STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 11/2 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2 Sb., o obcích v platném znění. 13. schůze rady města dne: 18.7.217 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 5) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 217 a změny schváleného rozpočtu na odborech v kompetenci Rady města Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy a výdaje města o 15 326 187 Kč a došlo ke změnám schváleného rozpočtu na odborech v kompetenci Rady města. V příjmech a výdajích se jedná o dotaci MK pro Divadlo F.X. Šaldy ve výši 11 2 Kč, dotaci MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání v celkové výši 2 351 987 Kč a dotace KÚ na poskytování sociální péče ve výši 1 711 2 Kč a projekty ostatní. MML, Odbor ekonomiky Důvod předložení: změny v rozpočtu (zákon č. 25/2 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16) Zpracoval: Projednáno s: Předkládá: Vohradníková Ivana - pracovník odboru ekonomiky Mgr. Janem Korytářem, náměstkem pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky K projednání v radě přizván(a): Předpokládaná doba projednání (min): 1 Po schválení předložit na jednání: ZM 7-7.9.217 (informace) 1/4
Rada města po projednání Návrh usnesení schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 5) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 217 a změny schváleného rozpočtu na odborech v kompetenci Rady města dle přílohy ukládá předložit návrh rozpočtového opatření č. 5) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 217 a změny schváleného rozpočtu na odborech v kompetenci Rady města zastupitelstvu města jako informaci P: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace T: 7.9.217 Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě města. 2/4
Důvodová zpráva Dle rozpočtových pravidel SML ( směrnice ZM č. 1) je toto předkládáno zastupitelstvu města jako Informace. Na základě zákona č. 25/2 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu podle 16 a směrnice zastupitelstva č. 1ZM - Rozpočtová pravidla pro statutární město Liberec, předkládá odbor ekonomiky návrh rozpočtového opatření č. 5) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 217 a změny schváleného rozpočtu na odborech v kompetenci Rady města. Celkové příjmy a výdaje města se tímto rozpočtovým opatřením navyšují o 15 326 187 Kč. Jedná se o přijaté transfery (účelové dotace) a jejich rozdělení ve výdajích. Příjmy ( Kč) Oddělení rozpočtu a financování + 11 2 Dotace MK - Divadelní činnost - Divadlo F.X. Šaldy + 2 351 987 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání + 1 711 2 Dotace KÚ Poskytování sociální péče + 63 Dotace KÚ projekty Výdaje ( Kč) Poznámka: v příloze jsou ve sloupci " Změna rozpočtu" zeleným podbarvením zvýrazněny účelové dotace. Příspěvkové organizace města: ZŠ U Soudu + 593 542 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání Dům dětí a mládeže Větrník + 38 Dotace KÚ a MK - projekty ZŠ Vrchlického + 632 89 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání ZŠ Jabloňová + 774 353 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání ZŠ nám. Míru + 62 18 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání MŠ Kamarád + 289 823 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání MŠ Beruška + 1 Dotace KÚ projekt "Kytička písniček" (VIII. ročník) Divadlo F.X. Šaldy + 11 2 Dotace MK- Divadelní činnost v roce 217 Centrum sociální péče + 1 711 2 Dotace KÚ Poskytování sociálních služeb Středisko Kontakt + 15 Dotace KÚ - projekt "Seniorská míle 217" U níže uvedených odborů došlo ke změnám schváleného rozpočtu v rámci běžných výdajů ve třídě 5: Kancelář primátora Kancelář tajemníka Odbor informatiky a řízení procesů Odbor strategického rozvoje dotací Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu Odbor školství a sociálních věcí Odbor správy veřejného majetku Všechny změny (přesuny) rozpočtu jsou detailně rozepsány v příloze rozpočtového opatření č.5)_217 3/4
Přílohy: Rozpočtové opatření č. 5)_217 KOZM opatření č. 5) - DOTACE,změny 4/4
Návrh RO č.5) 217 - Příjmy 15 326 187 Kč ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu rozpočet po změně Název akce B) Dotace 15 326 187 Kč PAR RP UZ ORJ ORG 4116 1313363 215 1388 31227 odd. rozpočtu a financování 89 32 89 32 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - ZŠ U Soudu 4116 1353363 215 1388 31227 odd. rozpočtu a financování 54 51 54 51 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - ZŠ U Soudu 4116 347 1 145 31227 odd. rozpočtu a financování 15 15 Dotace MK- Projekty - DDM Větrník (Přehlídka dětských recitátorů) 4116 1313363 218 1388 31227 odd. rozpočtu a financování 94 814 94 814 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - ZŠ Vrchlického 4116 1353363 218 1388 31227 odd. rozpočtu a financování 537 275 537 275 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - ZŠ Vrchlického 4116 1313363 19 1388 31227 odd. rozpočtu a financování 43 474 43 474 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - MŠ Kamarád 4116 1353363 19 1388 31227 odd. rozpočtu a financování 246 349 246 349 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - MŠ Kamarád 4116 1313363 219 1388 31227 odd. rozpočtu a financování 116 153 116 153 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - ZŠ Jabloňová 4116 1353363 219 1388 31227 odd. rozpočtu a financování 658 2 658 2 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - ZŠ Jabloňová 4116 34352 4 1219 31227 odd. rozpočtu a financování 11 2 11 2 Dotace MK pro Divadlo F. X. Šaldy - divadelní činnost v r. 217 4116 33122 211 1262 31227 odd. rozpočtu a financování 62 18 62 18 Dotace MŠMT - Prevence rizikového chování 4122 1 14 31227 odd. rozpočtu a financování 1 1 Dotace KÚ- Projekty - DDM Větrník ( Přehlídka dětských recitátorů) 4122 1 14 31227 odd. rozpočtu a financování 13 13 Dotace KÚ- Projekty - DDM Větrník (Dětská scéna oblastní kolo) 4122 1335 7 1213 31227 odd. rozpočtu a financování 1 711 2 1 711 2 Dotace KÚ - Poskytování sociální péče - Centrum zdr. a sociální péče 4122 8 1159 31227 odd. rozpočtu a financování 2 15 35 Dotace KÚ Kontakt projekty " Seniorská míle 217" 4122 1 14 31227 odd. rozpočtu a financování 1 1 Dotace KÚ - Projekt " Kytička písniček" ( VIII. ročník) MŠ Beruška
Návrh RO č. 5) 217 - Výdaje 15 326 187 Kč ORJ2 (organizační třídění) B) Odbory magistrátu Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený Kancelář primátora PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje ZMĚNA ROZPOČTU rozpočet po změně Název akce 3311 5222 1 225 12 Kancelář primátora 57-5 52 Neinv. dary neziskovým org. 3319 523 1 294 12 Kancelář primátora 2 5 25 Neinv. dary podnikatelských subjektům 6171 5169 1 239 12 Kancelář primátora 296-17 279 Partnerská města 6171 5164 1 239 12 Kancelář primátora 7 3 1 Partnerská města 6171 5175 1 239 12 Kancelář primátora 5 14 64 Partnerská města Kancelář tajemníka PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 6171 511 225 1 29 255 Oddělení personální 132-5 127 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5167 225 1 233 255 Oddělení personální 4 5 9 Školení a vzdělávání 6171 5139 1 24 257 Oddělení komunikace a informace 25-1 15 Nákup materiálu jinde nezařazený 6171 5171 1 26 257 Oddělení komunikace a informace 1 1 Oprava, servis, údržba 5512 5133 1 2896 258 Oddělení krizového řízení 25-35 215 Léky a zdrav. materiál 6171 5173 1 22 258 Oddělení krizového řízení 2 5 5 7 5 Cestovné (tuzemské i zahr.) 5512 5194 1 24 258 Oddělení krizového řízení 3 3 Věcné dary 5512 524 1 2936 258 Oddělení krizového řízení 5-34 16 Neinv. dary neziskovým org. 5512 5492 1 2198 258 Oddělení krizového řízení 34 34 Dary obyvatelstvu Odbor informatiky a řízení procesů PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 6171 5168 1 2235 211 Odbor informatiky a řízení procesů 3 89 22-34 969 3 774 251 Služby zpracování dat 6171 5162 1 224 211 Odbor informatiky a řízení procesů 23 5 34 969 265 469 Služby telekomunikací a radiokomunikací Odbor strategického rozvoje a dotací PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 6171 5156 1 21145 31444 Oddělení získávání dotací 7 7 RetaiLink Liberec 6171 5169 1 26 31444 Oddělení získávání dotací 8-7 73 Nákup ostatních služeb Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů Převod z "obecné položky" darů na konkrétní Na položku nájemné nebyla původně převedena dostatečná fin. částka+vyčerpané peníze na položce 5175 Úprava na základě požadavku pí Jonášové na školení Nečekaná porucha frankovacího stroje, je nutné vyměnit celý zdroj a s tím nebylo v rozpočtu počítáno Odvoz automobilu k opravě - Olomouc + zajištění cen, materiálu do soutěže "O pohár primátora" Proplacení odměn členům jednotek SDH města Náklady spojené s realizací a provozem bezplatného připojení k síti Internet na náměstí Dr. E. Beneše pro veřejnost Úhrada faktury za pohonné hmoty z projektu RetaiLink 2143 5169 1 2291 41637 Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 8-43 37 Přímá podpora sportovních akcí 2143 5213 1 2291 41637 Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 25 25 Přímá podpora sportovních akcí 2143 5222 1 2291 41637 Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 8 8 Přímá podpora sportovních akcí 3412 5229 1 2138 41637 Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 1 1 Koupaliště Sluníčko 3319 5169 1 2339 41637 Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 7-7 699 3 Liberecký jarmark 2143 5168 1 21276 41637 Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 25 7 95 Doména Odbor školství a sociálních věcí PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 3311 5222 1 225 51739 Oddělení školství 55-5 5 Neinvestiční transfery spolkům 3299 524 1 2936 51739 Oddělení školství 5 5 Neinvestiční dary neziskovým a podobným organizacím 6171 5169 1 26 51739 Oddělení školství 55 1 65 Nákup ostatních služeb 4399 5169 1 2355 5174 Oddělení humanitní 43 558-1 33 558 Komunitní plán Přesuny na základě rozhodnutí Rady města (usnesení č. 668/217 a č. 669/217) a na základě rozhodnutí zastupitelstva města č. 15/217) - oprava rozpočtové položky Navýšení fakturační částky od poskytovatele domény artweekliberec.eu Přesun finančních prostředků na poskytnutí daru TUL Přesun fin. prostřeků -platba - časopis Devadesátka - podzim
4399 5222 1 225 5174 Oddělení humanitní 3 13 226-523 342 2 66 884 Neinvestiční transfery spolkům 4399 5229 1 251 5174 Oddělení humanitní 1 46 753 523 342 1 984 95 Ostatní neinvest. transfery nezisk. a podobným organizacím Odbor správy veřejného majetku PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 3632 5169 1 211 643 Oddělení technické správy 4 1 5 Nákup služeb hřbitovy 3632 5171 1 27 643 Oddělení technické správy 2 256 961-1 2 156 961 Opravy a udržování D) Organizace města/s účastí města a další PO 15 326 187 Kč PAR RP ORJ ORG Příspěvkové organizace města - podrobněji Divadlo F. X. Šaldy 11 2 3311 5336 34352 4 21269 51739 Odd. školství 11 2 11 2 Dotace MK - Divadelní činnost v r. 217 Centrum zdravotní a sociální péče 1 711 2 3599 5336 1335 7 278 5174 Odd. humanitní 1 711 2 1 711 2 Dotace KÚ - Poskytování sociálních služeb Dům dětí a mládeže Větrník 38 3421 5336 347 1 215 51739 Odd. školství 15 15 Dotace MK - Projekty - DDM Větrník (Přehlídka dětských recitátorů) 3421 5336 1 2935 51739 Odd. školství 13 13 Dotace KÚ - Dětská scéna - oblastní kolo 3421 5336 1 2935 51739 Odd. školství 1 1 Dotace KÚ - Přehlídka dětských recitátorů DS 217 Základní škola U Soudu 593 542 3113 5336 1313363 215 21182 51739 Odd. školství 89 32 89 32 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 3113 5336 1353363 215 21182 51739 Odd. školství 54 51 54 51 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Základní škola Vrchlického 632 89 3113 5336 1313363 218 21182 51739 Odd. školství 94 814 94 814 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 3113 5336 1353363 218 21182 51739 Odd. školství 537 275 537 275 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Základní škola Jabloňová 774 353 3113 5336 1313363 219 21182 51739 Odd. školství 116 153 116 153 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 3113 5336 1353363 219 21182 51739 Odd. školství 658 2 658 2 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Základní škola Nám. Míru 62 18 3113 5336 33122 211 2931 51739 Odd. školství 62 18 62 18 Dotace MŠMT - Prevence rizikového chování Mateřská škola Kamarád 289 823 3111 5336 1313363 19 21182 51739 Odd. školství 43 474 43 474 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 3111 5336 1353363 19 21182 51739 Odd. školství 246 349 246 349 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Mateřská škola Beruška 1 3111 5336 1 2935 51739 Odd. školství 1 1 Dotace KÚ - " Kytička písniček" (VIII. ročník) Komunitní středisko Kontakt Liberec 15 3599 5336 8 2935 5174 Odd. humanitní 15 15 Dotace KÚ - "Seniorská míle 217" Oprava položky Uzavření smlouvy FCC č. 4/17/78
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 7.9.217 Návrh rozpočtového opatření č. 5) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 217 a změny schváleného rozpočtu na odborech v kompetenci Rady města Předkládá: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Zpracoval: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky
Důvodová zpráva Dle rozpočtových pravidel SML ( směrnice ZM č. 1) je toto předkládáno zastupitelstvu města jako Informace. Na základě zákona č. 25/2 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu podle 16 a směrnice zastupitelstva č. 1ZM - Rozpočtová pravidla pro statutární město Liberec, předkládá odbor ekonomiky návrh rozpočtového opatření č. 5) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 217 a změny schváleného rozpočtu na odborech v kompetenci Rady města. Celkové příjmy a výdaje města se tímto rozpočtovým opatřením navyšují o 15 326 187 Kč. Jedná se o přijaté transfery (účelové dotace) a jejich rozdělení ve výdajích. Příjmy ( Kč) Oddělení rozpočtu a financování + 11 2 Dotace MK - Divadelní činnost - Divadlo F.X. Šaldy + 2 351 987 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání + 1 711 2 Dotace KÚ Poskytování sociální péče + 63 Dotace KÚ projekty Výdaje ( Kč) Poznámka: v příloze jsou ve sloupci " Změna rozpočtu" zeleným podbarvením zvýrazněny účelové dotace. Příspěvkové organizace města: ZŠ U Soudu + 593 542 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání Dům dětí a mládeže Větrník + 38 Dotace KÚ a MK - projekty ZŠ Vrchlického + 632 89 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání ZŠ Jabloňová + 774 353 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání ZŠ nám. Míru + 62 18 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání MŠ Kamarád + 289 823 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání MŠ Beruška + 1 Dotace KÚ projekt "Kytička písniček" (VIII. ročník) Divadlo F.X. Šaldy + 11 2 Dotace MK- Divadelní činnost v roce 217 Centrum sociální péče + 1 711 2 Dotace KÚ Poskytování sociálních služeb Středisko Kontakt + 15 Dotace KÚ - projekt "Seniorská míle 217" U níže uvedených odborů došlo ke změnám schváleného rozpočtu v rámci běžných výdajů ve třídě 5: Kancelář primátora Kancelář tajemníka Odbor informatiky a řízení procesů Odbor strategického rozvoje dotací Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu Odbor školství a sociálních věcí Odbor správy veřejného majetku Všechny změny (přesuny) rozpočtu jsou detailně rozepsány v příloze rozpočtového opatření č.5)_217
Přílohy