ÚVOD Příspěvková organizace Statutárního města Liberec název organizace: sídlo organizace: MŠ "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, p. o. Dělnická 831/7, 46 6 Liberec 6 Návrh rozpočtu organizace na rok 219 sestavil: Ing. V. Klozová datum a podpis: datum a podpis:
1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 219 název organizace: č.řádku 1 2 MŠ "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, p. o. Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu) výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ) Kč 13 5 42 3 výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2) 74 6 vyplňují pouze MŠ 4 výše školného na 1 žáka/rok ( v Kč ) 4 8 5 počet žáků osvobozených od placení školného celkem 48 - z toho ze sociálních důvodů 3 6 plánované školné celkem 393 6 provozní dotace 311 příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání 31 1 provozní dotace celkem 342 1 Stav rezervního fondu k 1.1.219 - očekávaná skutečnost Stav investičního fondu k 1.1.219 - očekávaná skutečnost Výše normativu na rok 219 základní školy školy do 25 žáků včetně normativ školy od 251 do 35 žáků normativ 4.5 Kč/žák/rok 4.1 Kč/žák/rok (při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy od 351 do 45 žáků normativ 3.7 Kč/žák/rok (při počtu žáků školy 351-39 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy od 451 do 55 žáků normativ 3.35 Kč/žák/rok (při počtu žáků školy 451-5 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy nad 55 žáků normativ 3.5 Kč/žák/rok (při počtu žáků školy 551-6 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) mateřské školky školky do 6 dětí včetně normativ 7.7 Kč/žák/rok školky od 61 do 95 dětí normativ 6.6 Kč/žák/rok (při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školky nad 95 dětí normativ 5.42 Kč/žák/rok (při počtu dětí 96-16 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) sestavil: Ing. V. Klozová
2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 219 v Kč č.řádku Energetický normativ Skutečnost 217 Oček.skut. 218 Návrh 219 Index 218/219 1 Elektrická energie 97 844, 173 853, 226 9, 13,% 2 vodné,stočné 3 srážková voda 4 Vodné,stočné a srážková voda celkem 16 948, 117 642,6 123 525, 15,% 5 Plyn 164 876, 22 1, 212 25, 15,% 6 Teplo,pára Celkem 369 668, 493 595,6 561 739, 113,81% 7 Topný olej 8 Ostatní druhy energií 1) Celkem,,, Celkový součet 369 668, 493 595,6 561 739, 113,81% Poznámka: sestavil: Ing. V. Klozová
3. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 219 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC Opravy a údržba Opravy a údržba (v Kč) p.č. věcný obsah *) financovaná z Financovaná z celkem financovaná z rozpočtu Ni rozpočtu zřizovatele fondů organizace organizace **) 1 běžné opravy 25 25 2 revize 32 32 3 výměna vnitřních oken - požadavek KHS 6 6 4 výměna podlahových krytin 4 4 5 rekonstrukce plotu *** 6 malování 35 35 7 předokenní žaluzie do jedné třídy - lehárna - jižní strana - velké horko 4 4 8 oprava chodníků na zahradě - vybudování foursoftových ploch 65 65 9 oprava pískovišť a výměna písku 6 6 vybudování osobního výtahu, který by sloužil k propojení 1 *** vchodů Celkem 192 75 942 p.č. Investice věcný obsah 1 herní prvky 5 5 Celkem financované z fondů organizace(kč) Financované z rozpočtu zřizovatele (v Kč) celkem 5 5 sestavil: Ing. V. Klozová
4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 219 Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodaření příspěvkové organizaci druh majetku / číslo odpisové skupiny 1 movitý majetek celkem 185 93 3 582 XXX XXX 13 32 142 28 2 odpisová skupina 2 91 3 7 59 6 72 77 368 3 odpisová skupina 3 49 9 16 224 1 1,% 4 992 28 684 4 odpisová skupina 4 45 6 768 2 5,% 2 256 35 976 5 nemovitý majetek celkem 18 262 317 7 819 8 XXX XXX 366 96 1 77 141 6 odpisová skupina 3 7 odpisová skupina 4 8 odpisová skupina 6 1 444 9 384 1 9,% 1 56 4 9 odpisová skupina 7 18 251 873 7 89 696 5 2,% 365 4 1 77 137 1 pořizovací cena Kč celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5) 18 448 247 oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč doba odpisování stanovené zřizovatelem* roční odpisová sazba % účetní odpisy na sledovaný rok Kč zůstatková cena Kč 7 849 662 XXX XXX 379 416 1 219 169 druh majetku / číslo odpisové skupiny 11 movitý majetek celkem XXX XXX 12 13 14 15 nemovitý majetek celkem XXX XXX 16 17 18 19 odpisová skupina 1 odpisová skupina 2 odpisová skupina 3 odpisová skupina 3 odpisová skupina 4 odpisová skupina 5 odpisová skupina 6 Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace pořizovací cena Kč oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč doba odpisování stanovené organizací roční odpisová sazba účetní odpisy na sledovaný rok 2 celkem za majetek vlastní (ř.11 + ř.15) XXX XXX 21 Celkem odpisy za organizaci ( ř.1 + ř.2 ) 379 416 22 z toho investičního transferu 12 3 23 Dotace na odpisy 277 116 zůstatková cena Kč odpisový plán sestavil: Ing. V. Klozová podpis: podpis: