USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/01/ZM konaného dne 21. ledna 2019 1/2019/01/ZM Program zasedání Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu. Návrh přijat 13 PRO 2/2019/01/ZM - Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 3/2019/01/ZM - Výklad usnesení rady města Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o přijatých usneseních rady města RM 2a/2018, 3a/2018, 4a/2018, 5a/2018, 6a/2018. 4/2019/01/ZM - Rozpočtová opatření ZM01_190121_úpravy ke konci roku 2018 Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtová opatření č. ZM01_190121_úpravy ke konci roku 2018, závazné ukazatele, včetně tabulky Rozpočtová opatření č. ZM01_190121_úpravy ke konci roku 2018, závazné ukazatele, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 5/2019/01/ZM - Návrh rozpočtu 2019 Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Rozpočet Města Ledeč nad Sázavou na rok 2019, včetně tabulky která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 6/2019/01/ZM Rozpis schváleného rozpočtu Města Ledeč n. S. Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí Rozpis schváleného rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou na rok 2019. 7/2019/01/ZM - Návrh rozpočtu sociálního fondu 2019 Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Rozpočet sociálního fondu na rok 2019. 8/2019/01/ZM - Pojištění majetku města a odpovědnosti za škodu Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 9 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti s Generali Pojišťovnou a.s. se sídlem Bělehradská čp. 132, Praha 2, z důvodu navýšení ceny při rekonstrukci objektu kabin na letním stadionu a výstavby Spolkového domu v obci Habrek a pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy. 2019/01/ZM 1/7
9/2019/01/ZM - Záměr prodeje části pozemku části pozemku p. č. 2818, k.ú. Ledeč n. S. Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 39 a 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2818/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 509 m² v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou dle GP č. 2403-618/2018. Návrh přijat 12 PRO, 1 ZDRŽEL SE, 1 NEHLASOVAL 10/2019/01/ZM Záměr prodeje pozemku parc. č. st. 2460, k.ú. Ledeč n. S. Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 39 a 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. st. 2460 zastavěná plocha o výměře 2 m² v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou dle GP č. 2385-67/2018. 11/2019/01/ZM - Smlouva o dílo na akci ZTV Plácky II. etapa Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem stavebních prací na akci ZTV Plácky II. etapa - se společností UNIMONT J. C. K., s.r.o., Hradec 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 25269445 s nabídkovou cenou v celkové výši 8 043 558,84 Kč + 21% DPH a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy s tím, že smlouvu je možné uzavřít nejdříve dne 8. 2. 2019 po uplynutí 15 ti denní lhůty pro podání námitek proti oznámení zadavatele o výběru dodavatele. Ing. Zdeněk Tůma starosta města PharmDr. Petr Machálek ověřovatel usnesení V Ledči nad Sázavou dne 21. 1. 2019 Zapsala: Lenka Žáčková 2019/01/ZM 2/7
Husovo náměstí 7 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 00267759 DIČ: CZ00267759 číslo řádku SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018 RO_ZM03_180319 RO_ZM05_180625 RO_ ZM06_180910 RO_ ZM07_181001 RO_ ZM02a_181119 RO_ ZM03a_181219 RO_ ZM01_190121_úpravy ke konci roku 2018 Upravený rozpočet 2018 1 celkový zůstatek účtů Města Ledeč nad Sázavou k 1.1.2018 38 269 341,61 19.03.2018 Rozpočtová opatření č.zm03_ro01 25.06.2018 Rozpočtová opatření č.zm05_ro02 10.09.2018 Rozpočtová opatření č.zm06_ro03 1.10.2018 Rozpočtová opatření č.zm07_ro04 19.11.2018 Rozpočtová opatření č.zm02a_ro05 19.12.2018 Rozpočtová opatření č.zm05a_ro06 21.1.2019 Rozpočtová opatření č.zm01_ro01_úpravy ke konci roku 2018 závazné ukazatele 6a Rozpis předpokládaných příjmů 2 daňové příjmy 70 361 758,83 426 100,00 3 235 870,00 81 500,00 7 721 000,00 0,00 81 826 228,83 3 nedaňové příjmy 13 716 700,00 739 800,00 216 000,00 1 703 100,00 562 000,00 314 500,00 0,00 17 252 100,00 4 kapitálové příjmy 0,00 1 690 900,00 402 000,00 33 000,00 0,00 2 125 900,00 5 dotace 5 687 000,00 2 562 000,00 972 717,40 339 288,00 432 613,00 1 098 977,29 5 279 008,91 14 999,99 16 386 604,59 6 Příjmy celkem 89 765 458,83 2 562 000,00 3 829 517,40 4 193 158,00 2 217 213,00 1 660 977,29 13 347 508,91 14 999,99 117 590 833,42 zapojení zůstatku ZBÚ z 31 549 117,17 31.12.2017 k 1.1.2018 6a zapojení zůstatku ZBÚ z 31.12.2017 k 25.6.2018 2 842 474,00 6b Příjmy celkem 151 982 424,59 Rozpis předpokládaných výdajů 7 běžné výdaje_provoz 69 092 830,00 2 188 200,00 365 416,40 4 087 477,00 149 713,00 1 281 977,29 13 347 508,91 14 999,99 90 528 122,59 8 kapitálové výdaje_investice (nové) 13 378 166,00 325 000,00 3 087 000,00 30 681,00 2 067 500,00 379 000,00 19 267 347,00 9 investice přecházející na rok 2018 z roku 2017 26 217 500,00 3 110 000,00 75 000,00 29 402 500,00 10 příspěvky na činnost MŠ 1 500 000,00 1 500 000,00 11 příspěvky na činnost ZŠ 4 511 000,00 4 511 000,00 12 příspěvky na činnost ZUŠ 90 000,00 20 000,00 44 555,00 154 555,00 13 příspěvky na činnost SVČ 410 000,00 28 800,00 65 020,00 503 820,00 14 Příplatek Hrad 2 600 000,00 2 600 000,00 15 příspěvky na činnost Prof. hasiči 300 000,00 300 000,00 16 dotace, příspěvky spolkům,organizacím 3 215 080,00 3 215 080,00 17 Výdaje celkem 121 314 576,00 2 562 000,00 6 671 991,40 4 193 158,00 2 217 213,00 1 660 977,29 13 347 508,91 14 999,99 151 982 424,59 17a Celkem splátky úvěrů 0,00 17b Výdaje celkem 151 982 424,59 Rekapitulace 18 celkem příjmy ř.6 - celkem výdaje ř. 17-31 549 117,17 0,00-2 842 474,00-34 391 591,17 19 použití zůstatku účtů ze ř. 1 31 549 117,17 0,00 2 842 474,00 34 391 591,17 20 vyrovnanost rozpočtu ř.18-ř.19 0,00 0,00 Zpracovala: Jaroslava Fialová 2019/01/ZM 3/7
Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČ 00267759 / DIČ CZ00267759 var.2 číslo řádku NÁVRH ROZPOČTU na rok 2019 popis částky v Kč 1 Celkový zůstatek finančních prostředků z předchozích let - stav k 01.01.2019 28 090 953,00 (banka,pokladna) Předpokládané - plánované příjmy: 2 Daňové příjmy 72 333 000,00 3 Nedaňové příjmy 13 695 900,00 4 Kapitálové příjmy 0,00 5 Dotace na výkon státní správy 5 936 200,00 6 Ostatní DOTACE 10 000,00 7 Příjmy celkem (mezisoučet ř. 2 ř. 6) 91 975 100,00 8 Příjmy CELKEM, vč. finančních prostředků (ř.1 a ř.7) 120 066 053,00 Předpokládané - plánované výdaje: 9 Běžné výdaje - provoz 67 215 464,00 10 Kapitálové výdaje - investice 25 144 589,00 11 Příspěvky na činnost Mateřské školky 1 500 000,00 12 Příspěvky na činnost Základní školy 4 511 000,00 13 Příspěvky na činnost Základní umělecké školy 70 000,00 14 Příspěvky na činnost Středisko volného času 460 000,00 15 Příplatek na Hrad 2 600 000,00 16 Příspěvky na činnost Profesiálních hasičů 300 000,00 17 Ostatní dotace a příspěvky na činnost spolkům, organicacím apod. dle schválených pravidel 3 265 000,00 rozdělování 18 Nespecifikovaná finanční rezerva 15 000 000,00 19 Výdaje CELKEM (ř.9 ř.18) 120 066 053,00 Celkem příjmy ř.8 120 066 053,00 Celkem výdaje ř.19 120 066 053,00 SALDO - rozdíl Příjmů a Výdajů 0,00 Seznam akcí, s kterými je uvažováno v řádku č. 10: ZTV Plácky II.etapa (zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domků) Nové parkoviště Habrecká (Stínadla) Zkušebna ZUŠ (Základní umělecká škola) ZŠ v Ledči nad Sázavou - oprava a stavební úpravy gastroprovozu Odvětrání ZS (Zimní stadion) Šatny ZS (Zimní stadion) Komunikace Hrnčíře ostatní investice Seznam akcí do návrhu rozpočtu zatím nezařazených: oprava komunikace ulice Zahradní oprava komunikace ulice Komenského oprava vstupu do ZUŠ včetně komunikace u ZŠ Poznámka: S podrobným rozpisem Návrhu rozpočtu na rok 2019 je možné se seznámit na MÚ Ledeč nad Sázavou na finančním oddělení, č. dveří 217. Připomínky lze podávat nejpozději do 21. 01. 2019. Úplné znění návrhu rozpočtu je uveřejněno v elektronické podobě na: http://www.ledecns.cz/cs/mestsky-urad/dokumenty/rozpocet-města/navrh-rozpoctu.html Za MÚ Ledeč nad Sázavou zpracovala: Jaroslava Fialová - OdF NÁVRH ROZPOČTU na rok 2019 byl: vyvěšen dne 03. 01. 2019 sejmut dne schválen dne 2019/01/ZM 4/7
číslo řádku Sociální fond na rok: 2019 1 Tvorba 2019 RS 2 Zůstatek z roku 2018 0,00 Kč 3 základní příděl 4,% ze schváleného rozpočtu na mzdy 887 320,00 Kč 4 Celkem příjmy 887 320,00 Kč 5 Čerpání RS 6 stravování 24,- Kč 359 952,00 Kč 7 příspěvek na ošacení 151 500,00 Kč 8 životní výročí 2 500,00 Kč 9 příspěvek na dovolenou 3000,- Kč 144 000,00 Kč 10 příspěvek na penzijní pojištění 300,- Kč 144 000,00 Kč 11 příspěvek na vitamíny 500,- 26 000,00 Kč 12 kultura 59 368,00 Kč 13 rezerva 0,00 Kč 14 Celkem výdaje 887 320,00 Kč 2019/01/ZM 5/7
Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČ 00267759 / DIČ CZ00267759 var.2 číslo oddíl řádku tisk pro ZM paragraf rozpis rozpočtu 2019 rozpis_běžné výdaje 1 1014 péče o týraná zvířata 30 000,00 2 1099 příspěvky 3 2143 cestovní ruch (IC) 1 323 608,00 4 2212 místní komunikace 2 501 300,00 2 501 300,00 5 2212 dopravní značení tisk 0,00 6 2219 ostatní záležitosti ostatních komunikací (chodníky,parkoviště,..) 325 100,00 302 100,00 7 2219 parkování Hus.n., Nádražní tisk 23 000,00 8 2221 provoz veřejné silniční dopravy 9 2223 bezpečnost silničního provozu (elektřina) 4 000,00 10 2292 dopravní obslužnost 930 000,00 11 2310 pitná voda 12 2321 odpadní vody 13 2339 povodňový plán 5 000,00 14 2341 vodní díla(rybníky) 15 2399 ostatní záležitosti vodního hospodářství 16 3111 mateřské školy 422 000,00 17 3113 základní školy 1 144 000,00 18 3231 základní umělecké školy 19 3233 střediska volného času 20 3311 divadelní činnost,kulturní akce,koncerty,atd 405 300,00 21 3314 městská knihovna 1 753 672,00 22 3319 kultura(propagace města),městské slavnosti,akce SVČ podzim, kronika 347 100,00 23 3322 zachování a obnova kulturních památek 24 3326 Synagoga 18 100,00 25 3329 26 3330 27 3349 Ledečský zpravodaj 230 000,00 28 3399 KPOZ 104 000,00 29 3412 sportovní zařízení v majetku obce 3 288 872,00 30 3412 Hřiště u ZŠ,Plácky, tisk 328 672,00 31 3412 ZS - Atos aréna tisk 2 651 200,00 32 3412 LS tisk 309 000,00 33 3419 Rašovec 6 700,00 34 3421 SVČ 35 3421 dětská hřiště sídliště atd. 69 200,00 36 3429 cena starosty 50 000,00 37 3519 Poliklinika 2 156 900,00 38 3524 Nemocnice Háj 8 000,00 39 3543 pomoc zdravotně postiženým 40 3612 byty ve vlastnictví města -elektřina,mand.sml. 310 000,00 41 3613 Barborka,Husovo 16,nebyt.hosp.(voda,topení,plyn) 698 500,00 42 3631 veřejné osvětlení 2 700 000,00 43 3632 Smuteční obř.síň 44 3632 soc.pohřby 15 000,00 45 3632 hřbitovy 326 500,00 46 3636 územní plán 47 3639 WC (mzdy,voda,materiál..) 469 104,00 48 3699 příspěvky 49 3721 sběrný dvůr 1 330 000,00 50 3722 sběr a svoz odpadů včetně likvidace (KO,BRKO,separovaný 3 500 000,00 51 3723 sběr a svoz ostatních odpadů 540 600,00 52 3725 sběr a svoz separovaného odpadu 785 000,00 53 3739 černé skládky 54 3743 Skládka Rašovec 35 500,00 55 3744 protierozní opatření 150 000,00 56 3745 hezkost města 4 611 500,00 435 500,00 57 3745 sečení trávy tisk 1 200 000,00 58 3745 regenerace zeleně tisk 300 000,00 59 3745 znalecké posudky tisk 20 000,00 60 3745 odstranění náletů ze skal 100 000,00 61 3745 ošetření památných stromů tisk 50 000,00 62 3745 VPP tisk 2 386 000,00 63 3745 Regenerace zeleně - Hus.n tisk 45 000,00 64 3745 Lesopark Šeptouchov 55 000,00 65 3745 Hrad údržba zeleně 20 000,00 66 3745 rezerva OVŽP životní prostředí tisk 0,00 67 4319 příspěvky 68 4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 69 4351 DPS 7 758 336,00 70 4351 DPS obědy ošetřovaní 1 900 000,00 71 4356 příspěvky 72 4358 příspěvky 73 4372 příspěvky 74 4379 příspěvky 75 4399 soc.dávky- město 15 000,00 76 5511 požární ochrana- profesionální část 77 5512 požární ochrana- dobrovolná část 431 300,00 411 300,00 78 5512 požární hlídka Habrek tisk 20 000,00 79 6112 zastupitelstva obcí 2 317 924,00 80 6115 volby 300 000,00 81 6171 provoz MU 22 640 348,00 22 464 348,00 82 6171 Kancelář starosty tisk 76 000,00 83 6310 bank.popl. 38 000,00 84 6320 pojištění majetku 220 000,00 85 6399 daně 1 000 000,00 86 6402 finanční vypořádání minulých let 87 6409 platby omylem 88 celkem 67 215 464,00 2019/01/ZM 6/7
Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČ 00267759 / DIČ CZ00267759 var.2 číslo řádku tisk pro ZM oddíl paragraf rozpis rozpočtu 2019 rozpis_kapitálové výdaje_investice 1 ZTV Plácky II.etapa (zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domků) 2 Nové parkoviště Habrecká (Stínadla) 3 Zkušebna ZUŠ (Základní umělecká škola) 4 ZŠ v Ledči nad Sázavou - oprava a stavební úpravy gastroprovozu - technické zhodnocení 5 Odvětrání ZS (Zimní stadion) 6 Šatny ZS (Zimní stadion) 7 Komunikace Hrnčíře 8 ostatní investice 9 celkem 25 144 589,00 2019/01/ZM 7/7