Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Číslo plánu: RK-7-29-2, př. upr počet stran: 6 FP-94-29- Náklady a výnosy skutečnost minulého roku SU 5 2 3 4 6 7 5 5 56 58 52 52 34 37 39 524 525 527 528 53 54 55 55 558 56 562 59 6 6 6 62 63 64 64 646 648 66 67 672 32 název Náklady Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace materiálu a zboží Služby Opravy a udržování Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Osobní náklady Mzdové náklady Mzdové náklady kromě OON a náhrad DPN OON - dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti Náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost Refundace Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z DDHM (3-4) Finanční náklady Úroky Daň z příjmů Výnosy Výnosy z vlastních výkonů a zboží Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Ostatní výnosy Výnosy z prodeje DHM Čerpání fondů Finanční výnosy Výnosy z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů Výnosy územních rozpočtů z transferů zřizovatel Výnosy územních rozpočtů z transferů ostatní ÚSC plán letošního roku (29) procenta letošní / minulý HČ 44 642 342 794 343 873 9 834-3 79-7 734 526 47 682-7 22 55 6 35 88 256 788 249 2 6 47 DČ 63 832 26 769 26 599 7 6 29 3 83 88 7 588 3 33 2 633 358 4 474 369 563 37 472 4-3 79-7 734 532 29 475 485-7 22 56 987 369 468 269 82 26 833 6 775 HČ 97 7 345 5 345 5 9 9-3 -6 49 2 99-6 37 27 27 9 263 6 66 DČ 63 27 8 27 56 2 6 8 4 2 4 3 25 9 935 9 39 6 8 373 35 372 665-3 -6 56 3-6 52 4 384 485 28 885 272 7 % 77,6%,2%,59%,46% rozdíl letošní minulý +/-343 674 3 752 2 93 46 29,34% 2,77% -375 929-37 985 9,95% 4,6% 4,% 4,7% 4,6% -4 587 5 7 64 667 275 238 44 282 29 45 335 4,3% 53-67 87 7 432 6 65 48 387 4 833 23 64 2 62 2 2 2 9 944 44 99 3 489 58 3 43 58 2 3-2 4 47 66 7 69 4 38 5 36 5 33 82 3 86 8 369 73 939 73 923 6 7 43-69 9 424 498 6 676 49 456 9 23 28 74 26 635 2 84 2 9 4 85 522 278 77 428 73 98 3 447 7 588 2 3 9 9 4 6 87 3 4 9 225 4 22 4 5 25 2 9 97 7 3 2 3 2 2 84 4 84 4 3 55 75 75 4 5 6 5 2 2 5 8 75 75 6 95 5 6 945 425 9 4 23 225 7 5 2 25 2 5 9 78 8 78 3 75 3 2 6 2 84 4 84 4 4,2%,47% 4,3% 2,4% 93,2% 2,3% 5,63% 4,8% 249,52% 62,% 63,6% 22,79% 77,44%,3% 3 676 7 269-3 87 2 3 9 65 3 6-75 -7 95-343 478 872,44% 94,28% 69-97 9,97% - 588,% 6,29% 75,98% 75,98% 9-342 78-342 78 38 5 38 5 39 2 39 2,% 45 33 Výnosy územních rozpočtů z transferů státní rozpočet, státní fondy ap. - průtok přes rozpočet 34 Výnosy územních rozpočtů z transferů státní rozpočet, státní fondy ap. - přímý tok od poskytovatele na PO Zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odepisováním - rozpouštění účtu 43 389 26 389 26 45 2 45 2 7 84 39 Hospodářský výsledek 267 7 537 8 8 Investice název popis částka (Kč) Akce na silnicích II. a III. tříd a mostech Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů) Zapojení přebytku hospodaření z minulých let 3 99999 999 Dodávka malého finišeru pro pokládku Jedná se o nahrazení opotřebovaného stroje asfaltových směsí - dokončení akce z roku 28 pořízeného SÚS Havlíčkův Brod před rokem 27. Stroj je značně opotřebovaný a případné opravy stroje jsou neefektivní z důvodu vysokých nákladů, fyzické a také již morální zastaralosti starého finišeru. Jedná se o dokončení akce ze schváleného investičního plánu roku 28. 3 66 3 66 Dodávka nosiče výměnných nástaveb 6x6, chemické sypací nástavby a radlice ve tvaru křídlo Dodávka dodatečného nosiče výměnných nástaveb 6x6, s chemickou sypací nástavbou a radlicí ve tvaru křídlo. 4 8 4 8 Dodávka podrcovače na válec Dodávka podrcovače na válec. Podrcovač bude umístěn na válec HAMM. 3 3-389 26,% 96
Dodávka rypadlonakladače na údržbu komunikací Kraje Vysočina Předmětem projektu je dodávka rypadlonakladače na údržbu komunikací Kraje Vysočina pro cms Havlíčkův Brod, který nahradí zastaralý stroj Venieri (odepsaný). Zmíněný stroj je odepsaný a generální opravy by si vyžádala značné náklady. 2 772 2 772 Dodávka teleskopiských nakladačů na údržbu komunikací kraje Vysočina ks Předmětem veřejné zakázky je dodávka teleskopického nakladače na údržbu komunikací Kraje vysočina pro cms Pacov s výložníkem délky minimálně 9 metrů a nosností min. 3 tuny. 2 2 Dodávka užitkových vozidel 5 t na údržbu Záměrem KSÚSV je obnova a dovybavení lehkých komunikací Kraje Vysočina 9 ks_projekt SFŽP - užitkových vozidel na cestmistrovství a střediska převod z 28 náhradou za zastaralé užitkové vozy typu GAZELA nebo AVIE v provedení skříňová nástavba nebo třístranný valník. Jedná se o pořízení 9 vozů. Doplnění záměru: z dosavadních výsledků z předběžných tržních konzultací jsme připravili žádost o podporu ze SFŽP ČR podle podmínek Národního programu životního prostředí, podporovaná aktivita - podpora alternativních způsobů dopravy, jehož dílčím předmětem podpory je dotace na vozy kategorie N2 (do 2 tun) na alternativní pohon (CNG) ve výši 2 tisíc korun na jeden vůz. Celková výše možné podpory by byla 2 2, Kč. Jedná se o dokončení akce ze schváleného investičního plánu roku 28 s podporou SFŽP (CNG). 2 2 Dokončení akcí strojních investic roku 28 Investiční náklady spojené s dokončením strojních investic roku 28 a jejich uvedením do užívání v roce 29. Dokončení stavebních akcí 28 Náklady na dokončení stavebních prací roku 28, jedná se zejména o platbu správních poplatků, geometrická zaměření apod. 85 85 Drobná opatření stavebního charakteru - cca 5 souborů Drobná opatření stavebního charakteru - cca 5 souborů Drobná strojní technika - cca 5 ks Záměrem KSÚSV je nákup drobné techniky v pořizovacích nákladech nad 4 tisíc Kč včetně DPH. Nutnost nákupu se vždy ukáže v průběhu běžné údržby nebo v závěru roku. Většinou jde o nákup drobné techniky v počtu minimálně 5 různých pracovních strojů či zařízení. Investice na silniční síti - akce DB 28 dofinancování Investiční akce na silniční síti dle seznamu DB roku 28 - akce fakturované v roce 28, které budou placeny v roce 29 z důvodu pozastávky nebo splatnosti faktur v roce 29. 63 558 63 558 Investice na silniční síti - akce DB 29 - dle platného seznamu schváleného orgány Investiční akce na silniční síti dle seznamu DB schváleného usnesením Zastupitelstva kraje č. 729/8/28/ZK ze dne. 2. 28, 44//29/ZK ze dne 29.. 29 a z navýšení prostředků o mil. Kč. 2 744 55 22 899 IT 29 - HW, SW - Maintenance Vmware vsphere, Veem Backup, McAfee, Kerio Control GOV, - Citrix XenApp Advanced Edition - Pracoviště videokonference - NTB obměna (5 kusů) - Rozšíření docházkového systému, čtečky vstupů dveří Kopírovací stroj - multifunkce (obměna a vybavení budovy) - IDM rozšíření o subsystémy (Altus, ASPE, Geovap) - Rozšíření zabezpečení plynoucí z bezpečnostního auditu ICT (NTB, tablety, flash disky a MT) - Kamerové systémy pro ochranu bencalorů, deset pracovišť - Zabezpečovací a kamerový systém nově vzniklých prostor - Datový projektor a plátna integrovaná do podhledů u ředitele a náměstků (6 kusů) - Datový projektor a plátno zasedací místnosti - Rack, Patch panel, Switch - Rozšíření rozvaděče silové elektřiny pro PC - Info systém CCD (nové pracoviště) 5 5 Kamerový systém na cestmistrovství I. etapa Předmětem projketu je rozšíření kamerového systému pro monitorování podnikových čerpacích stanic a skládek posypového materiálu, které jsou odloučené od cestmistrovství. Napojení je realizováno na optickou síť nebo bezdrátově jako variantní řešení. 2 2 Meteohláska s aktivní sondou na II/354 Pořízení meteohlásky na silnici II/354 v CHKO Žďárské vrchy pro přesnější určování, kdy má být použito chemické ošetření povrchu vozovky dle Rozhodnutí CHKO Žďárské vrchy. 2 2 Modernizace budovy solankového hospodářství Záměrem podniku je provézt modernizaci budovy Telč - dokončení z roku 28 solankového hospodářství na cestmistrovství Telč. Jedná se o dokončení akce ze schváleného investičního plánu roku 28. 25 25 Modernizace kabin starších sypačů včetně povrchové úpravy rámů Předmětem veřejné zakázky je modernizace kabin starších sypačů včetně povrchové úpravy rámů vybraných vozů TATRA z třech cestmistrovství. Účelem je zvýšení životnosti vozu, zlepšení úrovně obsluhy vozu. 2 8 2 8 Modernizace kabin starších sypačů včetně povrchové úpravy rámů - 3 ks - převod z 28 Předmětem VZ je výměna kabin u starších modelů TATRA 85 a nová povrchová úprava rámů pro tři starší sypače na podvozcích značky TATRA pro cms Jihlava, Pacov a Žďár nad Sázavou. Jedná se o dokončení akce ze schváleného investičního plánu roku 28. 2 77 2 77 Nádrž na chlorid hořečnatý Pořízení nádrže na chlorid hořečnatý cca 28 l. 2 2
Novostavba garáží cms Humpolec Projekt řeší výstavbu chybějících garáží na areálu cms Humpolec, aby strojní technika byla garážovaná. V současné době je technika parkována na zpevněné ploše cestmistrovství. Toto zjištění je i předmětem aditu ISO na zlepšení fungování cms Humpolec. 8 8 Novostavba přístřešků na techniku - Telč převod z roku 28 Záměrem podniku je vybudování přístřešků na techniku na cestmistrovsvtí Jihlava, Pacov a Telč. Stavba přístřešků má být z ocelové konstrukce opláštěná trapézovým plechem. Akce schválená v investičním plánu roku 28 bude stavebně dokončena v roce 29. 2 697 2 697 Obnova automobilů Pick-up - 4 ks - dokončení z Nákup nových automobilů kategorie N v provedení roku 28 pick-up v počtu 4 ks. Jedná se o dokončení akce ze schváleného investičního plánu roku 28. 852 852 Obnova osobních automobilů 6 ks Předmětem veřejné zakázky je obnova služebních osobních vozů v počtu do 6 kusů, které nahradí zastaralé a odepsané vozy pro techniky. Umístění vozů se řeší dle aktuální analýzy vozového parku v daném kalendářním roce. 2 75 2 75 Odvětrání svařovny dílen CM Jihlava - převod z Provedení odvětrání svařovny dílen na CM Jihlava, roku 28 stavební a technologické úpravy. Jedná se o realizaci akce ze schváleného investičního plánu roku 28. 675 675 Plastová dvouplášťová nádrž na MgCl2 cms Předmětem VZ je dodání, usazení a zprovoznění Bystřice nad Pernštejnem - dokončení akce roku plastové dvouplášťové nádrže na MgCl2 na cms 28 Bystřice nad Pernštejnem. Tato akce je vyvolaná požadavkem na změnu technologie chemického posypu z důvodu rozhodnutí Ministerstva životního prostředí v CHKO Žďárské vrchy. Jedná se o dokončení akce ze schváleného investičního plánu roku 28. 348 348 Postav si svůj náklaďák II. Předmětem projektu je spolufinancování technické části agregátu projektu "Postav si svůj náklaďák". konkrétně se jedná o dovybavení motorové části o vývod PTO pro pohon komunální hydrauliky z motorové části nosiče. Takto kompletní nákladní vůz TATRA Phoenix 4x4 bude využíván na údržbu komunikací na cms Havlíčkův Brod. 3 3 Projekční práce - příprava staveb Záměrem podniku jsou projekční práce, zejména na zastřešení skládek inertních materiálů, dále rekonstrukce administrativních budov, dále přístřešků na techniku a dalším nemovitém majetku ve správě organizace. 8 8 Přístavba administrativní budovy KSÚSV Jihlava Rozšíření stávající kapacity administrativní budovy - dokončení akce z roku 28 ředitelství KSÚSV V Jihlavě, Kosvská 22/6 je nutné z důvodu vzniku nového investičního úseku a také z důvodu zvýšení administrativní náročnosti prakticky všech činnosti vykonávaných v působnosti KSÚSV. Navýšení počtu kancelářských pracovišť a zajištění vhodných jednacích místností je nezbytné s ohledem na stávající stav, kdy např. většina jednání s větším počtem účastníků probíhá v jídelně. Navýšení pracovišť si rovněž vyžaduje úpravu a rozšíření zdravotně technického a sociálního zázemí a jednacích prostor, které bude pokryto v nově navrhované přístavbě i v nástavbě. Stávající parkoviště bude rozšířeno do komunikačních prostor cestmistrovství Jihlava, kapacitní rozsah se nemění, přibývají pouze krytá parkovací stání pod objektem přístavby. Součástí stavby jsou rovněž úpravy chodníků, vozovky parkoviště, sjezdu na parkoviště a oplocení parkoviště. Parcelní číslo stavby stávající budovy 2/26 k.ú. Jihlava. Typ objektu - administrativně provozní budova - po přístavbě a nástavbě zůstane nezměněn. 36 225 36 225 Rozšíření IT pro benkalory - dokončení z roku 28 Záměrem KSÚSV je dodávka rozšiřujícího modulu IT pro provoz benkalorů na jednotlivých cms a střediscích. Jedná se o dodávku modulu v počtu 2 kusů pro všechny provozované benkalory. Jedná se o dokončení akce ze schváleného investičního plánu roku 28 8 8 Stavební technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina 2 ks - převod z roku 28 Dodávka stavební techniky na údržbu komunikací Kraje Vysočina je jeden kus rypadlonakladače pro cms Jihlava, který nahradí zastaralý typ JCB, který byl pořízen jako použitý v roce 24/6. První registrace v 998/4. Druhý stroj je smykový nakladač pro cms Chotěboř, který je dlouhodobě požadován jak pro hlavní činnost, tak i pro doplňkovou činnost, kde toto cms patří k nejlepším z hlediska tvorby zisku z DČ. Jedná se o dokončení akce ze schváleného investičního plánu roku 28. 4 84 4 84
Sypací nástavba, sněhová radlice ve tvaru křídla, dovybavení nosiče TATRA Phoenix 4x4 Sypací nástavba, sněhová radlice ve tvaru křídla, dovybavení nosiče TATRA Phoenix 4x4. Jde o dovybavení nákladního automobulu TATRA Phoenix z akce "Postav si svůj náklaďák" pro použití v zimní údržbě silnic. 2 235 2 235 Tandemový vibrační válec do 5 t - 2 ks Předmětem veřejné zakázky je pořízení dvou tandemových vibračních válců do 5 tun, které jsou součástí strojního vybavení pro finišerové čety do Havlíčkova Brodu a Ledče nad Sázavou. 655 655 Vybudování nových sekčních vrat cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem. etapa - dokončení z roku 28 Předmětem projektu je vybudování nových sekčních vrat na garážích cms Bystřice nad Pernštejnem a zrušení starých vrat. Jedná se o durhou etapu navazující na akci z roku 28. Tím pádem bude výměna všech vrat na dílnách a garážích v rámci cms Bystřice nad Pernštejnem ukončena. 675 675 Vybudování nových sekčních vrat cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem 2. etapa Předmětem projektu je vybudování nových sekčních vrat na garážích cms Bystřice nad Pernštejnem a zrušení starých vrat. Jedná se o durhou etapu navazující na akci z roku 28. Tím pádem bude výměna všech vrat na dílnách a garážích v rámci cms Bystřice nad Pernštejnem ukončena. 775 775 Výdejní stojan AdBlue cms Jihlava Předmětem projektu je výdejní místo na AdBlue pro naftové agregáty, které jsou na cms Jihlava v dostatečném množství, aby se vyplatilo výdejní místo. 3 3 2 695 2 695 2 744 72 278 55 385 77 Výměna vrat dílen a garáží cestmistrovství Velké Záměrem podniku je výměna 2 kusů vrat dílen a 6 Meziříčí - převod z 28 kusů vrat garáží na cestmistrovství Velké Meziříčí. Jedná se o dokončení akce z investičního plánu roku 28. Opravy Název Předpokláda Z investičních né náklady prostředků () Zdůvodnění Jmenovité akce - opravy na silniční síti (DA, SFDI, škody po zimě apod.) 75 ne Akce na silniční síti plánované k realizaci dodavatelem (ZR 9) dle schválené přílohy DA rozpočtu kraje a dalších souvislých akcí financovaných Krajem Vysočina nebo SFDI, Opravy techniky 2 ne Opravy techniky realizované mimo dílny KSÚSV. Protihluková opatření 29 ne Drobné dodavatelské práce v NS 2-8 6 ne Dodavatelské výpomoci při ZÚS 5 ne Dodavatelské výpomoci při zimní údržbě silnic (NS ) zejména v oblasti pluhování vozovek a odhrnování sněhových bariér. Opravy a údržba budov 3 ne Dodavatelsky provedené opravy na nemovitém majetku v areálech cestmistrovství a středisek KSÚSV. Protihluková opatření na silniční síti Kraje Vysočina realizovaná dle platné zřizovací listiny organizace dodavatelsky a financovaná z účelové dotace. Subdodávky u akcí a prací na silniční síti, realizováno z provozních prostředků KSÚSV (ZR 9). 3 Fondy () Fond odměn (SU 4) č.ú. Název 3 Fond odměn - počáteční stav Tvorba fondu odměn 4 Použití fondu odměn - výplata odměn 4 Použití fondu odměn - pokrytí překročení limitu prostředků na platy Zůstatek fondu k 3.2 899 832 899 832 2 433 2 67 2 433 2 67 2 2 2 2 832 2 2 Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 42) č.ú. Název Fond kulturních a sociálních potřeb - počáteční stav 2 745 2 582 2 745 2 582 5 26 5 4 Tvorba FKSP - základní příděl 2 Tvorba FKSP - splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 992 3 4 Tvorba FKSP - náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořizovanému z FKSP Tvorba FKSP - peněžní a jiné dary určené do FKSP 9 Tvorba FKSP - ostatní tvorba fondu 5 26 5 4
2 Použití FKSP - půjčky na bytové účely 22 Použití FKSP - stravování 955 23 Použití FKSP - rekreace 75 2 24 Použití FKSP - kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport 97 7 25 Použití FKSP - sociální výpomoci a půjčky 3 26 Použití FKSP - poskytnuté peněžní dary 336 28 27 Použití FKSP - úhrada příspěvku na penzijní pojištění 3 87 4 4 28 Použití FKSP - úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 29 Použití FKSP - ostatní užití fondu 44 7 5 424 6 2 Zůstatek fondu k 3.2 2 582 2 2 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (SU 43) nazev Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - počáteční stav 5 Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření - tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 2 6 2 6 2 6 2 6 2 899 5 34 2 899 5 34 6 Použití rezervní fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 62 Použití rezervní fondu - úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně 63 Použití rezervní fondu - posílení investičního fondu se souhlasem Použití rezervní fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 2 899 5 34 2 899 5 34 Zůstatek fondu k 3.2 2 6 2 6 64 65 Použití rezervní fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti Rezervní fond z ostatních titulů (SU 44) nazev Rezervní fond z ostatních titulů - počáteční stav 52 Tvorba rezervního fondu - nespotřebované dotace z rozpočtu EU 53 Tvorba rezervního fondu - nespotřebované dotace dle mezinárodních smluv 54 Tvorba rezervního fondu - peněžní dary účelové 55 Tvorba rezervního fondu - peněžní dary neúčelové 56 Tvorba rezervního fondu - ostatní tvorba 62 Použití rezervního fondu - úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně 63 Použití rezervního fondu - posílení investičního fondu se souhlasem 64 Použití rezervního fondu = časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Použití rezervního fondu - ostatní čerpání 65 Zůstatek fondu k 3.2. Fond reprodukce majetku, fond investic (SU 46) nazev 3 Fond reprodukce majetku, investiční fond - počáteční stav 63 95 4 426 63 95 4 426 Tvorba fondu investic - ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu (kromě odpisů krytých výnosy z časově rozlišených investičních transferů) 26 635 8 32 Tvorba investičního fondu - investiční dotace z rozpočtu 34 329 22 899 33 Tvorba investičního fondu - investiční příspěvky ze státních fondů 34 Tvorba investičního fondu - ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 35 Tvorba investičního fondu - dary a příspěvky od jiných subjektů 36 Tvorba investičního fondu - ve výši příjmů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví PO 37 Tvorba investičního fondu - převody z rezervního fondu se souhlasem 2 899 5 34 578 863 48 533 4 4 478 352
4X 3 - Akce na silnicích II. a III. tříd a mostech 2 744 4X 999 - Zapojení přebytku hospodaření z minulých let 55 4X 99999 - Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů) 72 278 4 42 43 44 45 46 47 Použití investičního fondu - posílení zdrojů k financování údržby a oprav majetku 48 Použití investičního fondu - úhrada investičních úvěrů nebo půjček 49 Použití investičního fondu - odvod do rozpočtu 45 45 5 79 8 638 352 9 977 Zůstatek fondu k 3.2. 4 426 2 982 Odpisy Odpisová skupina Pořizovací cena majetku v Roční odpisová Kč sazba % Oprávky k..29 Účetní odpisy 29 Účetní odpisy v Kč v Kč majetku z investičního transferu 29 v Kč 25 93 53 33 2 2 6 99 24 83 2 83 5 467 2,5 775 72 37 2 92 728 3 66 822 673 2,5 45 97 4 69 6 8 2,5 5 6 4.2 6.4 7 3 39 822 2 92 728 5 382 62 3 24 699 3 24 699 8 297 3 96 447 833 65 848 94 58 65 268 94 428 353 37 5 245 89 663 6,66 87 4 939 5 677 36 5 677 36 53 688 64 783 758 2,5 7 54 72 528 78 528 78 57 96 2 2 747 295 343 958 877 25 44 62 8 38 33 788 48 43 557 56 2,22 5 74 475 597 66 597 66 36 885 55 2 754 5 635 225 7 45 2 8 846 99 26 4 826 4 896 Částka () Zdůvodnění Příspěvek na provoz 39 2 Na základě metodického sdělení č. 2/29 o účtování časového rozlišení přijatého investičního transferu, tvorbě fondu investic a nekrytého fondu investic u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina se jedná o snížení dotace určenou na odpisy silničního majetku ve výši výnosu z transferů, tj. o částku 45 2,- Kč. Na základě Usnesení 44//29/ZK ze dne 29.. 29 navýšení provozního příspěvku o 5,- Kč s účelovým určením na obnovu a doplnění dopravního značení (63/5/28/ZK). Na základě Usnesení 9/2/29/ZK ze dne 9. 3. 29 navýšení provozního příspěvku o 2,Kč z důvodu vyšších nákladů zimní údržby silnic a 3,Kč na jmenovité akce škod po zimě. Investiční příspěvek 22 899 Na základě Usnesení 44//29/ZK ze dne 29.. 29 navýšení investičního příspěvku o 55,- Kč s účelovým určením na přípravu vyjmenovaných akcí z přílohy DB rozpočtu kraje. Na základě Usnesení 9/2/29/ZK ze dne 9. 3. 29 navýšení investičního příspěvku o,kč na jmenovité akce z přílohy DB rozpočtu kraje. Limit prostředků na platy 263 Limit prostředků na platy vychází z položek finančního plánu a zahrunuje změny zákonných předpisů v oblasti platů pro příspěvkové organizce v roce 29. Odvod z investičního fondu Zůstatková cena 3.2.29 v Kč 2 2 6 Závazné ukazatele Ukazatel Účetní odpisy majetku mimo investiční transfer 29 v Kč 79 8 Na základě metodického sdělení č. 2/29 o účtování časového rozlišení přijatého investičního transferu, tvorbě fondu investic a nekrytého fondu investic u příspěvkových organizacízřizovaných Krajem Vysočina se jedná o snížení odvodu zřizovateli z odpisů silničního majetku ve výši výnosu z transferů, tj. o částku 45 2,- Kč. Poznámka k plánu Finanční plán KSÚSV pro rok 29 zahrnuje: - Usnesení Zastupitelstva kraje č. 729/8/28/ZK - schválený rozpočet kraje Metodické sdělení č. 2/29 - účtování časového rozlišení přijatého investičního transferu - Usnesení 44//29/ZK - převod finančních prostředků roku 28 do roku 29 - Usnesení 9/2/29/ZK - zvýšení provozního příspěvku o mil. Kč a investičního o mil. Kč