Jihomoravského kraje Program podpory činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotní osvěty a prevence na území Jihomoravského kraje Dotace v oblasti školství - program DO SVĚTA! Dotace právnické osobě vykonávající činnost střední školy poskytující vzdělání v anglickém jazyce Program rozvoje škol a školských zařízení v roce 2006 Dotační program Cizinec-našinec Oblast tělovýchovy a sportu I. Program Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji, II. Program Zajištění sportovní infrastruktury v Jihomoravském kraji Oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže Program Vybavení a technické zhodnocení táborových základen Dotační program pro začínající podnikatele Grantové programy Podpora zpracování dokumentace pro rozvojové projekty mikroregionů Jihomoravského kraje Podpora rozvoje informační společnosti v oblasti zavádění geografického informačního systému GIS v JMK Podpora zpracování Místních rozvojových strategií Místních akčních skupin na principu Leader v Jihomoravském kraji

PŘÍLOHA 7: ORIENTAČNÍ PŘEHLED PROSTŘEDKŮ VE VYBRANÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMECH (V MIL. KČ) Dotační program, grantové schéma či dotační oblast 2004 2005 2006* Dotační program pro poskytování dotací v oblasti env. vzdělávání, výchovy a osvěty 0,49 0,95 1 Dotační program na podporu tvorby projektů - vodárenství,odkanalizování a čištění odp. vod 8,03 5 10 Dotační program v oblasti odpadového hospodářství (Fond ŽP JMK) - 9,87 10 Dotační program "Podpora v oblasti vodního hospodářství" (Fond ŽP JMK) 69,86 71,69 78,05 Program rozvoje venkova 50 65 50 Dotace pro oblast protidrogových aktivit 5 7,6 7,58 Dotace na prevenci kriminality - 2,3 2,95 Dotační program v oblasti kultury 23,9 10,61 6,92 Dotační program v oblasti památkové péče 19,929 20,34 9,56 Dotační program v oblasti kulturních zařízení - 4,21 0,49 Dotační programy v oblasti sociální 52,15 9,92 114,29 Dotační programy v oblasti zdravotnictví 2,75 1,39 6,88 Dotace v oblasti školství - program DO SVĚTA! - - 12,43 Dotace soukromým a církevním školám 6,379 8,336 7,5 Program rozvoje škol a školských zařízení 1,82 1,72 0,55 Oblast tělovýchovy a sportu - 13,03 25 Oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže - 4,71 5 Dotační program pro začínající podnikatele 1 1 1 Podpora zpracování dokumentace pro rozvojové projekty mikroregionů Jihomoravského kraje 2,025 2 x Podpora rozvoje informační společnosti v oblasti zavádění GIS v JMK 1,5 0,5 x Podpora zpracování Místních rozvojových strategií MAS na principu Leader v JMK - - 1 * V roce 2006 jde o předběžné hrubé odhady z důvodu faktu, že nejsou ještě vyčerpány všechny prostředky a tak se zde mohou vyskytovat, jak prostředky určené k rozdělení, tak prostředky již přidělené v závislosti na harmonogramu příslušných programů. Schváleny jsou projekty schvalované Radou JMK, řada větších projektů se bude teprve schvalovat. V závislosti na systému přidělování dotací mají již některé odbory schválené dotace, jiné nikoliv. Pozn. Z důvodu zaokrouhlování a různorodosti podkladů jsou uvedená čísla pouze orientační. Základním zdrojem byly www stránky krajského úřadu. V případě, že byla uvedena pouze částka určená na daný program a nebyly uvedeny schválené dotace, byla použita tato částka. Pramen: www.kr-jihomoravsky.cz, Granty a dotace; doplněno konzultacemi s odbory JMK