Výjezdní zasedání administrátorů (4. 5. 6. 2015) Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009 Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0037
Postdoc I.
6. monitorovací zpráva - schválení Schválena 20. 5. 2015, peníze jiţ byly zaslány na BÚ Připomínky: dodání výkazů práce FI - postdok, mentor naskenování druhé strany výkazu práce vysvětlení rozdílných hodin v jednom výkazu práce a v rozpisu mzdových výdajů
7. monitorovací zpráva - ZÁVĚREČNÁ konec monitorovacího období je shodný s koncem realizace projektu 30. 6. 2015 závěrečnou zprávu musíme odevzdat do 2 měsíců po skončení realizace projektu
Věcná část
dodání podkladů do 17. 7. 2015 podklady za období 04/2015-06/2015 výkazy vzdělávací činnosti zpráva postdoka a mentora popis realizace klíčových aktivit nezapomenout na KA3, pokud je relevantní popis realizace KA za celou dobu realizace projektu
MI podepsané výpisy z IS (stačí parafa) nezapomenout omezení OP VK (trvalé bydliště, státní příslušnost) zároveň s podklady dodat i vyplněnou tabulku s jednotlivými MI podklady k veřejným zakázkám (pokud nějaká VŘ proběhla) KA3 prezenční listina, fotky a případně prezentace anotace (stručný popis) ke všem výstupům v češtině
nepodstatné změny ke stáţi postdoků v ČR (zdůvodnit nutnost absolvování stáţe v ČR a propojit to s aplikační sférou) informace o závěrečných pracích vedoucí/konzultant vytištěný dokument z IS Školitel seznam studentů z osobní stránky postdoka Školitel ne překopírovaný seznam studentů do Wordu a vytištěný záloţka CD se všemi výstupy postdoků kaţdý postdok bude mít svoji sloţku
Poţadavky MŠMT na závěrečnou MZ Klíčové aktivity v popisu kaţdé klíčové aktivity musí být kromě informací o jejím průběhu v posledním monitorovacím období její celkové zhodnocení a dosaţení jednotlivých plánovaných výstupů za celou realizaci projektu tak, jak byly popsány v projektové ţádosti ZPRACUJE HS dodané výstupy budou kontrolovány se závazky uvedenými ve schválené projektové ţádosti
Souhrnné informace o realizaci Souhrnné informace o realizaci projektu popis průběhu realizace projektu a vyhodnocení naplnění cílů Dosaţené cíle projektu zhodnocení zda a s jakým výsledkem bylo dosaţeno cílů projektu Problémy při realizaci shrnutí problémů, se kterými se příjemce potýkal při realizaci projektu a které mohly mít vliv na dosaţení cílů projektu ZPRACUJE OV
Výstupy/produkty projektu seznam všech dosaţených výstupů, které byly naplánovány v projektové ţádosti stručný popis anotace uvést výstiţně anotaci daného výstupu ZPRACUJE HS
Finanční část
výdaje za období 03/2015 06/2015 + všechny výdaje, co nebyly dosud do soupisky zahrnuty. Přílohou soupisky bude: Rozpis mzdových výdajů MZ 520(c), PE 110 k poslednímu dni daného měsíce, MZ 520b podepsaná; MZ 526 v případě odúčtování přečerpané dovolené Výkazy práce administrátorů a mentorů Nové mzdové výměry a tarify od 1.4.2015 V případě ukončení pracovního poměru dohoda případně jiný dokument, existuje-li
Rozpis cestovních náhrad Kopie/scan cestovních příkazů vč. vyúčtování Prosím, čtěte zprávy z cest! Ostatní výdaje kopie faktur (je-li relevantní) Všechny doklady, vč. cestovních příkazů, musí být označeny číslem projektu!
Přehled čerpání způsobilých výdajů - součástí bude Soupiska za celou dobu realizace projektu s oddělením jednotl. ŢoP Zjednodušená verze tab. proplacených výdajů Soupis majetku zakoupeného z dotace vč. inventarizačního čísla Podepsaná výsledovka za celou dobu řešení projektu za přímé náklady s poznámkou, kolik činí náklady nepřímé a celkový součet. Přepracovaný rozpočet, vč. zdůvodnění změn bude dodáváno současně!
Registrační číslo projektu Název projektu Název HS Celková výše rozpočtu dle Dohody o spolupráci z toho: náklady přímé v tom: křížové financování náklady nepřímé CZ.1.07/2.3.00/30.0009 Přehled proplacených výdajů projektu Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci přímé náklady - prokázaná výše vynaložených prostředků 1) 1. platba ŽoP č. 1 ŽoP č. 2 ŽoP č. 3 ŽoP č. 4 ŽoP č. 5 závěrečná ŽoP celkem x z toho KF x 0,00 nepřímé náklady (dle ŽoP) x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00% NN refundováno OK celkové způsobilé výdaje x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ######### přijaté předfinancování 2) 0,00 bilance vyrovnáno 0,00 0,00 přímé náklady nepřímé náklady účetnictví 2012 2013 2014 2015 celkem rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 1) způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období dle Soupisky účetních dokladů KF= křížové financování 2) dotace zaúčtovaná na zakázku projektu jméno, podpis
Časový harmonogram Audit projektu červenec 2015 Optimální scénář: Refundace výdajů březen květen 2015 červen 2015 Finalizace soupisky do 21.7.2015 CP, které budou součástí mezd za 06/2015 doloţit ihned po jejich vyúčtování (vč. rozpisu cestovních náhrad!); mzdy doloţit ihned po jejich zaúčtování a kontrole.
Čerpání kapitola rozpočtu rozpočet (po nepodstatných změnách) čerpání zbývá % čerpání kap 1 - osobní náklady 151 640 899,88 123 665 252,38 27 975 647,50 81,55% kap. 2 - cestovné-zahraniční 22 374 766,00 12 558 779,57 9 815 986,43 56,13% kap. 3 - zařízení 1 083 400,00 840 877,18 242 522,82 77,61% kap. 4 (5) - služby 3 568 093,62 1 450 544,34 2 117 549,28 40,65% kap. 6 (7) - přímá podpora 634 791,50 321 811,71 312 979,79 50,70% kap. 7 (8) - výdaje vyplývající z Rozhodnutí 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00%
Nepřímé náklady přeúčtování/refundace NN - refundace k 3.4.2015 rozdíl LF 870 055,10 0,00 FF 309 098,12 0,00 PrF 336 674,57 0,00 FSS 978 175,08 0,00 PřF 2 566 376,09 0,00 FI 947 823,78 0,00 PdF 460 920,55 0,00 ESF 187 148,74-196 284,01 CEITEC 2 447 724,27 0,00 RMU 1 310 900,71 0,00
HS PN dle soupisky PN dle soupisky BEZ KŘÍŽOV.F. NN přeúčtování NN dle soupisky již převedeno na zakázku projektu zbývá převést na zakázku projektu LF 2 816 623,23 2 816 623,23 253 496,09 253 496,09 0,00 FF 1 227 053,55 1 227 053,55 110 434,82 110 434,81 0,00 M Z 0 6 PrF 1 294 356,85 1 294 356,85 116 492,12 0,00-5 146,48 FSS 2 886 260,80 2 886 260,80 259 763,47 0,00-53 950,28 PřF 9 182 793,58 9 182 793,58 826 451,42 0,00-826 451,42 FI 3 353 864,13 3 353 864,13 301 847,77 0,00-693 631,89 PdF 1 249 176,77 1 249 176,77 112 425,91 0,00-158 313,74 ESF 953 569,01 953 569,01 85 821,21 0,00-303 411,83 CEITEC 9 196 848,25 9 196 848,25 827 716,34 0,00-380 436,43 RMU 499 437,99 494 123,99 371 549,27 0,00-371 549,27 celkem 32 659 984,16 32 654 670,16 3 265 998,42 363 930,90-2 792 891,34 křížové financování soupiska 32 659 984,16 32 659 984,16 3 265 998,42 k.č. 0,00 0,00
HS NN dle soupisky stav pomocné zakázky (vč. nákladů přeúčtovaných na kmenovou zakázku, bez č. 1595) 2012 2013 2014 2015 celkem LF 1 123 551,19 13 901,00 464 987,20 521 024,21 83 519,65 1 083 432,06 FF 419 532,94 0,00 206 525,44 105 951,14 113 935,95 426 412,53 PrF 453 166,69 44 237,00 204 730,24 199 052,97 46 994,69 495 014,90 FSS 1 237 938,55 141 878,43 493 999,09 548 110,75 133 466,89 1 317 455,16 PřF 3 392 827,51 397 280,17 1 289 876,65 1 483 299,99 339 188,89 3 509 645,70 FI 1 249 671,55 134 072,35 96 742,06 325 225,25 113 282,06 669 321,72 PdF 573 346,46 76 523,90 162 205,83 176 302,99 91 086,59 506 119,31 ESF 469 253,96 12 898,32 93 316,23 83 888,22 55 128,02 245 230,79 CEITEC 3 275 440,61 217 342,01 1 317 752,62 1 377 410,45 51 852,81 2 964 357,89 RMU 1 684 064,98 96 976,53 1 008 423,25 608 347,22 75 921,27 1 789 668,27 celkem 13 878 794,45 1 135 109,71 5 338 558,61 5 428 613,19 1 104 376,82 13 006 658,33
Rozúčtování dotace rozpočet zbývá oproti HS přeúčtovat již přeúčtováno (PN + NN) rozpočtu 11 Lékařská fakulta 1 400 000,00 15 957 625,44 18 429 313,43 1 071 687,99 21 Filosofická fakulta 600 000,00 5 494 129,22 6 230 400,35 136 271,13 22 Právnická fakulta 500 000,00 6 075 021,81 6 896 944,75 321 922,94 23 Fakulta sociálních studií 1 300 000,00 16 998 795,58 18 313 952,87 15 157,29 31 Přírodovědecká fakulta 5 000 000,00 46 106 554,93 52 041 131,40 934 576,47 33 Fakulta informatiky 1 600 000,00 17 356 697,91 20 002 150,73 1 045 452,82 41 Pedagogická fakulta 600 000,00 8 328 848,34 9 157 432,26 228 583,92 56 Ekonomicko-správní fakulta 0,00 6 475 393,12 6 490 720,01 15 326,90 71 CEITEC 5 000 000,00 44 408 238,17 51 409 003,07 2 000 764,90 99 Rektorát MU 0,00
Postdoc II.
5. monitorovací zpráva
Monitorovací zpráva počet stran 7 158 z toho: výstupy 2 436 stran cesťáky 1 569 stran výkazy práce + mzdové podklady 690 stran
4. ŢoP Způsobilé výdaje dle soupisky: 38 008 101,58 Kč Z toho: osobní náklady: 19,5 mil. Kč cestovné: 4,8 mil. Kč ostatní: 10,2 mil. Kč NN: 3,5 mil. Kč
Vzdělávací činnost postdoků Následující postdoci nedosahují průměru nebo jsou těsně nad průměrem PřF celkem prům. Chytrý/Jiménez-Alfaro 252,0 11,5 Paruch/Carbain 209,0 12,3 Prokop/Beerens 229,0 12,7 FI Matyáš/Sýs 294,0 12,3 Frimlová/Crhák Khaitová 152,0 12,7 CEITEC Marek/Klumper 203,5 11,3 Šponer/Islam 103,5 11,5 30. 4. 2015
Monitorovací indikátory POSTDOC II. Hodnota MI Splněno celkem Splněno (v %) 1. + 2. MZ Splněno 3. MZ 4. MZ 5. MZ Počet podpořených osob - pracovníků 1 325 1 372 104% 158 0 367 202 645 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků 1 325 1 372 104% 158 0 367 202 645 Počet podpořených osob - studentů 9 628 8 461 88% 690 0 2 634 1 203 3 934 Počet úspěšně podpořených osob - studentů 7 422 6 967 94% 370 183 1 924 1 044 3 446 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 72 85 118% 77 0 6 1 1 Dopočet úspěšně podpořených studentů z jednorázových akcí postdoků (přednášky, semináře, workshopy, aj.). 30. 4. 2015
MI podpoření studenti Studenti/ podpoření Splnit (dle DoS) Splněno Zbývá (dle DoS) Splnit ( o 10%) Splněno Zbývá ( o 10%) LF 722 715 7 650 715-65 FF 722 994-272 650 994-344 FSpS 481 661-180 433 661-228 FSS 481 370 111 433 370 63 PřF 3 370 2 796 574 3 033 2 796 237 FI 481 298 183 433 298 135 PdF 241 1 127-886 217 1 127-910 ESF 241 89 152 217 89 128 CEITEC 2 888 1 411 1 477 2 599 1 411 1 188 9 627 8 461 1 166 8 664 8 461 203 30. 4. 2015
MI úspěšně podpoření studenti Studenti/ Splnit Zbývá Splnit Zbývá Splněno Splněno úspěšně (dle DoS) (dle DoS) ( o 10%) ( o 10%) LF 557 674-117 501 674-173 FF 557 862-305 501 862-361 FSpS 371 603-232 334 603-269 FSS 371 302 69 334 302 32 PřF 2 598 2 099 499 2 338 2 099 239 FI 371 231 140 334 231 103 PdF 186 955-769 167 955-788 ESF 186 48 138 167 48 119 CEITEC 2 227 1 193 1 034 2 004 1 193 811 7 424 6 967 457 6 682 6 967-285 30. 4. 2015
MI - pracovníci Pracovníci Splnit (dle DoS) Splněno Zbývá LF 99 193-94 FF 99 82 17 FSpS 66 27 39 FSS 66 85-19 PřF 464 396 68 FI 66 2 64 PdF 33 33 0 ESF 33 59-26 CEITEC 398 403-5 PPD 92 1 324 1 372-48 30. 4. 2015
6. monitorovací zpráva - ZÁVĚREČNÁ konec monitorovacího období je shodný s koncem realizace projektu 30. 9. 2015 závěrečnou zprávu musíme odevzdat do 1 měsíce po skončení realizace projektu
Věcná část
dodání podkladů do 9. 10. 2015 podklady za období 04/2015-09/2015 výkazy vzdělávací činnosti zpráva postdoka a mentora 04 06/2015 07 09/2015 popis realizace klíčových aktivit nezapomenout na KA3, pokud je relevantní popis realizace KA za celou dobu realizace projektu
MI podepsané výpisy z IS (stačí parafa) nezapomenout omezení OP VK (trvalé bydliště, státní příslušnost) zároveň s podklady dodat i vyplněnou tabulku s jednotlivými MI podklady k veřejným zakázkám (pokud nějaká VŘ proběhla) KA3 prezenční listina, fotky a případně prezentace anotace (stručný popis) ke všem výstupům v češtině CD se všemi výstupy postdoků kaţdý postdok bude mít svoji sloţku
nepodstatné změny ke stáţi postdoků v ČR (zdůvodnit nutnost absolvování stáţe v ČR a propojit to s aplikační sférou) informace o závěrečných pracích vedoucí/konzultant vytištěný dokument z IS Školitel seznam studentů z osobní stránky postdoka záloţka Školitel ne překopírovaný seznam studentů do Wordu a vytištěný
Poţadavky MŠMT na závěrečnou MZ Klíčové aktivity v popisu kaţdé klíčové aktivity musí být kromě informací o jejím průběhu v posledním monitorovacím období její celkové zhodnocení a dosaţení jednotlivých plánovaných výstupů za celou realizaci projektu tak, jak byly popsány v projektové ţádosti ZPRACUJE HS dodané výstupy budou kontrolovány se závazky uvedenými ve schválené projektové ţádosti
Souhrnné informace o realizaci Souhrnné informace o realizaci projektu popis průběhu realizace projektu a vyhodnocení naplnění cílů Dosaţené cíle projektu zhodnocení zda a s jakým výsledkem bylo dosaţeno cílů projektu Problémy při realizaci shrnutí problémů, se kterými se příjemce potýkal při realizaci projektu a které mohly mít vliv na dosaţení cílů projektu ZPRACUJE OV
Výstupy/produkty projektu seznam všech dosaţených výstupů, které byly naplánovány v projektové ţádosti stručný popis anotace uvést výstiţně anotaci daného výstupu ZPRACUJE HS
Finanční část
Časový harmonogram výdaje za období 04/2015 09/2015 + všechny výdaje, co nebyly dosud do soupisky zahrnuty. Srpen září 2015 optimálně ve výdajích pouze mzdy. Platí, ţe zahraniční cesty postdoků v období prodlouţení projektu jen zcela výjimečně a vţdy platí aktivní účast. Audit projektu + závěrečná monitorovací zpráva říjen 2015
Časový harmonogram Optimální scénář: Refundace výdajů duben srpen 2015 PRŮBĚŢNĚ! - nejpozději září 2015; září 2015 nejpozději 20.10.2015 Finalizace soupisky do 20.10.2015 mzdy doloţit ihned po jejich zaúčtování a kontrole. VŠECHNY PODKLADY BUDOU PŘEDÁVÁNY KOMPLETNÍ V 1.ZIP SOUBORU nebo KOPIÍCH.
Přílohou soupisky bude: Rozpis mzdových výdajů MZ 520a, PE 110 k poslednímu dni daného měsíce, MZ 520b podepsaná; MZ 526 v případě odúčtování přečerpané dovolené Výkazy práce administrátorů a mentorů Nové mzdové výměry a tarify od 1.4.2015 V případě ukončení pracovního poměru dohoda případně jiný dokument, existuje-li
Rozpis cestovních náhrad Kopie/scan cestovních příkazů vč. vyúčtování Prosím, čtěte zprávy z cest! Ostatní výdaje kopie faktur Všechny doklady, vč. cestovních příkazů, musí být označeny číslem projektu!
Přehled čerpání způsobilých výdajů - součástí bude Soupiska za celou dobu realizace projektu s oddělením jednotl. ŢoP Zjednodušená verze tab. proplacených výdajů Soupis majetku zakoupeného z dotace vč. inventarizačního čísla Podepsané sestavy z EIS Magion NEI i INV za celou dobu řešení projektu za přímé náklady s poznámkou, kolik činí náklady nepřímé a celkový součet. Přepracovaný rozpočet, vč. zdůvodnění změn bude dodáváno současně!
Registrační číslo projektu Název projektu Název HS Celková výše rozpočtu dle Dohody o spolupráci z toho: náklady přímé INVESTICE NEINVESTICE křížové financování náklady nepřímé Přehled proplacených výdajů projektu CZ.1.07/2.3.00/30.0037 Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce 1. platba ŽoP č. 1 ŽoP č. 2 ŽoP č. 3 ŽoP č. 4 ŽoP č. 5 závěrečná ŽoP celkem přímé náklady - prokázaná výše vynaložených prostředků 1) NEI x 0,00 INV x 0,00 z toho KF x 0,00 nepřímé náklady (dle ŽoP) x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00% NN refundováno OK celkové způsobilé výdaje x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ######## přijaté předfinancování 2) bilance NEI x 0,00 INV x 0,00 NEI vyrovnáno 0,00 INV vyrovnáno 0,00 přímé náklady - NEI nepřímé náklady INV účetnictví 2013 2014 2015 celkem rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období dle Soupisky účetních dokladů KF= křížové financování 2) dotace zaúčtovaná na zakázku projektu jméno, podpis
Čerpání kapitola rozpočtu rozpočet (po nepodstatných čerpání zbývá % čerpání změnách) kap 1 - osobní náklady 98 651 325,00 72 467 163,51 26 184 161,49 73,46% kap. 2 - cestovné-zahraniční 18 516 860,00 8 434 113,72 10 082 746,28 45,55% kap. 3 - zařízení 25 774 255,80 21 194 375,87 4 579 879,93 82,23% kap. 4 (5) - služby 6 120 390,20 1 717 364,80 4 403 025,40 28,06% kap. 6 (7) - přímá podpora 149 292,00 5 924,05 143 367,95 3,97% kap. 7 (8) - výdaje vyplývající z Rozhodnutí 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00%
PI. + PII.
Termíny odevzdávání podkladů P I. Červen 15.6. F: výdaje za 03-05/2015 20.6. Červenec 17.7. MZ F: výdaje za 06/2015 : ihned po zpracování mezd za červen! P II. 15.6. F: výdaje za 04-05/2015 20.6. 15.7. F: výdaje za 06/2015 20.7. Srpen 17.8. F: výdaje za 07/2015 20.8. Září 15.9. F: výdaje za 08/2015 20.9. Říjen 9.10. MZ F: ihned po zpracování mezd za září!
Nepodstatné změny do závěrečné MZ musíme dát veškeré změny realizované oproti původní plánované projektové ţádosti (i kdyţ byly řešeny jiţ v předchozích MZ) nepodstatná změna je i překročení hodnoty MI překročení je nutno řádně zdůvodnit veškeré změny v realizaci KA budou popsány v souhrnném popisu realizace KA změny v rozpočtu vč. zdůvodnění (zdůvodnění není nutné dodávat u přesunů z důvodu nemocenské, přesun do poloţky 2.1.4.3)
Publikace výstupy, u kterých o výjimku nepoţádáme, nemůţeme vykazovat jako výstup projektu (netýká se knih vydaných u MU, u kterých předpokládáme předání nevýhradní licence na MŠMT) pokud nevykáţeme výstup projektu, znamenalo by to nesplnění dané části projektu postdokem v týdnu 22. 26. 6. 2015 je poslední moţnost na doplnění výjimky deadline pro dodání: 24. 6. 2015
Postdoc Presentation Day čtvrtek 11. 6. 2015 speaker prof. Petr Macek (FSS), prof. Jiří Damborský (PřF) vyvěsit program na fakultách, vyfotit a fotky dodat (do publicity ) účast postdoků povinná, všech ostatních vítaná
Vzdělávací činnost postdoků dle Metodického výkladu výzvy 3-5 hod./týdně vytvořím kontrolní tabulku a propočítám to po týdnech
Termín příští schůzky: čtvrtek 25. 6. 2015 od 9:00 v seminární místnosti 1.17, pavilon A3, Univerzitní kampus Bohunice
Děkujeme za pozornost