SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013 (v Kč) Příjmy v Kč: OD PA POL: Rozpočet 2013: Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1111 2 400 000 Daň z příjmu FO ze samostatné výděleč.činnosti 1112 150 000 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 1113 220 000 Daň z příjmu právnických osob 1121 2 200 000 Daň z příjmů právnických osob za obec 1122 89 000 Daň z přidané hodnoty 1211 4 800 000 Poplatek za komunální odpad 1337 700 000 Poplatek ze psů 1341 32 000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 32 000 Poplatky z ubytovacích kapacit 1345 1 000 Odvod z loteríí a podobných her kromě výher.hrac.přístrojů 1351 30 000 Správní poplatky 1361 20 000 Daně z nemovitostí 1511 960 000 Daňové příjmy celkem: 11 634 000 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (FRB) 2460 17 000 ČOV - příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí 2321 2132 800 Základní škola - přijaté neinvestiční dary (od SRPDŠ) 3113 2321 50 000 Knihovna - příjmy z poskytovaných služeb (čtenářské poplatky) 3314 2111 1 000 Muzeum - příjmy ze vstupného 3315 2111 3 000 Muzeum - příjmy z prodeje zboží 3315 2112 3 000 Bytové hospodářství - příjmy z pronájmů nemovitostí 3612 2132 182 000 Bytové hospodářství - příjmy (vodné, stočné, el.ener. r.2012) 3612 2324 13 000 Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmů nebyt.prostor 3613 2132 137 000 Nebyt.hospodářství - příjmy (vodné, stočné, el.ener. r.2012) 3613 2324 2 000 Podpora individuální bytové výstavby (úroky z účtu FRB) 3611 2141 2 200 Pohřebnictví - příjmy z poskytovaných služeb 3632 2111 40 000 Komunál.služby a územní rozvoj - příjmy z věcných břemen 3639 2119 1 000 Příjmy za odstraňování komunál.odpadů - podnikatelé 3722 2111 40 000 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů (EKO-KOM) 3725 2324 50 000 Příjmy za poskytované služby (kopírování, hlášení atd.) 6171 2111 2 000 Příjmy z prodeje zboží 6171 2112 200 Příjmy z úroků 6310 2141 50 000 Nedaňové příjmy celkem: 594 200 Neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu (souhrn.dotační vztah) 4112 175 000 Přijaté transfery celkem: 175 000 Příjmy celkem: 12 403 200
Výdaje v Kč: POL: Rozpočet 2013: Ozdravování hospodář.zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče (1014) nákup služeb: 5169 15 000 celkem: 15 000 Pěstební činnost - lesy (1031) ostatní osobní výdaje: 5021 20 000 materiál: 5139 10 000 ostatní služby: 5169 30 000 celkem: 60 000 Silnice (2212) nákup materiálu: 5139 20 000 pohonné hmoty a maziva: 5156 6 000 nákup ostatních služeb: 5169 80 000 opravy a udržování: 5171 300 000 celkem: 406 000 Provoz veřej.silniční dopravy (2221) opravy a udržování: 5171 25 320 ostatní neinvestiční transfery: DSO BENE-BUS 5329 184 680 celkem: 210 000 Ostatní záležitosti v silniční dopravě (2229) nákup materiálu: 5139 10 000 celkem: 10 000 Pitná voda (2310) nákup materiálu: 5139 10 000 nákup služeb: 5169 10 000 opravy a udržování: 5171 520 000 investiční akce: 6121 500 000 celkem: 1 040 000 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (2321) nákup ostatních služeb: 5169 60 000 opravy a udržování: 5171 150 000 celkem: 210 000 Vodní díla v zemědělské krajině (2341) opravy a udržování: 5171 50 000 celkem: 50 000 Mateřská školka (3111) nákup materiálu: 5139 50 000 opravy a udržování: 5171 315 000 neinvestiční příspěvky zřizovatele: 5331 675 000 celkem: 1 040 000 Základní škola (3113) neinvestiční příspěvky zřizovatele: 5331 2 250 000 investiční akce: 6121 2 000 000
celkem: 4 250 000 Knihovna (3314) ostatní osobní výdaje: 5021 41 000 knihy, tiskoviny: 5136 13 000 drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: 5137 12 000 nákup materiálu: 5139 1 000 nákup ostatních služeb: 5169 1 300 cestovné: 5173 1 000 celkem: 69 300 Muzeum (3315) ostatní osobní výdaje: 5021 73 000 povinné pojistné na sociální zabezpečení: 5031 15 000 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění: 5032 6 600 knihy, tiskoviny: 5136 1 000 drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: 5137 5 000 nákup materiálu: 5139 5 000 elektrická energie: 5154 40 000 služby pošt: 5161 500 telekomunikační služby: 5162 2 400 nákup ostatních služeb: 5169 1 000 opravy a udržování: 5171 70 000 cestovné: 5173 1 000 pohoštění: 5175 1 000 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady: 5192 2 500 celkem: 224 000 Ostatní záležitosti kultury (3319) ostatní osobní výdaje: 5021 3 000 nájemné: 5164 4 000 nákup ostatních služeb: 5169 20 000 pohoštění: 5175 1 000 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady: 5192 1 000 věcné dary: 5194 8 000 celkem: 37 000 Rozhlas a televize (3341) nákup ostatních služeb: 5169 1 100 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady: 5192 3 000 celkem: 4 100 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (3349) ostatní osobní výdaje: 5021 5 000 nákup materiálu: 5139 10 000 nákup ostatních služeb: 5169 11 000 celkem: 26 000 Ostatní záležitosti kultury, církví, sdělovacích prostředků (3399) nákup materiálu: 5139 3 000 nákup služeb: 5169 9 000
věcné dary: 5194 37 000 celkem: 49 000 Ostatní tělovýchovná činnost (3419) neinvestiční transfery občanským sdružením: 5222 120 000 celkem: 120 000 Využití volného času dětí a mládeže (3421) drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: 5137 25 000 nákup materiálu: 5139 2 000 nákup služeb: 5169 4 000 opravy a udržování: 5171 25 000 celkem: 56 000 Podpora individuální bytové výstavby (3611) služby peněžních ústavů: 5163 2 000 neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu: 5660 150 000 celkem: 152 000 Bytové hospodářství (3612) ostatní osobní výdaje: 5021 3 000 nákup materiálu: 5139 10 000 studená voda: 5151 18 000 elektrická energie: 5154 15 000 nákup ostatních služeb: 5169 5 000 opravy a udržování: 5171 170 000 celkem: 221 000 Veřejné osvětlení (3631) ostatní osobní výdaje: 5021 8 000 elektrická energie: 5154 220 000 opravy a udržování: 5171 125 000 celkem: 353 000 Pohřebnictví (3632) ostatní osobní výdaje: 5021 10 000 nákup materiálu: 5139 2 000 studená voda: 5151 8 000 opravy a udržování: 5171 70 000 celkem: 90 000 Územní plánování (3635) nákup ostatních služeb: 5169 15 000 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku: 6119 255 000 celkem: 270 000 Komunální služby a územní rozvoj (3639) platy zaměstnanců v pracovním poměru: 5011 138 000 ostatní osobní výdaje: 5021 220 000 povinné pojistné na sociální zabezpečení: 5031 89 000 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění: 5032 32 000 prádlo, oděv a obuv: 5134 2 000 nákup materiálu: 5139 25 000 elektrická energie: 5154 4 000
pohonné hmoty a maziva: 5156 50 000 nájemné: 5164 13 000 nákup ostatních služeb: 5169 60 000 opravy a udržování: 5171 90 000 příspěvek Mikroregionu Týnecko: 5329 24 710 nákup kolků: 5361 4 090 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu: 5362 7 000 platby daní a poplatků krajům, obcím: 5365 2 000 dopravní prostředky: 6123 250 000 pozemky: 6130 200 000 celkem: 1 210 800 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů (3721) nákup ostatních služeb: 5169 70 000 celkem: 70 000 Sběr a svoz komunálních odpadů (3722) drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: 5137 15 000 nákup materiálu: 5139 8 000 nákup ostatních služeb: 5169 1 200 000 celkem: 1 223 000 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních (3723) nákup ostatních služeb: 5169 200 000 celkem: 200 000 Ostatní nakládání s odpady (3729) nákup ostatních služeb: 5169 25 000 celkem: 25 000 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (3745) ostatní osobní výdaje: 5021 60 000 povinné pojistné na sociální zabezpečení: 5031 15 000 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění: 5032 5 500 drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: 5137 12 000 nákup materiálu: 5139 20 000 pohonné hmoty a maziva: 5156 20 000 nákup ostatních služeb: 5169 60 000 opravy a udržování: 5171 10 000 celkem: 202 500 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (3900) neinvestiční transfery občanským sdružením: 5222 54 000 celkem: 54 000 Ochrana obyvatelstva (5212) nespecifikované rezervy: 5901 10 000 celkem: 10 000 Požární ochrana - dobrovolná část (5512) ostatní platy: 5019 7 000 ostatní osobní výdaje: 5021 15 000
povinné úrazové pojištění členů zásahové jednotky: 5038 5 000 ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem: 5039 3 000 knihy, tiskoviny: 5136 500 drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: 5137 52 000 nákup materiálu: 5139 3 000 studená voda: 5151 1 000 elektrická energie: 5154 5 000 pohonné hmoty a maziva: 5156 22 000 služby telekomunikací: 5162 12 000 služby školení a vzdělávání: 5167 5 000 nákup ostatních služeb: 5169 12 000 opravy a udržování: 5171 60 000 cestovné: 5173 1 000 věcné dary: 5194 1 000 investiční akce: 6121 2 000 000 celkem: 2 204 500 Zastupitelstvo obce (6112) ostatní platy: 5019 3 500 ostatní osobní výdaje: 5021 10 000 odměny členům zastupitelstva: 5023 750 000 povinné pojistné na sociální zabezpečení: 5031 140 000 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění: 5032 70 000 ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem: 5039 1 500 služby telekomunikací: 5162 35 000 cestovné: 5173 25 000 celkem: 1 035 000 Činnost místní správy (6171) platy zaměstnanců: 5011 600 000 ostatní osobní výdaje: 5021 10 000 povinné pojistné na sociální zabezpečení: 5031 150 000 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění: 5032 54 000 povinné úrazové pojištění zaměstnanců: 5038 5 000 knihy, tiskoviny: 5136 10 000 drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: 5137 20 000 nákup materiálu: 5139 55 000 elektrická energie: 5154 130 000 služby pošt: 5161 8 000 služby telekomunikací: 5162 28 000 konzultační, poradenské a právní služby 5166 50 000 služby školení a vzdělávání: 5167 25 000 nákup ostatních služeb: 5169 230 000 opravy a udržování: 5171 230 000 programové vybavení: 5172 25 000 cestovné: 5173 7 000 pohoštění: 5175 6 000
ostatní nákupy jinde nezařazené: 5179 3 000 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady: 5192 23 000 celkem: 1 669 000 Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací (6310) bankovní poplatky: 5163 10 000 celkem: 10 000 Pojištění funkčně nespecifikované (6320) služby peněžních ústavů: 5163 69 000 celkem: 69 000 Ostatní finanční operace (6399) daň z příjmu právnických osob za obec (proúčtování): 5362 89 000 celkem: 89 000 Výdaje celkem: 17 034 200 SALDO SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU r. 2013 (v Kč): Příjmy: 12 403 200 Výdaje: Zapojení financování (přebytky hospodaření z předchozích let): 17 034 200-4 631 000 Rozpočet r. 2013 - schválen jako rozpočet SCHODKOVÝ. Schodek rozpočtu bude kryt přebytky hospodaření z předchozích let. Komentář ke schváleným významnějším opravám a investicím: 2212 (silnice): položka: 5171 - opravy místních komunikací, vodorov.doprav.značení: 300.000,-Kč 2310 (pitná voda): položka: 5171 - výměna krytiny na vodojemu, podílení se na výměně uzávěrů v ulicích, přeložení vodovodního řádu "B12": 520.000,-Kč položka: 6121 - připojení nových vrtů studní, posílení tlaku vody v ulici Školní, Zahradní, Nová: 500.000,-Kč 3111 (mateřská školka): položka: 5171 - výměna krytiny na staré budově (zděné) MŠ: 315.000,-Kč 3113 (základní škola): položka: 6121 - rekonstrukce víceúčelového hřiště u ZŠ: 2.000.000,-Kč (bude realizováno pouze v případě získání dotace na tuto akci) 3635 (územní plánování): položka: 6119 - výdaje na pořízení hlavního územního plánu, doplatek za práce spojené se změnou č.8 územ.plánu: 255.000,-Kč
3639 (komunální služby a územní rozvoj): položka: 6123 - nákup nové multikáry: 250.000,-Kč 5512 (požární ochrana - dobrovolná část): položka: 6121 - výstavba hasičské zbrojnice: 2.000.000,-Kč 6171 (činnost místní správy): položka: 5171 - oprava vchodových dveří na úřadu městyse, vymalování chodeb, oprava fasády radnice, výměna oken restaurace, opravy výpočet.techniky: 230.000,-Kč Závaznými ukazateli rozpočtu městyse v r.2013 jsou schváleny jednotlivé paragrafy (resp. celková hodnota jednotlivých paragrafů). Závaznými ukazateli rozpočtu ZŠ a MŠ v r.2013 jsou schváleny účty 502 (celkem), 511 (celkem), 521 (celkem), 524 (celkem). Rozpočet roku 2013 byla schválen zastupitelstvem městyse dne: 12.12.2012 zpracovala: Petra Burdová - účetní a správce rozpočtu městyse starosta městyse: Jiří Kubásek