Schválený rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2017

Transkript

1 Schválený rozpočet MČ na rok 2017 Položka PŘÍJMY VÝDAJE SALDO (rozdíl příjmy - výdaje) FINANCOVÁNÍ Příjmy, výdaje a financování jsou podrobněji rozvedeny na následujících stranách. Projednáno : Datum : a) Finanční výbor : b) Rada městské části : 45.schůze c) Zastupitelstvo městské části : 21.zasedání Vypracoval : Datum :

2 Daň z příjmu právnických osob za obce Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovacích kapacit Správní poplatky Splátky půjček od obyvatelstva Neinvestiční přijaté transfery ze SR Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Všeobecná ambulantní péče Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ÚZ Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 66 ORG PŘÍJMY CELKEM Příjmy Financování Třída 8 Financování Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (fond 8115 polikliniky) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (soc.fond) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ FINANCOVÁNÍ CELKEM ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ)

3 Rozpis položek příjmů třídy 4 POL Dotace celkem z toho: 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR Výkon státní správy Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ Rekonstrukce MŠ Šimáčkova ÚZ 66 ORG 3192 Dotace na účelové komunikace a dopravní plochy ÚZ 73 Dotace na úklid chodníků ÚZ Neúčelové příspěvky od obce: z toho: podle počtu obyvatel podle počtu žáků podle délky městských komunikací podle plochy veřejné zeleně podle výměry Vlastní příjmy celkem z toho: 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Hospodářský výsledek VHČ - domy Ostatní vlastní příjmy PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ CELKEM ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) CELKEM

4 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování ÚZ Poskytnuté náhrady Osvětlení přechodů v Líšni Osvětlení ulic Kocourkova-Klicperova Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy a udržování Opravy a udržování ÚZ Vybudování cyklostezek Vybudování parkovacích míst na ulici Strnadova Parkoviště ul.podruhova Rekonstrukce komunikací Rekonstrukce komunikací ÚZ Propojení komunikací Chmelnice - Markovičova Rekonstrukce schodiště u NC Kotlanova Úpravy drobných vodních toků Opravy a udržování Mateřské školy MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek Rekonstrukce MŠ Šimáčkova Rekonstrukce MŠ Šimáčkova ÚZ 66 ORG MŠ Strnadova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor Základní školy Nájemné ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek(sportovní třídy) ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek

5 3113 Základní školy 5331 ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 600 ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor 6121 ÚZ ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor ZŠ Novolíšeňská - zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Masarova - škola bez překážek ZŠ a ŠJ Novolíšeňská - rekonstrukce a modernizace ÚZ Dětské domovy Věcné dary Školní stravování ŠJ Masarova - neinvestiční příspěvek ŠJ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek Ostatní záležitosti kultury Nákup ostatních služeb Věcné dary Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz) Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy) Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise kultury Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí Opravy a udržování Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení v majetku obce Opravy a udržování Veřejné sportoviště - Zikova-Elplova Veřejné sportoviště - dovybavení prvky Výstavba nafukovací sportovní haly Výstavba nafukovací sportovní haly ÚZ Ostatní tělovýchovná činnost Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sportovní Využití volného času dětí a mládeže Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise školství Rekonstrukce dětských hřišť Všeobecná ambulantní péče Nákup ostatních služeb 400 Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek 5331 (opravy,údržba a služby) Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (správa) 160 5

6 3511 Všeobecná ambulantní péče 5331 Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (provoz) Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (platy) Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (ostatní 5331 náklady související s platy) Nespecifikované rezervy Poliklinika Horníkova - regenerace Bytové hospodářství Ostatní osobní výdaje ÚZ Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na StPZ ÚZ Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ÚZ Odbydlené nájemné - Kubíkova 2, 4 ÚZ Kontejnerová stání ÚZ Rekonstrukce balkonů ÚZ Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na 6121 bytových domech Molákova 1,3,5 ÚZ Vybudování parkovacích míst pro bytové domy 6121 Hochmanova,Kubíkova ÚZ Modernizace a rekostrukce bytů v bytových domech ÚZ Nebytové hospodářství Studená voda Správa majetku Líšeň - příspěvek na zajištění investičních akcí Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (správa a provoz) Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy) 140 Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (ostatní náklady 5331 související s platy) Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (služby) Správa majetku Líšeň - příspěvek na opravy nebytových prostor Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce Revitalizace náměstí Karla IV Rekonstrukce Orlovny Pohřebnictví Poskytnuté náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Centrální park Rokle - úpravy Opravy a udržování Úprava parteru OC Masarova - multifunkční plocha Centrální park Rokle

7 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Ostatní nakládání s odpady Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup ostatních služeb Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise životního 5901 prostředí a veřejného prostoru Regenerace veřejného parku Trnkova Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Věcné dary 3 Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise 5901 sociální,zdravotní a rodinné politiky Ochrana obyvatelstva Nákup ostatních služeb Bezpečnost a veřejný pořádek Nákup ostatních služeb Požární ochrana - profesionální část Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům Ostatní záležitosti požární ochrany Nákup ostatních služeb Zastupitelstva obcí Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Služby školení a vzdělávání Cestovné Pohoštění Pohoštění - reprezentační účely Ostatní nákupy jinde nezařazené Věcné dary Věcné dary - reprezentační účely Náhrady mezd v době nemoci Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění 70 7

8 6171 Činnost místní správy 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání 400 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními 5168 technologiemi Nákup ostatních služeb Sociální fond - stravování Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Sociální fond - pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Zaplacené sankce Poskytnuté náhrady Nákup kolků Platby daní a poplatků SR Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Sociální fond - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Sociální fond - půjčky Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Nákup kopírovacího stroje Nákup diskového pole Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním fondům hospodářské činnosti ÚZ

9 6399 Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Ostatní činnosti jinde nezařazené Nespecifikované rezervy 620 VÝDAJE - CELKEM