Rozpočet Obce Studenec na rok 2008

Číslo řádku Rozpočet Obce Studenec na rok 2008 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Rozpočet roku 2007 Skutečnost roku 2007 Rozpočet na rok 2008 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 580 2 893 2 700 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 700 1 440 800 3 Daň z příjmu právnických osob 2 850 3 262 3 600 4 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 150 180 120 5 Daň z příjmu - obec 250 160 200 6 Daň z přidané hodnoty 4 550 4 941 6 000 1 Daňové příjmy 12 080 12 876 13 420 1 Správní poplatky 25 42 50 2 Odvody za odnětí zemědělské půdy 3 2 3 3 Poplatky za odnětí lesní půdy 3 3 3 4 Poplatky za komunální odpad 800 847 910 5 Poplatky ze psů 44 46 45 6 Rekreační poplatky 2 23 20 7 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 20 20 8 Poplatek ze vstupného 3 3 3 9 Poplatek z ubytovacích kapacit 5 18 15 10 Poplatek za výherní hrací přístroje 15 25 30 11 Daň z nemovitostí 660 672 700 2 Poplatky 1 568 1 701 1 799 1 Pěstební činnost - lesy 180 331 110 2 Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 5 6 5 3 Pitná voda 1 350 1 393 1 380 4 Platby za odebrané množství podz. vody 67 67 50 5 Odvádění a čištění odpadních vod 40 45 45 3 Prodej - voda, lesy, knihy 1 642 1 842 1 590 1 Zdravotní středisko nájem 130 101 100 2 Bytové hospodářství 320 306 330 3 Pohřebnictví 10 18 6 4 Kom. služby a územní rozvoj - prodeje pozemků 200 156 3 700 5 Pečovatelská služba 150 212 220 6 Dům s pečovatelskou službou - nájemné 125 128 128 7 SDH (hasiči) příjem za služby 3 11 10 8 Příjmy z prodeje hmotného majetku - prodej auta 0 0 0 9 Ostatní nedaňové příjmy (převod pokuty ZETKA Strážník) 0 7 0 10 Činnost místní správy 20 18 18 11 Nájem Medlíková + zasedačka 12 20 20 12 Příjmy z prodeje drobného majetku 0 0 0 13 Přijaté pojistné náhrady 0 0 0 14 Přijaté nekapitálové náhrady a příspěvky (úhrada faktury ÚP) 0 12 0 15 Ostatní nedaňové příjmy (doktoři - el. energie) 0 11 0 16 Úroky a dividendy 160 206 200 17 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí zaskl. služba 4 4 4 18 Pronájmy pozemků - ZETKA Strážník 18 22 20 19 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - EKO - KOM 90 153 150 20 Splátky půjček od obyvatelstva FRB 720 809 910 4 Ostatní činnost místní správy 1 962 2 194 5 816 1 Dotace z kraje 440 440 479 2 Neinvestiční dotace od obcí (příspěvek na ZŠ od obcí) 243 256 248 3 Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - volby 0 0 0 4 Neinvestiční dotace přijaté od krajů 54 54 5 5 Investiční dotace přijaté od kraje 99 99 22 6 Ostatní nedaňové příjmy z výherních hracích přístrojů 5 10 10 7 Převody z rozpočtových účtů (FRB + sociální fond) 240 240 0 8 Investiční dotace přijaté od SFŽP (tep. čerp. SDH) 78 78 0 9 Investiční dotace přijaté od EU (tep. čerp. SDH) 550 550 0 5 Dotace, mimorozpočtové prostředky 1 709 1 727 764 Příjmy celkem 18 961 20 340 23 389

Rozpočet Obce Studenec na rok 2008 Výdaje rozpočtu Číslo Rozpočet Skutečnost Rozpočet Položky rozpočtu řádku roku 2007 roku 2007 na rok 2008 1 Ostatní osobní výdaje 15 13 10 2 Nákup materiálu 12 7 26 3 Pohonné hmoty 2 1 2 4 Nákup služeb 115 117 50 5 Opravy a udržování 2 0 0 6 1031 - Lesy 146 138 88 1 Nákup zboží 0 0 0 7 2140 - Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 0 0 0 1 Nákup materiálu 5 3 5 2 Nákup služeb 250 130 200 3 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (dopravní značky) 13 12 120 4 Opravy a údržba 2 000 1 020 2 500 5 Investice (radary) 0 0 200 8 2212 - Komunikace (silnice) 2 268 1 165 3 025 1 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (značky - cyklotrasa) 0 0 0 2 Nákup služeb 10 6 10 3 Budovy, haly a stavby - investice (chodník) 200 22 450 9 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 210 28 460 1 Dopravní obslužnost území 158 158 158 10 2221 - Doprava 158 158 158 1 Budovy, haly a stavby - investice 0 0 0 2 Nákup materiálu 80 0 50 3 Elektrická energie 263 263 290 4 Nákup služeb 280 287 290 5 Opravy a udržování 600 186 400 6 Platby daní a poplatků 280 280 280 11 2310 - Pitná voda 1 503 1 016 1 310 1 Elektrická energie 25 19 25 2 Nákup služeb 15 15 20 3 Opravy a údržba 10 0 5 12 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod 50 34 50 1 Topení - LTO 250 147 220 2 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 0 225 13 3111 - MŠ Studenec 250 147 445 1 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 0 193 14 3111 - MŠ Zálesní Lhota 0 0 193 1 Budovy, haly a stavby - investice (stavební úpravy ZŠ) 1 000 83 3 981 2 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 510 2 510 1 837 15 3113 - Základní škola Studenec 3 510 2 593 5 818 1 Knihy a tiskoviny 30 28 30 2 Nákup materiálu 1 3 2 3 Cestovné 0 0 0 4 Nákup služeb 5 1 3 5 Drobný hmotný majetek 5 0 3 16 3314 - Knihovny 41 32 38 1 Elektrická energie 45 31 35 2 Opravy a údržba 5 0 15 17 3319-319 - Kulturní zařízení - bývalá škola Z. Lhota 50 31 50 1 Kronika, redakční rada - ostatní osobní výdaje 15 15 16 2 Věcné dary - životní jubilea 34 33 34 3 Nákup služeb 5 1 2 4 Nájemné 0 0 0 5 Dary obyvatelstvu - vítání občánků 52 52 50 18 3319 a 3399 - Kultura 106 101 102

1 Opravy a udržování 110 75 60 19 3326 - Obnova místních kulturních památek 110 75 60 1 Budovy, haly, stavby 112 0 0 2 Neinvestiční dotace neziskovým organizacím 350 350 400 3 Opravy a udržování 0 0 5 4 Neinvestiční půjčky obč. sdružením ( TJ Zál. Lhota ) 500 0 500 20 3419 - Tělovýchovná činnost 962 350 905 1 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 24 23 23 2 Nákup ostatních služeb 0 0 0 21 3421 - Využití volného času mládeže 24 23 23 1 Nákup služeb 6 8 9 2 Pohoštění 16 8 13 3 Nákup materiálu 2 1 2 22 3429 - Zájmová činnost - Klub důchodců 24 17 24 1 Elektrická energie 15 0 8 2 Nákup služeb 10 0 5 3 Pohonné hmoty 2 1 1 4 Drobný hmotný majetek 5 4 15 5 Nákup materiálu 1 0 1 6 Opravy a udržování 20 8 15 23 3519-401 - Ambulantní péče 53 13 45 1 Drobný hmotný majetek 10 9 10 2 Nákup materiálu 5 0 3 3 Nákup služeb 0 0 0 4 Opravy a udržování 15 2 120 5 Elektrická energie 10 12 15 24 3612 - Bytové hospodářství 40 23 148 1 Budovy, haly a stavby 600 72 400 2 Ostatní osobní výdaje 5 2 2 3 Platby daní a poplatků 3 3 3 4 Elektrická energie 160 162 180 5 Opravy a údržba 350 328 350 25 3631 - Veřejné osvětlení 1 118 567 935 1 Ostatní osobní výdaje 5 0 5 2 Nákup materiálu 2 1 2 3 Opravy a udržování 100 50 50 4 Nákup služeb 20 16 20 26 3632 - Pohřebnictví 127 67 77 1 Investiční transfery právnickým osobám 0 0 389 27 3633 - Výstavba a údržba místních inž. sítí 0 0 389 1 Ostatní nákup dlouhod. nehmotného majetku 260 256 143 28 3635 - Územní plánování 260 256 143 1 Budovy, haly, stavby 2 500 2 052 600 2 Investiční dotace nefinančním podnikatel. subjektům - PO 0 0 0 3 Nákup pozemků (chodník) 7 6 50 4 Příspěvek do Svazku obcí - Jilemnicko + Krkonoše 22 22 29 5 Konzultační poradenské a právní služby 0 0 0 6 Nákup kolků 3 3 3 7 Platby daní a poplatků 15 3 125 8 Nákup služeb (např. geodetické práce) 30 27 30 9 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 30 11 20 10 Nájemné - pozemek u Lukešových 2 1 2 11 Ostatní transfery obyvatelstvu (např. příspěvek na zatep.) 250 205 200 29 3639 - Územní rozvoj a komunální služby 2 859 2 330 1 059 1 Příspěvek na LTO, plyn, TČ, elektro 90 91 75 30 3713 - Změny technologii vytápění 90 91 75 1 Ostatní osobní výdaje 2 2 2 2 Nákup služeb 60 40 50 31 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů 62 42 52

1 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 2 Nákup služeb 1 200 1 130 1 200 32 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 1 200 1 130 1 200 1 Nákup služeb 20 8 15 33 3725 - Využívání komunálních odpadů 20 8 15 1 Ostatní osobní výdaje 30 16 25 2 Nákup materiálu 5 0 0 3 Pohonné hmoty 5 1 3 4 Nákup služeb 150 23 150 5 Opravy a udržování 10 0 5 34 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 200 40 183 1 Nákup ostatních služeb 19 19 10 2 Ochranné pomůcky 3 3 3 3 Drobný hmotný majetek 5 0 5 4 Nákup materiálu 5 6 5 5 Elektrická energie 25 25 30 6 Služby telekomunikací 8 8 8 7 Opravy a udržování 16 16 15 8 Služby peněžních ústavů 20 5 20 9 Pohonné hmoty a maziva 32 33 35 10 Ostatní osobní výdaje 2 1 1 11 Léky a zdravotnický materiál 0 1 1 12 Služby školení a vzdělávání 7 7 0 35 4314-402 - Pečovatelská služba 142 124 133 1 Ostatní osobní výdaje 5 8 8 2 Refundace mzdy 0 0 0 3 Prádlo, oděv, obuv 10 0 6 4 Drobný hmotný majetek 20 16 25 5 Nákup materiálu 40 41 20 6 Služby telekomunikací 12 13 10 7 Služby školení a vzdělávání 8 7 8 8 Cestovné 4 4 3 9 Elektrická energie 62 62 70 10 Pohonné hmoty a maziva 30 30 40 11 Platby daní a poplatků 0 0 0 12 Pohoštění 1 0 1 13 Nákup služeb 10 12 10 14 Opravy a udržování 35 27 30 15 Dopravní prostředky - auto 0 0 0 16 Budovy, haly, stavby - tepelné čerpadlo + zateplení 0 0 0 17 Stroje, přístroje a zařízení 0 0 0 18 Pevná paliva 0 0 0 36 5512-311 - Požární ochrana Studenec 237 220 231 1 Elektrická energie 3 2 3 2 Drobný hmotný majetek 6 6 3 3 Nákup materiálu 3 2 1 4 Pohonné hmoty a maziva 5 2 4 5 Prádlo, oděv, obuv 8 9 3 6 Nákup služeb 2 2 2 7 Opravy a údržba 4 4 5 8 Služby školení a vzdělávání 8 8 4 37 5512-313 - Požární ochrana Zálesní Lhota 39 35 25 1 Ostatní osobní výdaje 705 660 740 2 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 121 115 126 3 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 42 40 67 38 6112 - Zastupitelstva obcí 868 815 933 1 Volby - parlament, ostatní os. výdaje 0 0 0 2 Nákup materiálu 0 0 0 3 Pohoštění 0 0 0 39 6114 - Volby - parlament 0 0 0

1 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 2 Nákup materiálu 0 0 0 3 Cestovné 0 0 0 4 Pohoštění 0 0 0 40 6115 - Volby - zastupitelstvo 0 0 0 1 Budovy, stavby, haly 1 000 36 200 2 Dopravní prostředky 0 0 400 3 Platy zaměstnanců 1 465 1 338 1 570 4 Ostatní osobní výdaje 17 17 15 5 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 381 341 408 6 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 132 118 141 7 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 6 12 8 Drobný hmotný majetek 35 33 65 9 Nákup materiálu 75 62 75 10 Ostatní povinné pojistné 8 8 8 11 Ochranné pomůcky (oděv, obuv) 3 2 2 12 Sociální fond - příspěvky na oblečení 15 18 18 13 Elektrická energie 18 20 25 14 Pohonné hmoty a maziva 48 50 70 15 Nákup paliv a energie LTO 100 48 80 16 Služby pošt 15 11 16 17 Služby telekomunikací 80 82 87 18 Služby peněžních ústavů 0 0 0 19 Konzultační, poradenské a právní služby 120 120 80 20 Služby, školení a vzdělávání 10 5 10 21 Nákup služeb (revize, obědy, Zpravodaj, www str., atd.) 195 104 130 22 Opravy a udržování - budova OÚ 25 25 30 23 Programové vybavení 4 4 12 24 Cestovné 8 7 10 25 Pohoštění 30 22 30 26 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 15 9 12 27 Věcné dary 10 0 10 28 Neinvestiční dotace neziskovým org. CHOS 40 16 20 29 Neinvestiční transfery obcím 3 2 10 30 Platby daní a poplatků 5 1 3 31 Účastnické poplatky 4 3 8 32 Ostatní platy 0 0 0 33 Ostatní nákupy 12 10 15 41 6171 - Činnost místní správy 3 888 2 518 3 572 1 Služby peněžních ústavů 15 15 20 42 6310 - Obecné příjmy a výdaje s finančních operací 15 15 20 1 Služby peněžních ústavů 95 96 105 43 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované 95 96 105 1 Platby daní a poplatků 250 160 200 2 Ostatní převody vlastním fondům 240 240 0 44 6399 - Finanční operace 490 400 200 1 Vratky dotací 47 47 0 45 6402 - Finanční vypořádání minulých let 47 47 0 1 Investiční prostředky půjčené obyvatelstvu 1 060 1 060 0 46 3699 - FRB - půjčky 1 060 1 060 0 Výdaje celkem 22 322 15 805 22 289 FRB položka 8124 Financování -1 100