Stručná zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 9. 10. 2015 do 26. 4. 2016) BRNO DUBEN 2016
Obsah: Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod... 3 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni operačního programu a prioritních os... 5 Stránka 2 z 10
Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod Tabulka č. 1: Pokrok v realizaci OP od počátku programového období k 26. 4. 2016 (I. část; kumulativně) Prioritní osa / oblast podpory Celková alokace podpory 2007-2013 Podané žádosti Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) mil. CZK mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR a b c c/a d e e/a 1.1 6 866,68 264,16 175 10 154,85 147,89 385,61 163 8 720,11 126,99 332,60 1.2 1 097,72 42,04 73 1 534,31 139,77 58,16 55 1 114,05 101,49 42,64 1.3 956,82 37,04 7 2 233,13 233,39 84,18 7 1 980,91 207,03 74,87 1.4 401,55 15,62 80 1 033,09 257,27 38,94 39 505,75 125,95 19,46 Osa 1 9 322,78 358,86 335 14 955,38 160,42 566,89 264 12 320,81 132,16 469,57 2.1 2 797,74 106,26 349 6 257,64 223,67 234,05 146 2 816,96 100,69 106,93 2.2 287,34 11,16 210 614,44 213,84 23,24 94 319,96 111,35 12,37 Osa 2 3 085,08 117,42 559 6 872,08 222,75 257,29 240 3 136,91 101,68 119,29 3.1 2 127,23 81,51 130 2 810,07 132,10 106,73 118 2 479,89 116,58 94,54 3.2 1 279,01 49,94 160 3 264,65 255,25 123,28 92 1 308,64 102,32 51,03 3.3 1 259,31 47,91 450 4 853,95 385,44 180,68 166 1 302,62 103,44 49,51 3.4 1 140,01 43,91 56 1 453,42 127,49 55,48 50 1 183,02 103,77 45,50 Osa 3 5 805,57 223,27 796 12 382,09 213,28 466,17 426 6 274,16 108,07 240,57 4.1 473,08 17,96 4 423,98 89,62 16,15 4 490,70 103,73 18,61 4.2 75,26 2,86 7 212,21 281,96 7,92 6 149,52 198,66 5,60 Osa 4 548,34 20,82 11 636,19 116,02 24,07 10 640,22 116,76 24,22 ROP JV celkem 18 761,77 720,36 1 701 34 845,74 185,73 1 314,42 940 22 372,11 119,24 853,66 Stránka 3 z 10
Tabulka č. 2: Pokrok v realizaci OP od počátku programového období k 26. 4. 2016 (II. část; kumulativně) Prioritní osa / oblast podpory Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR f f/a g g/a h h/a 1.1 7 135,96 103,92 274,10 6 770,19 98,59 260,59 5 552,86 80,87 215,21 1.2 884,42 80,57 34,16 796,43 72,55 30,91 710,73 64,75 27,73 1.3 1 262,76 131,98 48,34 1 254,35 131,10 48,03 920,89 96,24 35,69 1.4 374,63 93,30 14,62 374,63 93,30 14,62 332,23 82,74 13,05 Osa 1 9 657,77 103,59 371,23 9 195,59 98,64 354,16 7 516,70 80,63 291,68 2.1 2 355,41 84,19 89,92 2 347,72 83,91 89,63 2 096,69 74,94 80,27 2.2 255,18 88,81 9,97 248,78 86,58 9,74 229,19 79,76 9,01 Osa 2 2 610,59 84,62 99,89 2 596,50 84,16 99,37 2 325,88 75,39 89,28 3.1 1 946,71 91,51 74,84 1 888,04 88,76 72,68 1 569,33 73,77 60,82 3.2 1 165,10 91,09 45,73 1 165,10 91,09 45,73 1 127,37 88,14 44,31 3.3 1 137,98 90,37 43,43 1 123,23 89,19 42,88 1 003,46 79,68 38,46 3.4 1 051,81 92,26 40,65 1 039,90 91,22 40,21 834,86 73,23 32,56 Osa 3 5 301,61 91,32 204,65 5 216,28 89,85 201,50 4 535,02 78,12 176,15 4.1 378,63 80,04 14,47 378,63 80,04 14,47 314,41 66,46 12,09 4.2 56,56 75,15 2,17 55,29 73,46 2,12 49,14 65,30 1,89 Osa 4 435,19 79,37 16,64 433,91 79,13 16,60 363,55 66,30 13,98 ROP JV celkem 18 005,16 95,97 692,42 17 442,29 92,97 671,63 14 741,16 78,57 571,09 Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH, údaje platné k 26. 4. 2016, Uvedené částky představují podíl ERDF. Procentní podíly se vztahují k alokaci příslušné osy, resp. oblasti podpory. V rámci ROP Jihovýchod bylo nebo je k 26. 4. 2016 realizováno 940 projektů o objemu ERDF prostředků ve výši přibližně 22 372,11 mil. Kč, tj. 853,66 mil. EUR, což představuje 119,24 1 % celkové alokace programu (ERDF podíl). Od počátku realizace programu k 26. 4. 2016 bylo již příjemcům proplaceno 18 005,16 mil. Kč (tj. 692,42 mil. EUR), což představuje 95,97 % alokace. Certifikovány byly ERDF prostředky ve výši 14 741,16 mil. Kč (tj. 571,09 mil. EUR), tedy 78,57 % alokace. Svou realizační část již ukončilo 925 projektů, z toho 899 projektů je již finančně ukončeno a 330 projektům již uplynula doba udržitelnosti. 1 Všechny prioritní osy jsou smluvně přezávazkované (projekty s vydaným rozhodnutím/podepsanou smlouvou přesahují v sumě 100% alokace příslušné prioritní osy). Nicméně je třeba vzít v úvahu, že ne všechny zasmluvněné prostředky jsou následně vyčerpány, tzn. že některé již ukončené projekty reálně čerpají menší objem prostředků, než bylo uvedeno ve smlouvách a zároveň se do alokace programu vrací prostředky v podobě vratek. Stránka 4 z 10
Pokrok v plnění indikátorů na úrovni operačního programu a prioritních os Na programové úrovni jsou navázány indikátory, které jsou většinou sledovány statisticky, tedy nejsou vyhodnocované řídicím orgánem. U několika indikátorů dochází k nápočtu hodnot z projektové úrovně jedná se o indikátor 651 120 Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně, indikátor 652 000 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem a indikátor 520 100 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem (včetně rozdělení pracovních míst na muže (520 101) a ženy 520 102)). Statistické údaje ve zprávě neuvádíme. Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni operačního programu 520 100 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem Počet pracovních míst celkem Výchozí hodnota Závazek příjemce 0 219 906,86 927,75 520 101 Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet pracovních míst - muži 0 0 0 275,25 520 102 Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Počet pracovních míst - ženy 0 0 0 652,50 651 120 Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně Plocha v ha 0 20 66,93 61,02 652 000 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Plocha v ha 0 2 18,09 17,83 Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH. Dosažené hodnoty plnění indikátorů jsou platné k 26. 4. 2016. V tabulce jsou zahrnuty pouze ty hlavní indikátory, které jsou vyhodnocované z projektové úrovně Stránka 5 z 10
Je patrné, že cílové hodnoty indikátorů prioritní osy 1 jsou již všechny dosaženy. U některých indikátorů (511 100, 510 100, 610 244) došlo již k výraznému překročení cílové hodnoty. V rámci Prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu došlo ve sledovaném období k dalšímu věcnému pokroku, který se odrazil v dosažených hodnotách definovaných indikátorů. V rámci projektů realizovaných v prioritní ose 1 tak již bylo např. postaveno nebo rekonstruováno 596 km silnic II. a III. třídy a téměř 17 km silničních obchvatů, bylo zakoupeno 89 nových vozidel kolejové a trakční dopravy a bylo vybudováno přibližně 99 km nových cyklostezek (viz níže uvedená tabulka). Tabulka č. 4: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 1 511 100 Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Výchozí hodnota Závazek příjemce Počet projektů 0 150 264 258 610 100 610 109 Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí Počet kilometrů 0 430 617,21 596,41 Počet kilometrů 0 12 16,85 16,85 610 111 Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet kilometrů 0 70 98,97 99,02 610 241 610 244 Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě Počet 0 100 104 104 Počet 0 35 89 89 610 249 Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě Počet 0 40 54 54 Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH; Dosažené hodnoty plnění indikátorů jsou platné k 26. 4. 2016. V tabulce jsou zahrnuty pouze ty hlavní indikátory, které jsou vyhodnocované z projektové úrovně. 511100 je uváděna od stavu realizace projektu ukončena. Stránka 6 z 10
Cílové hodnoty všech indikátorů prioritní osy 2 jsou již dosaženy. U některých indikátorů (zejména 520 100) došlo již k výraznému překročení cílové hodnoty. V rámci prioritní osy 2 zaměřené na udržitelný cestovní ruch bylo k 26. 4. 2016 mimo jiné vybudováno 1 334 km nových stezek pro hippo a pěší turistiku, zrekonstruováno 46 památkových objektů, vytvořeno 1 816 propagačních a marketingových produktů a došlo k vytvoření téměř 608 nových pracovních míst (viz tabulka níže). Tabulka č. 5: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 2 a jejích oblastí podpory 511 200 Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu 520 100 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem 610 115 630 100 632 102 Délka nově vybudovaných stezek výhradně pro hippo a pěší Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu Výchozí hodnota Závazek příjemce Počet 0 185 236 235 Počet pracovních míst celkem 0 200 560,2 607,79 Počet kilometrů 0 940 1 330,9 1 334,13 Počet 0 1 800 2 019 2 080 Počet 0 40 43 42 632 200 Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet objektů 0 30 47 46 632 300 633 101 633 111 Počet nových a technicky zhodnocených objektů turistické infrastruktury Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků Počet objektů 0 70 119 117 Počet produktů 0 1 100 1 744 1 816 Počet produktů 0 220 287 287 Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH; V tabulce jsou zahrnuty pouze ty hlavní indikátory, které jsou vyhodnocované z projektové úrovně. Dosažené hodnoty plnění indikátorů jsou platné k 26. 4. 2016. 511200 je uváděna od stavu realizace projektu ukončena. Stránka 7 z 10
Cílové hodnoty téměř všech indikátorů prioritní osy 3 jsou již dosaženy. Nepodařilo se dosáhnout cílové hodnoty pouze u 651 205 Počet nových otevřených sítí v oblastech postižených selháním trhu z důvodu změn podmínek během notifikace veřejné podpory a náročnosti vypořádání majetkoprávních vztahů u jednoho ze dvou projektů. Některé indikátory (například indikátory 511 519, 512 100, 651 104, 651 120, 652 000) již výrazně překračují cílové hodnoty. V rámci prioritní osy 3 zaměřené na udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel bylo k 26. 4. 2016 regenerováno nebo revitalizováno přibližně 290 tis. m 2 objektů ve městech a asi 115 tis. m 2 objektů na venkově. Dále bylo postaveno přibližně 204 tis. m 2 nových objektů. Také bylo založeno nebo rekonstruováno přibližně 61 ha veřejné zeleně. V prioritní ose 3 také bylo vytvořeno téměř 320 pracovních míst (viz tabulka níže). Tabulka č. 6: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 3 a jejích oblastí podpory Výchozí hodnota Závazek příjemce 511 518 Počet projektů zvyšující atraktivitu - Jihlavy Počet projektů 0 20 32 32 511 519 Počet projektů zvyšující atraktivitu - Brna Počet projektů 0 32 81 72 511 541 Počet podpořených projektů na ostatní města Počet projektů 0 65 92 92 512 100 Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí 520 100 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem 640 101 640 102 650 100 650 101 Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech Počet projektů 0 80 166 166 Počet pracovních míst celkem 0 190 346,66 319,96 Počet 0 105 173 166 Počet 0 12 15 15 Plocha v ha 0 75 134,01 126,91 Plocha v ha 0 60 109,01 102,79 Stránka 8 z 10
650 505 651 100 651 101 651 103 651 104 651 120 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve venkovských oblastech objektů ve městech celkem objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) objektů zájmové a volnočasové povahy (města) Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně Výchozí hodnota Závazek příjemce Plocha v ha 0 15 24,82 24,12 Plocha v m 2 0 163 600 298 438,28 289 560,52 Plocha v m 2 0 38 800 72 236,15 72 236,15 Plocha v m 2 0 28 000 44 076,51 42 706,65 Plocha v m 2 0 67 500 182 125,62 175 697,33 Plocha v ha 0 20 66,93 61,02 651 200 Plocha nově vybudovaných objektů celkem Plocha v m 2 0 105 320 211 439,29 204 474,79 651 201 651 202 651 203 651 204 651 205 651 500 651 501 Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání Plocha nově vybudovaných objektů pro zdravotnictví Počet nových otevřených sítí v oblastech postižených selháním trhu objektů ve venkovských oblastech celkem objektů určených pro vzdělávání (venkov) Plocha v m 2 0 83 000 136 561,31 133 722,48 Plocha v m 2 0 920 8 094,8 8 107,22 Plocha v m 2 0 21 700 57 537,18 56 131,13 Plocha v m 2 0 9 000 9 246 9 055,96 Počet 0 2 1 1 Plocha v m 2 0 61 000 116 825,08 115 359,45 Plocha v m 2 0 25 000 76 585,68 75 464,94 Stránka 9 z 10
651 503 651 504 652 000 objektů soc. služeb a zdravotní péče (venkov) objektů zájmové a volnočasové povahy (venkov) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Výchozí hodnota Závazek příjemce Plocha v m 2 0 2 000 3 804,42 3 024,51 Plocha v m 2 0 35 600 36 434,98 36 870 Plocha v ha 0 2 11,58 11,32 Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH. V tabulce jsou zahrnuty pouze ty hlavní indikátory, které jsou vyhodnocované z projektové úrovně. Dosažené hodnoty jsou platné k 26. 4. 2016. Také v rámci prioritní osy 4 Technická pomoc již bylo dosaženo cílové hodnoty u všech indikátorů. Některé indikátory (zejména indikátory 710 700, 711 601, 712 501) již výrazně překračují cílové hodnoty. K datu 26. 4. 2016 bylo vytvořeno 135 metodických a technicko-informačních materiálů, bylo uskutečněno 2 176 kontrol čerpání finančních prostředků, byly uspořádány kurzy zaměřené na posílení absorpční kapacity, kterých se zúčastnilo více než 6 896 osob. Řídicí orgán uspořádal od počátku programového období 239 školení, seminářů, workshopů a konferencí, z toho 28 s mezinárodní účastí (viz tabulka níže). Tabulka č. 7: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 4 a jejích oblastí podpory Výchozí hodnota Závazek příjemce 480 500 Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních) Počet 0 19 21 25 710 700 711 101 711 102 711 601 712 501 Počet vytvořených metodických a technickoinformačních materiálů Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí s mezinárodní účastí Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů zaměřených na posílení absorpční kapacity Počet uskutečněných kontrol čerpání finančních prostředků Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH. Dosažené hodnoty plnění indikátorů jsou platné k 26. 4. 2016. Počet 0 65 97 135 Počet 0 110 198 211 Počet 0 20 21 28 Počet osob 0 3 500 4 095 6 896 Počet 0 800 2 067 2 176 Stránka 10 z 10