Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Transkript

1 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dále v návaznosti na rozpis státního rozpočtu, jímž státní rozpočet určuje vztah k rozpočtu obce. Na základě zákona číslo 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, který byl schválen dne , metodiky financování obcí a při dodržení kritérií a propočtových ukazatelů pro alokaci dotací a příspěvků byly městu v rámci finančního vztahu přiděleny příspěvky na rok Jedná se o příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí, z toho: na základní působnost ,00 Kč na působnost matričního úřadu ,00 Kč na působnost stavebního úřadu ,00 Kč na pověřený obecní úřad ,00 Kč celkem ,00 Kč. Dle stanovených termínů bude měsíčně převáděna poměrná část z celkového ročního příspěvku na běžný účet města. Příspěvky nepodléhají finančnímu vypořádání. Metodikou financování obcí pro rok 2013 je stanoven podíl na celostátním výnosu daní. Podíl jednotlivých daní je každoročně stanoven vyhláškou v souladu se zákonem o rozpočtovém určení daní. V souvislosti s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od , již není rozpočtován příspěvek na školství, který byl v předešlých letech stanoven v rámci souhrnného finančního vztahu. O odpovídající objem prostředků budou posíleny sdílené daně obcí. Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých stránkách teoretický propočet predikce výnosů daňových příjmů, a tím podíl do rozpočtů obcí na těchto daních: daň z přidané hodnoty daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti daně z příjmu fyzických osob vybíraných srážkou daně z příjmu právnických osob daně z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti. Při stanovení výnosu sdílených daní je v návrhu rozpočtu města vycházeno z reálného výnosu sdílených daní upravený se změnou sazby daně z přidané hodnoty od V návrhu rozpočtu je uveden celkový výnos ze sdílených daní ve výši ,00 Kč. Součástí návrhu příjmové části rozpočtu jsou poskytnuté dotace přidělené na základě rozhodnutí jednotlivých resortů s daným účelovým určením: MPSV ČR: Aktivní politika zaměstnanosti ,00 Kč KÚÚK: SDH JPO II a JPO V ,00 Kč MFČR: Volby prezidenta ČR ,00 Kč. V rámci odhadu příjmů v roce 2013 z titulu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, byly rozpočtovány příjmy dle možné skutečnosti z roku 2012 s tím, že v roce 2013 již proběhne odvod výnosu daně z loterií celkem již za 4 čtvrtletí.

2 Obsahem rozpočtu na rok 2013 jsou příjmy z vlastního majetku a to z jeho prodeje a pronájmu, příjmy z vlastní správní činnosti, z vybraných pokut, výnosy z místních poplatků stanovené obecně závaznými vyhláškami, přijaté peněžité dary a příspěvky a ostatní příjmy, výnosy z ekonomických činností města aj. Ve výdajové části jsou rozpočtovány výdaje na vlastní činnost města v rámci samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o vlastní majetek, výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je město pověřeno zákonem, závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů (pracovněprávní, obchodněprávní, občanskoprávní), výdaje na úhradu úroků z přijatých úvěrů. Rozpočet ve výdajové části dále zohledňuje zřizovatelskou funkci ke zřízeným organizačním složkám, příspěvkovým organizacím a právnickým osobám. Obsahem jsou dále různé formy podpory pro neziskové organizace a zájmová sdružení. V rámci kapitálových výdajů jsou do rozpočtu zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2012, dále jsou zařazeny akce ve stavební připravenosti ke zhodnocení majetku města a náklady na pořízení movitého majetku, projektových dokumentací a územního plánu. V návrhu rozpočtu v rámci financování jsou rozpočtovány výdaje na splátky dříve poskytnutých úvěrů. Jedná se o 4 hypoteční úvěry poskytnuté Hypoteční bankou, a.s., v letech se splatností na 20 let na rekonstrukci bytového domu Mírové nám. 44, zateplení bytového domu Komenského a na výstavbu 30 bytových jednotek Dlouhá V roce 2005 byl městu poskytnut úvěr Československou obchodní bankou, a.s., se splatností 10 let na opravy místních komunikací a chodníků. Předložený materiál návrhu rozpočtu na rok 2013 je v souladu 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zpracován v třídění podle rozpočtové skladby, která je stanovena vyhláškou Ministerstva financí ČR číslo 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Příjmová část návrhu rozpočtu je zpracována v druhovém členění a ve výdajové části je návrh rozpočtu zpracován jak v druhovém i v přehledu odvětvového členění dle platné rozpočtové skladby. V návaznosti na členění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby jsou stanoveny limity jednotlivých organizačních jednotek. Dle 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, je úplný návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 zveřejněn na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání v zastupitelstvu města. Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 byl projednán dne ve finančním výboru, který svým usnesením číslo 1/2013/FV doporučuje ZM schválit předložený návrh rozpočtu na rok Rada města projednala návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 na své schůzi dne a svým usnesením číslo 742/13 doporučuje ZM schválit rozpočet Města Krupka na rok Zastupitelstvo města na svém zasedání dne vyhlásilo rozpočtové provizorium pro období a stanovilo limit ve výši 30 mil. Kč pro jeho čerpání. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

3 Rozpočet města Krupka na rok 2013 je navržen takto: Příjmy celkem ,00 Výdaje celkem ,00 Saldo: příjmy - výdaje ,00 Financování celkem splátky jistin úvěrů ,00 PŘÍJMY celkem ,00 Kč Přehled příjmů dle rozpočtové skladby v druhovém členění podle tříd: Podíl v % na celkových příjmech Daňové příjmy ,00 83,28 Nedaňové příjmy ,00 7,34 Kapitálové příjmy ,00 4,14 Přijaté transfery ,00 5,24 Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012: Návrh rozpočtu na rok 2013 je oproti schválenému rozpočtu roku 2012 ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. zvýšení o 6,83 %. Rozdíl je způsoben zvýšením daňových příjmů (vyšší o ,3 tis Kč) z důvodu změny rozpočtového určení daní a vydáním obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí.

4 VÝDAJE celkem ,00 Kč Přehled výdajů dle rozpočtové skladby v druhovém členění podle tříd: Podíl v % na celkových výdajích Běžné výdaje ,00 94,30 Kapitálové výdaje ,00 5,70 Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012: Návrh rozpočtu na rok 2013 je oproti schválenému rozpočtu roku 2012 ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. zvýšení o 6,91 %. Rozdíl je způsoben zvýšením běžných výdajů (vyšší o 7542 tis Kč) a zvýšením kapitálových výdajů (vyšší o tis. Kč). Přehled výdajů dle rozpočtové skladby podle odvětvového třídění: Podíl v % na celkových výdajích Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ,00 0,73 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby ,00 0,31 Doprava ,00 15,20 Vodní hospodářství ,00 0,16 Vzdělávání a školské služby ,00 12,15 Kultura, církve a sdělovací prostředky ,00

5 6,03 Tělovýchova a zájmová činnost ,00 10,54 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,00 6,39 Ochrana životního prostředí ,00 9,77 Ostatní služby pro obyvatelstvo ,00 0,19 Sociální služby ,00 2,54 Civilní připravenost na krizové stavy ,00 0,04 Bezpečnost a veřejný pořádek ,00 9,87 Požární ochrana ,00 5,05 Státní správa, územní samospráva ,00 19,99 Finanční operace ,00 1,02 FINANCOVÁNÍ celkem ,00 Kč Financování - splátky půjček ,00 Celkový přehled příjmů a výdajů organizačních jednotek města: Návrh rozpočtu 2013 Rozpočet ORJ 1: odbor organizační a vn. věcí Příjmy Výdaje Rozdíl příjmy - výdaje ORJ 2: odbor školství, kultury a sociálních věcí Příjmy Výdaje Rozdíl příjmy - výdaje ORJ 3: odbor finanční Příjmy Výdaje

6 Rozdíl příjmy - výdaje FINANCOVÁNÍ ORJ 4: odbor správy majetku města Příjmy Výdaje Rozdíl příjmy - výdaje ORJ 5: odbor územního plánování a SÚ Příjmy Výdaje Rozdíl příjmy - výdaje ORJ 8: odbor personalistiky, řízení a kontroly Příjmy Výdaje Rozdíl příjmy - výdaje ORJ 9: městská policie Příjmy Výdaje Rozdíl příjmy - výdaje Celkové částky za všechny odbory Příjmy Výdaje Rozdíl příjmy - výdaje = + nebo - financování FINANCOVÁNÍ Celkový rozdíl 0