pol. Příjmy rozpočtu obce v roce 2018 (v Kč) NÁVRH 2018 0_000 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv.činnosti 2 400 000 0_000 1112 daň z příjmu fyzických osob ze sam.výdělečné činnosti 60 000 0_000 1113 daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů 230 000 0_000 1121 daň z příjmu právnických osob 2 460 000 0_000 1122 daň z příjmu právnických osob za obce 350 000 0_000 1211 daň z přidané hodnoty 4 800 000 0_000 1334 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 24 500 0_000 1340 poplatek za odpady - vybráno od občanů 337 400 0_000 1341 poplatek ze psů 14 200 0_000 1343 poplatek za používání veřej.prostranství 2 000 0_000 1381 daň z hazardních her (sazka, losy ) 35 000 0_000 1382 zrušený odvod z loterií apod. her 20 000 0_000 1361 správní poplatky 15 000 0_000 1511 daň z nemovitosti 2 100 000 0_000 4111 neiv.transfery z všeobecné pokl.správy státního rozpočtu (např. volby) 0 0_000 4112 neinv. transfery ze státního roz. (služby obce vykonávané za kr.úřad) 170 400 0_000 4113 neinv. transfery ze státních fondů 0 0_000 4116 ostatní neinv.transfery ze státního roz. (např. dotace úřad práce,...) 0 0_000 4216 dotace invest. 0 0_000 4222 investiční transfery od kraje (dotace na hasičku) 0 0_000 4223 inv. od regionálních rad (dotace stavba školka) 0 CELKEM ZA 0000 13 018 500 1012 2131 pronájem pozemků obce 250 000 CELKEM ZA 1012 (PODNIKÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ) 250 000 3113 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 20 000 CELKEM ZA 3113 (ZÁKLADNÍ ŠKOLY) 20 000 3314 2111 knihovnické služby (výpůjčky, registrace, ) 500 CELKEM ZA 3314 (ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ) 500 3341 2111 poplatky za hlášení obecního rozhlasu 5 000 CELKEM ZA 3341 (ROZHLAS A TELEVIZE) 5 000 3399 2111 příjmy ze vstupného z kulturních akcí 16 000 3399 2112 příjmy z prodeje zboží (např. kniha o Vlasaticích) 1 000 CELKEM ZA 3399 (OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY) 17 000 3612 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků (vratka zálohy na energie) 35 000 3612 2132 příjmy z nájemného bytových prostor (Bílý dům) 176 000 CELKEM ZA 3612 (BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ) 211 000 3613 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků (např. zálohy na energie) 2 000 3613 2132 přijmy z nájemného nebyt.prostor (kanceláře) 10 000 CELKEM ZA 3613 (NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ) 12 000 3632 2111 příjmy z poplatků hřbitovních míst 13 600 CELKEM ZA 3632 (POHŘEBNICTVÍ) 13 600 3633 2133 příjem mov.věci ( plynová stanice včetně vedení dle smlouvy) 188 600 CELKEM ZA 3633 (VÝSTAVBA A UDRŽOVÁNÍ INŽ. SÍTÍ) 188 600 3639 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků (např. prodej dřeva) 2 000 3639 2119 příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifik. (za věc. břemeno od Eon) 10 000
CELKEM ZA 3639 (KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ.ROZVOJ JINDE NEZAŘAZ.) 12 000 3725 2324 přijmy od STKO za třídění odpadů 160 000 CELKEM ZA 3723 a 3725 (ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADU) 160 000 6171 2111 činnost místní správy (kopírování, ověření plné moci,... na OÚ) 10 000 CELKEM ZA 6171 (ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY) 10 000 6310 2141 příjmy z úroků běžného účtu 1 000 CELKEM ZA 6310 (OBECNÉ PŘÍJMY) 1 000 CELKOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE 13 919 200 pol. Výdaje rozpočtu obce v roce 2018 (v Kč) NÁVRH 2018 1039 5222 příspěvek na činnost mysliveckého sdružení 25 000 CELKEM ZA 1039 (LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ) 25 000 1070 5154 Elektrická energie (např. osvětlení "Rybníček") 3 000 1070 5222 příspěvek na činnost rybářů 20 000 CELKEM ZA 1070 (RYBÁŘSTVÍ) 23 000 2212 6121 stavby (protlak) 50 000 CELKEM ZA 2212 (SILNICE) 50 000 2219 5137 drobný dlouhodobý majetek (např. nákup dopravních značek) 10 000 2219 5139 materiál jinde nezařazený (sůl, ) na zimní údržbu chodníků 15 000 2219 5169 nákup ostatních služeb 2 000 2219 5171 opravy chodníků a silnic 40 000 2219 6121 stavby (např. výstavba svodidel) 100 000 CELKEM ZA 2219 (POZEMNÍ KOMUNIKACE) 167 000 2292 5193 dotace na autobusovou dopravu (IDS Jmk) 42 500 CELKEM ZA 2221 (SILNIČNÍ DOPRAVA) 42 500 2310 5171 oprava vodovodu 30 000 CELKEM ZA 2310 (PITNÁ VODA) 30 000 2321 6121 budovy, stavby (projekt kanalizace) 3 260 000 CELKEM ZA 2321 (ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD) 3 260 000 3111 5166 Konzultační činnost ( monitorovací zpráva Renards) 5 000 3111 5171 Opravy a udržování (MŠ mimo dotaci) 15 000 CELKEM ZA 3111 (PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ) 20 000 3113 5169 nákup ostatních služeb 20 000 CELKEM ZA 3113 (ZÁKLADNÍ ŠKOLY) 20 000 3119 5331 škola a školka - provoz (viz. rozpočet ZŠ a MŠ) 3 000 000 CELKEM ZA 3119 (PROVOZ ZŠ A MŠ) 3 000 000 3314 5021 odměna knihovnice 12 000 3314 5136 nákup knih 10 000 3314 5137 drobný majetek (např. regály, apod.) 5 000 3314 5139 nákup materiálu jinde nezařazený (např. úklidové prostředky, ) 2 000 3314 5154 elektřina (topení v knihovně) 25 000 3314 5162 internet 8 000 3314 5169 ostatní služby (platba internet, obměna PC, ) 3 000 3314 5172 programové vybavení v knihovně 3 000 CELKEM ZA 3314 (KNIHOVNA ) 68 000 3319 5021 ostatní osobní výdaje (koně) 5 000 3319 5169 ostatní služby (CD s obecní kronikou) 10 000
CELKEM ZA 3319 (OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY ) 15 000 3326 5223 příspěvek farnost 25 000 CELKEM ZA 3326 (PAMÁTKY A CÍRKVE) 25 000 3341 5169 ostatní služby (rozhlasový poplatek) 1 000 3341 5171 oprava rozhlasu 20 000 CELKEM ZA 3341 (ROZHLAS) 21 000 3349 5021 odměna redaktora 12 500 3349 5139 zpravodaj obce (tisk) 30 000 CELKEM ZA 3349 (SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY) 42 500 3399 5021 ostatní osobní výdaje (kronika) 12 000 3399 5139 nákup jiného materiálu (kelímky, pytle odpad, na kult.akce, katalog vín, skleničky na košt vína) 19 000 3399 5169 ostatní služby (hudba hody, ples, ) 180 000 3399 5175 pohoštění (vítání, ) 16 500 3399 5192 poplatek místní rozhlas - OSA - za pouštění hudby 7 000 3399 5194 věcné dary (narozeniny, vítání, např. darování knihy o Vlas.) 20 000 3399 5222 dotace důchodci 20 000 3399 5492 dary obyvatelstvu (školáci) 60 000 3399 5041 poplatek OSA- za kulturní akce 10 000 CELKEM ZA 3399 (KULTURA) 344 500 3412 5171 opravy a udržování sportovišť (např. kurt "za hospodou") 5 000 CELKEM ZA 3412 (SPORT. V MAJETKU OBCE) 5 000 3419 5139 drobný materiál 10 000 3419 5169 nákup ostatních služeb (např. mobilní WC - tenis. turnaj) 5 000 3419 5321 hudba tenis 5 000 3419 5222 dotace TJ Start 100 000 CELKEM ZA 3419 (TĚLOVÝCHOVA) 120 000 3421 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000 3421 5139 drobný materiál (např. hračky, míče..) 5 000 3421 5154 elektřina - hřiště "za hospodou" 3 000 3421 5171 opravy a udržování (oprava laviček, apod.) 5 000 3421 5222 dotace DDM Pohořelice 10 000 3421 6121 stavby (např. stavba nového dětského hřiště, projekt školní hřiště) 30 000 CELKEM ZA 3421 (VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ) 54 000 3612 5139 nákup materiálu jinde nezařazený (např. úklidové prostředky, ) 5 000 3612 5151 studená voda 5 000 3612 5153 plyn 45 000 3612 5154 elektřina 12 000 3612 5169 ostatní služby (např. revize,fek.) 20 000 3612 5171 opravy - byty ve vlastnictví obce 50 000 3612 5909 ostatní výdaje (vratky za energie nájemníkům) 13 000 3612 6121 stavby, projekt bytový dům 50 000 CELKEM ZA 3612 (BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ) 200 000 3613 5139 drobný materiál (kanceláře,čistící prostředky ) 1 000 3613 5151 studená voda (nebytové prostory) 3 000 3613 5154 elektřina (nebytové prostory) 13 000 3613 5169 ostatní služby (revize,.) 6 000 3613 5171 opravy (např. interiéru nebyt. prostor, výmalba) 7 000 CELKEM ZA 3613 (NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ) 30 000 3631 5137 hnotný dlouhodobý majetek 20 000
3631 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 3 000 3631 5154 elektřina 90 000 3631 5169 plošina 5 000 3631 5171 opravy a udržování 177 000 CELKEM ZA 3631 (OSVĚTLENÍ) 295 000 3632 5139 drobný materiál (květiny, svíčky...) 5 000 3632 5169 nákup ostatních služeb 6 000 3632 5171 opravy a udržování (drobné práce) 5 000 CELKEM ZA 3632 (HŘBITOV) 16 000 3633 5171 údržba inž.sítí (kontrola plynové přípojky) 10 000 CELKEM ZA 3633 (INŽENÝRSKÉ SÍTĚ) 10 000 3635 5169 nákup ostatních služeb (územní plánování) 15 000 CELKEM ZA 3635 (ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ) 15 000 3639 5011 platy komunálním zaměstnancům (VPP) 260 000 3639 5031 soc.pojištění 65 000 3639 5032 zdrav.pojištění 24 000 3639 5134 oděvy - pracovní 4 000 3639 5137 drobný dlouhodobý majetek (nářadí) 5 000 3639 5169 ostatní služby (biokoridory), geodet 235 000 3639 5192 poskytnuté náhrady 5 000 3639 5221 převod OPS (OPS moravské vinařské stezky) 5 000 3639 5329 ostatní transfery - Zapálaví, Čistá Jihlava 40 000 3639 5361 nákup kolků (převod majetku na obec) 1 000 3639 5362 platby daní státnímu rozpočtu 2 000 3639 5424 náhrady v době nemoci 4 000 CELKEM ZA 3639 (KOMUNÁLNÍ SLUŽBY) 650 000 3721 5169 nebezpečný odpad 20 000 3722 5169 svoz komunálního odpadu (STKO) 450 000 3723 5169 svoz tříděný odpad 290 000 3725 5169 ostatní služby (velkoobjemový odpad) 40 000 CELKEM ZA 3721, 3722, 3723, 3725 (ODPADY) 800 000 3745 5011 platy (stálí zaměstnanci) 408 000 3745 5021 ostatní osobní výdaje (povinné pojistné) 20 000 3745 5031 soc.pojištění 95 000 3745 5032 zdrav.pojištění 35 000 3745 5132 ochranné pomůcky 4 000 3745 5137 drobný majetek (např. křovinořez,...) 50 000 3745 5139 jinde nezařazený materiál (postřiky, květiny, stromky ) 55 000 3745 5156 PHM 30 000 3745 5167 školení 3 000 3745 5169 ostatní služby (pronájem plošiny, zahradník, ) 50 000 3745 5171 opravy a udržování (zeleň) 80 000 CELKEM ZA 3745 (PÉČE O ZELEŇ) 830 000 4359 5169 charita 400 4359 5321 charita Břeclav-sociální péče 45 600 CELKEM ZA 4319 (SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ) 46 000 5512 5021 odměna (družstvo dobrovolných hasičů) 5 200 5512 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000 5512 5139 jinde nezařazený materiál (oleje, ) 5 000
5512 5151 studená voda 2 000 5512 5154 elektřina (topení zbrojnice) 50 000 5512 5156 PHM 10 000 5512 5167 školení 4 000 5512 5169 ostatní služby (STK, emise, vodoměr, ) 10 000 5512 5171 opravy a udržování 1 000 5512 5222 platby spolkům (dotace hasiči na soutěže mládeže) 40 000 5512 5901 krizový plán - kraj 10 000 CELKEM ZA 5512 (POŽÁRNÍ OCHRANA) 217 200 6112 5023 mzdy starosta, odměny místostarosta,zastupitelé + odstupné 550 000 6112 5031 soc.pojištění 115 000 6112 5032 zdrav.pojištění 54 000 6112 5167 školení 4 000 6112 5173 cestovné 27 000 CELKEM ZA 6112 (ZASTUPITELSTVO) 750 000 6115 volby do zastupitelstva (komise, pohoštění, ) 15 000 6118 volby prezidenta republiky (komise, pohoštění, ) 15 000 CELKEM ZA 6115, 6118 (VOLBY) 30 000 6171 5011 platy zaměstnanců OÚ 780 000 6171 5021 ostatní osobní výdaje 30 000 6171 5031 soc.pojištění 160 000 6171 5032 zdrav.pojištění 65 000 6171 5038 úraz.pojistka 9 000 6171 5042 licence SW 30 000 6171 5136 knihy, tisk,. 5 000 6171 5137 drobný dlouhodob majetek - PC, nábytek, 100 000 6171 5139 kanc.potřeby, papír do kopírky.čistící potřeby. 80 000 6171 5151 studená voda OÚ 6 000 6171 5153 plyn - topení OÚ 130 000 6171 5154 elektřina -OÚ 55 000 6171 5161 poštovní služby 10 000 6171 5162 telekomunikace 35 000 6171 5166 právní služby (JUDr. Lorenzová, BPPO servis) 150 000 6171 5167 školení 30 000 6171 5168 Zprac. Dat 10 000 6171 5169 služby (vyvážení jímky, pronájem kopírky, revize HP,..) 260 000 6171 5171 opravy, udržování - OÚ (např. oprava elektroinstalace) 200 000 6171 5172 nákup SW 32 000 6171 5173 cestovné 12 000 6171 5175 pohoštění 20 000 6171 5321 transfery obcím (např. přestupková komise Pohořelice) 15 000 6171 5361 nákup kolků 2 000 6171 5365 poplatky krajům, (např. koncese nalévání alkoholu) 20 000 6171 5909 nezařazené neinv.výdaje 1 000 6171 6125 Výpočetní technika 20 000 CELKEM ZA 6171 (MÍSTNÍ SPRÁVA) 2 267 000 6310 5163 výdaje ze služeb peněz.ústavům- vedení účtu, výběry z ATM 12 000 CELKEM ZA 6320 (PENĚŽNÍ ÚSTAVY) 12 000 6320 5163 pojištění 53 200
CELKEM ZA 6320 (POJIŠTĚNÍ) 53 200 6399 5365 platby daní, (daň právnických osob) 350 000 CELKEM ZA 6399 (OSTATNÍ FIN.OPERACE) 350 000 6402 5366 vypořádání mezi obcem a krajem 13 300 CELKEM ZA 6402 (OSTATNÍ ČINNOSTI) 13 300 6409 5363 úhrady sankcím jiným rozpočtům 2 000 CELKEM ZA 6402 (OSTATNÍ ČINNOSTI) 2 000 CELKOVÉ VÝDAJE OBCE 13 919 200 CELKOVÉ POMĚRY ROZPOČTU (SCHODEK/PŘEBYTEK) 0