Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Do zasedání ZÚK Bod programu: 7.2 9. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje konané 11. 12. 2017 Věc: Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 Materiál na stůl: Důvod předložení: Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, ust. 35 odst. 2 písm. i), zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ust. 2 a následujících Nárok na rozpočet: Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Projednáno v Radě ÚK / výboru ZÚK: Dne: 22. 11. 2017 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení: Přílohy: 7.2-1 7.2-2 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 Transfery obecním školám na přímé náklady na vzdělávání na rok 2018 7.2-3 Důvodová zpráva 7.2-4 Titulní strana, Obsah 7.2-5 Úvod 7.2-6 Celková rekapitulace rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018
7.2-7 7.2-8 Grafická část 7.2-9 Příjmy 7.2-10 Financování Souhrnný komentář k rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 7.2-11 Struktura výdajů v roce 2018 7.2-12 Odbor kancelář hejtmana 7.2-13 Odbor kancelář ředitele 7.2-14 Odbor ekonomický 7.2-15 Odbor informatiky a organizačních věcí 7.2-16 Odbor majetkový 7.2-17 Odbor legislativně - právní 7.2-18 Odbor regionálního rozvoje 7.2-19 7.2-20 7.2-21 Odbor územního plánování a stavebního řádu Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor kultury a památkové péče 7.2-22 Odbor sociálních věcí
7.2-23 Odbor zdravotnictví 7.2-24 7.2-25 7.2-26 7.2-27 7.2-28 7.2-29 7.2-30 7.2-31 7.2-32 Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor investiční strategická průmyslová zóna Triangle Odbor investiční akce kryté úvěrem 2017-2021 Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Fond investic a oprav Ústeckého kraje Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků) Peněžní fondy Ústeckého kraje Rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2019 a 2020 příspěvkových organizací Ústeckého kraje 7.2-33 Vysvětlivky Návrh na usnesení: Zastupitelstvo Ústeckého kraje A) schvaluje v souladu s ustanovením 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 129/2000 Sb.), a 2 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: 1) rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v celkovém objemu 16 657 197 tis.
Kč, z toho: - příjmy 16 047 572 tis. Kč - výdaje 16 657 197 tis. Kč - financování 609 625 tis. Kč, 2) příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2018: - Fond rozvoje Ústeckého kraje 289 000 tis. Kč - Fond investic a oprav Ústeckého kraje 198 136 tis. Kč - Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje 190 009 tis. Kč - Fond Ústeckého kraje 66 830 tis. Kč - Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje 10 000 tis. Kč B) rozhoduje v souladu s ustanovením 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o poskytnutí členského příspěvku na rok 2018 z rozpočtu Ústeckého kraje roku 2018: - Asociaci krajů ČR, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, IČ:70933146, příspěvek ve výši 800 tis. Kč, - Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje, tř. Budovatelů 2532, 434 37 Most, IČ: 26530929, příspěvek ve výši 400 tis. Kč. C) bere na vědomí 1) objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2018 účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie ve výši 88 915 tis. Kč, 2) transfery jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání v roce 2018 ve výši 5 542 657 tis. Kč dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Důvodová zpráva: Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 je sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů krajského úřadu. Kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor. Základní parametry návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 v tis. Kč: - příjmy 16 047 572 - výdaje 16 657 197 - saldo (příjmy výdaje) -609 625 - financování 609 625. Přílohy č. 1 a 2 jsou součástí usnesení. Informace k materiálu v rámci důvodové zprávy jsou uvedeny v příloze č. 3. Přílohy č. 6 Celková rekapitulace a č. 7 Souhrnný komentář obsahují základní charakteristiku návrhu rozpočtu, podrobnější informace jsou součástí tabulek návrhů rozpočtů jednotlivých odborů a jejich komentářů v přílohách č. 12 až 29. Další informace např. o poskytovaných podporách, hospodaření s peněžními fondy nebo o rozpočech a závazných ukazatelích zřízených příspěvkových organizací jsou uvedeny v přílohách č. 30 až 32. Rada Ústeckého kraje doporučila po projednání dne 22. 11. 2017 návrh rozpočtu zastupitelstvu ke schválení. Ve finančním výboru bude návrh rozpočtu projednán dne 4. 12. 2017. V souladu s 11 zákona č. 250/2000 Sb. byl návrh rozpočtu zveřejněn nejméně 15 dní před jeho projednáním v Zastupitelstvu Ústeckého kraje, to je od 25. 11. 2017 na internetových stránkách a úřední desce Ústeckého kraje a byl zaslán obcím v Ústeckém kraji ke zveřejnění na jejich úředních deskách. Schválený rozpočet bude zveřejněn na internetových stránkách kraje do 30 dnů od jeho schválení. Zpracoval / konzultoval: Předkládá:
Ing. Stanislav Dostál,vedoucí ekonomického odboru Mgr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Schvalovací cesta: 1 Dostál Stanislav Ing. (vedoucí odboru) 24.11.2017 12:26 podepsáno 2 Klika Martin Mgr. (uvolněný zastupitel) 28.11.2017 13:29 podepsáno Podpis zpracovatele: Blanka Andresová 24.11.2017 10:39