MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k 2 0 0 3 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel
Obsah Úvodní slovo ředitele.. 3 Vedení městské nemocnice 4 Výsledky úseku léčebně-preventivní péče. 5-12 Ošetřovatelský úsek 13-14 Ekonomické informace.. 15-17 Úsek HTS 18 Personální a mzdová oblast. 19 Nempra s.r.o.... 19 Přílohy - Přehled pracovišť dle IČP - Přehled zařazených přístrojových investic - Přehled vzdělávacích akcí a školení - Výrok auditora k přezkoumání účetní závěrky 2003 2
Úvodní slovo ředitele Tak jako každoročně, i za rok 2003, předkládáme jak zřizovateli tak široké veřejnosti Výroční zprávu Městské nemocnice Turnov. Tato je koncipována do dokumentu, ve kterém se snažíme podchytit komplexní pohled na události, které podstatným způsobem ovlivnily činnost a vývoj nemocnice. nižšími výnosy pojišťoven. Rok 2003 byl poznamenán snahou o snižování neproduktivních nákladů tak, abychom zachovali rozsah a kvalitu poskytovaných služeb. Zejména druhé pololetí významně ovlivnily finanční problémy zdravotních pojišťoven. Je zřejmé, že se tyto skutečnosti odrazili do ekonomiky naší nemocnice a to zejména tak problémy v cash flow z důvodu opožděných plateb od zdravotních Těší nás a vážíme si toho, že i v napjatém rozpočtu našeho zřizovatele se každoročně najde významná částka, která v konečném důsledku přispívá na zlepšení péče pro pacienty. V roce 2003 realizoval vlastník budov a zřizovatel Město Turnov poměrně rozsáhlé investiční akce. Jednalo se o rekonstrukci a modernizaci chirurgického oddělení a porodnice. Významným způsobem tak došlo k zlepšení hygienických podmínek na obou odděleních. Nemocnice se na uvedené akci finančně rovněž podílela dle svých možností. Obdobně jako v roce 2002 i v roce 2003 přetrvávalo značné napětí a nejistota způsobená zejména nejasnou vizí zdravotnického systému v ČR. Pevně věřím, že v souvislosti našeho vstupu do EU v roce 2004 se v dohledné době situace v českém zdravotnictví, co se týká způsobu financování, právní formy a smluvních vztahů s zdravotními pojišťovnami, zprůhlední. Plány pro rok 2004 jsou poměrně rozsáhlé a finančně velmi náročné. Jedná se zejména o zakoupení nového přístrojového vybavení pro RTG oddělení. Obměna přístrojové techniky je nutná vzhledem ke zlému technickému stavu a morálnímu opotřebení. Skiaskopický a skiagrafický přístroj navíc nevyhovuje zákonným normám, tzv. atomovému zákonu. Současně s obnovou stávajícího přístrojového fondu se snažíme o další rozvoj. Dnes je nám jasné, že v dnešní době je CT přístroj pro nemocnici našeho typu a rozsahu poskytované zdravotní péče nezbytným diagnostickým zařízením. Budeme proto o něj usilovat. Co se týká stavebních investic, je naší prioritou vybudování centrální sterilizace. Opět jsou to jak hygienické tak provozní podmínky, které považujeme v tuto chvíli za nevyhovující. Na závěr dovolte, abych i touto cestou poděkoval všem zaměstnancům za vysoké pracovní nasazení, bez kterého by nebylo našich dobrých pracovních výsledků a spokojnosti pacientů. 3
Vedoucí pracovníci Městské nemocnice Turnov: stav k 31.12.2003 ŘEDITEL NÁMĚSTEK LPP SPRÁVCE HLAVNÍ SESTRA VEDOUCÍ ADMINISTRATIVY Ing. T. Sláma MUDr. M. Hrubý M. Sedlák E. Chaloupková Ing. M. Dobešová PRIMÁŘI A VRCHNÍ SESTRY ODDĚLENÍ : INTERNÍ CHIRURGICKÉ GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ RDG PATOLOGICKO-ANATOMICKÉ KLINICKÉ BIOCHEMIE a HEMATOLOGIE NÁSLEDNÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE DOMÁCÍ PÉČE MUDr. J. Tomášek M. Valkounová MUDr. D. Berndt J. Millerová MUDr. A. Mikl J. Nečasová MUDr. J. Patka M. Nováková MUDr. J. Frömel J. Černá MUDr. J. Kolombová L. Loumová MUDr. Z. Marková I. Vavříková MUDr. J. Tichý Z. Syrová RNDr. P. Brzák Z. Drobníková MUDr. D. Pospíšil J. Millerová J. Mužíčková Vedoucí pracovníci THP : Vedoucí dietní sestra Vedoucí kuchyně Vedoucí provozního oddělení Vedoucí údržby Vedoucí úseku zdravotnických informací Vedoucí úseku PaM Vedoucí ekonomického úseku L. Kudrnáčová J. Horák J. Pavlasová J. Pastorek H. Lajtkepová Z. Kozelková J. Richtrová 4
Úsek léčebně-preventivní péče Lůžková část V roce 2003 provozovala MN Turnov lůžkovou část s celkovým počtem 144 lůžek akutní péče a 36 lůžek LDN následné péče. V průběhu roku nedošlo ke změnám ani v počtu ani struktuře lůžkového fondu.(tab.1) Oddělení Počet lůžek Chirurgie 38 Interna Int JIP 36 4 Gynekologie.porodnictví 28 Pediatrie 30 ARO Chir.JIP Gyn.JIP 4 2 2 ásledná péče RHB 18 ásledná péče ošetřovatelská 18 Tab.1 Základními výkonnostními parametry pro lůžkovou složku jsou obložnost a průměrná ošetřovací doba. V obou těchto parametrech jsme dosáhli uspokojivého výsledku, kdy u akutních lůžek je za optimální považována 90% obložnost. Ve spojení s celkovým počtem lůžkodnů je možné říct, že jsme dosáhli vrcholu extensivního nárůstu a předpokládáme nyní oscilaci kolem těchto hodnot.(tab.2 a tab.3) Obložnost % 2000 2001 2002 2003 akutní lůžka 71,6 85,9 87,1 87,4 lůžka NP 47,9 98,7 98 99,6 MNT celkem 69,6 88,6 89,4 89,9 Tab.2 Ošetřovací 2000 2001 2002 2003 doba lůžka akutní 7 6,5 6,2 5,8 lůžka NP 26 27,3 28,5 24,9 Tab.3 5
Absolutní počet lůžkodnů je patrný z grafu 1. Lůžkodny 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 OD 44977 45326 45871 53381 53327 52309 Graf 1 Výkon v akutní části (včetně ambulancí) v bodech a následné péče v korunách zobrazují graf 2 a graf 3. akutní body(tis) 160000 140000 120000 100000 80000 60000 akutní body(tis) 40000 20000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 akutní body(tis) 118006 116790 128008 142958 145535 153120 Graf 2 6
NP Kč (tis.) 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2000 2001 2002 2003 NP Kč (tis.) 1824 9124 9527 9851 NP Kč (tis.) Graf 3 Z pohledu systému financování léčebné péče byl rozhodujícím údajem počet jedinečných pojištěnců, resp. rodných čísel, ošetřených během jednotlivých pololetí. Jak v segmentu lůžkové, tak ambulantní péče je patrný další nárůst (tab.4). Předpokládáme, že další nárůst v dalším období již nelze očekávat, pokud nedojde k rozšíření spádové oblasti. I.pol. 2001 I.pol. 2002 I.pol 2003 II.pol 2001 II.pol 2002 II.pol 2003 ambulance 15671 16707 17212 15675 16215 16955 lůžka 2676 2843 2983 2465 2618 2773 Tab.4 Počet operačních výkonů počet operací-součet 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 gyn.-por. 910 920 1194 1122 1030 1053 1120 chir 1150 1090 1360 1404 1490 1516 1594 Graf 4 Tomuto nárůstu odpovídá i nárůst provedených operačních zákroků (graf 4). 7
Jednotlivé obory a pracoviště vykazují výrazná specifika, proto bude v krátkosti zmíněna konkrétní strategie pro jednotlivé úseky. Interna Lůžková část V rámci oddělení je provozováno 36 lůžek standardních a 4 lůžka JIP (zejména kardiologická onemocnění). Zejména lůžka JIP svoji výkonností výrazně zlepšují celkový výkon oddělení, přestože na tomto oddělení není poskytována péče o pacienty se selháváním životních funkcí. Poskytovaná péče je minimálně invazivní, představuje tedy bazální interní péči. Technický stav oddělení je na výborné úrovni. Ambulantní část Kromě všeobecné ambulance interní jsou vedeny specializovaná kardiologická ambulance, diabetologická ambulance, gastroenterologická ambulance, poradna lipidová a obesitologická a ambulance endokrinologiická. Kardiologická ambulance byla v minulých letech přístrojově dovybavena, efektivita využití zejména ergometru je však nedostatečná v souvislosti s určitým odklonem od této metody ve prospěch invazivních kardiologických metod a v důsledku malé spádové oblasti. Diabetologická ambulance poskytuje standardní rozsah péče, odpovídající potřebám spádu. Gastroenterologická ambulance je přístrojově vybavena, využití je efektivní s výjimkou ERCP, kde se řadu let marně snažíme o standardní zavedení této metody. Perspektivu dalšího rozšiřování má obesitologicko-lipidová poradna, kde jsou připravovány konkrétní projekty. Rozšiřující se klientelu zaznamenává endokrinologická ambulance, která převážně řeší problematiku štítné žlázy a to komplexním způsobem. Tato ambulance je vedena prim. Frömelem. Oddělení t.č. není ve výkonnosti limitováno přístrojovým vybavením, celková výkonnost dobrá, nelze očekávat zvyšování kvantity péče, hlavní zaměření je na zvyšování kvality péče. Chirurgie Lůžková část V rámci oddělení je provozováno 38 lůžek. Lůžka JIP v počtu 2 jsou součástí oddělení ARO. Výkonnost oddělení je vysoká zejména v důsledku rozvoje oboru urologie a v malé míře operace ortopedické totální kyčelní endoprotézy. Výkonnost oddělení je ošizena o JIP péči, která je poskytována oddělením ARO. Technický stav oddělení je po provedené rekonstrukci na solidní úrovni, s omezeními danými stářím budovy. Ambulance Široké spektrum ambulancí zahrnuje všeobecnou, úrazovou, urologickou, mammologickou, cévní a koloproktologickou. Zejména urologická ambulance prokazuje prudkou dynamiku rozvoje, podporovanou i přístrojovým zázemím. Uspokojivě se rozvíjí péče cévní ambulance, kde očekáváme návrat klientely dlouhodobě odesílané na jiná pracoviště. Trvale vysokou úroveň prokazuje mammologická ambulance, byť se tato péče stále více centruje do oblasti zobrazovacích metod, tedy do oboru RTG. Rostoucí význam má oddělení koloproktologické problematiky, byť spíše v otázce kvality než objemu péče. Oddělení t.č. není výrazněji limitováno přístrojovým vybavením. 8
Gynekologie a porodnictví Lůžková část Porodnice se potýká s klesající porodností. Počet porodů je pod magickou hranicí doporučenou odbornou společností, dosahované výsledky jsou excelentní. Po rekonstrukci je technický stav oddělení na solidní úrovni, s omezeními danými stářím budovy. Prostředí je snad dostatečně atraktivní pro rodičky, což byl rovněž záměr rekonstrukce. Gynekologie vykazuje růst výkonnosti, žádoucí je však další zvýšení počtu klientek a zkrácení ošetřovací doby. Technický stav oddělení je na výborné úrovni. Ambulance Dobrá výkonnost ambulancí, v loňském roce zřízena detašovaná ambulance v Lomnici n. Pop. Toto pracoviště má zejména za úkol zabránit odlivu klientek do jiných zařízení. Výsledky budou hodnoceny po uzavření roční činnosti. Oddělení t.č. není limitováno přístrojovým vybavením, určité investice na dovybavení budou nezbytné pro zvyšování kvality. Dětské oddělení Lůžková část Obtížná situace spojená s nízkou porodností a klesajícím počtem dětských klientů, což způsobuje nízkou a nepravidelnou vytíženost oddělení. Situace má vážný dopad i na ekonomiku provozu. Lůžka JIP zlepšují výsledky oddělení. Novorozenecká JIP vykazuje tak anekdotální výkonnost, že je další vedení těchto lůžek otazné. Ambulance Ve srovnání s ambulancemi ostatních oborů zlomková výkonnost. Přístrojové dovybavení v minulých letech (SONO, kontinuální měření krevního tlaku Holter, spirometr) nevedlo k nárůstu objemu péče, zvýšení kvality pravděpodobně zachránilo existenci těchto ambulancí. Nutné je zmínit vedení endokrinologické poradny jak pro děti, tak pro dospělé (prim. Frömel), kde naopak výkonnost výrazně roste. Oddělení t.č. není limitováno přístrojovým vybavením. Technický stav oddělení vyžaduje naléhavé úpravy. ARO Lůžková část Plní úlohu kombinované jednotky intensivní péče s lůžky ARO, chir.jip a gyn. JIP. Dobrý výkon lůžkové části kopíruje investice provedené do oddělení v posledních letech. Kolísání vytíženosti oddělení je pro oddělení tohoto typu charakteristické, zejména v menších nemocnicích. Vytíženost je výrazně závislá na činnosti chirurgického oddělení. Časté kolísání stavu personálu ztěžuje provozní pohodu. 9
Ambulance Představují vlastní anestesiologickou činnost na sálech a dále anestesiologickou ambulanci a ambulanci pro léčbu bolesti. Výkonnost na sálech roste s rostoucí operační aktivitou na sálech. Vlastní ambulance mají jen doplňkový charakter, zejména u ambulance bolesti vystupuje do popředí kvalitativní zaměření této superspecializované péče. Po provedených investicích není oddělení přímo limitováno technickým vybavením, důrazně je nutno upozornit na nutnost vysoké investice do monitorovacího systému. Rovněž prostorová dispozice je i přes provedené úpravy nevyhovující. Havarijní stav oken vyžaduje urgentní investici (týká se celé budovy komplementu). Z lůžkových oddělení je provoz nejefektivnější. Operační sály a centrální sterilizace Využití operačních sálů nad hranicí magické hranice 800výkonů /sál, využití je však výrazně asymetrické, zejména nízké je na kostním sále. Využití je samozřejmě úzce spjato s aktivitou chirurgie a gynekologie, méně porodnice. Technické vybavení uspokojivé, nutné drobné investice do zařizovacích předmětů. Technický stav komplexu aseptických sálu výborný. Septický sál vyžaduje rekonstrukci. Sterilizace je v současné době řešena studií. Nevyhovující jsou zejména technické podmínky, konkrétně výroba páry, rovněž prostory jsou zcela neuspokojivé. Stav vyžaduje zásadní řešení vzhledem k významu pro provoz nemocnice a zejména operačních oborů. Oddělení následné péče Obě oddělení rehabilitační i ošetřovatelské vykazují vysokou výkonnost. V rámci dlouhodobé koncepce nutno řešit kapacitu (zvýšení) a samostatné prostory. Rehabilitační oddělení Vykazuje vysokou výkonnost, prostory po provedené rekonstrukci v uspokojivém technickém stavu. Vhodné dokončit přístrojové investice. Plicní a alergologická ambulance Oddělení vykazuje stabilní výkonnost. Prostory uspokojivé.vhodné komplexněji dořešit provoz stacionáře pro infusní léčbu. Domácí péče Stabilní dobrá výkonnost, služba má k dispozici vlastní automobil a již neblokuje sanitu dopravy. RTG oddělení Vysoká výkonnost v prozatím dostačujících prostorách, problematika archivu vyžaduje komplexní řešení. V krátké době nutnost výrazné investice do RTG techniky obnova skiagrafu i skiaskopu. Eventuelní investice do CT (v případě schválení na MZ) by znamenalo téměř kompletní diagnostickou samostatnost při hraniční efektivitě. 10
OKBH Vysoká výkonnost oddělení, kvalitativní zázemí ve spojení s KlinLab s.r.o. zajišťuje komplexní servis, který je možno poskytovat i externím subjektům. Přístrojové vybavení vyžaduje jen obměnu při poruše. Prostorová dispozice dostačující technický stav prostor uspokojivý, nutná investice do klimatizace. Patologie Úbytek klientely (Jilemnice) je doprovázen snížením výkonu, úměrně byl upraven stav personálu. T.č. v popředí problematika kádrové rezervy primaře po odchodu dr. Srny. Technický stav budovy hraniční. Dopravní zdravotní služba Stabilní výkonnost, od 1.1.2004 rozšíření působnosti do oblasti českodubska, od čehož si slibujeme vyšší výkon a při dobré organizaci i zlepšení efektivity. Ambulance akutní péče Nově provozované pracoviště, provoz dotován z kraje, celkově okrajový význam. Ekonomické aspekty úseku LPP Rok 2003 probíhal ve dvou diametrálně odlišných periodách. V prvním pololetí platila pravidla pro úhradu péče stejná jako v předchozích obdobích a z prostého výpočtu bylo zřejmé, že pro obhájení vysokých záloh je nezbytné udržet růst objemu péče. Tento záměr se podařilo dodržet a díky tomu bilance prvního pololetí přes řadu negativních vlivů (viz ekonomická část) dopadla relativně příznivě. Ve druhém pololetí, po praktickém zhroucení systému financování nemocniční péče, bylo zřejmé, že prioritou se stává kontrola nákladů, protože nastavené podmínky nedávaly velkou možnost na zvýšení příjmů. V tomto pololetí proto v důsledku nastavených restrikcí nedošlo ke zvýšení objemu péče, což umožnilo snížit náklady. Do značné míry tak byla vytvořena základna pro stabilní fungování úseku LPP v roce 2004. Náklady na SZM,léky,krev 1999 2000 2001 2002 2003 krev 898 1282 1604 1549 1441 léky 4281 5864 6454 6607 7558 SZM RTG 655 691 667 1024 1096 SZM biochem. 4151 3861 4635 5902 6254 SZM obvazový 791 970 996 1058 845 SZM osteosynt. 0 0 0 1000 1011 SZM ostatní 2798 3703 4626 5209 4794 SZM nástroje 104 157 258 239 337 Celkem 13678 16528 19240 22588 23336 Tab.5 náklady na zdravotnický materiál 11
Porovnání materiálových nákladů a součtu zvlášť účtovaného materiálu 25000 20000 15000 10000 5000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ZUM,ZULP krev,léky,szm Polynomický (krev,léky,szm) Polynomický (ZUM,ZULP) Graf 5 Řízení kvality V roce 2003 jsme pokračovali v přípravě dalších kroků při tvorbě systému řízení kvality. Z nejdůležitějších zmiňuji tvorbu informovaných souhlasů pro invazivní zákroky. Celkově však došlo k určitému zpomalení procesu přípravy k akreditaci vzhledem k extrémnímu vytížení zdravotnického personálu. Pro další pokrok v přípravě k akreditaci či jiné certifikaci systému řízení kvality bude nutné zvážit zřízení pozice managera kvality. MUDr.Martin Hrubý Náměstek LPP 12
Ošetřovatelský úsek 1. Prioritním úkolem je zavádění ošetřovatelského procesu současně s jeho dokumentací v souladu s Koncepcí ošetřovatelství ČR. Úkolem středního managamentu bylo vytvořit k nejvíce frekventovaným lékařským diagnózám ošetřovatelské diagnózy, včetně plánů ošetřovatelské péče. Výuka ošetřovatelského procesu na SZŠ začala v roce 1994, proto je třeba proškolit personál, který tuto problematiku nezná. Cílem ošetřovatelského procesu je aktivně vyhledávat a uspokojovat potřeby klienta a vést o nich záznam v dokumentaci. 2. Začátkem roku jsme dokončovaly práce se sjednocením dokumentace HI Z. Byly vytvořeny jednotné formáty dokumentace pro všechna oddělení (mimo dětského oddělení). Dětské oddělení vzhledem ke zvláštnostem věku má formáty odlišné. Tento komplexní systém (karty, pořadače a vizitní stolek s lékárnou) je zaveden na chirurgii, rehabilitačních následných lůžkách a dětském oddělení. Nově byl zaveden od března 2003 na interním a od června na novorozeneckém oddělení. Zásady vedení dokumentace jsou obsaženy v interní směrnici. 3. Ve spolupráci s vrchními a staničními sestrami vypracováváme jednotlivé standardy, postupně je uvádíme v život a podle potřeby je budeme průběžně aktualizovat. Standardy určují závaznou normu pro ošetřovatelskou péči a umožňují její objektivní hodnocení. V loňském roce bylo vypracováno 18 standardů předoperační péče a 12 standardů na přípravu k vyšetření. 4. V polovině roku byl přehodnocen a následně zredukován stav personálu SZP a ZP na lůžkových odděleních. Stav ZP byl snížen o 5 úvazků (2 sanitáři rozvázání pracovního poměru ve zkušební době, 1 sanitář rozvázání pracovního poměru po uplynutí doby určité, 1 sanitář byl přeřazen na úsek OPS a 1 sanitář nebyl pro potřeby oddělení přijat). Stav SZP byl snížen o 3 úvazky (1 laborantka - ukončení pracovního poměru dohodou, 1 fyzioterapeutka rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů, o 2x 0,5 úvazku byl snížen stav SZP na chirurgickém a ARO oddělení. Stav administrativních pracovníků byl snížen o 0,5 úvazku rozvázání pracovního poměru dohodou. Úprava a přepočet personálního vybavení byl proveden v souladu se Sb. 101/2002. U vedoucích pracovníků (vrchní a staniční sestry) bylo sníženo osobní hodnocení. 5. Pomaturitní specializační vzdělávání sester probíhalo v průběhu celého roku. Sestry byly vybírány podle stanovených kritérií a plánu. V dlouhodobém vzdělávání sester je třeba i nadále pokračovat nejen s formou pomaturitního specializačního studia, ale i vysokoškolského bakalářského studia, protože tuto potřebu s sebou nese nový zákon o způsobilosti k výkonu povolání. Tento zákon vejde v platnost od 1.4.2004-96/2004 Sb. zák.- Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, obsahuje v sobě odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, která se získává absolvováním bakalářského studijního oboru, studiem na vyšších zdravotnických školách, 13
Střední sesterský managament se podílel na vypracování projektu organizace centrálního úklidu, jehož cílem bylo provést reorganizaci práce. V souvislosti s tímto projektem došlo zejména v ranních hodinách k většímu zatížení sester, protože některé práce byly převedeny na ně (příprava pitného režimu, sbírání tabletů, ). V polovině roku došlo z důvodu finančních těžkostí k naprostému zákazu jednorázových účastí na sesterských vzdělávacích akcích. 6. Rok 2003 byl v nabídce sesterského personálu příznivější než r. 2002 i přesto byl proveden nábor na zdejší SZŠ a nově pro ZŠ z Turnova a okolí. Žákům byly prezentovány podmínky, ve kterých mohou pracovat v naší nemocnici po úspěšném zakončení studia. 7. Se SZŠ jsme se podílely na Turnovských dnech zdraví. Sestry si připravily zajímavé prezentace pro turnovskou veřejnost. 8. V souvislosti s nařízením vlády č. 469/2002 (katalog prací) jsme provedly aktualizaci pracovních náplní SZP, NZP a následné zařazení zaměstnanců do tříd. 9. Dezinfekční řády byly vytvořeny ve spolupráci s vrchními sestrami na jednotlivých odděleních. Byly zhlédnuty RNDr. Kafkovou (HS Semily) a doporučeny zařadit do provozních řádů jednotlivých oddělení. 10. V závěru roku jsem připravila pracovní verzi dotazníků spokojenosti hospitalizovaných a ambulantních klientů dospělého i dětského věku. Po připomínkování bude zaveden do praxe na začátku roku 2004 a bude vyhodnocován dvakrát ročně. Chaloupková Eva Hlavní sestra 14
Ekonomický úsek 1. áklady a výnosy áklady a výnosy 2002, 2003 (v tis. Kč) Účet ázev položky 2002 2003 rozdíl index03/02 501 Přímý materiál 42193 39525-2668 0,94 502 Energie 10484 11035 551 1,05 51x Opravy, služby 13660 15227 1567 1,11 52x Mzdové náklady 91142 100023 8881 1,10 53x, 54x Fin. nákl., ostatní nákl. 1731 1610-121 0,93 55x Odpisy 6926 7764 838 1,12 CELKEM ÁKLADY 166136 175184 9048 1,05 6xx Výnosy od zdravotních pojišťoven 150200 147329-2871 0,98 6xx Ostatní výnosy, pronájmy, strava 13640 16172 2532 1,19 691 Dotace 2700 4218 1518 1,56 CELKEM VÝ OSY 166540 167719 1179 1,01 HOSP. VÝSLEDEK 404-7465 -7869 V roce 2003 hospodařila nemocnice se ztrátou ve výši 7465 tis. Kč. Na růstu nákladů oproti roku 2002 se nejvyšší měrou podílely mzdové náklady. Relativní nárůst 10 % oproti roku 2002 byl způsoben zejména nárůstem tarifních složek platů od 1.1. o 8 %. V absolutním vyjádření došlo k navýšení osobních nákladů o 8.881 tis. Kč. Uvedené navýšení v důsledku vládního nařízení, jsme částečně kompenzovali snižováním osobního ohodnocení vedoucím pracovníkům. Strukrura nákladů r. 2003 120000 100023 100000 80000 60000 39525 40000 20000 11035 15227 1610 7764 0 Přímý materiál Energie Opravy, služby Mzdové náklady Fin. nákl., ostatní nákl. Odpisy 15
Za významnou je možno považovat úsporu přímých materiálech a to ve výši 2668 tis. Kč. Uvedená úspora je způsobena zejména zavedením úsporných opatření ve 2. pololetí 2003 a razantním snížení nákupů DKP. Vybrané účty nezdravotnického přímého materiálu a energií za roky 2002, 2003 v tis. Kč. Účet Název účtu rok 2002 rok 2003 Rozdíl %Rozdíl 50112 Paliva automobilová 933 1019 86 9 50116 Spotřeba potravin 9846 8915-931 -9 50118 Údržbářský materiál 656 536-120 -18 50119 Prádlo a OOP 709 504-205 -29 5012 Knihy a učební pomůcky 105 100-5 -5 50122 Prací a čisticí prostředky 1367 1143-224 -16 50151 Materiál DKP nad 3000 Kč 3318 682-2636 -79 50152 Materiál DKP od 1001 do 3000 Kč 354 152-202 -57 50271 Elektrická energie 2741 2761 20 1 50272 Voda 1868 2017 149 8 50275 Spotřeba tepla 5871 6210 339 6 Nárůst u energií je dán obdobně jako v roce 2002 jednak cenovým nárůstem tak zvýšenou spotřebou, související zejména se zvýšenou produkcí stravovacího provozu. U služeb došlo v roce 2003 k navýšení vlivem zkvalitnění činností a nákupem externích služeb. Jednalo se např. o služby zajišťování akutní ambulantní péče prostřednictvím Záchranné služby, sekání trávy a rozvoz stravy fy Nempra, služby klinické mikrobiologie Klinlab. Výnosy zaznamenali snížení oproti roku 2002 zejména v tržbách za zdravotní výkony. Paradoxně nemocnice dosáhla v roce 2003 vyšší produkce bodů. Příčiny v uvedeném rozporu jsou v neprůhledném způsobu financování, nekontrolovatelném účtování penále za předepsané léčiva. Z výše uvedených důvodů je nutno účtovat v dohadných položkách. Navíc dle smlouvy může zdravotní pojišťovna uplatnit finanční postih z kontrolní činnosti a to za 5 uplynulých let. Struktura výnosů r. 2003 160000 147329 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 16172 4218 0 Výnosy od zdravotních pojišťoven Ostatní výnosy, pronájmy, strava Dotace 16
2. Aktiva a pasiva Struktura aktiv a pasiv se oproti minulému roku zásadním způsobem nezměnila. Oproti minulému roku, vzhledem k stanovenému způsobu financování, očekáváme, že výše zálohových plateb za poskytování zdravotních služeb bude nižší než zúčtování. Předpokládané vyrovnání se zdravotními pojišťovnami je ve výši 2099 tis Kč v položce přechodné účty aktivní. Pro překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdeji přistoupila nemocnice k finanční výpůjčce formou revolvingového úvěru. Rozvaha za rok 2002, 2003 2002 2003 Stav k AKTIVA Stav k 31.12. 31.12 A. Stálá aktiva 35172 33438 1. Nehmotný investiční majetek 1426 1680 2. Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku -741-1098 3. Hmotný investiční majetek 86429 86317 4. Oprávky k hmotnému investičnímu majetku -52042-53561 5. Finanční investice 100 100 B. Oběžná aktiva 32012 31908 1. Zásoby 1262 1124 2. Pohledávky 25246 24397 3. Finanční majetek 4797 2803 4. Přechodové účty aktivní 707 3583 AKTIVA CELKEM 67184 65346 PASIVA C. Vlastní zdroje 43232 36483 1. Majetkové fondy 36374 34640 2. Finanční fondy 24454 26903 3. Hospodářský výsledek, vč. min. let -17596-25060 D. Cizí zdroje 23952 28863 1. Rezervy 0 0 2. Dlouhodobé závazky 0 0 3. Krátkodobé závazky 20676 22748 4. Bankovní výpomoci a půjčky 0 6000 5. Přechodné účty pasivní 3276 115 PASIVA CELKEM 67184 65346 17
Úsek HTS V roce 2003 jsme ve spolupráci se zřizovatelem připravili a provedli další zlepšení prostředí pro pacienty. Chirurgické oddělení bylo z hlediska hygienických předpisů zcela nevyhovující, sociální zařízení z roku cca 1960, pouze 1 sprcha pro všechny pacienty a absence bezbariérového soc. zázemí. Proto jsme již na podzim roku 2002 zahájili jednání s Městem Turnov na přípravách rekonstrukce, bohužel během těchto příprav vyplynulo, že není možné provést pouze rekonstrukci chirurgie, ale bude nutné provést opravy i o patro výš na porodnici. Porodnice měla největší problém ve sprchách a na porodních sálech, kde docházelo k průsakům vody právě na patro chirurgie. A tak se z rekonstrukce chirurgie stala rekonstrukce chirurgie a porodnice. Na chirurgickém oddělení se, vzhledem ke stáří budovy a jejímu prostorovému uspořádání a se zachováním stávajícího počtu lůžek, nedají vybudovat sociální zařízení přímo na pokojích. Proto zde byly vybudovány sociální buňky v dostatečném počtu. Dále na tomto oddělení došlo ke změně umístění sesterny na tzv. recepční typ, který dává sestřičkám větší přehled o dění na oddělení. Byla zde vyměněna již nevyhovující podlaha na chodbě a kompletně elektroinstalace. Dále jsme připravili rozvody pro dorozumívací zařízení sestra pacient. Porodnice doznala největších změn v přístupu vedení porodu. Klasické uspořádání první doba porodní- porodní sál, kdy maminka přechází z jedné místnosti do druhé, bylo nahrazeno dvěma porodními místnostmi. Každá porodní místnost má veškeré zázemí, které maminka (popř. rodinní příslušníci) potřebuje. Je zde sprchový kout, vířivá vana, TV atd. Samozřejmě i zde byly vyměněny elektrorozvody a rozvody vody. Na obou odděleních byla zároveň vyměněna původní okna z roku 1946 za plastová. Dalším významným krokem v loňském roce je změna úklidu. Dosavadní způsob, na každé oddělení přidělená uklízečka, byl nahrazen centrálním úklidem. Ve skutečnosti prochází úklidová četa celou nemocnicí podle předem stanoveného harmonogramu. Celá tato změna měla několik důvodů pro a proti. Pro je jednoznačně fakt, že došlo k úspoře pracovníků a zároveň došlo k protažení úklidu do večerních hodin. Proti pak byl fakt, že vzrostou nároky na sestřičky. Některé úkony, které dříve uklízečky suplovaly jsou v současnosti přeneseny na bedra ošetřovatelského personálu. Celý projekt je zatím ve stádiu vychytávání nedostatků a doufám, že se nám ho do pololetí podaří vyladit ke spokojenosti v první řadě pacientů tak všech zaměstnanců MN Turnov. Další podstatnou událostí v minulém roce je rozšíření dopravy pacientů. Krajský úřad na podzim vypsal výběrové řízení na provozovatele dopravní zdravotní služby. Naše nemocnice se zúčastnila a byla vyprána. Od 1.1.2004 tedy rozšíříme působnost DZS i v této oblasti. M. Sedlák Správce 18
Personální a mzdová oblast. Přepočtený stav pracovníků na úvazek 1. rok 2002 rok 2003 index03/02 Lékaři 41,11 43,41 1,06 SZP 181,96 183,74 1,01 NZP 2 3 1,50 PZP 25,41 22 0,87 THP 25,75 27,11 1,05 Dělníci 66,93 54,21 0,81 Celkem 343,16 334,47 0,97 A: přijati: lékaři 5, SZP 15, ostatní - 13 odešli: lékaři 4, SZP 16, ostatní - 30 Průměrný plat celkem rok 2002 v tis Kč Z toho Skupina Průměrná hrubá mzda celkem přesčas a pohotovost Lékaři 34.098 9.564 SZP 16.450 1.004 NZP 11.837 PZP 13.262 THP 15.400 Dělníci 12.090 Celkem 17.553 EMPRA s.r.o. Městská nemocnice je jediným zakladatelem a majitelem uvedené společnosti. Společnost je řádně zapsána v obchodním rejstříku. Funkci valné hromady vykonává ředitel MN Turnov. V roce 2003 nedošlo ke změně statutárních orgánů. Nempra s.r.o. má jediného jednatele. Je jím p. Miroslav Pokorný. Členy dozorčí rady jsou: MUDr. Eckert, p. Rambousek a p. Dudová. Společnost dosáhla v uvedeném roce hrubého provozního zisku 615 tis. Kč. 19
Příloha č. 1- Přehled pracovišť dle IČP Oddělení IČP č. název odbornosti Interna 67104101 1H1 interna klasické lůžko 67104102 1I1 interna JIP 67104004 101 interní ambulance CB 67104304 101 interní ambulance B 67104006 101 kardiologická ambulance 67104015 103 diabetická poradna 67104204 101 gastroenterologická ambulance Chirurgie 67104103 5H1 chirurgie klasické lůžko 67104007 501 chirurgická ambulance CB 67104207 501 chirurgická ambulance B-cévní poradna 67104307 501 chirurgická ambulance traumatologická 67104050 501 mammologická poradna 67104212 706 urologická ambulance Gyn. 67104105 6H3 gynekologie klasické lůžko Por. 67104111 6H3 porodnice 67104020 603 gynekologická ambulance CB 67104120 603 gynekologická ambulance B ARO + 67104104 7I8 ARO JIP 67104123 5I1 chir. JIP 67104115 6I3 gyn. JIP 67104150 708 ARO ambulance CB 67104018 708 anestezie 67104090 708 ambulance léčby bolesti Dětské 67104106 3H1 dětské klasické lůžko 67104107 3I1 dětské JIP 67104108 3H4 nedonošenci klasické lůžko 67104109 3I4 nedonošenci JIP 67104110 3H4 novorozenci 67104028 301 dětská ambulance CB 67104130 301 dětská gastroenterologická ambulance 67104132 301 dětská nefrologická ambulance 67104029 301 ambulance pro rizikové kojence a novorozence 67104133 301 dětská kardiologická ambulance 67104228 301 dětská endokrinologická ambulance 67104038 306 dětská psychiatrická ambulance 67104128 003 dětská LSPP Ostatní 67104113 918 rehabilitace SZP 67104013 201 osteologická poradna 67104014 201 rehabilitace ambulance 67104060 205 TRN 67104005 207 alergologie 67104052 801 OKBH 67104067 202 hematologie - autotransfuze 67104035 807 patologie 67104528 104 endokrinologická ambulance 67104159 209 neurologická ambulance 67104066 989 dopravní služba 67104045 809 RTG 20
67104037 001 závodní lékař Praktický 67154001 001 závodní lékař lékař Home 67164001 925 home care care NP 67174001 9U7 následná péče RNP 67174002 9U7 rehabilitační následná péče AAP 67184001 003 ambulance akutní péče Český Dub 54399001 989 dopravní služba Český Dub 21
Příloha č. 2 - Přehled zařazených přístrojových investic název cena Harmonický skalpel 798758 Přístupový systém 207591 Auto Fabia Sedan Comfort 1,4 329000 Kryomikrotom Leica CM 1850 472137 Ultrazvuk ALOKA SSD 2000 999999 Programové vybavení 168000 Závora a sloupky 48267 Multifiltrate Basic 474400 Infuzní pumpa Argus 414 46830 Monitor SC 6002 XL 218280 Biochemický analyzátor 483234 Měř.zařízrní ke steril.semet 2007 46042 Měř. zaříz.ke steril.semet 2007 46042 Sanita 1L72949 799699 Sanita T 4 Kombi 1L73063 743640 Monitor živ.funkcí SC 6002 XL 220063 Přístroj pro funkční vyš.plic 120750 Dezinfektor Meiko KD 20.2 AP 200340 Recyklační zařízení 608268 Mycí stroj CA 340 48247 22
Příloha č. 3 Přehled nejdůležitějších vzdělávacích akcí v roce 2003 MUDr. Kolombová, J. Loumová Kongres myoskeletální medicíny Praha MUDr. Kolombová Kongres RHB a fyz. medicíny Praha MUDr. Tichý Seminář LFKU Praha MUDr. Tichý Konference Litomyšl MUDr. Bevilaqua Senologická konference Praha MUDr. Hodík kurz AO osteosynteze Praha MUDr. Kolombo Urologický kongres USA MUDr. Hrubý Koloproktologický kongres Řecko MUDr. Faltus Traumatologický konference Pardubice MUDr. Berndt Konference o nádorech Plzeň MUDr. Oma Flebolofická konference Valtice MUDr. Kolombo, MUDr. Porš Evropský urolog. kongres MUDr. Faltus Traumat. konference Brno MUDr. Hrubý Gastroenterolofický kongres Olomouc MUDr. Oma Cévní kongres Liberec 23