Výroční zpráva. Rokycanská nemocnice, a.s.

Transkript

1 Výroční zpráva Rokycanská nemocnice, a.s. 2008

2 Organizační schéma Rokycanské nemocnice, a.s. Představenstvo společnosti člen představenstva a ředitel společnosti Náměstek pro LPP Ekonomický náměstek Provozně-technický náměstek Sekretariát Interní oddělení Ekonomické oddělení Provozně technické oddělení Stanice Akutní péče A Stanice Akutní péče B Stanice Akutní péče C Stanice ošetřovatelská lůžka asociální péče Chirurgické oddělení Pokladna Oddělení mzdové a personálních záležitostí Technický sklad Zdravotnický sklad Stanice chirurgie A Stanice chirurgie B Gynekologicko-porodnické oddělení Stanice gynekologie Stanice porodní sál Stanice novorozenecká Oddělení zdravotních pojišťoven a výpočetní techniky Přijímací kancelář OSTATNÍ PROVOZY Údržba Vrátnice-ústředna Kotelna Úklid Dětské oddělení Prádelna, krejčovna a šatna JIP Stravovací provoz Patologicko anatomické oddělení Operační sály Lékárna ARO OSTATNÍ ODDĚLENÍ KOMPLEMENT OKB HTO RDG Rehabilitace Obvodní lékař Homecare LSPP Výroční zpráva 2008 strana 2

3 Rozbor ekonomických ukazatelů za rok 2008 Rokycanská nemocnice, a.s. Rokycanská nemocnice, a.s. poskytuje zdravotní péči již více než 5 let jako akciová společnost, a to na odděleních interním, chirurgickém, gynekologicko-porodnickém, dětském, JIP a ARO (nelůžkové), včetně operačních sálů a komplementu (OKB, HTO, RDG, RHC a patologie). Poskytuje se však nejen zdravotní péče při pobytu na lůžku, ale i péče o ambulantní pacienty. Nemocnice má také vlastní nemocniční lékárnu, která se v současné době stěhuje z hlavní budovy do nově zrekonstruovaného objektu nemocnice. Dále poskytujeme domácí ošetřovatelskou péči a v neposlední řadě i pro klienty sociální pobytovou službu. Pro porovnání hospodaření našeho ZZ za rok 2008, předkládáme srovnání s předchozími roky, a to za výše zmiňovaných 5 let činnosti subjektu nemocnice jako akciové společnosti. Lůžkový fond Rokycanské nemocnice, a.s. se nezměnil a stále ZZ poskytuje zdravotní péči na 181 lůžkách: z toho je 151 akutních lůžek, 15 ošetřovatelských a 15 sociálně pobytových lůžek, zřízených počátkem roku Nemocnice má uzavřen smluvní vztah se 7 zdravotními pojišťovnami (VZP, VoZP, OZP, ZPMV, ZPM-A, ČNZP, RBP) a s dalšími ZP, kde je minimální záchyt ošetřených pacientů, je vykazována zdravotní péče bezesmluvně. V roce 2008 hospodařila Rokycanská nemocnice, a.s. se ztrátou 11,4 mil. Kč. Podstatný vliv na výši ztráty má navýšení cen téměř veškerých prvotních nákladů, především energií, léčiv i zdravotnického materiálu, mezd a služeb. Projevil se zde nepříznivý vliv v oblasti tržeb, kde při nasmlouvávání nových kódů nebo i nových léčebných metod, nám sice pojišťovna výkony z větší části nasmlouvala, ale uhradila pouze v rámci paušálu. Také regulační omezení na PZT vydané na poukazy se negativně projevilo na hospodaření nemocnice. Naopak příznivě se projevilo na hospodaření nemocnice zákonné zavedení placení regulačních poplatků jak za hospitalizaci (pobyt na lůžku), tak i za ambulantní ošetření (návštěva lékaře), za LSPP (pohotovost) a v neposlední řadě i regulační poplatky za položku na receptu v lékárně (výdej léků). Toto zákonné opatření představuje pro naše ZZ celkem za rok 2008 částku ve výši tis. Kč. Snahou naší nemocnice je především zlepšovat prostředí pro pacienty, s čímž souvisí rekonstrukce nemocniční lékárny, která bude přemístěna ze současných nevyhovujících prostor nemocnice do objektu u vjezdu do areálu a kterou plně financoval Plzeňský kraj. S dokončením rekonstrukce lékárny se pokračovalo nadále v roce 2009 a její dokončení a zprovoznění se v současné době blíží ke konci. Otevření má být oficiálně dne Dále byla ještě začátkem roku postupně provedena výměna oken, čímž byl též zhodnocen majetek PK, a to ve výši 114 tis. Kč. Rokycanské nemocnici, a.s. byla poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2008, a to na spolufinancování provozu poskytování pobytových sociálních služeb osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Její výše činila l 424 mil. Kč. Výroční zpráva 2008 strana 3

4 Výsledek hospodaření Výnosy Oblast výnosů byla za rok 2008 zhruba naplněna dle plánovaného předpokladu, ovšem neodpovídá našim představám o výnosech, především u tržeb od zdravotních pojišťoven. Je to právě jeden z důvodů, proč je rozpočtovaná plánovaná ztráta. Stále při současném způsobu financování od ZP nelze reálně docílit zisk, protože tržby za zdravotní výkony, především za hospitalizaci, zdaleka nepokrývají skutečně vynaložené náklady, které se každým rokem zvyšují. U některých zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven došlo k nižšímu plnění tržeb. Důvodem jsou v některých pojišťovnách zastropované výše paušálních úhrad, které vycházejí z referenčních období předešlého roku s nepatrným procentním nárůstem. Skutečně provedené výkony (i přes opakovaná jednání) tak nejsou z důvodu překročeného stropu ve skutečnosti uhrazeny. Rovněž v případě preskripce, tj. regulace za léky vydané na recepty a PZT na poukazy, často dochází ke srážkám, které nelze během léčby pacienta zcela ovlivnit. Vyšší plnění oproti rozpočtu, které se pozitivně projevilo i na hospodaření nemocnice, je právě u položky tržby za zdravotní péči od právnických osob. Jedná se o důsledek finančního příspěvku od Plzeňského kraje, a to 2,9 mil Kč na činnosti nehrazené zdravotními pojišťovnami, např. LSPP. Dále je třeba zmínit položku jiné provozní výnosy, která je podstatně vyšší než byla rozpočtována. Zahrnuje především dotaci od MPSV na sociální pobytovou službu ve výši 1,4 mil. Kč, která byla původně rozpočtována v položce tržeb za sociální péči. Zde je patrné právě naopak neplnění této rozpočtované položky. Jinak obsahem naplnění výše uvedené položky je přirážka lékárny za výdej na žádanky na oddělení nemocnice, dále tržby za vypsání úrazových pojistek, za provize od Penzijních fondů, za šrot a směsný odpad aj. Náklady U položek za léky a zdravotnický materiál se i přes nárůst cen podařilo díky úsporným opatřením udržet náklady na úrovni předchozího roku. Největší finanční objem zde představuje spotřeba laboratorního a ostatního zdravotnického materiálu. Výrazný cenový nárůst se projevil zejména u energií ( plynu, elektrické energie a vody). Především u spotřeby elektrické energie a plynu je zaznamenán velký nárůst, což bylo způsobeno nejen navýšením cen, ale i větším odběrem, ke které přispěly horší klimatické podmínky v zimním období než v předešlém roce. Vyšší čerpání nákladů je též u položky opravy a udržování, ovlivněné rostoucí potřebou oprav zdravotnické techniky a nutnými náklady na její pravidelné revize, a to jak u zdravotnické techniky, tak i u technického zařízení. Osobní náklady představují 54% celkových provozních nákladů nemocnice. I když je každým rokem zaznamenán nárůst mzdových nákladů, potřeba pokrytí odpovídajícího ohodnocení především některých kategorií není při současném způsobu financování reálná. Velkým problémem téměř na všech odděleních nemocnice, zejména chirurgickém, zůstává Výroční zpráva 2008 strana 4

5 pokrytí ústavní pohotovostní služby lékaři, přestože se snažíme při odměňování vyjít vstříc požadavkům lékařů. Z jejich strany je však neustále vyvíjen tlak na zvyšování odměn za ÚPS. Také tato položka mzdových nákladů za dohody je oproti rozpočtu čerpána o více než 1 mil. Kč. Jinak celkový objem rozpočtovaných mzdových nákladů nebyl za organizaci jako celek překročen. Nákladová položka ostatní provozní náklady je navýšena téměř o 1 mil. Kč oproti rozpočtu. Tato položka zahrnuje především DPH. Zde se promítá rozdíl mezi DPH na vstupu a uplatněnou částí daně při použití koeficientu u osvobozených zdanitelných plnění. Důvodem vyššího čerpání je větší obrat léků v lékárně. V této položce je zahrnuto nově i pojištění podnikatelských rizik, aut a pojištění odpovědnosti za škodu (dříve ostatní finanční náklady). Nákladové položky tvorba opravných položek a odpis pohledávky nebyly rozpočtovány a přitom vykazují skutečnost, a to ve výši rozdílu odepsaných pohledávek Na těchto účtech se vzájemně kompenzují odpisy pohledávek a k nim vytvořené opravné položky z předchozích období dle zákona o dani z příjmu PO. Daň z příjmu ve výši 626 tis. Kč jako snížení nákladů je dle přílohy účetní závěrky odložená daň. Závazky a pohledávky Závazky Rokycanské nemocnice, a.s. byly vyčísleny ke dni ve výši 26,9 mil.kč (z toho je 12,8 mil. Kč po lhůtě splatnosti) a převyšují pohledávky o 12 mil. Kč. Pohledávky jsou tedy ve výši 14,9 mil. Kč. Částka ve výši 17,16 mil. Kč, o kterou byl koncem roku 2008 navýšen základní kapitál nemocnice, byla použita právě na úhradu výše uvedených závazků vůči dodavatelům. Z tohoto důvodu se nám podařilo zmírnit nepříznivý poměr (stav) mezi pohledávkami a závazky ke konci roku Jinak výše závazků značně komplikuje finanční řízení nemocnice, především ve vztahu k dodavatelům léků. Za pozdní úhrady dodavatelských faktur s největším dodavatelem léčiv tj. firmou s Phoenix, byla nemocnice nucena uzavřít dohodu o splátkách, což představuje úhradu úroků, které se bohužel následně projeví v nákladech a tím dochází též ke zhoršení hospodářského výsledku organizace. Oblast personální V porovnání s předchozím obdobím nedošlo během roku 2008 k zásadním výraznějším změnám. U průměrného počtu zaměstnanců v porovnání s předchozím rokem 2007 došlo k poklesu o 3,64 pracovníka. Tento minimální pokles je důsledkem neustálé fluktuace zdravotnických pracovníků buď do jiných zdravotnických zařízení a nebo i mimo obor, především středního zdravotnického personálu. V jiných kategoriích došlo pouze k nepatrným změnám stavu zaměstnanců. Výše uvedený pokles je v podstatě zejména u zdravotnických profesí, a to celkem o 3,8 pracovníka ve všech kategoriích, jak u lékařů, tak i u SZP. Největší podíl na pohybu zdravotnických pracovníků má oddělení interní a chirurgické. Výroční zpráva 2008 strana 5

6 Z porovnání průměrné mzdy roku 2008 s průměrnou mzdou dosaženou v roce 2007, vyplývá nárůst v roce 2008 o 834,- Kč, což představuje 4,67 %. Do průměrné mzdy se nezapočítávají odměny z dohod o pracovní činnosti, které jsou s lékaři uzavírány na výkon ústavní pohotovostní služby. Když ale vypočítáme průměrnou mzdu za organizaci včetně ÚPS lékařů, tak uvádíme, že pro srovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu o 1 234,- Kč, což představuje nárůst průměrné mzdy 6,33 %. Oblast dlouhodobého majetku Oblast dlouhodobého majetku je možné rozdělit do dvou oblastí, a to na stavební část a část přístrojového vybavení. Největší stavební akcí, ale také jedinou v roce 2008, byla rekonstrukce lékárny, která ještě nebyla v témže roce dokončena. Tato akce byla v plné výši za rok 2008 financována z prostředků Plzeňského kraje, a to ve výši 5 mil. Kč. Tato plánovaná rekonstrukce nemocniční lékárny měla pokračování v roce 2009, kdy se právě v současné době dokončuje její přemístění ze stávajících nevyhovujících prostor hlavní budovy nemocnice, do samostatného objektu u vchodu do areálu nemocnice. Dále proběhla výměna stávajících oken za plastová na nadstandardních pokojích lůžkových oddělení nemocnice a na patologii, které byly hrazeny z vlastních prostředků nemocnice, a to ve výši 114 tis. Kč. Nově pořizovaným přístrojovým vybavením byly řešeny zejména havarijní stavy stávající zastaralé přístrojové zdravotnické techniky. Finančně nejnáročnější přístrojovou investicí v průběhu roku 2008 byl nákup videogastroskopu GIF pro interní oddělení ve výši 490 tis. Kč.. Dalšími dražšími zdravotnickými přístroji pořízenými v průběhu roku 2008 byly kardiotokograf FM 20 s příslušenstvím za 163 tis. Kč pro gynekologické oddělení, chladící box BBR 270 za 131 tis. Kč pro hematologické oddělení, analyzátor bilirubinu za 121 tis. Kč a přístroj na elektroléčbu tzv. Endomed 482 za 65 tis. Kč pro rehabilitační oddělení. Na základě zákonného zavedení placení regulačních poplatků za lékařské ošetření a za pohotovost, byly nakoupeny pro nemocnici platební terminál a měnička bankovek, které slouží pro všechny pacienty nemocnice. Společnost Rokycanská nemocnice, a.s. nemá ekologický audit, ale přesto všechny své činnosti vykonává tak, že dbá, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí. Rokycany, dne Zpracovala: Helena Vaňková ekonomický náměstek RN, a.s. Ing. František Janeček člen představenstva a ředitel společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. Výroční zpráva 2008 strana 6

7 Měsíční výkaz hospodaření zdravotnických zařízení zřizovaných Plzeňským krajem období Nákladové / Příjmové položky Skutečnost k danému období v tis. Kč Upravený rozpočet 2008 v tis. Kč Nákladové položky 501 Spotřeba materiálu Spotř.léků,kyslíku,med. plyny Spotřeba krve a krev. materiálu SZM z toho: spotřeba RTG materiálu spotřeba laboratorního materiálu spotřeba ortopedického materiálu spotřeba obvazového materiálu spotř. ost. zdravotnického materiálu Spotřeba pohonných hmot Potraviny spotřeba výživy pro pacienty spotřeba potravin pro pacienty Všeobecný materiál a náhr. díly kancelářský materiál dezinfekční a čistící prostředky technic.materiál pro údržbu+nd materiál pro výpoč.techniku+nd ostatní všeobecný materiál spotřeba ND - k zdrav.přístrojům tiskopisy 198 DDHM z toho: Lékařské nástoje a přístroje 38 z toho: Technické nástoje a přístroje Kuch.zařízení a nádobí Nábytek a ostatní zařízení Výpočetní technika Ostatní drobný majetek 45 Prádlo a OOPP Prádlo pro pacienty, ložní prádlo Prádlo pro zaměstnance a OOPP Knihy, časopisy, zákony, věstníky Palivo Nezaviněné ztráty Spotřeba energie Spotřeba elektrické energie spotřeba vody -vodné spotřeba tepla spotřeba plynu Spotřeba ostat. neskladov.látek Prodané zboží (celkem) Opravy a udržování Staveb. údržba a opravy Opravy a údržba vozidel Opravy a údržba - různé Opr. a údržba zdrav.techniky +revize Výroční zpráva 2008 strana 7

8 Nákladové / Příjmové položky Skutečnost k danému období v tis. Kč Upravený rozpočet 2008 v tis. Kč Opr. a údržba tech.zaříení+revize Opravy a údržba komunikací Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Provize Telefonní poplatky poštovné, profi balíky os. výkony spojů -internet,rozhlas, tel mobilní telefony Přepravné Nájemné - nemovitosti z toho Plzeňský kraj Nájemné movitých věcí, půjčovné Pronájem přístrojů Dr. Steiner Průzkumné a projektové práce Úklid - dodavatelsky Svoz a likvidace odpadu Nákup software Údržba software Deratizace, desinfekce, čištění Expediční náklady - balné, poštovné Služby zdravotnické ostatní Ostatní služby - analýzy,právní, porad Stočné Srážková voda Školení jinými organizacemi ZPČ Energetika-distribuce sys.sl Zdrav.služby MUDr. Opatrný Zdrav.služby-MUDr. Janouškovec Stipendium Medizen - zdravotní péče Zdr.sl. MUDr. Krčál Služby nedaňové Mzdové náklady Mzdy zaměstnanců Mzdy zaměstnanců - dohody Odměna člena představenstva Zákonné soc. pojištění Zák. soc. poj.placené organizací Zák. zdr.poj. placené organizací Ostatní sociální pojištění PF Příspěvek na stravu Ostatní sociální náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Zůstatková cena prodaného DHM Prodaný materiál Dary Smluvní pokuty Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky 792 Výroční zpráva 2008 strana 8

9 Nákladové / Příjmové položky Skutečnost k danému období v tis. Kč Upravený rozpočet 2008 v tis. Kč 548 Ostatní provozní náklady Manka a škody Odpisy dlouh. neh.a hmot.maj Tvorba zák.opr.položek Tvorba opravnýchpoložek Úroky Bankovní poplatky Hypoteční poplatky Odměny dárcům krve Ostatní finanční náklady Ostatní mimořádné náklady Daň z příjmu CELKEM NÁKLADY Výroční zpráva 2008 strana 9

10 Nákladové / Příjmové položky Skutečnost k danému období v tis. Kč Upravený rozpočet 2008 v tis. Kč Příjmové položky 601 Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby od ZP- VZP výkony Tržby od ZP - VZP doprava Tržby od ZP-VZP vyúčtování Tržby od ostat. ZP-výkony Tržby od ostat. ZP - doprava Tržby od ZP - ostatní ZP vyúčtování Trž. za zdr. péči mimo ZP-tuz.pl Tržby za sociální péči Tržby za zdr. péči -sl. gynekolog Tržby za zdr. péči - od fyzických Tržby za zdr.péči -od právnických osob Tržby za zdr. péči - stomatologie Tržby za zdr.péči - sterilizace Tržby za zdr. péči - ostatní Tržby za zdr. péči - cizinci Tržby za použití operačních sálů Tržby za ostat. nezdrav. služby Tržby nezdrav - stravné zaměstnanců Tržby nezdrav - stravné pro cizí subjekty Tržby nezdrav - praní prádla Tržby nezdrav - za telefony Tržby - zpracování dat Tržby nezdrav ostatní pro cizí sub Tržby zdrav -nadstandardní pokoje Tržby za nadstandardní pokoje -cizinci Tržby z podnájmu Tržby za služby z podnájmu Tržby za služby z podnájmu vyúčtování Pronájem reklamní plochy Nájem byto Vokáčova Tržby za prodané zboží Tržby za prod. zboží lékárny za hotové Tržby za zboží v lékárně na faktury Tržby za zboží v lékárně - karty Tržby za zboží v bufetu kuchyně Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prodeje dlouhodobého maj Tržby z prodeje DM-nepotřebný Tržby z prodeje materiálu Smluvní pokuty Jiné provozní výnosy Jiné provozní výnosy -reg.poplatky Úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní mimořádné výnosy 0 0 CELKEM TRŽBY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (+ zisk/- ztráta) Výroční zpráva 2008 strana 10

11 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený v roce 2008 stavební část Investice vlastní zdroje v Kč z prostředků PK z dotace Rekonstrukce - výměna oken Rekonstrukce lékárny Součet Vybraný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený v roce přístroje Investice vlastní zdroje v Kč oddělení Chladící box BBR HTO Holter TK medset interní oddělení Platební terminál hala přízemí Kardiotokograf FM 20 s příslušenstvím gynekologické oddělení Endomed 482 Enraf Nonius rehabilitace Odsávačka Medela dětské oddělení Videogastroskop GIF interní oddělení Analyzátor bilirubinu dětské oddělení Stroj pro identifikaci prádla prádelna S o u č e t Výroční zpráva 2008 strana 11

12 Náklady a výnosy 2004 až 2008 v tis. Kč Náklady Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Odměna člena představenstva Zákonné soc. a zdrav. pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Provozní nákklady Odpisy dlouhod.nehm.a hmotného majetku Tvorba a zúčtování opravných položek Finanční náklady Daň z příjmu z běž.čin.odložená Náklady celkem Výnosy 602 Tržby z prodeje služeb: Tržby z prodeje služeb: od VZP Tržby z prodeje služeb: od ost. pojišťoven Tržby z prodeje služeb: z podnájmu Tržby z prodeje služeb: ostatní služby Tržby za zboží Ostatní tržby Výnosy celkem Hospodářský výsledek Výroční zpráva 2008 strana 12

13 Náklady 2008 Odpisy dlouhod.nehm.a hmotného majetku 5,18% Provozní nákklady 2,99% Daně a poplatky 0,02% Sociální náklady 0,42% Tvorba a zúčtování opravných položek 0,31% Finanční náklady 0,49% Daň z příjmu z běž.čin.odložená 0,34% Spotřeba materiálu 14,55% Spotřeba energie 4,78% Prodané zboží 11,54% Zákonné soc. a zdrav. pojištění 13,78% Odměna člena představenstva 0,02% Opravy a udržování 1,64% Cestovné 0,12% Mzdové náklady 39,61% Ostatní služby 4,22% Náklady na reprezentaci 0,00% Výnosy 2008 Tržby za zboží 14,59% Ostatní tržby 6,45% Tržby z prodeje služeb: ostatní služby 5,93% Tržby z prodeje služeb: z podnájmu 2,25% Tržby z prodeje služeb: od VZP 50,82% Tržby z prodeje služeb: od ost. pojišťoven 19,95% Výroční zpráva 2008 strana 13

14 Vývoj hospodářského výsledku 2004 až 2008 v tis. Kč Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek Výroční zpráva 2008 strana 14

15 Sponzorské dary finanční v roce 2008 Od fyzických osob Datum Název sponzora Kč IČ místo určení JUDr. Dana Šolková, Ro 177/I interní odd Partl Tibor interna Čech Michal interna Celkem Od obcí Datum Název sponzora Kč IČ místo určení Město Rokycany videokolonoskop Obec Hlohovice Obec Nevid Obec Bujesily Obec Líšná Město Hrádek Obec Bezděkov Obec Sebečice Obec Kladruby Obec Vejvanov Obec Mešno Obec Sirá Obec Plískov Obec Medový újezd Obec Kakejcov Obec Ejpovice Obec Týček Obec Těškov Obec Kařez Obec Lhotka u Radnic Obec Hradiště Obec Újezd u Svatého Kříže Obec Podmokly Město Rokycany na bilirubinometr Obec Štítov Celkem Od právníckých osob Datum Název sponzora Kč IČ místo určení HERO CZECH s.r.o dětské odd Brdská obchodní a stavební s.r.o. Dobřív RHC HERO CZECH s.r.o dětské odd INPOZ s.r.o. Rokycany OP sály Tělocvičná jednota Rokycany dětské odd Pfizer Červenka Celkem Sponzorské dary celkem Výroční zpráva 2008 strana 15

16 Soupis věcných darů dle darovacích smluv hmotného majetku v roce 2008 IČ/RČ Dárce Popis majetku Cena v Kč Umístění GlaxoSmithKline, s.r.o. Praha 4 Fax Canon L PTO OLYMPUS CaS spol. s r.o., Praha Monitor LCD 17" OKB Monitor LCD 19" OKB Pfizer, spol.s r.o., Praha 5 Hystero-resektoskop Olympus - therapeutický a diagnostický systém GYN Plzeňský kraj, Plzeň Monitor LiteOn 17" 200 Počítačová Monitor LiteOn 17" 200 síť Monitor LiteOn 17" 200 Monitor LiteOn 17" 200 Monitor AOC 7F + 17" 200 Monitor AOC 7F + 17" 200 Monitor LiteOn 17" 200 Monitor AOC 7F + 17" 200 Monitor LiteOn 17" 200 Monitor ADI P950 19" 300 Monitor 19" ADI TC GEOING REALITTY, spol. s r. o., Plzeň Tiskárna Canon HTO Plzeňský kraj, Plzeň 2 ks polohovatených ARO nemocničních lůžek včetně 2 ks antidekubitních matrací Chodovar, spol. s r.o. Chodová Planá 252 l měsíčně od HTO Fomei Hradec Králové fotoaparát Samsung/L110 RDG Ing Antonín Mašíček, Rokycany 1070 Přesný amb. tlakoměr HTO Biomerieux CZ spol. s.r.o., Praha skartovačka HTO Výroční zpráva 2008 strana 16

17 Pohledávky z obchodních vztahů ( v tis. Kč) Celkem do lhůty po lhůtě z toho: do 30 dnů dnů dnů dnů a více Závazky z obchodních vztahů ( v tis. Kč) Celkem do lhůty po lhůtě: z toho do 30 dnů dnů dnů dnů a více Výroční zpráva 2008 strana 17

18 Zaměstnanci K a t e g o r i e Přepočtený počet Vyplacené mzdy za rok 2008 za rok 2008 v tis. Kč Lékaří 42, Farmaceuti 3, Všeob.sestry,porod.as. 103, Zdr.prac. s odb.způsob. 23, Zdr.prac. - specialisti 9, Zdr.prac. pod odb.dohl. 34, Zdravotníci celkem 215, THP pracovníci 26, Údržba, topiči 8, Uklízečky 7, Pradleny, švadlena 5, Ostatní 7, Řidič 1,00 37 Stravovací provoz 10, Dělníci a provozní pracovníci 40, C e l k e m 283, Průměrná mzda a průměrný přepočtený počet pracovníků Počet pracovníků Průměrná mzda (Kč) Rok , Rok , Rok , Rok , Rok , Rok včetně ÚPS u lékařů Rok včetně ÚPS u lékařů Výroční zpráva 2008 strana 18

19 Mzdy podle zaměstnanců THP pracovníci 10,54% Dělníci a provozní pracovníci 8,58% Lékaří 21,11% Zdr.prac. pod odb.dohl. 7,68% Farmaceuti 2,17% Zdr.prac. - specialisti 2,86% Zdr.prac. s odb.způsob. 9,02% Všeob.sestry,porod. as. 38,03% Zaměstnanci Dělníci a provozní pracovníci 14,37% Lékaří 14,90% Farmaceuti 1,06% THP pracovníci 9,42% Zdr.prac. pod odb.dohl. 12,25% Zdr.prac. - specialisti 3,20% Zdr.prac. s odb.způsob. 8,38% Všeob.sestry,porod. as. 36,41% Výroční zpráva 2008 strana 19

20 Věková struktura věková hranice počet zaměstnanců procenta do ,00% ,30% ,08% ,44% ,68% 60 a více 58 20,49% Celkem ,00% věková struktura do a více Struktura dle vzdělání stupeň vzdelání počet zaměstnanců procenta základní 22 7,77% učební obor 32 11,31% vyučen v oboru 10 3,53% střední odborné 7 2,47% úplné stření všeobecné 4 1,41% úplné střední odborné ,30% vyšší odborné 9 3,18% bakalářské 0 0,00% vysokoškolské 51 18,02% Celkem ,00% struktura dle vzdělání základní učební obor vyučen v oboru střední odborné úplné stření všeobecné úplné střední odborné vyšší odborné bakalářské vysokoškolské Profesní struktura název počet zaměstnanců procenta lékař 42 14,95% farmaceut 3 1,06% Všeob.sestry,porod.as ,38% Zdr.prac. s odb.způsob. 24 8,34% Zdr.prac. - specialisti 9 3,18% Zdr.prac. pod odb.dohl ,36% THP 27 9,69% dělníci 40 14,04% Celkem ,00% profesní struktura lékař farmaceut Všeob.sestry, porod.as. Zdr.prac. s odb.způsob. Zdr.prac. - specialisti Zdr.prac. pod odb.dohl. THP dělníci Výroční zpráva 2008 strana 20

21 Počet bodů na lékaře za roky Celkem bylo za nemocnici vykázáno bodů: Počet bodů na 1 lékaře činí: Počet bodů na 1 pracovníka SZP činí: Počet bodů na 1 zdravotnického pracovníka: Počet bodů na 1 pracovníka nemocnice celkem: Příjmy podle ZP za roky (v Kč) Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra Zdravotní pojišťovna Metal-Alianz Česká národní zdravotní pojišťovna Náklady na 1 ošetřovací den za roky (v Kč) Náklad na 1 oš. den Oddělení NS z toho interní Interní 3211 ošetř. lůžka JIP Interní celkem Dětské 3220 dětské Gynekologicko 3230 gynekologické + novorozenci porodnické Gyn. por. celkem Chirurgické 3240 chirurgické JIP Chirurgické celkem Společná JIP 3260 Společná JIP Lůžková odd. celkem Výroční zpráva 2008 strana 21

22 Lůžkový fond Rokycanské nemocnice, a.s. a jeho využití měsíce 01-12/2008 Oddělení Počet lůžek Kapacita v počtu oš. dnů Počet oš. dnů Využití lůžek [%] Využití lůžek [dny] Počet hospita lizací Průměr ná oš. doba Interna A ,71 339, ,05 Interna B ,30 251, ,06 Interna C ,33 246, ,46 Interna oš. l. + SP ,29 334, ,94 Interna celkem ,75 280, ,52 Chirurgie A ,33 248, ,26 Chirurgie B ,54 250, ,88 Chirurgie celkem ,90 249, ,23 Gynekologie ,76 273, ,37 Novorozenci ,29 293, ,27 Gynekologie celkem ,61 280, ,63 Dětské+doprovod ,70 239, ,86 Dětské celkem ,70 239, ,86 JIP ,74 207, ,74 CELKEM ,50 265, ,92 Výroční zpráva 2008 strana 22

23 Pasportizace lůžkových oddělení za roky Počet lůžek Oddělení z toho interní Interní ošetř. + soc.lůžka JIP Interní celkem Dětské dětské novorozenci Dětské celkem Gynekologicko gynekologické porodnické porod.+šes.+nov Gyn. por. celkem Chirurgické chirurgické JIP Chirurgie celkem ARO ARO Multi JIP Multi JIP Oddělení celkem Vývoj počtu lůžek za roky Oddělení Interní Dětské Gyn-porodnické Chirurgické ARO Multi JIP Oddělení celkem Výroční zpráva 2008 strana 23