Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Transkript

1 Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008

2 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2 II.3 Přehled o činnosti Organizační struktura Počty klientů, kapacita Přehled akcí uskutečněných v roce III. III. III.2 III.3 III.4 Základní personální údaje Stav zaměstnanců Mzdové prostředky Vzdělávání zaměstnanců Bezpečnost zaměstnanců, požární ochrana IV. IV. IV.2 IV.3 IV.4 IV.4. IV.4.2 IV.4.3 IV.4.4 IV.5 Základní údaje o hospodaření Základní údaje o majetku Závazné ukazatele a rozpočtová opatření Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Fondy Investiční fond Fond odměn Rezervní fond FKSP Významné investiční a údržbové akce , V. Závěr 3

3 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI I. Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace (dále jen DD) je příspěvkovou organizací zřízenou Olomouckým krajem od.ledna 2003 usnesením č.j.: UZ/2/4/2002 ze dne , v rámci 2. etapy reformy veřejné správy. Sídlo organizace: IČO: Poštovní adresa: Telefon: Fax: WWW adresa : Statutární zástupce : Hrubá Voda č., Hlubočky Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda, Hlubočky, info@ddhrubavoda.cz Mgr. Josef Vacek Posláním Domova důchodců Hrubá Voda, příspěvkové organizace, je poskytování pobytových služeb seniorům, zajištění důstojného, aktivního a bezpečného života, poskytování podpory a pomoci k plnohodnotnému a kvalitnímu životu. Cíle Cíle naší služby vycházejí z jejího poslání : poskytování kvalitních sociálních služeb podpora a udržení schopností uživatelů soc. služeb zajištění pocitu bezpečí zachování plnohodnotného a kvalitního způsobu života podpora udržení kontaktu s blízkými, s rodinou vytvoření příjemného prostředí. Cílová skupina Senioři, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku nebo zdravotního stavu, mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc, kterou jim nemůže zajistit rodina ani blízké okolí. Senioři, kteří nepatří do cílové skupiny : jsou schopni za pomoci místně dostupných terénních soc. služeb zůstat ve svém domácím prostředí jejichž zdravotní stav vyžaduje péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení se stanovenou závažnou psychiatrickou diagnózou z důvodu infekční nemoci nejsou schopni pobytu v zařízení soc. služeb.

4 4 Principy Sociální služba poskytovaná prostřednictvím našeho zařízení musí zachovávat lidskou důstojnost uživatelů. Služba vychází z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů a je poskytována tak, aby bylo vždy zajištěno dodržování lidských práv a svobod. Základní principy poskytovaných soc. služeb jsou výchozí pro činnost všech zaměstnanců Domova důchodců Hrubá Voda. Podporují běžný způsob života, soběstačnost uživatelů, komunikaci, dodržování etického přístupu k uživatelům soc. služby. Další principy poskytování soc. služeb v našem zařízení jsou : etický přístup podpora běžného způsobu života respektování důstojnosti a cti podpora soběstačnosti respektování soukromí respektování a podpora vlastního názoru. II. PŘEHLED O ČINNOSTI II. Organizační struktura Provoz Domova důchodců Hrubá Voda zajišťují jednotlivé oddělení : oddělení ekonomicko provozní vedoucí odd. Marie Kouřilová, zástupkyně ředitele tel mail. kourilovam@volny.cz oddělení sociální vedoucí odd. Mgr. Iva Pospíšilová, Dis tel mail. socialni@ddhrubavoda.cz oddělení zdravotní vedoucí odd. Irena Juřicová tel mail. vrchni@ddhrubavoda.cz oddělení stravovací vedoucí odd. Světlana Šolcová tel II.2 Počty uživatelů služeb, kapacita zařízení Počet uživatelů sociálních služeb k z toho muži ženy 26 6 Rozdělení podle věku : let : let : nad 85 let : 4 uživatelů služeb 46 uživatelů služeb 27 uživatelů služeb

5 5 Průměrný věk : 78,4 let Celková kapacita zařízení činila 98 míst a byla využita na 96,67 %. V rámci humanizace sociálních služeb a zlepšování kvality života uživatelů sociálních služeb byla celková kapacita zařízení snížena k. říjnu 2008 na 92 lůžek. II.3 Stručný přehled akcí uskutečněných v roce 2008 Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Turnaj v šipkách Velikonoční posezení Beseda se spisovateli Zpívání dětí z Creda o.p.s. Olomouc Výlet do Přírodního ráje Horizont Sportovní hry Výlet do cukrárny v Hlubočkách Zpívání dětí ze ZŠ Hlubočky Turnaj ve společenské hře Člověče nezlob se Sportovní hry Procházka lesem, poznávání hub Výlet do cukrárny v Hlubočkách Turnaj v kartách Sportovní hry seniorů Olomouc Chválkovice Výlet na Svatý Kopeček Sušení přírodnin, výroba věnců Turnaj v šipkách Vystoupení Pěveckého sboru církve československé husitské

6 6 Prosinec Představení a koledy studentů UP PdF Olomouc Výroba Adventních věnců Mikulášská besídka Vánoční besídka s tancem a hudební skupinou Vystoupení žáků ZŠ Hlubočky Představení dětí a zpívání vánočních koled V průběhu celého roku zaměstnanci zařízení zajišťují akce vedoucí k naplnění volného času uživatelů, udržení a zlepšení kondice a zpestření všedních dnů. kulturní, společenské a sportovní akce individuální péče na pokoji průběžné nákupy pro obyvatele aktivity s prvky ergoterapie, muzikoterapie bohoslužby vycházky a výlety spolupráce se ZŠ Hlubočky a MŠ, ZŠ a SŠ Credo, o.p.s. Olomouc canisterapie III. ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE III. Stav zaměstnanců

7 7 Evidenční počet pracovníků k Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků v r Organizační schéma : 50 46,8 počet ředitel ekonom zástupce ředitele administrativní pracovnice pradlena uklizečky 5 sociální pracovnice 2 vrchní sestra staniční sestra střední zdravotnický personál ergoterapeut ošetřovatelka sanitářka pracovník soc. péče vedoucí jídelny skladnice kuchařka pomocná kuchařka 4 2 technik údržbář III.2 Mzdové prostředky Limit mzdových prostředků na rok 2008 Úprava zvýšení mzdových prostředků pro rok 2008 Celkem mzdové prostředky 9.30 tis. Kč 330 tis. Kč tis. Kč V roce 2008 bylo vyplaceno celkem tis. Kč Přehled jednotlivých složek mzdy vyplacených v roce 2008 : základní platy odměny příplatky za práci v So a Ne příplatky za vedení příplatky za práci v noci osobní příplatky příplatky za práci ve svátky ostatní příplatky Kč Kč Kč 9 05 Kč Kč Kč Kč Kč Celkový údaj o průměrných platech k : průměrná mzda v roce 2008 činila 7.55, Kč Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2008:

8 8 počet nástupů 3 počet odchodů 0 III.3 Vzdělávání zaměstnanců V roce 2008 probíhalo průběžné vzdělávání zaměstnanců podle potřeb zaměstnanců v souladu s platnými právními normami. Zvyšování odborných znalostí zaměstnanců bylo zajišťováno účastí na odborných kurzech, seminářích a školeních. Stručný přehled vzdělávacích akcí Sociální pracovnice Účast na pracovních jednáních sekce sociálních pracovníků Asociace poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje Konference Vzdělávání v řízení kvality sociálních služeb dle standardů MPSV Seminář Win program Klienti Seminář Individuální plánování sociální služby Seminář Individuální plánování s uživateli s demencí Seminář Práva uživatelů sociálních služeb a jejich ochrana Střední a nižší zdravotnický personál a pracovníci sociální péče Semináře o diabetu Individuální plánování sociální služby Individuální plánování u klientů s demencí Seminář Ruce a bariéra Komunikace s onkologickým pacientem Hojení ran Hemagel Novinky v péči o klienty Sociální péče ve zdravotnictví, zdravotní péče o seniory Právní aspekty ve zdravotnictví Novinky v diabetologii Práce s problémovými klienty Konference Hranice Vrchní sestra, staniční sestra Účast na pracovních setkáních Sekce vrchních sester Asociace poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje Konference Teorie a praxe regulace hmotnosti Seminář Jak žít s myoskeletální bolestí Konference Stravování v ÚSP a DD Konference Syndrom vyhoření Konference Thymus a jeho úloha v imunitě Seminář Nové trendy v hospicové péči Konference poskytovatelů soc. služeb Seminář Individuální plánování u klientů s demencí

9 9 Vedoucí kuchyně Konference vedoucích jídelen Luhačovice Konference Výživa seniorů Olomouc Seminář vedoucích jídelen v rámci APSS Olomouc Haccap Hrubá Voda Ekonomka zařízení Pracovní setkání ekonomů v rámci Asociace poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje Seminář Finanční kontrola Olomouc Pracovní setkání zaměstnanců domovů pro seniory Malenovice Seminář Zákon o účetnictví Olomouc Seminář Zákon o FKSP Olomouc Aktualizace účetních předpisů Brno Seminář ekonomů a účetních Brno Seminář Závěr roku v účetnictví Olomouc III.4 Bezpečnost práce, požární ochrana Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci byla zajišťována ve spolupráci s externí firmou a v souladu s platnými předpisy a směrnicemi. K zajištění požární ochrany jsou v jednotlivých budovách ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 33 / 985 Sb. v platném znění zřízeny preventivní požární hlídky a funkce preventisty požární ochrany. Preventista požární ochrany provádí kontroly provozních prostorů budov se zápisem zjištěného stavu do Požární knihy jedenkrát měsíčně, zjištěné nedostatky jsou operativně odstraňovány. V průběhu roku byla průběžně prováděna školení zaměstnanců o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a prohlídky pracovišť ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce a zákona o požární ochraně v platném znění. Dále byly zpracovány časové plány úkolů pro oblast BOZP, PO a revizí vyhrazených zařízení, je zpracován Odpovědnostní řád pracovišť. Na jednotlivých odděleních jsou k dispozici návody, resp. pokyny pro obsluhu všech provozovaných strojů, elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí. Pro kotelny a vybraná zařízení jsou zpracovány provozní řády. Plynové kotelny byly provozovány v souladu se zněním vyhlášky ČÚBP č. 9/993 Sb., Zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách a vyhlášky č. 85/978 Sb. a 2/979 Sb., k zajištění bezpečného provozu plynových zařízení v platném znění, jejich posouzení bylo zabezpečeno ročními periodickými kontrolami provedenými odbornou firmou proběhla v zařízení kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek vykonaná Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky na základě ustanovení 322 Zák. č. 262/2006 Sb. Zjištěné nedostatky byly odstraněny do IV. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ IV. Základní údaje o majetku

10 0 Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který byl příspěvkové organizaci předán do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, je uvedeno v příloze zřizovací listiny domova. Podrobné vymezení majetkových práv a povinností domova je uvedeno ve zřizovací listině této příspěvkové organizace. Za ochranu práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace. Finanční vztah organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku, závazné ukazatele pro hospodaření a hmotná zainteresovanost jsou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. Finanční hospodaření organizace je upraveno právními předpisy a dále vnitřními předpisy vydanými orgány Olomouckého kraje. Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění její kontroly zřizovatelem v rozsahu a způsobem, daným pokyny zřizovatele. Organizace každoročně vypracovává tuto výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za hospodářský rok a předkládá je zřizovateli v termínech a rozsahu jím stanovených. Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci zřizovací listinou vykonává zřizovatel. Organizace nevykonává žádnou doplňkovou činnost. IV.2 Závazné ukazatele a rozpočtová opatření Přehled rozepsaných závazných ukazatelů v tisících Kč Ukazatel Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (odpisy) Odvody příspěvkové organizace (odpisy) Hospodářský výsledek Rozpočet Skutečnost schválený po změnách 9 30,00 264,00 48,00 vyrovnaný rozp ,00 582,98 466,55 vyrovnaný rozp ,00 582,98 466,55 vyrovnaný rozp. Splnění závazných ukazatelů Pro rok 2008 byly usnesením Rady Olomouckého kraje č. ÚR/75//2008 naší příspěvkové organizaci stanoveny tyto závazné ukazatele schválené Radou Olomouckého kraje v členění ( tis. Kč ) limit mzdových prostředků neinvestiční příspěvky zřízeným PO (odpisy) odvody příspěvkové organizace hospodářský výsledek ,00 48,00 vyrovnaný rozpočet Během roku nám byl rozpočet navýšen takto: Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/82/8/2008 ze dne 0. dubna 2008 na provoz Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/84/0/2008 ze dne 24.dubna 2008 na provoz Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/86/6/2008 ze dne 29. května 2008 na provoz Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/2/6/2008 ze dne 4.listopadu 2008 na odpisy Závazné ukazatele nám byly během roku 2008 změněny takto: Usnesení Rady Olomouckého kraje UR/85/26/2008 ze dne Kč Kč Kč Kč

11 Limit mzdových prostředků , Kč Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/75//2008 ze dne 7. ledna 2008 Příspěvek na provoz odpisy Odvody z inv. fondu (odpisy) , Kč , Kč Po výše uvedených úpravách byly závazné ukazatele pro rok 2008 stanoveny takto: (v tis.kč) limit mzdových prostředků příspěvek na provoz odpisy odvody z investičního fondu (odpisy) hospodářský výsledek ,98 466,65 vyrovnaný rozpočet Užití účelových prostředků Ve sledovaném roce byly naší příspěvkové organizaci poskytnuty z rozpočtu Olomouckého kraje tyto účelově určené finanční prostředky: UZ neinvestiční příspěvek zřízeným POodpisy Poskytnuto k Odvedeno v průběhu roku Použito k , Kč , Kč , Kč UZ rozdělení přebytku za rok 2007 Poskytnuto k Použito k , Kč , Kč Jednalo se o přebytek hospodaření Krajského úřadu Olomouc.. Příspěvky a dotace ze Státního rozpočtu UZ neinvestiční dotace MPSV ze Státního rozpočtu Po zhodnocení situace v naší příspěvkové organizaci a po provedených propočtech potřeby finančních prostředků pro zajištění plynulého chodu organizace v roce 2008 jsme zažádali o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu ve výši Kč. Na základě žádosti o poskytnutí dotace a doporučení dotační komise rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR o poskytnutí dotace na spolufinancování poskytování sociálních služeb v naší příspěvkové organizaci ve výši Kč V průběhu roku 2008 nám byla MPSV dotace navýšena: Dne 5. srpna 2008 Rozhodnutí č. 2 MPSV o částku Dne 2. října 2008 Rozhodnutí č. 3 MPSV o částku Kč Kč Celková výše dotace z MPSV pro rok 2008 činila: Použito k Kč Kč Poskytnuté finanční prostředky byly použity na částečné pokrytí plateb v tomto členění: spotřeba materiálu Kč

12 2 spotřeba PHM spotřeba plynu spotřeba el.energie mzdové náklady odvody soc. a zdrav.pojištění odvody do FKSP opravy služby Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Finanční prostředky z dotace MPSV byly účelově vázány a bylo možno je použít pouze pro předem schválené položky. Použití finančních prostředků bylo možné do , do musí organizace provést vyúčtování čerpání přidělené dotace, popř. vrátit nepoužité finanční prostředky. Součástí vyúčtování je zpráva auditora. Auditorskou zprávu pro MPSV o čerpání dotace na rok 2008 pro naši příspěvkovou organizaci zpracovává firma FinAudit. IV.3 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty Rozvaha k (v Kč) AKTIVA PASIVA A. Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouh. nehm. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhod. hmot. majet. Dlouhodobý finanční majetek C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv 4.737, , , ,8 0 B. Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky Finanční majetek Účty rozpočtového hospodaření Přechodné účty aktivní AKTIVA CELKEM Majetkové fondy Finanční a peněžní fondy Výsledek hospodaření , , ,27 D. Cizí zdroje , , , , Krátkodobé závazky Přechodné účty pasivní ,76 PASIVA CELKEM , , ,76 Výkaz zisku a ztráty (v Kč) NÁKLADY 50 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 5 Opravy a udržování 52 Cestovné 58 Ostatní služby 52 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 527 Ostatní sociální náklady 53 Daň silniční 538 Ostatní daně a poplatky 548 manka a škody 549 Jiné ostatní náklady , , , , , , , , , ,00 0, ,6 VÝNOSY 602 Tržby z prodeje služeb 644 Úroky 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy 69 Příspěvky a dotace ,60 62, , , ,00

13 3 55 Odpisy Náklady celkem Výsledek hospodaření před zdaněním IV , ,04 Výnosy celkem , ,3 Fondy IV.4. Investiční fond Stav k Příjmy inv. fondu ,70 účetní odpisy v celkové výši Výdaje z inv. fondu odvod zřizovateli úhrada faktury dorozumívací zařízení Stav k , , , ,70 IV.4.2 Fond odměn Stav k ,00 Příjmy fondu odměn příděl ze zlepšeného hosp.výsledku Výdaje fondu odměn fond odměn nebyl v r čerpán Stav k , ,00 IV.4.3 Fond rezervní Stav k ,03 Příjmy rezer. fondu příděl ze zlepšeného hosp.výsledku finanční sponzorské dary Výdaje. rezer.fondu použití finančních sponz.darů občerstvení pro klienty k narozeninám Stav k ,37.000,6.467,05.37,40 IV.4.4 FKSP Finančně ,92 Účetně ,29 Příjmy základní příděl splátky půjček poplatky , , , ,.359, Výdaje stravování kultura a tělovýchova půjčky na bytové účely penzijní připojištění vybavení ke zlepš. prac.prostředí 72.48, , ,38.475,3.500, ,67.303, ,38.475,3.500, Stav k..2008

14 4 očkování, masáže dary, jubilea IV ,22.000, 3.300,22.000, Stav k , ,29 Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu organizace Ve sledovaném roce byly realizována investiční akce : nákup dorozumívacího zařízení klient sestra v Hlavní budově V oblasti oprav a údržby byly realizovány následující významné akce. V. oprava chodby v I. patře Hlavní budovy oprava sociálního zařízení v II. patře Hlavní budovy oprava sociálního zařízení u jídelny Hlavní budovy výměna oken v přízemí Budovy žen výstavba altánu pro klienty oprava kulturní místnosti včetně výměny dveří ZÁVĚR Výroční zprávu vypracoval ředitel Domova důchodců Hrubá Voda, p.o., Mgr. Josef Vacek, ekonomickou část zpracovala paní Marie Kouřilová, ekonomka zařízení. Mgr. Josef Vacek ředitel příspěvkové organizace V Hrubé Vodě dne