PŘÍLOHA Č. 1 FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY

PŘÍLOHA Č. 1 FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v jednotlivých letech (v tis. kč na 2 desetinná místa) 2016 IDENTIFIKACE programu Z toho Vlastní příjemce Specifický cíl SCLLD SCLLD programového rámce Program operace Celkové způsobilé výdaje (CZV) (SR, SF) (b) (kraj, obec, jiné) výdaje (tis. Kč) SC 2.4 O 2.4.3 A1 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 2.4.5 A2 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 3.1 O 3.1.1 B2 OPZ PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.1.1 C2 6 6 B M 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 3.2 O 3.2.2 C1 6 6 B M 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.2.4 C3 6 6 B M 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.3.1 B1 OPZ PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 3.3 O 3.3.2 B3 OP Z PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.3.3 A3 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.3.3 B4 OP Z PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 4.2 O 4.2.2 A4 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 4.2.5 A5 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 5.2 O 5.2.1 B5 OP Z PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 6.4 O 6.4.1 C4 6 6 B M 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 IDENTIFIKACE programu Z toho Vlastní příjemce Specifický cíl SCLLD SCLLD programového rámce Program operace Celkové způsobilé výdaje (CZV) (SR, SF) (b) (kraj, obec, jiné) výdaje (tis. Kč) SC 2.4 O 2.4.3 A1 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 2.4.5 A2 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 3.1 O 3.1.1 B2 OPZ PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.1.1 C2 6 6 B M 19 3 813,33 1 115,40 600,60 0,00 2 097,33 0,00 SC 3.2 O 3.2.2 C1 6 6 B M 19 3 862,50 1 004,25 540,75 0,00 2 317,50 0,00 O 3.2.4 C3 6 6 B M 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.3.1 B1 OPZ PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 3.3 O 3.3.2 B3 OP Z PO 2 IP 3 2.3 1 120,20 952,17 56,01 56,01 56,01 0,00 O 3.3.3 A3 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.3.3 B4 OP Z PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 4.2 O 4.2.2 A4 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 4.2.5 A5 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 1 526,31 1 450,00 0,00 0,00 76,31 0,00 SC 5.2 O 5.2.1 B5 OP Z PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 6.4 O 6.4.1 C4 6 6 B M 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 IDENTIFIKACE programu Z toho Vlastní příjemce Specifický cíl SCLLD SCLLD programového rámce Program operace Celkové způsobilé výdaje (CZV) (SR, SF) (b) (kraj, obec, jiné) výdaje (tis. Kč) SC 2.4 O 2.4.3 A1 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 7 105,26 6 750,00 0,00 355,26 0,00 0,00 O 2.4.5 A2 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 3.1 O 3.1.1 B2 OPZ PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.1.1 C2 6 6 B M 19 3 813,33 1 115,40 600,60 0,00 2 097,33 0,00 SC 3.2 O 3.2.2 C1 6 6 B M 19 3 862,50 1 004,25 540,75 0,00 2 317,50 0,00 O 3.2.4 C3 6 6 B M 19 1 430,59 371,95 200,28 0,00 858,36 0,00 O 3.3.1 B1 OPZ PO 2 IP 3 2.3 1 500,00 1 275,00 75,00 75,00 75,00 0,00 SC 3.3 O 3.3.2 B3 OP Z PO 2 IP 3 2.3 500,00 425,00 25,00 25,00 25,00 0,00 O 3.3.3 A3 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.3.3 B4 OP Z PO 2 IP 3 2.3 1 731,30 1 471,61 259,70 0,00 0,00 0,00 SC 4.2 O 4.2.2 A4 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 4.2.5 A5 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 5.2 O 5.2.1 B5 OP Z PO 2 IP 3 2.3 1 112,96 946,02 166,94 0,00 0,00 0,00 SC 6.4 O 6.4.1 C4 6 6 B M 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 IDENTIFIKACE programu Z toho Vlastní příjemce Specifický cíl SCLLD SCLLD programového rámce Program operace Celkové způsobilé výdaje (CZV) (SR, SF) (b) (kraj, obec, jiné) výdaje (tis. Kč) SC 2.4 O 2.4.3 A1 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 2 105,26 2 000,00 0,00 105,26 0,00 0,00 O 2.4.5 A2 IROP PO 4 IP 9d SC 4.3. 7 368,42 7 000,00 0,00 368,42 0,00 0,00 SC 3.1 O 3.1.1 B2 OPZ PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.1.1 C2 6 6 B M 19 1 271,11 371,80 200,20 0,00 699,11 0,00 SC 3.2 O 3.2.2 C1 6 6 B M 19 1 287,50 334,75 180,25 0,00 772,50 0,00 O 3.2.4 C3 6 6 B M 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.3.1 B1 OPZ PO 2 IP 3 2.3 723,00 614,55 36,15 36,15 36,15 0,00 SC 3.3 O 3.3.2 B3 OP Z PO 2 IP 3 2.3 300,00 255,00 15,00 15,00 15,00 0,00 O 3.3.3 A3 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 1 526,31 1 450,00 0,00 0,00 76,31 0,00 O 3.3.3 B4 OP Z PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 4.2 O 4.2.2 A4 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 3 021,05 2 870,00 0,00 151,05 0,00 0,00 O 4.2.5 A5 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 5.2 O 5.2.1 B5 OP Z PO 2 IP 3 2.3 700,00 595,00 105,00 0,00 0,00 0,00 SC 6.4 O 6.4.1 C4 6 6 B M 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 IDENTIFIKACE programu Z toho Vlastní příjemce Specifický cíl SCLLD SCLLD programového rámce Program operace Celkové způsobilé výdaje (CZV) (SR, SF) (b) (kraj, obec, jiné) výdaje (tis. Kč) SC 2.4 O 2.4.3 A1 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 2.4.5 A2 IROP PO 4 IP 9d SC 4.3. 6 441,05 6 119,00 0,00 322,05 0,00 0,00 SC 3.1 O 3.1.1 B2 OPZ PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.1.1 C2 6 6 B M 19 1 906,67 557,70 300,30 0,00 1 048,67 0,00 SC 3.2 O 3.2.2 C1 6 6 B M 19 1 930,00 501,80 270,20 0,00 1 158,00 0,00 O 3.2.4 C3 6 6 B M 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.3.1 B1 OPZ PO 2 IP 3 2.3 482,04 409,73 24,10 24,10 24,10 0,00 SC 3.3 O 3.3.2 B3 OP Z PO 2 IP 3 2.3 334,00 283,90 16,70 16,70 16,70 0,00 O 3.3.3 A3 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.3.3 B4 OP Z PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 4.2 O 4.2.2 A4 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 4.2.5 A5 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 5.2 O 5.2.1 B5 OP Z PO 2 IP 3 2.3 400,00 340,00 60,00 0,00 0,00 0,00 SC 6.4 O 6.4.1 C4 6 6 B M 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 IDENTIFIKACE programu Z toho Vlastní příjemce Specifický cíl SCLLD SCLLD programového rámce Program operace Celkové způsobilé výdaje (CZV) (SR, SF) (b) (kraj, obec, jiné) výdaje (tis. Kč) SC 2.4 O 2.4.3 A1 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 2.4.5 A2 IROP PO 4 IP 9d SC 4.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 3.1 O 3.1.1 B2 OPZ PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.1.1 C2 6 6 B M 19 1 911,93 559,24 301,13 0,00 1 051,56 0,00 SC 3.2 O 3.2.2 C1 6 6 B M 19 1 932,83 502,54 270,60 0,00 1 159,70 0,00 O 3.2.4 C3 6 6 B M 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.3.1 B1 OPZ PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 3.3 O 3.3.2 B3 OP Z PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.3.3 A3 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.3.3 B4 OP Z PO 2 IP 3 2.3 1 650,00 1 402,50 247,50 0,00 0,00 0,00 SC 4.2 O 4.2.2 A4 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 1 578,94 1 500,00 0,00 78,94 0,00 0,00 O 4.2.5 A5 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 5.2 O 5.2.1 B5 OP Z PO 2 IP 3 2.3 717,50 609,88 107,63 0,00 0,00 0,00 SC 6.4 O 6.4.1 C4 6 6 B M 19 682,56 354,93 191,12 0,00 136,51 0,00

2022 IDENTIFIKACE programu Z toho Vlastní příjemce Specifický cíl SCLLD SCLLD programového rámce Program operace Celkové způsobilé výdaje (CZV) (SR, SF) (b) (kraj, obec, jiné) výdaje (tis. Kč) SC 2.4 O 2.4.3 A1 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 2.4.5 A2 IROP PO 4 IP 9d SC 4.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 3.1 O 3.1.1 B2 OPZ PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.1.1 C2 6 6 B M 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 3.2 O 3.2.2 C1 6 6 B M 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.2.4 C3 6 6 B M 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.3.1 B1 OPZ PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 3.3 O 3.3.2 B3 OP Z PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.3.3 A3 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.3.3 B4 OP Z PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 4.2 O 4.2.2 A4 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 4.2.5 A5 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 5.2 O 5.2.1 B5 OP Z PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 6.4 O 6.4.1 C4 6 6 B M 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IDENTIFIKACE programu Z toho Vlastní příjemce Specifický cíl SCLLD SCLLD programového rámce Program operace Celkové způsobilé výdaje (CZV) (SR, SF) (b) (kraj, obec, jiné) výdaje (tis. Kč) SC 2.4 O 2.4.3 A1 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 2.4.5 A2 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 3.1 O 3.1.1 B2 OPZ PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.1.1 C2 6 6 B M 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 3.2 O 3.2.2 C1 6 6 B M 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.2.4 C3 6 6 B M 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.3.1 B1 OPZ PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 3.3 O 3.3.2 B3 OP Z PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.3.3 A3 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.3.3 B4 OP Z PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 4.2 O 4.2.2 A4 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 4.2.5 A5 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 5.2 O 5.2.1 B5 OP Z PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC 6.4 O 6.4.1 C4 6 6 B M 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IDENTIFIKACE programu Z toho Vlastní příjemce Specifický cíl SCLLD SCLLD programového rámce Program operace Celkové způsobilé výdaje (CZV) (SR, SF) (b) (kraj, obec, jiné) výdaje (tis. Kč) SC 2.4 SC 3.1 SC 3.2 SC 3.3 SC 4.2 O 2.4.3 A1 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 9 210,52 8 750,00 0,00 460,53 0,00 0,00 O 2.4.5 A2 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 13 809,47 13 119,00 0,00 690,47 0,00 0,00 O 3.1.1 B2 OPZ PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3.1.1 C2 6 6 B M 19 12 716,38 3 719,54 O 3.2.2 C1 6 6 B M 19 12 875,33 3 347,59 2 002,83 1 802,55 0,00 6 994,01 0,00 0,00 7 725,20 0,00 O 3.2.4 C3 6 6 B M 19 1 430,59 371,95 200,28 0,00 858,36 0,00 O 3.3.1 B1 OPZ PO 2 IP 3 2.3 2 705,04 2 299,28 135,25 135,25 135,25 0,00 O 3.3.2 B3 OP Z PO 2 IP 3 2.3 2 254,20 1 916,07 112,71 112,71 112,71 0,00 O 3.3.3 A3 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 1 526,31 1 450,00 0,00 0,00 76,32 0,00 O 3.3.3 B4 OP Z PO 2 IP 3 2.3 3 381,30 2 874,11 507,20 0,00 0,00 0,00 O 4.2.2 A4 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 4 599,99 4 369,99 0,00 138,00 0,00 0,00 O 4.2.5 A5 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 1 526,31 1 450,00 0,00 0,00 76,32 0,00 SC 5.2 O 5.2.1 B5 OP Z PO 2 IP 3 2.3 2 930,46 2 490,89 439,57 0,00 0,00 0,00 SC 6.4 O 6.4.1 C4 6 6 B M 19 682,56 354,93 191,12 0,00 136,51 0,00

f) Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů/ opatření () (v tis. kč na 2 desetinná místa) 2016 Programový rámec operace Celkové způsobilé výdaje (CZV) (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) výdaje (tis. Kč) OP Z PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 6 B M 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 Programový rámec operace Celkové způsobilé výdaje (CZV) (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) výdaje (tis. Kč) OP Z PO 2 IP 3 2.3 1 120,20 952,17 56,01 56,01 56,01 0,00 6 6 B M 19 7 675,83 2 119,65 1 141,35 0,00 4 414,83 0,00 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 1 526,31 1 450,00 0,00 0,00 76,31 0,00

2018 Programový rámec operace Celkové způsobilé výdaje (CZV) (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) výdaje (tis. Kč) OP Z PO 2 IP 3 2.3 4 844,26 4 117,62 526,64 100,00 100,00 0,00 6 6 B M 19 9 106,43 2 491,60 1 341,63 0,00 5 273,19 0,00 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 7 105,26 6 750,00 0,00 355,26 0,00 0,00 2019 Programový rámec operace Celkové způsobilé výdaje (CZV) (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) výdaje (tis. Kč) OP Z PO 2 IP 3 2.3 1 723,00 1 464,55 156,15 51,15 51,15 0,00 6 6 B M 19 2 558,61 706,55 380,45 0,00 1 471,61 0,00 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 14 021,04 13 320,00 0,00 624,73 76,31 0,00

2020 Programový rámec operace Celkové způsobilé výdaje (CZV) (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) výdaje (tis. Kč) OP Z PO 2 IP 3 2.3 1 216,04 1 033,63 100,80 40,80 40,80 0,00 6 6 B M 19 3 836,67 1 059,50 570,50 0,00 2 206,67 0,00 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 6 441,05 6 119,00 0,00 322,05 0,00 0,00 2021 Programový rámec operace Celkové způsobilé výdaje (CZV) (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) výdaje (tis. Kč) OP Z PO 2 IP 3 2.3 2 367,50 2 012,38 355,13 0,00 0,00 0,00 6 6 B M 19 4 527,32 1 416,71 762,84 0,00 2 347,77 0,00 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 1 578,94 1 500,00 0,00 78,94 0,00 0,00

2022 Programový rámec operace Celkové způsobilé výdaje (CZV) (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) výdaje (tis. Kč) OP Z PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 6 B M 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programový rámec operace Celkové způsobilé výdaje (CZV) (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) výdaje (tis. Kč) OP Z PO 2 IP 3 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 6 B M 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CELKEM Programový rámec operace Celkové způsobilé výdaje (CZV) (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) výdaje (tis. Kč) OP Z PO 2 IP 3 2.3 11 271,00 9 580,35 1 194,73 247,96 247,96 0,00 6 6 B M 19 27 704,86 7 794,01 4 196,77 0,00 15 714,07 0,00 IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 30 672,60 29 139,00 0,00 1 380,98 152,62 0,00

h) financování podle programů a ESI fondů (podpora v tisících Kč) Fond Program 2016 2017 spolufinancování Podpora (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. kč) (tis. kč) IROP 0,00 0,00 0,00 Fond Program spolufinancování (tis. Kč) Podpora (tis. Kč) IROP 1 450,00 0,00 1 450,00 OP ŽP 0,00 0,00 0,00 OP ŽP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OP Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 450,00 0,00 1 450,00 OP Z 952,17 56,01 1 008,18 952,17 56,01 1 008,18 2 119,65 1 141,35 3 261,00 2 119,65 1 141,35 3 261,00 0,00 0,00 0,00 4 521,82 1 197,36 5 719,18

2018 2019 spolufinancování Podpora (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. kč) Fond Program Fond IROP 6 750,00 0,00 6 750,00 Program (tis. kč) spolufinancování (tis. Kč) IROP 13 320,00 0,00 Podpora (tis. Kč) OP ŽP 0,00 0,00 0,00 OP ŽP 0,00 0,00 0,00 6 750,00 0,00 6 750,00 OP Z 4 117,62 526,64 4 644,26 4 117,62 526,64 4 644,26 2 491,60 1 341,63 3 833,24 2 491,60 1 341,63 3 833,24 13 15 1 868,27 359,23 227,50 13 320,00 0,00 13 320,00 13 320,00 OP Z 1 464,55 156,15 1 620,70 1 464,55 156,15 1 620,70 706,55 380,45 1 087,00 706,55 380,45 1 087,00 15 491,10 536,60 16 027,70

2020 2021 spolufinancování Podpora (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. kč) Fond Program Fond IROP 6 119,00 0,00 6 119,00 Program (tis. kč) spolufinancování (tis. Kč) Podpora (tis. Kč) IROP 1 500,00 0,00 1 500,00 OP ŽP 0,00 0,00 0,00 OP ŽP 0,00 0,00 0,00 6 119,00 0,00 6 119,00 OP Z 1 033,63 100,80 1 134,44 1 033,63 100,80 1 134,44 1 059,50 570,50 1 630,00 1 059,50 570,50 1 630,00 1 500,00 0,00 1 500,00 OP Z 2 012,38 355,13 2 367,50 2 012,38 355,13 2 367,50 1 416,71 762,84 2 179,55 1 416,71 762,84 2 179,55 8 212,13 671,30 8 883,44 4 929,08 1 117,97 6 047,05

Fond Program 2022 spolufinancování Podpora (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. kč) (tis. kč) IROP 0,00 0,00 0,00 Fond Program spolufinancování (tis. Kč) Podpora (tis. Kč) IROP 0,00 0,00 0,00 OP ŽP 0,00 0,00 0,00 OP ŽP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OP Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OP Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fond Program CELKEM (tis. kč) spolufinancování (tis. Kč) Podpora (tis. Kč) IROP 29 139,00 0,00 29 139,00 OP ŽP 0,00 0,00 0,00 29 139,00 0,00 29 139,00 OP Z 9 580,35 1 194,73 10 775,08 9 580,35 1 194,73 10 775,08 7 794,01 4 196,77 11 990,79 7 794,01 4 196,77 11 990,79 46 513,36 5 391,50 51 904,86

g) Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Specifický cíl SCLLD 2.4. Opatřen í SCLLD Program / 2.4.3. IROP PO 4 IP 9d 2.4.5. IROP PO 4 IP 9d operace SC 4.1 SC 4.1 Kód NČI2014+ 75001 75120 76100 Název indikátoru realizací vedoucíc h ke zvýšení bezpečn osti v dopravě Podíl osobní dopravy na celkovýc h výkoc h v osobní dopravě Délka nově vybudov aných cykloste Měrná jednotka Typ Indikátoru (výstup/výsledek) Výchozí hodnota realizace výstup 0 % výsledek 30 km výstup 0 Datum výchozí hodnoty 2011 Cílová hodnota 3 35 2,3 8 Datum cílové hodnoty Milník 2018 Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny realizací byl stanoven s ohledem na zásobník projektových námětů MAS a připravenost pro realizaci do října 2018 v poměru k alokaci opatření. Jsou připraveny projekty s nižšími náklady ž je doporučená orientační cena IROP na jednotku indikátoru. Hodnota převzata z IROP Hodnota určena na základě doporučená orientační ceny IROP na jednotku indikátoru, v rámci opatření bude podpořena pouze výstavba nových cyklostezek (dop. cena 5,5 mil. Kč/jednotka).

zek a cyklotras 3.1. 3.1.1. OPZ PO 2 IP 3 2.3. 76310 60000 63100 Podíl cyklistiky na přeprav ních výkoc h Celkový počet účastník ů účastníci ve věku nad 54 let zaměstn aní 6 měsíců po ukončen í své účasti, včetně OSVČ % výsledek 7 osoby výstup 0 osoby výsledek 0 2011 10 10 2 Hodnota převzata z IROP U nastavení cílové hodnoty indikátoru 60000 budou započteni takoví účastníci, kteří jsou díky projektu zaměstnaní (i formou sebezaměstnání) a účastníci, kteří budou v projektech proškoleni nad rámec bagatelní podpory v případě zrealizování podnikatelského přípravného kurzu a podnikateli se nakoc stanou. Vzhledem ke známému rozsahu území v porovnání s jinými územími je reálné zorganizovat kurz pro 10 osob, z nichž polovina může dosáhnout sebezaměstnání. Cílová hodnota závisí v plné míře na tom, jakou zvýhodněnou skupinu se rozhodnou žadatelé ve svém projektu upřednostnit, a zda se tato promít do sledovaných indikátorů. Proto je lze nyní s přesností stanovit. Jedná se o kvalifikovaný odhad poměru osob nad 54 let na zbytku účastníků. Předpokládá se udržení sebezaměstnávání na dobu delší ž 6 měsíců po ukončení projektu alespoň u poloviny celkového počtu účastníků, tj. u 5 osob.

62700 62900 63200 účastníci zaměstn aní po ukončen í své účasti, včetně OSVČ účastníci zaměstn aní 6 měsíců po ukončen í své účasti, včetně OSVČ Zvýho dnění účastníci zaměstn aní 6 měsíců po ukončen í své účasti včetně OSVČ** osoby výsledek 0 osoby výsledek 0 osoby výsledek 0 5 5 2 Cílová hodnota závisí v plné míře na tom, jakou zvýhodněnou skupinu se rozhodnou žadatelé ve svém projektu upřednostnit, a zda se tato promít do sledovaných indikátorů. Proto je lze nyní s přesností stanovit. Jedná se o kvalifikovaný odhad poměru osob nad 54 let na zbytku účastníků. Předpokládá se udržení sebezaměstnávání na dobu delší ž 6 měsíců po ukončení projektu alespoň u poloviny celkového počtu účastníků, tj. u 5 osob. Cílová hodnota závisí v plné míře na tom, jakou zvýhodněnou skupinu se rozhodnou žadatelé ve svém projektu upřednostnit, a zda se tato promít do sledovaných indikátorů. Proto je lze nyní s přesností stanovit. Jedná se o kvalifikovaný odhad poměru osob nad 54 let na zbytku účastníků. Předpokládá se udržení sebezaměstnávání na dobu delší ž 6 měsíců po ukončení projektu alespoň u poloviny celkového počtu účastníků, tj. u 5 osob. Cílová hodnota závisí v plné míře na tom, jakou zvýhodněnou skupinu se rozhodnou žadatelé ve svém projektu upřednostnit, a zda se tato promít do sledovaných indikátorů. Proto je lze nyní s přesností stanovit. Jedná se o kvalifikovaný odhad poměru osob nad 54 let na zbytku účastníků. Předpokládá se udržení sebezaměstnávání na dobu delší ž 6 měsíců po ukončení projektu alespoň u poloviny celkového počtu účastníků, tj. u 5 osob

92702 podpoře ných akcí/ope rací (O.3) počet výstup 0 6 3 Stanovení dle projektového zásobníku a projednání v pracovních skupinách. Alokace opatření (cca 12,8 mil Kč) umožňuje podpoření 6 akcí (projektů), při předpokladu, že 2,2 mil. Kč jsou náklady průměrného projektu v rámci ČR. 3.1.1. 6 6 B M 19 94800 Pracovní místa vytvořen á v rámci podpoře ných projektů (Leader) (R.24/T. 23) FTE výsledek 0 1 0,3 Dle pravidel je na alokaci 200 tis Euro nutné vytvořit 1 pracovní místo. Alokace opatření rámcově odpovídá tomuto požadavku. Požadavek byla také projednán a schválen v pracovních skupinách. 93701 podpoře ných zeměděl ských podniků /příjemc ů (O.4) počet výstup 0 6 3 Stanovení dle projektového zásobníku a projednání v pracovních skupinách. Alokace opatření (cca 12,9 mil Kč) umožňuje podpoření 6 podniků, při předpokladu, že 2,2 mil. Kč jsou náklady průměrného projektu v rámci ČR. 3.2. 3.2.2. 6 6 B M 19 94800 Pracovní místa vytvořen á v rámci podpoře ných projektů (Leader) (R.24/T. 23) FTE výsledek 0 1 0,3 Dle pravidel je na alokaci 200 tis Euro nutné vytvořit 1 pracovní místo. Alokace opatření rámcově odpovídá tomuto požadavku. Požadavek byla také projednán a schválen v pracovních skupinách.

93701 podpoře ných zeměděl ských podniků /příjemc ů (O.4) počet výstup 0 1 0 Stanovení dle projektového zásobníku a projednání v pracovních skupinách. Alokace opatření (cca 1,5 mil Kč) umožňuje podpoření 1 podniku, při předpokladu, že 2,2 mil. Kč jsou náklady průměrného projektu v rámci ČR. 3.2.4. 6 6 B M 19 94800 Pracovní místa vytvořen á v rámci podpoře ných projektů (Leader) (R.24/T. 23) FTE výsledek 0 0 0 Stanovení dle projektového zásobníku a projednání v pracovních skupinách. 3.3. 3.3.1. OPZ PO 2 IP 3 2.3. 60000 Celkový počet účastník ů osoby výstup 0 6 U nastavení cílové hodnoty indikátoru 60000 budou započteni takoví účastníci, kteří jsou díky projektu zaměstnaní. Alokace tohoto opatření umožní zaměstnat 4-8 osob včetně nákladů na zaškolení a doprovodná opatření. Předpokládá se účast škol mezi žadateli, přičemž v tomto ohledu je nutno respektovat ještě tabulkové hodnoty platů v této sféře, které jsou nižší ž povolený limit OPZ. V opatření je ale umožněno žádat i subjektům mimo školskou sféru, která bude tabulkovými hodnotami limitována a limitem bude pouze maximální mzdový příspěvek ve výši

50105 50130 63100 zaměstn avatelů, kteří podporu jí flexibilní formy práce osob pracující ch v rámci flexibilní ch forem práce účastníci ve věku nad 54 let zaměstn aní 6 měsíců po ukončen í své podniky výstup 0 osoby výsledek 0 osoby výsledek 0 1.1.20 14 1.1.20 14 4 6 2 trojnásobku minimální hrubé mzdy. Přesná cílová hodnota indikátoru závisí na poměru školské a sféry mezi žadateli, přičemž vyšší podíl sníží hodnotu. Nepředpokládáme však vzhledem ke mzdám obvyklým v území vždy maximální platy ani v sféře, proto je zvolena cílová hodnota indikátoru 6 osob. Předpokládá se, že všichni žadatelé takovouto formu zaměstnávání nabídnou. Nelze však vyloučit žadatele ze sféry, který zaměstná více osob, proto je hodnota tohoto indikátoru nastavena níže ž předchozí indikátor, a to na hodnotu 4. osob pracujících v rámci flexibilních (50130) forem práce by měl být roven počtu podpořených osob, tj. je nastaven na hodnotu 6. Cílová hodnota závisí v plné míře na tom, jakou zvýhodněnou skupinu se rozhodnou žadatelé ve svém projektu upřednostnit, a zda se tedy promítnou do sledovaných indikátorů. Proto je lze nyní s přesností stanovit a jedná se o kvalifikovaný odhad poměru zvýhodněných osob nad 54 let na celkovém počtu účastníků. Předpokládá se ale udržení pracovních úvazků o více ž 6

účasti, včetně OSVČ měsíců po ukončení projektu, byť udržitelnost po skončení projektu ní povinná. 62700 62900 účastníci zaměstn aní po ukončen í své účasti, včetně OSVČ účastníci zaměstn aní 6 měsíců po ukončen í své účasti, včetně OSVČ osoby výsledek 0 osoby výsledek 0 1.1.20 14 1.1.20 14 5 4 Cílová hodnota závisí v plné míře na tom, jakou zvýhodněnou skupinu se rozhodnou žadatelé ve svém projektu upřednostnit, a zda se tedy promítnou do sledovaných indikátorů. Proto je lze nyní s přesností stanovit a jedná se o kvalifikovaný odhad poměru zvýhodněných osob nad 54 let na celkovém počtu účastníků. Předpokládá se ale udržení pracovních úvazků o více ž 6 měsíců po ukončení projektu, byť udržitelnost po skončení projektu ní povinná. Cílová hodnota závisí v plné míře na tom, jakou zvýhodněnou skupinu se rozhodnou žadatelé ve svém projektu upřednostnit, a zda se tedy promítnou do sledovaných indikátorů. Proto je lze nyní s přesností stanovit a jedná se o kvalifikovaný odhad poměru zvýhodněných osob nad 54 let na celkovém počtu účastníků. Předpokládá se ale udržení pracovních úvazků o více ž 6 měsíců po ukončení projektu, byť udržitelnost po skončení projektu ní povinná. 63200 Zvýho dnění účastníci zaměstn aní 6 osoby výsledek 0 1.1.20 14 2 Cílová hodnota závisí v plné míře na tom, jakou zvýhodněnou skupinu se rozhodnou žadatelé ve svém projektu upřednostnit, a zda se tedy promítnou do sledovaných indikátorů. Proto je lze nyní

3.3.2. OPZ PO 2 IP 3 2.3. 60000 50001 měsíců po ukončen í své účasti včetně OSVČ** Celkový počet účastník ů Kapacita podporo vaných zařízení péče o osoby výstup 0 osoby výstup 0 37 5 60 5 s přesností stanovit a jedná se o kvalifikovaný odhad poměru zvýhodněných osob nad 54 let na celkovém počtu účastníků. Předpokládá se ale udržení pracovních úvazků o více ž 6 měsíců po ukončení projektu, byť udržitelnost po skončení projektu ní povinná. Hodnota indikátoru 60000 v tomto opatření je velmi obtížně stanovitelná. Kvalifikovaný odhad se odvíjí od předpokládaného počtu 3 obdobných výzev na podporu poskytovatelů příměstských táborůa jednou na zřízení a provoz dětské skupiny o 5 dětech. Možní žadatelé v projektech disponují kapacitou příměstských táborů na jeden rok ve výši cca 300 dětí. Jedna výzva o rozsahu 300.000,- Kč může pokrýt až 200 dětí v jednom roce, při ceně tábora 1.500,- Kč, v území obvyklé. Z toho ke všem dětem lze přiřadit vždy jednoho podpořeného rodiče z cílových skupin. V jednom roce a výzvě se tedy předpokládá podpoření 140 účastníků, v dalších výzvách pak znovu 140 a 90 osob. K součtu 370 se pro účely naplnění hodnoty indikátoru připočítává kapacita 5 dětí z dětské skupiny, přičemž zde se předpokládá přijímání dětí rodičů z cílových skupin. Cílová hodnota v součtu je tedy 375. Do cílové je započtena plná roční kapacita podpořených příměstských táborů ve výši 200 dětí, toto číslo vynásobeno počtem výzev 3 a k tomu je dále připočtena kapacita 5 dětí v 1 dětské skupině.

50100 50120 50110 děti bo vzděláva cích zařízení podpoře ných zařízení péče o děti předškol ního věku osob využívají cí zařízení péče o děti do 3 let osob využívají cích zařízení péče o děti předškol ního věku zařízení výstup 0 osoby výsledek 0 osoby výsledek 0 1.1.20 14 1.1.20 14 1 2 3 Předpokládá se vznik a provoz jedné dětské skupiny U indikátorů výsledků 50110 a 50120 je předpoklad jejich pokrytí vznikem dětské skupiny, která bude přijímat děti od 2 let v poměru 2:3 k předškolním dětem starším. Příměstské tábory se do tohoto indikátoru promítnou. U indikátorů výsledků 50110 a 50120 je předpoklad jejich pokrytí vznikem dětské skupiny, která bude přijímat děti od 2 let v poměru 2:3 k předškolním dětem starším. Příměstské tábory se do tohoto indikátoru promítnou.

3.3.3. OPZ PO 2 IP 3 2.3. 60000 10213 10212 Celkový počet účastník ů sociálníc h podniků vzniklých díky podpoře podpoře ných již existující ch sociálníc h podniků. osoby výstup 0 organizac e organizac e výstup 0 výstup 0 8 1 1 Indikátor 60000 zahrnuje všechny podpořené osoby bez ohledu na to, zda jsou zaměstnány a proškoleny v novém či stávajícím sociálním podniku. V rámci opatření se předpokládá podpora jednoho stávajícího podniku (10212) v jeho rozšíření a vznik nového (10210) v dalších letech v důsledku animace. U obou byly s ohledem na platové průměry v okolí odhadnuty náklady na jednoho zaměstnance na jeden rok ve výši 300.000,- Kč (18400,- Kč HM, tj. 23.000,- Kč SHM) včetně nákladů na doplnění kvalifikace a doprovodné aktivity. V alokaci je rezerva pro vyšší mzdu vedoucího pracovníka, jenž také spadá do předpokládaného počtu účastníků. Ve dvou výzvách tedy budou podpořeny 2 podniky a celkem 8 osob, které v sociálních podnicích získají zaměstnání. Předpokládá se vznik 1 nového sociálního podniku za podpory tohoto opatření. Předpokládá se podpora jednoho stávajícího podniku v jeho rozšíření

10211 sociálníc h podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončen í podpory organizac e výsledek 0 1 Předpokládá se udržení provozu nově vzniklého sociálního podniku, tzn. je nastaven na hodnotu 1, což odpovídá hodnotě indikátoru 10213. 10000 podniků pobírajíc ích podporu podniky výstup 0 2 0 Stanoveno na základě zjištěných rozvojových potřeb stávajícího začínajícího SP, předpoklad podpory stávajícího a jednoho dalšího podniku do roku. Hodnota milníku je 0, výzva pro SP je plánována po animaci až na podzim 2018. 3.3.3. IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 10102 podniků pobírajíc ích granty Podniky výstup 0 2 Stanoveno na základě zjištěných rozvojových potřeb stávajícího začínajícího SP, předpoklad podpory stávajícího a jednoho dalšího podniku do roku 10105 nových podniků, které dostávají podporu Podniky výstup 0 2 V území existuje 1 SP založený, všechny podpořené podniky budou dle platné definice nové (Nově vytvořená firma je firma, která existovala alesoň 3 roky před začátkem realizace projektu)

10300 Soukrom é investice odpovíd ající podpoře podniků (granty) EUR výstup 0 2.7 75 Pro výpočet byl použit kurz 1 EUR = 27,5 Kč. Celkový součet soukromých zdrojů (vlastních i cizích) příjemců, které byly použity pro realizaci projektu činí byl stanoven jako 5% celkových nákladů, tedy 76.320 Kč- viz. finanční rámec 10400 Zvýšení zaměstn anosti v podpor ovaných podnicíc h FTE výstup 0 3 Alokace opatření umožňuje vytvoření 3 FTE, při předpokladu, že 400.000,- Kč jsou průměrné náklady na vytvoření jednoho plného pracovního úvazku (FTE) 10403 Zvýšení zaměstn anosti v podpor ovaných podnicíc h se zaměřen ím na zvýho dněné skupiny FTE výstup 0 1 30% podpořených pracovních míst musí být obsazeno osobami z cílových skupin 10411 Míra zaměs tnanosti osob s jnižší m % výsledek 28, 5 22 Hodnota převzata z IROP

50000 vzdělání m podpoře ných vzděláva cích zařízení zařízení výstup 0 3 0 Dle zjištěné absorbční kapacity je zájem o menší projekty, předpokládá se podpora 3 projektů v hodnotě do 1,5-2 projekty na specializované učebny pro školy bo celoživtní vzdělávání vč. bezbariérovosti (z toho 1 IT bo učebna pro kroužky) a 1 projekt na bezbariérovost budovy bo vnitřní koktivitu školy; milník je nulový, výzva bude vyhlášena až po dokončení MAP v 2018 4.2. 4.2.2. IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 50001 Kapacita podporo vaných zařízení péče o děti bo vzděláva cích zařízení zařízení výstup 0 90 Vychází z předpokládané typologie podpořených projektů a průměrné okamžité stavební kapacity tříd - 20 žáků speciální učebna (učebna pro celoživotní vzdělávání), 10 žáků IT učebna (učebna pro kroužky), kapacita pro celou školu je nastavena dle jmenší školy v území 60 žáků (v území je zájem o podporu malotřídek, které by nastavení vysoké kapacita diskriminovala) - výzva bude vyhlášena až v roce 2018 po dokončení MAP (stanoví preference území pro ZŠ, MŠ, KAP pro SŠ by měl být rovněž dokončen), je možné, že MAS bude žádat o navýšení indikátoru v období mid termu 50030 Podíl osob předčas ně opouštěj ících vzděláva % výsledek 5,4 5 Hodnota převzata z IROP

cí systém 5 54 01 podpoře ných zázemí pro služby a sociální práci zázemí výstup 0 3 Předpoklad podpory 3 poskytovatelů, cca 500 tis./projekt 4.2.5. IROP PO 4 IP 9d SC 4.1 5.2. 5.2.1. OPZ PO 2 IP 3 2.3. 5 54 02 6 75 10 67001 67010 poskytov aných druhů sociálníc h služeb Kapacita služeb a sociální práce Kapacita podpoře ných služeb Využíván í podpoře ných služeb služby výstup 0 klienti výsledek 46 9 místa výstup 0 osoby výsledek 0 1.1.20 14 3 51 1 24 50 Předpoklad podpory 3 poskytovatelů, vždy jiná služba Stanoveno dle zjištěné okamžité kapacity stávajících služeb a plánovaného rozšíření kapacity (zrušení sociálně-aktivizační služby 25 osob, navýšení osobní asistence 15 osob, nový azylový dům 52 osob) Hodnota indikátoru 67001 je stanovena s ohledem na výši alokace na hodnotu 24, což je kapacita asistenčních služeb pokrytých 6 pracovníky, přičemž každý z nich obstará během pracovního d v průměru 4 klienty Cílová hodnota indikátoru vychází z hodnoty indikátory 67001, přičemž, během roku dochází až k obměně všech klientů. Hodnota indikátoru 67010 je tedy odhadnuta na 50 osob.

6.4. 6.4.1. 6 6 B M 19 94800 92501 93102 Pracovní místa vytvořen á v rámci podpoře ných projektů (Leader) (R.24/T. 23) Celkové výdaje (O.1) podpoře ných koopera čních činností počet výsledek 0 euro výstup 0 počet výstup 0 0 20 18 8 1 0 0 0 Stanovení dle projektového zásobníku a projednání v pracovních skupinách. Hodnota indikátoru byla stanovena na základě stanovené alokace finančních prostředků v rámci ČR pro MAS Moravská brána. Stanovení dle projektového zásobníku a projednání v pracovních skupinách na základě alokace pro MAS.