2. rozpočtové opatření statutárního města Liberce na rok 2017

Transkript

1 2. rozpočtové opatření statutárního města Liberce na rok 2017

2 RO č. 2A) Příjmy Kč ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu rozpočet po změně Název akce PAR RP ZJ UZ ORJ ORG B) Dotace Kč odd. rozpočtu a financování Dotace MPSV -Sociálně právní ochrana dětí odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - ZUŠ Frýdlantská projekty odd. rozpočtu a financování Dotace MZ - Odborný lesní hospodář odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - MŠ Klášterní odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - MŠ Klášterní odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - MŠ Klubíčko odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - MŠ Klubíčko odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - MŠ Dětská odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - MŠ Dětská odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - ZŠ Aloisina výšina odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - ZŠ Aloisina výšina odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ - Poskytování sociálních služeb CZ a SP odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ - ZŠ Lesní - projekty odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ - ZŠ Ještědská - projekty odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ - Naivní divadlo - Mateřinka odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ - ZŠ Husova - projekty

3 RO č. 2A) Výdaje Kč ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení B) Odbory magistrátu Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu Kč rozpočet po změně Název akce Odbor ekonomiky PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje odd. rozpočtu a financování Vratka dotace MMR- úprava provizória odd. rozpočtu a financování Rezerva odd. rozpočtu a financování Snížení rezervy - předfinancování projektu " Vzděláváme společně děti předškolního věku", po zpracování záverečného účtu, budou prostředky vráceny do rezervy Odbor strategického rozvoje a dotací PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje Projekt - Vzděláváme společně děti předškolního odd. přípravy a řízení projektu věku"(sr) odd. přípravy a řízení projektu Projekt - Vzděláváme společně děti předškolního věku"(eu) odd. přípravy a řízení projektu Projekt - Vzděláváme společně děti předškolního věku"(sr) odd. přípravy a řízení projektu Projekt - Vzděláváme společně děti předškolního věku"(eu) Kancelář tajemníka PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje odd. personální Platy zaměstnanců v prac. poměru odd. personální Povinné pojistné na soc. zabezpečení odd. personální Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění odd. personální Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem odd. personální Školení a vzdělávání odd. provozu a správy budov Nákup materiálu odd. provozu a správy budov Voda odd. provozu a správy budov Teplo odd. provozu a správy budov El. Energie odd. provozu a správy budov Pohonné hmmoty odd. provozu a správy budov Služby telekomunikací odd. provozu a správy budov Kopírovací služby Odbor sociální péče PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje odd. sociálně-právní ochrany dětí Knihy, učební pomůcky a tisk odd. sociálně-právní ochrany dětí Nákup materiálu, jinde nezařazený odd. sociálně-právní ochrany dětí Nákup materiálu, jinde nezařazený odd. sociálně-právní ochrany dětí Zdravotní prevence ( závodní lékař) odd. sociálně-právní ochrany dětí Nákup ostatních služeb odd. sociálně-právní ochrany dětí Nákup ostatních služeb odd. sociálně-právní ochrany dětí Zdravotní prevence ( závodní lékař)

4 odd. sociálně-právní ochrany dětí Cestovné odd. sociálně-právní ochrany dětí Pohoštění odd. sociálně-právní ochrany dětí Věcné dary Odbor životního prostředí PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje odbor životního prostředí Dotace MZ - Odborný lesní hospodář - fyzické osoby odbor životního prostředí Dotace MZ - Odborný lesní hospodář - právnické osoby D) Organizace města/s účastí města a další PO Kč PAR RP UZ ORJ ORG Příspěvkové organizace města - podroběji Kč Naivní divaldo, příspěvková organizace odd. školství Dotace KÚ - Festival profi. divadel- Mateřinka Centrum zdravotní a sociální péče, příspěvková organizace odd. humanitní Dotace KÚ na poskytování sociálních služeb Základní umělecká škola Frýdlantská, příspěvková organizace odd. školství Dotace MŠMT - Podpora soutěží Mateřská škola Klášterní, příspěvková organizace odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Mateřská škola Klubíčko, příspěvková organizace odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Mateřská škola Dětská, příspěvková organizace odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Základní škola Aloisina výšina, příspěvková organizace odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Základní škola Husova, příspěvková organizace odd. školství Dotace KÚ -Projekt " Vánoční čas" - vyúčtování Základní škola Ještědská, příspěvková organizace odd. školství Dotace KÚ - projekt " Hoblice pro řemeslné dílny" Základní škola Lesní, příspěvková organizace odd. školství Dotace KÚ - projekt " Lepší dříve, nežli později"

5 RO č. 2B) Příjmy Kč ORJ2 (organizační třídění) B) Přijaté transféry PAR RP ZJ UZ ORJ ORG Konsolidační položky Fod rozvoje Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu rozpočet po změně Název akce Kč Odd. správy objektu a zařízení Příjem na BÚ fondu -Fond pro opravy a vybavení školských zařízení ( navýšení kryto zrušeným fondem pro opravy a vybavení sociálního zařízení) Odd. získávání dotací Příjem na BÚ fondu - snížení

6 RO č. 2B) Výdaje Kč ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu rozpočet po změně B)Odbory magistrátu PAR RP ZJ UZ ORJ ORG Odbor ekonomiky Odd. rozpočtu a financování E) Fond rozvoje PAR RP ZJ UZ ORJ ORG Fond pro opravy a vybavení školských zařízení Odd. správy objektu a zařízení Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka Odd. správy objektu a zařízení Nákup materiálu ZŠMŠ Odd. správy objektu a zařízení Investiční akce ZŠ Odd. správy objektu a zařízení Investiční akce MŠ Odd. správy objektu a zařízení Investiční akce ZŠ Odd. správy objektu a zařízení Investiční akce ZŠ Odd. správy objektu a zařízení Investiční akce ZŠ Odd. správy objektu a zařízení Vypracování PD k návrhům dotací Odd. správy objektu a zařízení Investiční akce ZŠ Odd. správy objektu a zařízení Stroje, přístroje PAR RP ZJ UZ ORJ ORG Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru Odbor ekologie a veř. prostoru Opravy a udržování Odbor ekologie a veř. prostoru Drobné stavby, zhodnocení majetku PAR RP ZJ UZ ORJ ORG Fond pro kofinancování evropských projektů Odbor správy veř. majetku Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - komunkace Odbor správy veř. majetku Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit Odbor správy veř. majetku Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - zřízení 0 chodníků Kunratická Odbor správy veř. majetku Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lakalita Husova, 0 Svobody, Hrubínova Odbor správy veř. majetku PD příprava - Zvýšení bezpečnosti dopravy Odd. získávání dotací Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka PAR RP ZJ UZ ORJ ORG Fond pro opravy a vybavení konunikací Odbor správy veř. majetku Rezerva Fond pro opravy a vybavení komunikací XXXXXXX Odbor správy veř. majetku Oprava krytu vozovek TSML Odbor správy veř. majetku SO - Horáková, Šamánková, Oblačná XXXXXXX Odbor správy veř. majetku Souvislá údržba chodníků TSML Odbor správy veř. majetku Sdružené opravy s vlastníky techn, infrastruktury XXXXXXX Odbor správy veř. majetku Oprava ul. Broumovská - lokalita Krjčího -Plátenická XXXXXXX Odbor správy veř. majetku Oprava ul. Volgogradská XXXXXXX Odbor správy veř. majetku Oprava ul. Metelkova po pokládce inž. sítí XXXXXXX Odbor správy veř. majetku Souvislá údržba komunikace Horova po pokládce IS XXXXXXX Odbor správy veř. majetku Oprava dolního centra po pokládce inž. sítí XXXXXXX Odbor správy veř. majetku Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. Vítězná F) Dotační fondy PAR RP ZJ UZ ORJ ORG Fond zdraví a prevence - přusun a zapojení zústatku z minulých let Odd. humanitní Rezerva Odd. humanitní Neivestiční transféry obecně prospěšným společnostem Odd. humanitní Neivestiční transféry spolkům Odd. humanitní Neivestiční transféry církvím Název akce

7 Odd. humanitní Neivestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org Odd. humanitní Neivestiční transféry cizím příspěvkovm org Odd. humanitní Účelové a neinvestiční tranféry fyz. osobám Odd. humanitní Ostatní neinvestiční transféry nezisk. a pod. organizacím

8 RO č. 2B) Financování PAR RP ZJ UZ ORJ ORG ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený Kč návrh změny rozpočtu rozpočet po změně Název akce oddělení rozpočtu a financování Fond zdraví a prevence Fond pro opravy a vybavení školských zařízení oddělení rozpočtu a financování (navýšení kryto zrušeným fondem pro opravy a vybavení sociálního zařízení)

9 RO č. 2C) 2017_ Příjmy Kč ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený ZMĚNA ROZPOČTU rozpočet po změně Název akce vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů PAR RP ORJ ORG E) Fondy oprav a investic příjmy Kč odd. školství Odvody - odpisy MŠ změny v souvislosti s dokončením TZ budov a pořízení DHM odd. školství Odvody - odpisy ZŠ změny v souvislosti s dokončením TZ budov a pořízení DHM odd. školství Odvody - odpisy ZUŠ Frýdlantská změny v souvislosti s dokončením TZ budov a pořízení DHM odd. školství Odvody - odpisy ZŠ Orlí změny v souvislosti s dokončením TZ budov a pořízení DHM PAR RP ORJ ORG H) Ostatní příjmy Kč odd. technické správy Příjmy - poskytování služeb a výrobků vodné (od Metrostavu) odd. technické správy Příspěvek na provozní ztrátu smlouva s LK odd. rozpočtu a financování Přijaté pojistné náhrady odd. městské informační centrum Přijaté neinvestiční dary na odbor školství a sociálních věcí (příspěvkové organizaci - divadlu F. X. Šaldy) odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Přijaté neinvestiční dary filmaři - STILLKING FEATURES odd. personální Splátky půjček poskytnutí půjčky odd. majetkové evidence a dispozic Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady uhrazení škody na základě rozsudku Okresního soudu Lbc

10 RO č. 2C) 2017_ Výdaje Kč ORJ2 (organizační Název odboru/oddělení třídění) B) Odbory magistrátu Odbor strategického rozvoje a dotací Rozpočet schválenýupravený ZMĚNA ROZPOČTU rozpočet po změně Název akce vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů PAR RP ORJ ORG běžné výdaje odd. rozvojové koncepce Místní agenda 21 - Trvale udržitelný rozvoj v Lbc přesun v rámci odboru odd. rozvojové koncepce SECAP - akční plán udržitelné energetiky přesun v rámci odboru odd. rozvojové koncepce Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko - Sasko, příhr.) přesun v rámci odboru odd. rozvojové koncepce Pohoštění přesun v rámci odboru odd. rozvojové koncepce Místní agenda 21 - Trvale udržitelný rozvoj v Lbc přesun v rámci odboru odd. rozvojové koncepce Členské příspěvky - Zdravé město, členství NSZM přesun v rámci odboru odd. přípravy a řízení projektů Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku" přesun v rámci odboru odd. přípravy a řízení projektů Nákup materiálu jinde nezařazený přesun v rámci odboru odd. přípravy a řízení projektů Konzultační, poradenské a právní služby přesun v rámci odboru odd. přípravy a řízení projektů Služby zpracování dat přesun v rámci odboru odd. přípravy a řízení projektů JSDH Krásná Studánka - služby, dotace přesun v rámci odboru odd. přípravy a řízení projektů Nákup ostatních služeb přesun v rámci odboru odd. přípravy a řízení projektů JSDH Krásná Studánka přesun v rámci odboru odd. přípravy a řízení projektů JSDH Krásná Studánka přesun v rámci odboru odd. přípravy a řízení projektů Pohoštění přesun v rámci odboru odd. přípravy a řízení projektů Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu přesun v rámci odboru odd. přípravy a řízení projektů Úhrada sankcí jiným rozpočtům úhrada platebního výměru regionální rady odd. přípravy a řízení projektů Zaplacené sankce úhrada soudního rozhodnutí - Real space odd. získávání dotací DEMO EC - osobní výdaje převod na odd. personální odd. získávání dotací RetaiLink Liberec, materiál převod v rámci odboru odd. získávání dotací RetaiLink Liberec, nájemné převod v rámci odboru odd. získávání dotací DEMO EC, nájemné převod v rámci odboru odd. získávání dotací RetaiLink Liberec konzultační a porad. sl. přesun v rámci odboru odd. získávání dotací Projekt BIDELIN (územ. studie zeleně) přesun v rámci odboru odd. získávání dotací Příprava projektů přesun v rámci odboru odd. získávání dotací DEMO EC, konzultační a poradenské služby přesun v rámci odboru odd. získávání dotací RetaiLink Liberec služby přesun v rámci odboru odd. získávání dotací RetaiLink Liberec, cestovné přesun v rámci odboru odd. získávání dotací DEMO EC, cestovné přesun v rámci odboru odd. získávání dotací DEMO EC, pohoštění přesun v rámci odboru PAR RP ORJ ORG kapitálové výdaje odd. přípravy a řízení projektů Příprava projektů přesun z běžných výdajů Odbor informatiky a řízení procesů 0 PAR RP ORJ ORG běžné výdaje odb. informatiky a řízení procesů Drobný hmotný dlouhodobý majetek přesun v rámci odboru odb. informatiky a řízení procesů Nákup materiálu jinde nezařazený Odbor ekonomiky PAR RP ORJ ORG běžné výdaje přesun v rámci odboru - náklady spojené s pořízením kvalifikovaných prostředků pro vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů

11 odd. rozpočtu a financování Stav rezervy k RO 2A) + RO 2B) + RO 2C) = Stav rezervy po provedení 2.RO ( ) Rezerva ( ) = V rozpočtovém opatření 2B) se navyšuje rezerva města o 25 mil. Kč., jedná se o přesun z fondu pro kofinancování evropských projektů do rozpočtu odboru správy veřejného majetku (vlastní prostředky), rezerva je snížena o požadavky odborů o navýšení jejich rozpočtu PAR RP ORJ ORG kapitálové výdaje odd. rozpočtu a financování Investiční úroky-kb, Dobiášova-Vratislavická odd. rozpočtu a financování Investiční úroky-kb, JSDH Krásná Studánka odd. rozpočtu a financování Investiční úroky-kb, Rekonstrukce ZŠ Broumovská odd. rozpočtu a financování Investiční úroky-kb, Zvýšení bezpečn.,husova odd. rozpočtu a financování Investiční úroky-kb, Zvýšení bezpečn.,kunratická odd. rozpočtu a financování Investiční úroky-kb, Zvýšení bezpečn.,7 lokalit odd. rozpočtu a financování Investiční úroky-kb, Zvýšení bezpečn.,horákové Odbor ekologie a veřejného prostoru 0 PAR RP ORJ ORG běžné výdaje přesun celkových rozpočtovaných invest. úroků z úvěru na konkrétní akce r.2017 rozdělení rozpočtovaných invest. úroků z úvěru na konkrétní akce rozdělení rozpočtovaných invest. úroků z úvěru na konkrétní akce rozdělení rozpočtovaných invest. úroků z úvěru na konkrétní akce rozdělení rozpočtovaných invest. úroků z úvěru na konkrétní akce rozdělení rozpočtovaných invest. úroků z úvěru na konkrétní akce rozdělení rozpočtovaných invest. úroků z úvěru na konkrétní akce odb. ekologie a veřejného prostoru Mobiliář - lavičky + koše přesun v rámci odboru - rozdělení položky kvůli fakturaci odb. ekologie a veřejného prostoru Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně přesun v rámci odboru - rozdělení položky kvůli fakturaci odb. ekologie a veřejného prostoru Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně přesun v rámci odboru - rozdělení položky kvůli fakturaci PAR RP ORJ ORG kapitálové výdaje odb. ekologie a veřejného prostoru Mobiliář - lavičky + koše přesun v rámci odboru - rozdělení položky kvůli fakturaci Odbor správy veřejného majetku PAR RP ORJ ORG běžné výdaje odd. technické správy Drobný hmotný dlouhodobý majetek přesun v rámci oddělení odd. technické správy Drobný hmotný dlouhodobý majetek přesun v rámci oddělení odd. technické správy Studená voda odd. technické správy Konzultační, poradenské a právní služby přesun v rámci oddělení odd. technické správy Právní a poradenské služby DPMLJ přesun v rámci oddělení odd. technické správy Parkovací systém - parkování pro služební vozy přesun v rámci oddělení odd. technické správy Parkovací systém - provoz přesun v rámci oddělení odd. technické správy Parkovací systém - služby elektronického bankovnictví přesun v rámci oddělení odd. technické správy Parkovací systém - SMS platba přesun v rámci oddělení odd. technické správy Služby - VO a SSZ přesun v rámci oddělení odd. technické správy Eltodo (přesun 8-12/2015 na 1/2016) přesun v rámci oddělení odd. technické správy Parkovací systém - provádění údržby přesun v rámci oddělení odd. technické správy Parkovací systém - provedení a udržování pasportů přesun v rámci oddělení odd. technické správy Parkovací systém - provoz přesun v rámci oddělení odd. technické správy Nestavební údržba veřejného prostranství přesun v rámci oddělení odd. technické správy Příspěvek na provozní ztrátu - příměstská autobus. dop. dodatek č. 34 s DPMLJ

12 PAR RP ORJ ORG kapitálové výdaje odd. technické správy Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - revolving rozdělení na konkrétní akce odd. technické správy Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita Mařanova přesun z běžných výdajů xxxxxxx odd. technické správy odd. technické správy odd. technické správy odd. technické správy odd. technické správy odd. technické správy odd. technické správy odd. technické správy odd. technické správy Nezamyslova, Mošnova, U Slunečních lázní - vodojem Horská Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - komunikace Horáková (vlastní zdroje) Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - komunikace Horáková (cizí zdroje) revolving Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit (vlastní zdroje) Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit (cizí zdroje) revolving Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - zřízení chodníku Kunratická (vlastní zdroje) Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - zřízení chodníku Kunratická (cizí zdroje) revolving Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita Husova (vlastní zdroje) Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita Husova (cizí zdroje) revolving odd. technické správy PD příprava - zvýšeni bezpečnosti dopravy usnesení RM č. 288/2017 přesun vlastních zdrojů z fondu pro kofinancování evropských projektů přes rezervu města předfinancování akce revolvingovým úvěrem přesun vlastních zdrojů z fondu pro kofinancování evropských projektů přes rezervu města předfinancování akce revolvingovým úvěrem přesun vlastních zdrojů z fondu pro kofinancování evropských projektů přes rezervu města předfinancování akce revolvingovým úvěrem přesun vlastních zdrojů z fondu pro kofinancování evropských projektů přes rezervu města předfinancování akce revolvingovým úvěrem přesun vlastních zdrojů z fondu pro kofinancování evropských projektů přes rezervu města Odbor majetkové správy PAR RP ORJ ORG běžné výdaje odd. majetkové evidence a dispozic Konzultační služby, dražby přesun v rámci běžných výdajů odd. majetkové evidence a dispozic Pohoštění přesun v rámci běžných výdajů odd. správy objektů a zařízení Opravy z pojistných událostí pojistná událost - prasknuté okno v ZŠ Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu PAR RP ORJ ORG běžné výdaje odd. městské informační centrum Edice a reedice - propagace přesun v rámci oddělení odd. městské informační centrum Nákup ostatních služeb přesun v rámci oddělení odd. městské informační centrum Aranžerské služby přesun v rámci oddělení odd. městské informační centrum Pohoštění přesun v rámci oddělení odd. městské informační centrum Členské příspěvky přesun v rámci oddělení odd. městské informační centrum Spolupráce na externích rozvojových projektech přesun v rámci oddělení odd. městské informační centrum Členské příspěvky přesun v rámci oddělení odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Prezentace v časopisech a mediích přesun v rámci oddělení odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Rozvoj cestovního ruchu přesun v rámci oddělení odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Liberecký jarmark odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Přímá podpora sportovních akcí na podporu akce Mistrovství světa v Agility 2017 Liberec odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Bitva u Liberce odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Rozvoj cestovního ruchu přesun v rámci oddělení Odbor školství a sociálních věcí 0 PAR RP ORJ ORG běžné výdaje odd. humanitní Cestovné (tuzemské i zahraniční) přesun v rámci odboru - nákup jízdenky pro terénní pracovníky odd. humanitní Komunitní plán - krizové situace v sociální oblasti přesun v rámci odboru odd. humanitní Komunitní plán - nákup sociálních služeb přesun v rámci odboru

13 odd. humanitní Ostatní neinv. transfery nezisk. org odd. humanitní Neinvestiční transfery spolkům přesun v rámci odboru - dotace centrum LIRA, z. ú. přesun v rámci odboru - dotace Český červený kříž a Most k naději, z. s odd. humanitní Neinv. transfery obecně prospěšným org. přesun v rámci odboru - dotace CZPLK xxxxxxx odd. humanitní Komunitní plán - tvorba Kancelář tajemníka PAR RP ORJ ORG běžné výdaje odd. personální Platy zaměstnanců v pracovním poměru přesun v rámci odboru - tvorba nového komunitního plánu odd. personální DEMO EC - osobní výdaje přesun z odb. strategický rozvoj a dotace odd. personální Ostatní osobní výdaje odd. personální Povinné pojistné na sociální zabezpečení odd. personální Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění odd. personální Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem odd. personální Školení a vzdělávání odd. personální Stravné odd. personální Účastnické poplatky na konferenci odd. personální Účastnické poplatky na konferenci xxxxxxx odd. personální Zaplacené sankce odd. personální Péče o zaměstnance přesun z odb. hlavního architekta Kč + navýšení Kč přesun z odb. hlavního architekta Kč + navýšení Kč přesun z odb. hlavního architekta Kč + navýšení Kč odd. provozu a správy budov Drobný hmotný dlouhodobý majetek odd. provozu a správy budov Oprava aut pojistná událost - poškození vozidla, náhrada škody Odbor hlavního architekta PAR RP ORJ ORG běžné výdaje odb. hlavního architekta Nákup ostatních služeb přesun na odd. personální PAR RP ORJ ORG kapitálové výdaje odb. hlavního architekta DNM - nový územní plán přesun na odd. personální Odbor životního prostředí 0 PAR RP ORJ ORG běžné výdaje odb. životního prostředí Umístění zvířete do náhradní péče přesun v rámci odboru odb. životního prostředí Myslivost, přehlídka trofejí přesun v rámci odboru odb. životního prostředí Péče o chráněné stromy a biotopy přesun v rámci odboru D) Organizace města/ s účastí města a další PO PAR RP ORJ ORG PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA Divadlo F. X. Šaldy odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - provoz kryto přijatým darem od STILLKING FEATURES, s.r.o. Dům dětí a mládeže Větrník odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - provoz přesun xxxxxxx odd. školství Ekologická výchova - Sběrný dvorek financování činnosti dvorku na separaci odpadu při DDM Větrník odd. školství Finanční dar přesun odd. školství Investiční příspěvek zřízeným PO přesun MŠ Beruška - Na pískovně odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Čtyřlístek - Horská odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy

14 MŠ Delfínek - Nezvalova odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Dětská - Dětská odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Pastelka - Švermova odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Jablůňka - Jabloňová odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Jeřmanická - Jeřmanická odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Jizerka - Husova odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Kamarád - Dělnická odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Klubíčko - Jugoslávská odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Kytička - Burianova odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Motýlek - Broumovská odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Nad Přehradou - Klášterní odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Pod Ještědem - U školky odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Pohádka - Strakonická odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Pramínek - Březinova odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Rosnička - Školní vršek odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Sedmikráska - Vzdušná odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Sluníčko - Bezová odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Stromovka - Stromovka odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ U Bertíka - Purkyňova odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ Aloisina výšina odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ Barvířská odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - provoz ZŠ Broumovská odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ Česká odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ Dobiášova odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ Husova odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ Ještědská odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ Kaplického 2 592

15 odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ Křižanská odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ Lesní odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ Na Výběžku odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ nám. Míru odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ Oblačná odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ Sokolská odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ Švermova odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ U Soudu odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ U Školy odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ ul. 5. května odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ Vrchlického odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ ZUŠ Jabloňova odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZUŠ Frýdlantská odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZvŠ Orlí odd. školství Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy Pozn.: změny v příspěvcích na odpisy v souvislosti s dokončením TZ budov a pořízení DHM