Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2014 Měsíc 12 IČO 00283738 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Vrbice, Vrbice čp. 89, 691 09 Vrbice I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Rozpočet po a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 2 200 000,00 2 200 000,00 2 258 755,06 102,7 % 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 96 100,00 96 100,00 42 596,90 44,3 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 200 000,00 200 000,00 263 201,25 131,6 % 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 200 000,00 2 200 000,00 2 517 562,82 114,4 % 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - 128 300,00 128 250,00 100 % 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 760 000,00 4 760 000,00 4 818 057,00 101,2 % 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond - - 38,00??? % 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 500 000,00 500 000,00 538 328,00 107,7 % 0000 1341 Poplatek ze psů 21 000,00 21 000,00 19 900,00 94,8 % 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30 000,00 30 000,00 23 100,00 77 % 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity - - 15 672,00??? % 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 50 000,00 50 000,00 38 948,87 77,9 % 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 100 000,00 100 000,00 95 083,26 95,1 % 0000 1361 Správní poplatky 14 800,00 14 800,00 27 050,00 182,8 % 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 100 000,00 1 100 000,00 1 148 062,86 104,4 % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 39 500,00 39 500,00 100 % 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 203 900,00 203 900,00 203 900,00 100 % 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů - 37 800,00 37 828,05 100,1 % 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 66 000,00 1 035 600,00 1 018 371,70 98,3 % 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 509 000,00 509 000,00 100 % 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů - - 3 403 000,00??? % 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 3 401 000,00 963 700,00 960 533,91 99,7 % 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 56 628 000,00 16 375 500,00 16 306 985,29 99,6 % Celkem za 0000: 71 570 800,00 30 565 200,00 34 413 724,97 112,6 % Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 100 000,00 100 000,00 112 368,00 112,4 % Celkem za 2119: 100 000,00 100 000,00 112 368,00 112,4 % Sběr a zpracování druhotných surovin 2122 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 85 000,00 85 000,00 107 630,40 126,6 % Celkem za 2122: 85 000,00 85 000,00 107 630,40 126,6 % Silnice 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - 19 223,00??? % Celkem za 2212: - - 19 223,00??? % Činnosti knihovnické 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000,00 4 000,00 10 080,00 252 % 1 z 19
I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Rozpočet po a b c 1 2 3 3314 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk - - 483,00??? % Celkem za 3314: 4 000,00 4 000,00 10 563,00 264,1 % Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 3326 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - 112 840,00??? % Celkem za 3326: - - 112 840,00??? % Rozhlas a televize 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 2 060,00 103 % Celkem za 3341: 2 000,00 2 000,00 2 060,00 103 % Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 36 200,00 120,7 % Celkem za 3349: 30 000,00 30 000,00 36 200,00 120,7 % Zájmová činnost v kultuře 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 30 000,00 30 000,00 38 004,00 126,7 % 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - 11 222,70??? % Celkem za 3392: 30 000,00 30 000,00 49 226,70 164,1 % Ostatní tělovýchovná činnost 3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - 369,59??? % Celkem za 3419: - - 369,59??? % Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - 43 390,00??? % 3429 2321 Přijaté neinvestiční dary - 95 000,00 93 397,75 98,3 % 3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - 2 663,00??? % 3429 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 243 200,00 243 200,00 226 553,52 93,2 % 3429 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 208 300,00 208 300,00 243 060,10 116,7 % Celkem za 3429: 451 500,00 546 500,00 609 064,37 111,4 % Nebytové hospodářství 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 95 000,00 95 000,00 95 720,00 100,8 % Celkem za 3613: 95 000,00 95 000,00 95 720,00 100,8 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 000,00 70 000,00 53 661,00 76,7 % 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - - 2 000,00??? % 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 120 000,00 120 000,00 90 244,00 75,2 % 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - - 200,00??? % 3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk - - 2 200,00??? % 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - 2 660,61??? % 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků - - 188 950,00??? % Celkem za 3639: 190 000,00 190 000,00 339 915,61 178,9 % Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk - - 19 125,55??? % Celkem za 3721: - - 19 125,55??? % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - 1 000,00??? % 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - 4 493,64??? % Celkem za 3722: - - 5 493,64??? % Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 3723 2322 Přijaté pojistné náhrady - - 99 000,00??? % 2 z 19
I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Rozpočet po a b c 1 2 3 Celkem za 3723: - - 99 000,00??? % Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 100 000,00 204 090,00 204,1 % Celkem za 3725: 100 000,00 100 000,00 204 090,00 204,1 % Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - - 500,00??? % Celkem za 5311: - - 500,00??? % Činnost místní správy 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - 1 000,00??? % Celkem za 6171: - - 1 000,00??? % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 900,00 900,00 222,47 24,7 % 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100,00 100,00 39,08 39,1 % Celkem za 6310: 1 000,00 1 000,00 261,55 26,2 % Rozpočtové příjmy: 72 659 300,00 31 748 700,00 36 238 376,38 114,1 % 3 z 19
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Silnice Rozpočet po a b c 1 2 3 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 43 800,00 43 624,00 99,6 % 2212 5169 Nákup ostatních služeb - 29 600,00 12 139,00 41 % 2212 5171 Opravy a udržování 20 000,00 13 800,00 11 571,00 83,8 % 2212 6121 Budovy, haly a stavby 220 000,00 10 000,00 10 000,00 100 % 2212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 700 000,00 1 542 700,00 1 542 447,50 100 % Celkem za 2212: 1 960 000,00 1 639 900,00 1 619 781,50 98,8 % Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 57 000,00 57 000,00 56 950,00 99,9 % Celkem za 2221: 57 000,00 57 000,00 56 950,00 99,9 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 240 000,00 88 900,00 88 886,00 100 % 2321 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 60 000,00 22 600,00 22 514,00 99,6 % 2321 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 22 000,00 8 200,00 8 105,00 98,8 % 2321 5141 Úroky vlastní - 13 000,00 12 491,56 96,1 % 2321 6121 Budovy, haly a stavby 90 748 000,00 21 315 300,00 21 314 636,59 100 % Celkem za 2321: 91 070 000,00 21 448 000,00 21 446 633,15 100 % Mateřské školy 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 4 400,00 4 092,94 93 % 3111 5141 Úroky vlastní 10 000,00 3 000,00 2 724,74 90,8 % 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 520 000,00 420 000,00 420 000,00 100 % 3111 6121 Budovy, haly a stavby 260 000,00 167 600,00 147 749,40 88,2 % Celkem za 3111: 810 000,00 595 000,00 574 567,08 96,6 % Základní školy 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 3 000,00-0 % 3113 5171 Opravy a udržování 100 000,00 - -??? % 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 450 000,00 450 000,00 450 000,00 100 % 3113 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 11 300,00-0 % Celkem za 3113: 680 000,00 464 300,00 450 000,00 96,9 % Činnosti knihovnické 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 22 400,00 96 000,00 95 952,00 100 % 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5 600,00 23 700,00 23 695,75 100 % 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 000,00 8 600,00 8 529,00 99,2 % 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 000,00 57 200,00 57 160,00 99,9 % 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 39 800,00 39 711,00 99,8 % 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 22 000,00 3 200,00 3 124,00 97,6 % 3314 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 2 400,00 2 350,00 97,9 % Celkem za 3314: 105 000,00 230 900,00 230 521,75 99,8 % Činnosti muzeí a galerií 3315 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 15 000,00 1 146,00 7,6 % 3315 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 3 037,50 60,8 % Celkem za 3315: 35 000,00 20 000,00 4 183,50 20,9 % Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 9 500,00 9 500,00 9 500,00 100 % 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 1 500,00 500,00-0 % 3319 5175 Pohoštění - 1 000,00 846,00 84,6 % Celkem za 3319: 11 000,00 11 000,00 10 346,00 94,1 % Zachování a obnova kulturních památek 4 z 19
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po a b c 1 2 3 3322 5139 Nákup materiálu j.n. - 7 000,00 6 596,00 94,2 % Celkem za 3322: - 7 000,00 6 596,00 94,2 % Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 3326 5021 Ostatní osobní výdaje 3 500,00 3 500,00 3 500,00 100 % 3326 5139 Nákup materiálu j.n. - 223 800,00 223 800,00 100 % 3326 5169 Nákup ostatních služeb 196 500,00 20 800,00 20 750,00 99,8 % Celkem za 3326: 200 000,00 248 100,00 248 050,00 100 % Rozhlas a televize 3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3 000,00 3 500,00 3 497,00 99,9 % 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 600,00 540,00 90 % Celkem za 3341: 4 000,00 4 100,00 4 037,00 98,5 % Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 5139 Nákup materiálu j.n. - 10 000,00 6 098,50 61 % 3349 5164 Nájemné - 45 000,00 25 565,00 56,8 % 3349 5169 Nákup ostatních služeb 45 000,00 - -??? % Celkem za 3349: 45 000,00 55 000,00 31 663,50 57,6 % Zájmová činnost v kultuře 3392 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 170 000,00 166 800,00 161 527,00 96,8 % 3392 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 43 000,00 43 000,00 40 382,50 93,9 % 3392 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 15 500,00 15 500,00 14 537,00 93,8 % 3392 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 400,00-0 % 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 54 000,00 54 000,00 53 660,00 99,4 % 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 16 000,00 524 800,00 523 228,20 99,7 % 3392 5151 Studená voda 15 000,00 13 400,00 13 399,00 100 % 3392 5153 Plyn 145 000,00 120 700,00 120 643,90 100 % 3392 5154 Elektrická energie 150 000,00 107 500,00 107 403,40 99,9 % 3392 5171 Opravy a udržování - 171 200,00 171 130,00 100 % 3392 6121 Budovy, haly a stavby 700 000,00 512 800,00 500 028,13 97,5 % Celkem za 3392: 1 310 500,00 1 730 100,00 1 705 939,13 98,6 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 5021 Ostatní osobní výdaje - 9 400,00 9 400,00 100 % 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví - 5 900,00 5 897,00 99,9 % 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 16 100,00 16 045,00 99,7 % 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 98 100,00 96 370,72 98,2 % 3399 5169 Nákup ostatních služeb - 110 700,00 108 605,00 98,1 % 3399 5175 Pohoštění - 82 400,00 72 786,57 88,3 % 3399 5194 Věcné dary - 9 100,00 9 075,00 99,7 % 3399 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - 6 000,00 6 000,00 100 % Celkem za 3399: 50 000,00 337 700,00 324 179,29 96 % Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5154 Elektrická energie 55 000,00 40 000,00 33 657,54 84,1 % 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00 30 000,00 30 000,00 100 % Celkem za 3419: 105 000,00 70 000,00 63 657,54 90,9 % Využití volného času dětí a mládeže 3421 6121 Budovy, haly a stavby - 773 500,00 773 117,22 100 % Celkem za 3421: - 773 500,00 773 117,22 100 % Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 48 500,00 46 932,00 96,8 % 5 z 19
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po a b c 1 2 3 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 137 900,00 137 742,00 99,9 % 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 98 000,00 404 400,00 403 385,90 99,7 % 3429 5141 Úroky vlastní 40 000,00 41 000,00 37 496,87 91,5 % 3429 5151 Studená voda 5 000,00 3 000,00-0 % 3429 5153 Plyn 20 000,00 14 000,00-0 % 3429 5154 Elektrická energie 25 000,00 30 000,00 29 989,23 100 % 3429 5164 Nájemné - 43 500,00 34 910,70 80,3 % 3429 5169 Nákup ostatních služeb 52 000,00 146 300,00 145 873,00 99,7 % 3429 5175 Pohoštění - 4 600,00 4 392,00 95,5 % 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 120 000,00 - -??? % Celkem za 3429: 460 000,00 873 200,00 840 721,70 96,3 % Bytové hospodářství 3612 5141 Úroky vlastní 50 000,00 50 000,00 39 465,43 78,9 % 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby - 18 200,00 18 150,00 99,7 % 3612 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 - -??? % Celkem za 3612: 250 000,00 68 200,00 57 615,43 84,5 % Veřejné osvětlení 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 98 300,00 98 064,39 99,8 % 3631 5154 Elektrická energie 200 000,00 149 100,00 149 011,98 99,9 % 3631 5169 Nákup ostatních služeb - 5 600,00 5 566,00 99,4 % Celkem za 3631: 240 000,00 253 000,00 252 642,37 99,9 % Pohřebnictví 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 - -??? % 3632 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00-0 % 3632 5154 Elektrická energie 4 000,00 4 000,00 2 944,51 73,6 % Celkem za 3632: 15 000,00 5 000,00 2 944,51 58,9 % Územní plánování 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 60 500,00 - -??? % Celkem za 3635: 60 500,00 - -??? % Územní rozvoj 3636 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100 % 3636 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 117 000,00 27 200,00 27 200,00 100 % Celkem za 3636: 118 000,00 28 200,00 28 200,00 100 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 800 000,00 922 100,00 782 925,00 84,9 % 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 24 900,00 62,3 % 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 200 000,00 230 500,00 197 209,10 85,6 % 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 72 000,00 83 000,00 68 986,40 83,1 % 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 19 500,00 18 400,00-0 % 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 42 700,00 36 091,20 84,5 % 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 130 000,00 169 700,00 156 657,70 92,3 % 3639 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1 959,40 98 % 3639 5153 Plyn 29 000,00 21 400,00 21 388,24 99,9 % 3639 5154 Elektrická energie 55 000,00 35 800,00 35 711,66 99,8 % 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 200 000,00 202 000,00 201 980,40 100 % 3639 5164 Nájemné - 1 800,00 1 789,00 99,4 % 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 34 000,00 32 602,60 95,9 % 3639 5171 Opravy a udržování 20 000,00 88 900,00 88 855,00 99,9 % 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 7 800,00 6 151,00 78,9 % 3639 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům - 6 000,00 6 000,00 100 % 6 z 19
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po a b c 1 2 3 3639 6121 Budovy, haly a stavby - 23 300,00 23 275,00 99,9 % 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 000,00 1 400,00-0 % 3639 6130 Pozemky - 40 300,00 40 210,00 99,8 % Celkem za 3639: 1 738 000,00 1 971 100,00 1 726 691,70 87,6 % Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 5 000,00-0 % Celkem za 3721: 20 000,00 5 000,00-0 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 236 000,00 213 500,00 160 406,00 75,1 % 3722 5021 Ostatní osobní výdaje - 2 500,00 2 450,00 98 % 3722 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 59 000,00 59 000,00 40 101,75 68 % 3722 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 22 000,00 22 000,00 14 437,00 65,6 % 3722 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 000,00 3 000,00 527,00 17,6 % 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 20 000,00 20 000,00 100 % 3722 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 39,00 3,9 % 3722 5154 Elektrická energie 24 000,00 24 000,00 13 432,18 56 % 3722 5169 Nákup ostatních služeb 550 000,00 630 000,00 628 771,80 99,8 % Celkem za 3722: 895 000,00 975 000,00 880 164,73 90,3 % Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 3723 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 43 300,00 35 090,00 81 % 3723 5139 Nákup materiálu j.n. - 10 000,00 5 146,00 51,5 % 3723 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 57 800,00 53 742,80 93 % 3723 5169 Nákup ostatních služeb 42 000,00 10 000,00 9 801,00 98 % 3723 5171 Opravy a udržování 53 600,00 172 100,00 172 014,00 100 % 3723 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 4 400,00 4 400,00 4 354,00 99 % 3723 6122 Stroje, přístroje a zařízení - 1 548 800,00 1 548 008,66 99,9 % Celkem za 3723: 170 000,00 1 846 400,00 1 828 156,46 99 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 107 000,00 507 400,00 481 435,00 94,9 % 3745 5024 Odstupné - 54 200,00 54 186,00 100 % 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 29 000,00 129 100,00 120 358,75 93,2 % 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 10 000,00 46 100,00 43 430,00 94,2 % 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 9 000,00 7 300,00 200,00 2,7 % 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 - -??? % 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 31 200,00 25 266,00 81 % 3745 5169 Nákup ostatních služeb 420 000,00 866 800,00 866 470,66 100 % 3745 5171 Opravy a udržování - 19 100,00 19 078,00 99,9 % 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 000,00 60 400,00 60 355,00 99,9 % Celkem za 3745: 875 000,00 1 721 600,00 1 670 779,41 97 % Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 3900 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 20 000,00 26 000,00 26 000,00 100 % Celkem za 3900: 20 000,00 26 000,00 26 000,00 100 % Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 10 000,00-0 % Celkem za 5212: 10 000,00 10 000,00-0 % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 - -??? % 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 17 900,00 17 680,03 98,8 % 5512 5151 Studená voda 3 000,00 2 100,00 340,00 16,2 % 7 z 19
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po a b c 1 2 3 5512 5154 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 11 472,40 76,5 % 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 12 500,00 10 814,80 86,5 % 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 39 300,00 - -??? % 5512 5169 Nákup ostatních služeb - 2 000,00 1 950,00 97,5 % 5512 5171 Opravy a udržování - 136 700,00 134 939,00 98,7 % 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 700,00 700,00 700,00 100 % 5512 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 564 900,00 564 843,47 100 % 5512 6123 Dopravní prostředky 100 000,00 64 700,00 64 683,00 100 % Celkem za 5512: 653 000,00 816 500,00 807 422,70 98,9 % Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 706 000,00 706 000,00 663 472,00 94 % 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 126 000,00 126 000,00 122 051,00 96,9 % 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 64 000,00 64 000,00 59 730,00 93,3 % 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 5 400,00-0 % 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 1 500,00 1 404,00 93,6 % Celkem za 6112: 906 000,00 902 900,00 846 657,00 93,8 % Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6115 5021 Ostatní osobní výdaje - 16 900,00 16 822,00 99,5 % 6115 5139 Nákup materiálu j.n. - 500,00 460,00 92 % 6115 5169 Nákup ostatních služeb - 1 500,00 1 452,00 96,8 % 6115 5175 Pohoštění - 1 100,00 1 072,00 97,5 % Celkem za 6115: - 20 000,00 19 806,00 99 % Volby do Evropského parlamentu 6117 5021 Ostatní osobní výdaje - 17 000,00 16 840,00 99,1 % 6117 5139 Nákup materiálu j.n. - 1 400,00 802,00 57,3 % 6117 5175 Pohoštění - 1 100,00 1 072,00 97,5 % Celkem za 6117: - 19 500,00 18 714,00 96 % Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 570 000,00 570 000,00 528 821,00 92,8 % 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 18 000,00 11 280,00 62,7 % 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 143 000,00 143 000,00 132 205,75 92,5 % 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 52 000,00 52 000,00 47 593,00 91,5 % 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 000,00 10 000,00 9 432,00 94,3 % 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 1 175,00 23,5 % 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 60 000,00 37 994,00 63,3 % 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 28 000,00 27 913,60 99,7 % 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 48 000,00 68 000,00 58 427,43 85,9 % 6171 5161 Poštovní služby 10 000,00 10 000,00 9 729,00 97,3 % 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 76 000,00 77 500,00 77 411,90 99,9 % 6171 5164 Nájemné - 20 000,00 15 958,30 79,8 % 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 90 000,00 90 000,00 87 120,00 96,8 % 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 2 500,00 1 600,00 64 % 6171 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 178 000,00 177 972,25 100 % 6171 5175 Pohoštění 30 000,00 30 000,00 2 149,00 7,2 % 6171 5361 Nákup kolků - 2 000,00 2 000,00 100 % 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 30 000,00 30 000,00 9 651,00 32,2 % Celkem za 6171: 1 374 000,00 1 394 000,00 1 238 433,23 88,8 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 29 500,00 21 776,00 73,8 % Celkem za 6310: 20 000,00 29 500,00 21 776,00 73,8 % 8 z 19
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po a b c 1 2 3 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 100 000,00 100 000,00 83 903,00 83,9 % Celkem za 6320: 100 000,00 100 000,00 83 903,00 83,9 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - - 3 403 000,00??? % Celkem za 6330: - - 3 403 000,00??? % Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 128 300,00 128 250,00 100 % Celkem za 6399: - 128 300,00 128 250,00 100 % Finanční vypořádání minulých let 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 6 300,00 6 300,00 6 211,80 98,6 % Celkem za 6402: 6 300,00 6 300,00 6 211,80 98,6 % Rozpočtové výdaje: 104 373 300,00 38 891 300,00 41 438 312,70 106,5 % 9 z 19
III. Financování - třída 8 Název Krátkodobé financování z tuzemska Číslo řádku Rozpočet po Výsledek od text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115-321 100,00 1 288 065,68- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - - - Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 33 100 000,00 8 207 500,00 7 873 786,00 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 1 386 000,00-1 386 000,00-1 385 784,00- Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - - - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - - - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - - - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/- 8901 - - - Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - - - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - - - Financování (součet za třídu 8) 8000 31 714 000,00 7 142 600,00 5 199 936,32 10 z 19
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Rozpočet po Výsledek od text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 11 271 900,00 11 400 200,00 11 934 606,02 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 880 200,00 975 200,00 1 392 641,31 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 208 300,00 208 300,00 432 010,10 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 60 298 900,00 19 165 000,00 22 479 118,95 Příjmy celkem 4050 72 659 300,00 31 748 700,00 36 238 376,38 Konsolidace příjmů 4060 - - 3 403 000,00 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 4061 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4062 - - - 2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, 4063 - - - obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 - - - 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 - - - 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110-509 000,00 509 000,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 - - - 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4130 - - - 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 - - 3 403 000,00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 - - - 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 - - - ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 - - - ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 4192 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 - - - ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje 4194 - - - Příjmy celkem po konsolidaci 4200 72 659 300,00 31 748 700,00 32 835 376,38 11 z 19
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Rozpočet po Výsledek od text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 9 584 800,00 12 254 300,00 14 848 958,73 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 94 788 500,00 26 637 000,00 26 589 353,97 Výdaje celkem 4240 104 373 300,00 38 891 300,00 41 438 312,70 Konsolidace výdajů 4250 - - 3 403 000,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 - - - 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 - - - 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 121 400,00 31 600,00 31 554,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 - - - 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 - - - 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300 - - 3 403 000,00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 - - - 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 6 300,00 6 300,00 6 211,80 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4322 - - - 4323 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 - - - 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 - - - 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 4360 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 4370 - - - 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 - - - 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 4380 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 - - - 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 - - - rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 - - - ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 - - - Výdaje celkem po konsolidaci 4430 104 373 300,00 38 891 300,00 38 035 312,70 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 31 714 000,00-7 142 600,00-5 199 936,32- Třída 8 - Financování 4450 31 714 000,00 7 142 600,00 5 199 936,32 Konsolidace financování 4460 - - - Financování celkem po konsolidaci 4470 31 714 000,00 7 142 600,00 5 199 936,32 12 z 19
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 770 970,60 2 059 036,28 1 288 065,68- Běžné účty fondů ÚSC 6020 - - - Běžné účty celkem 6030 770 970,60 2 059 036,28 1 288 065,68- Termínované vklady dlouhodobé 6040 - - - Termínované vklady krátkodobé 6050 - - - 13 z 19
VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Rozpočet po Výsledek od text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 - - - úrovně ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 7140 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 7160 - - - ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 - - - 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7190 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7192 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7200 - - - 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7210 - - - ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 7220 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7240 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 - - - 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 - - - 14 z 19
VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Rozpočet po Výsledek od text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 - - - 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430 - - - 5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 7431 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7440 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 7450 - - - 6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně 7460 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje 7470 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7500 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 - - - 15 z 19
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka a b 93 13101 4116 104 259,00 13234 4116 384 520,00 15319 4116 529 592,70 15825 4216 11 734 922,88 15827 4216 1 371 816,92 15833 4216 1 511 355,02 15839 4216 1 288 890,47 17928 4216 400 000,00 90001 4113 37 828,05 90877 4213 960 533,91 98187 4111 20 000,00 98348 4111 19 500,00 Celkem: 18 363 218,95 16 z 19
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 17 z 19
XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění ODPA POL Popis Nástroj Rozpčet po a b c d 1 2 3 0000 4113 53 1-37 800,00 37 828,05 0000 4116 33 1 9 900,00 59 400,00 57 678,00 0000 4116 33 5 56 100,00 336 600,00 326 842,00 0000 4116 53 5-529 600,00 529 592,70 0000 4213 53 1 304 000,00 105 600,00 105 524,36 0000 4213 54 1 3 097 000,00 858 100,00 855 009,55 0000 4216 53 5 3 958 000,00 1 371 900,00 1 371 816,92 0000 4216 54 5 52 670 000,00 14 603 600,00 14 535 168,37 3429 2329 41 1 36 500,00 - - 3429 2329 41 5 206 700,00 243 200,00 226 553,52 3429 3121 41 1 31 200,00 - - 3429 3121 41 5 177 100,00 208 300,00 243 060,10 Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění: 60 546 500,00 18 354 100,00 18 289 073,57 Prost. jedn. 18 z 19
XII. Výdaje spolufin. z rozp. Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění ODPA POL Popis Nástroj Rozpčet po a b c d 1 2 3 2212 6122 54 1 213 500,00 213 500,00 213 308,10 2212 6122 54 5 1 208 800,00 1 208 800,00 1 208 744,40 2321 6121 53 1 2 067 600,00 715 800,00 715 683,01 2321 6121 53 5 3 841 000,00 1 329 200,00 1 329 125,58 2321 6121 54 1 8 753 300,00 1 941 800,00 1 941 644,59 2321 6121 54 5 49 603 700,00 11 002 700,00 11 002 652,64 3429 5021 41 1 2 800,00 4 300,00 3 969,26 3429 5021 41 5 15 600,00 23 600,00 22 492,45 3429 5137 41 1-15 700,00 15 649,35 3429 5137 41 5-88 700,00 88 679,65 3429 5139 41 1-50 800,00 50 736,84 3429 5139 41 5-287 600,00 287 508,76 3429 5169 41 1 3 000,00 21 300,00 21 179,02 3429 5169 41 5 16 600,00 120 200,00 120 014,55 3723 6122 54 1-227 800,00 227 451,28 3723 6122 54 5-1 289 000,00 1 288 890,47 3745 5011 33 1 7 400,00 44 300,00 43 043,49 3745 5011 33 5 41 900,00 251 300,00 243 913,11 3745 5031 33 1 1 800,00 11 000,00 10 759,67 3745 5031 33 5 10 500,00 62 800,00 60 971,48 3745 5032 33 1 700,00 4 100,00 3 874,84 3745 5032 33 5 3 700,00 22 500,00 21 957,41 3745 5169 53 1-216 600,00 216 460,50 3745 5169 53 5-505 200,00 505 074,50 Výdaje spolufin. z rozp. Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění: 65 791 900,00 19 658 600,00 19 643 784,95 Prost. jedn. 19 z 19