VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
OBSAH Základní identifikační údaje 2 Složení orgánů společnosti a změny v průběhu roku 2011 3 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 5 Organizační struktura společnosti 6 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 9 Významné události v roce 2011 9 Výsledek hospodaření 9 Dopravní výkony a náklady MHD 10 Tržby z MHD 10 Vybrané ukazatele dle trakcí 13 Struktura vozového parku 14 Údržba a modernizace dopravních prostředků MHD 18 Provoz a údržba historických vozidel 18 Investice 18 Personalistika 21 Přepravní kontrola 21 Nehodovost 21 Podnikatelské aktivity 22 Standardy kvality služby MHD 22 Systém řízení jakosti ISO 9001 25 Očekávané události v roce 2012 25 Zpráva auditora k Účetní závěrce 2011 26 Zpráva auditora k Výroční zprávě 2011 27
ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Dopravní podnik Ostrava a.s. Sídlo: Poděbradova 494/2 Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 701 71 IČ: 61974757 DIČ: CZ61974757 Základní kapitál: 3 327 648 000 Kč Zakladatel: Statutární město Ostrava Osoby podílející se na základním kapitálu: Statutární město Ostrava 100% Obchodní rejstřík: Dopravní podnik Ostrava a.s. byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 1104, dne 19. 10. 1995 Rozhodující předmět činnosti: provozování městské hromadné dopravy K 1. lednu 2011 se uskutečnila transformace Dopravního podniku Ostrava a.s. na společnost s holdingovou strukturou, jejímž výsledkem bylo vyčlenění podnikatelských aktivit výrobního charakteru do nově založené dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s., která se stala pokračovatelem mnohaleté tradice výroby, modernizací a oprav vozidel MHD. Dopravní podnik Ostrava a.s. vykazuje k 31. prosinci 2011 100% majetkovou účast v dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. Základní kapitál společnosti je tvořen padesáti akciemi v nominální hodnotě 10 mil. Kč, tj. v celkové částce 500 mil. Kč. Ocenění je provedeno na bázi pořizovací ceny. 2
SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI A ZMĚNY V PRŮBĚHU ROKU 2011 Představenstvo společnosti a změny v průběhu roku 2011: Ing. Roman Kadlučka, Ph.D. od 30. 8. 2011 dosud předseda představenstva Ing. David Mlčák od 11. 11. 2008 do 21. 1. 2011 člen představenstva místopředseda Ing. David Mlčák od 21. 2. 2011 dosud představenstva Ing. Pavel Gebauer od 23. 2. 2011 dosud člen představenstva Ing. František Kořínek od 3. 8. 2010 do 23. 2. 2011 předseda představenstva Ing. Jarmila Filipová od 28. 7. 2009 do 21. 2. 2011 místopředseda představenstva Dozorčí rada a změny v průběhu roku 2011: Ing. Jiří Hrabina od 15. 12. 2010 do 3. 1. 2011 člen dozorčí rady Ing. Jiří Hrabina od 3. 1. 2011 dosud předseda dozorčí rady Marcel Lesník od 15. 12. 2010 do 3. 1. 2011 člen dozorčí rady Marcel Lesník od 3. 1. 2011 dosud místopředseda dozorčí rady Bc. Lubomír Fasora od 25. 5. 2010 dosud člen dozorčí rady Miroslav Švidrnoch od 25. 5. 2010 dosud člen dozorčí rady Ing. Čestmír Pokojský od 25. 5. 2010 dosud člen dozorčí rady Ing. Vladimír Cigánek od 15. 12. 2010 dosud člen dozorčí rady Eva Petrášková od 15. 12. 2010 dosud člen dozorčí rady Bc. Tomáš Sucharda od 15. 12. 2010 dosud člen dozorčí rady Bc. Robert Timko od 15. 12. 2010 dosud člen dozorčí rady 3
ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A ŘEDITELE SPOLEČNOSTI V roce 2011 se Dopravní podnik Ostrava musel vypořádat s celou řadou úkolů a problémů, které měly významný vliv také na vlastní hospodaření společnosti. Problematické kolektivní vyjednávání s odborovou organizací, které bylo zahájeno již na konci roku 2010 a pokračovalo téměř do poloviny roku 2011, vyvrcholilo šestidenní stávkou části zaměstnanců za navýšení tarifních mezd. Stávka podle mého názoru neměla vítěze a dočasně zkomplikovala vztahy nejen mezi samotnými zaměstnanci, ale i s okolím, které negativně vnímalo omezení v námi poskytovaných dopravních službách. Jiným důsledkem stávky však bylo zvýšené úsilí hledat formou úsporných opatření zdroje pro závazek navýšení mezd v roce 2012. Úsporná opatření se nakonec podařila zavést ve formě úspory v počtu technickohospodářských zaměstnanců a snížení režijních nákladů, což mělo pozitivní vliv i na hospodaření roku 2011. Kromě toho, že vedení společnosti mohlo vrátit do rozpočtu statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a okolních obcí částku v řádech desítek milionů korun, podařilo se v závěru roku vyčlenit i finanční zdroje na vyplacení tzv. pololetní odměny zaměstnancům. Považuji to za výrazný úspěch našeho snažení o zlepšení hospodaření společnosti a pozitivní motivování zaměstnanců ke zvýšení efektivity a kvality poskytovaných služeb. V oblasti poskytování služeb městské hromadné dopravy byl rok 2011 relativně uspokojivým. Několik termínů změn jízdních řádů umožnilo reagovat na podněty našich objednatelů dopravy a cestujících na jedné straně a námi a také Koordinátorem ODIS vysledované změny přepravní poptávky na druhé straně. Novinkou v poskytovaných službách v oblasti tarifu se stala e-karta elektronická čipová karta, která umožňuje nakupovat dlouhodobé jízdní doklady prostřednictvím internetu. Tato novinka se v blízké budoucnosti dočká rozšíření nabízených služeb o elektronickou peněženku, a tak lze očekávat, že se dosavadní počet uživatelů e-karty výrazněji rozšíří. Společně se službou SMS jízdenky se jedná o nejmodernější služby v oboru nejen v republikovém měřítku. Spokojení můžeme být také s obnovou vozového parku, kde jsme mohli pokračovat ve výhodném pořizování dopravních prostředků s podporou dotací z fondů Evropské unie. V tomto trendu budeme pokračovat i v roce 2012. Dotace však hrají podstatnou roli také v budování dopravní infrastruktury ve městě Ostravě. Realizace několika projektů, na jejichž přípravě se podílíme, anebo jsou celé v naší režii, je podmíněna dotací právě z evropských fondů. Z vlastních prostředků, resp. ze zdrojů z rozpočtu statutárního města Ostravy, se dařilo provádět nezbytnou údržbu dopravní cesty v naší správě opravena tak mohla být tramvajová trať na ulici Ruské nebo na ulici 28. října. Již od poloviny roku 2011 spolupracujeme s odborníky na akvizice v procesu hledání strategického partnera pro dceřinou společnost EKOVA ELECTRIC. Doufám, že toto úsilí bude úspěšně završeno a zájmy Dopravního podniku Ostrava nebudou narušeny. Management Dopravního podniku Ostrava se pak bude moci plnou silou věnovat především našim službám v oblasti poskytování MHD a jejího dalšího rozvoje. Ing. Roman Kadlučka, Ph.D. předseda představenstva a ředitel společnosti 4
ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY Po složitém období první poloviny roku, které skončilo stávkou části zaměstnanců, sledovala dozorčí rada společnosti se zájmem kroky výkonného vedení společnosti vedoucí k dosažení úspor a splnění závazků, které vyplynuly ze smíru se stávkujícími zaměstnanci. Dozorčí rada akciové společnosti Dopravní podnik Ostrava se v průběhu roku 2011 zabývala všemi záležitostmi, které měly podstatný vliv na chod firmy. Management společnosti informoval členy dozorčí rady na jejich pravidelných zasedáních o aktivitách a připravených rozhodnutích, jejichž schválení spadá do kompetence a působnosti dozorčí rady. Členové dozorčí rady dále aktivně sami přicházeli s vlastními podněty a dotazy na konkrétní témata, a prostřednictvím odpovědí představitelů dopravního podniku se ujišťovali o jejich zodpovědném přístupu k řízení firmy. Dozorčí rada se vedle záležitostí dopravního podniku věnovala i tématům spojeným s fungováním jeho dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC, která zažívala první rok své existence. Vedení společnosti v této souvislosti informovalo dozorčí radu o záměru vedení statutárního města Ostravy a dopravního podniku hledat pro dceřinou společnost strategického partnera, který by zajistil stabilitu této mladé společnosti a přinesl jí nové zákazníky a odbytiště pro její produkci. Dozorčí rada ocenila snahu vedení společnosti rozšiřovat a zkvalitňovat nabízené služby ve všech jejich oblastech a projevech. Ať už se jednalo o snahu aktualizovat přepravní nabídku potřebnými úpravami jízdních řádů nebo zatraktivňovat své služby prostřednictvím zavádění novinek v oblasti tarifu a nových technologií, vedení společnosti vždy své záměry obhájilo a v zásadě bez negativní odezvy také uvedlo do života. Management společnosti byl členy dozorčí rady povzbuzován ve své snaze využívat v maximální možné míře k financování nákupu vozidel, příp. jiných smysluplných aktivit, všech dostupných dotačních titulů z fondů EU/ES, případně jiných fondů, a to s ohledem na charakter a postavení městského dopravce v ekonomickém systému města a státu i jeho společenskému významu. Na závěr bych na tomto místě rád poděkoval představenstvu společnosti za jejich práci při řízení firmy a všem členům dozorčí rady za jejich přínos při plnění povinností tohoto statutárního orgánu akciové společnosti Dopravní podnik Ostrava. Ing. Jiří Hrabina předseda dozorčí rady 5
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Schéma organizační struktury společnosti VALNÁ HROMADA (RMO) PĚDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA ŘEDITEL SPOLEČNOSTI oddělení Správa technické dokumentace odbor Řízení technické dokumentace a revize oddělení Zkušební laboratoř oddělení Revize a technická kontrola referát Revize referát Technická kontrola úsek Ředitele společnosti úsek Dopravního náměstka úsek Technického náměstka úsek Ekonomického náměstka odbor Rozvoj systému řízení a správa ICT odbor Doprava odbor Silniční vozidla oddělení Mzdy oddělení Organizace a řízení procesů středisko Doprava tramvaje Moravská Ostrava středisko Údržba autobusy Hranečník referát Mzdová účtarna oddělení Projekce informačních systémů středisko Doprava tramvaje Poruba středisko Údržba autobusy Poruba odbor Účetnictví, financování a daně oddělení Systémová podpora středisko Doprava trolejbusy středisko Údržba trolejbusy odbor Controlling odbor Právní služby oddělení Právní středisko Doprava autobusy Hranečník středisko Doprava autobusy Poruba odbor Kolejová vozidla středisko Údržba tramvaje Moravská Ostrava odbor Řízení lidských zdrojů oddělení Personalistika oddělení Bezpečnost práce a požární ochrana odbor Řízení provozu středisko Údržba tramvaje Poruba provoz Závodní stravování odbor Veřejné zakázky a výběr dodavatelů odbor Marketing oddělení Dopravní dispečink oddělení Výlukové jízdní řády odbor Dopravní cesta středisko Vrchní stavba provoz Autoškola odbor Řízení příjmů oddělení Marketingové služby odbor Technologie dopravy provoz Údržba příslušenství DC oddělení Přepravní kontrola odbor Investiční rozvoj a ostatní majetek oddělení Investice a opravy oddělení Příprava provozu oddělení Dopravní projektování středisko Vrchní vedení středisko Trakční měnírny oddělení Prodej jízdenek provoz Údržba prodejních automatů středisko Údržba majetku odbor Materiálové zdroje oddělení Řízení pohledávek oddělení Sekretariátní služby oddělení Nákup oddělení Energie a ekologie 6
Přehled změn s účinností od 1. 1. 2011 vznik dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. původní názvy jednotlivých úseků společnosti Dopravního podniku Ostrava a.s. změněny na úsek Ředitele společnosti, úsek Dopravního náměstka, úsek Provozního náměstka a úsek Ekonomického náměstka úsek Ředitele společnosti zrušen odbor Řízení projektů a racionalizace (včetně podřízených útvarů oddělení Rozvojové projekty a oddělení Rozvoj a racionalizace) zrušen odbor Centrální nákup (včetně podřízených útvarů oddělení Poptávky, oddělení Materiálové zásobování a provoz Regulace tepla) v odboru Marketing zrušen referát Prodej reklamy přechod oddělení Veřejné zakázky do odboru Právní služby přechod oddělení Energie a ekologie do odboru Materiálové zdroje úsek Dopravního náměstka v odboru Technologie dopravy zrušeno oddělení Preference a rozvoj MHD původní název oddělení Dopravní informační systémy změněn na oddělení Příprava provozu úsek Provozního náměstka přechod střediska Výroba trolejbusy spolu se střediskem Opravna kolejových vozidel (včetně podřízeného útvaru referát Technická příprava výroby) do dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. zřízen odbor Materiálové zdroje v odboru Materiálové zdroje zřízeno oddělení Nákup původní název provozu Údržba majetku změněn na středisko Údržba majetku úsek Ekonomického náměstka zrušen odbor Řízení ekonomiky (včetně podřízených útvarů oddělení Účetnictví, oddělení Financování a daně, oddělení Controlling, referát Provozní účtárna a referát Finanční účtárna) zřízen odbor Controlling a odbor Účetnictví, financování a daně Přehled změn s účinností od 1. 7. 2011 původní název úsek Provozního náměstka změněn na úsek Technického náměstka úsek Ředitele společnosti v odboru Právní služby zrušeno oddělení Veřejné zakázky zřízen odbor Veřejné zakázky a výběr dodavatelů původní název odboru Ostatní majetek změněn na odbor Investiční rozvoj a ostatní majetek přechod odboru Investiční rozvoj a ostatní majetek z úseku Technického náměstka na úsek Ředitele společnosti (včetně podřízených útvarů střediska Údržba majetku a oddělení Investice a opravy) Přehled změn s účinností od 1. 11. 2011 úsek Ekonomického náměstka zrušeno oddělení Péče o zaměstnance původní název oddělení Ekonomika práce a mzdy změněn na oddělení Mzdy přechod oddělení Mzdy (včetně podřízeného útvaru referát Mzdová účtárna) z odboru Řízení lidských zdrojů přímo do úseku Ekonomického náměstka 7
8
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU Významné události v roce 2011 Městská hromadná doprava byla v roce 2011 ovlivněna několika aspekty krátkodobými výlukami z důvodu oprav dopravní cesty, přípravou na největší stavbu na území Ostravy opravu Svinovských mostů, ale také několikadenní stávkou části zaměstnanců Dopravního podniku Ostrava a.s. Nejvýznamnější realizovanou stavbou byla další etapa opravy ulice Ruské v úseku od Ředitelství Vítkovic po železniční přejezd u Staré ocelárny, která výrazně přispěla ke snížení hluku na této trati. K dalším významným opravám patřily: oprava tramvajové tratě na ulici 28. října od Nové Vsi vodárny ve směru do Svinova a oprava silnice I/58 Plzeňské. Na území města došlo v provozu městské dopravy k celkem 66 výlukám. Rok 2011 byl druhým rokem pořizování dopravních prostředků v rámci Renovace vozového parku drážních vozidel a Obnovy vozového parku MHD autobusy z fondů EU/ ES. Bylo pořízeno čtrnáct plněnízkopodlažních autobusů, sedm částečně nízkopodlažních tramvají a tři plně nízkopodlažní trolejbusy. V rámci ekologizace provozu v oblasti silničních vozidel byly zakoupeny dva elektrobusy, které nezatěžují ovzduší emisemi. Výsledek hospodaření Výnosy (v tis. Kč) 2009 2010 2011 Kompenzace (dotace) ztrát z MHD 1 067 056 1 021 942 1 024 923 z toho: statutární město Ostrava 1 040 630 996 813 1 000 430 krajský úřad 13 795 12 558 11 016 ostatní obce 12 631 12 571 13 477 Tržby z MHD 493 763 514 077 516 081 Prodané zboží 4 079 4 153 3 603 Výroba (včetně nedokončené) 196 403 175 344 55 564 a služby Aktivace 133 872 54 413 22 450 Ostatní výnosy 134 365 177 692 227 773 Výnosy celkem 2 029 538 1 947 621 1 850 394 9
Náklady (v tis. Kč) 2009 2010 2011 Spotřeba paliv a energií 292 210 323 936 297 354 Spotřeba materiálu 314 398 221 593 121 379 Prodané zboží 3 290 3 615 3 294 Osobní náklady 896 410 872 579 763 722 Odpisy dlouhodobého majetku 293 456 289 260 283 669 Opravy a služby včetně rezerv 137 181 96 356 190 766 na opravy majetku společnosti Ostatní náklady 88 449 129 334 189 336 Náklady celkem 2 025 394 1 936 673 1 849 520 Výsledek hospodaření (v tis. Kč) 2009 2010 2011 Výsledek hospodaření za účetní období 4 144 10 948 874 Za rok 2011 vykázal Dopravní podnik Ostrava a.s. kladný hospodářský výsledek ve výši 874 tis. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním dosáhl částky 5 152 tis. Kč. Dopravní výkony a náklady MHD 2009 2010 2011 Vozové kilometry MHD (tis. km) 34 036 34 054 34 008 Místové kilometry MHD (tis. km) 3 486 783 3 462 884 3 475 436 Náklad na 100 místových kilometrů (v Kč) 45,43 44,85 44,46 Náklad na 1 vozový kilometr (v Kč) 46,54 45,61 45,44 Náklady MHD dosáhly výše 1 545 235 tis. Kč, což představuje 83,5 % z celkového objemu nákladů společnosti. Výnosy z jízdného se podílejí na krytí nákladů MHD z 33,4 %. Tržby z MHD Skladba celkových tržeb (v tis. Kč) 2009 2010 2011 Dlouhodobé jízdenky 305 524 313 554 333 076 Krátkodobé jízdenky 188 239 200 523 183 005 Tržby MHD celkem 493 763 514 077 516 081 10
Počet prodaných jízdenek (v tis. ks) 2009 2010 2011 Dlouhodobé jízdenky 898 864 812 24hodinové jízdenky 250 241 185 Krátkodobé jízdenky 14 297 14 386 13 036 Výši tržeb nejvíce ovlivnila mimořádná přeprava cestujících v období vyhlášení signálu regulace z důvodů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší, dále šestidenní červnová stávka části zaměstnanců Dopravního podniku Ostrava a.s. a zvýšený počet cestujících bez platného jízdního dokladu. Podíl tržeb z krátkodobých jízdenek na celkových tržbách v roce 2011 činil 35,46 %. Prodej jízdenek byl zajišťován prostřednictvím: 13 vlastních prodejen, 110 automatů pro výdej jízdenek, více než 500 externích prodejců, doplňkového prodeje jízdenek u řidiče, mobilní komunikace SMS jízdenek. Od 1. února 2011 byl zaveden internetový prodej dlouhodobých zónových jízdenek prostřednictvím elektronické bezkontaktní čipové karty, tzv. e-karty. 11
12
Vybrané ukazatele dle trakcí Tramvajová doprava 2009 2010 2011 Počet linek 17 17 17 Délka linek (v km) 213,5 219,7 *239,3 Počet vozidel 279 272 273 z toho: nízkopodlažních 70 80 87 Podíl nízkopodlažních vozidel 25,09 29,41 31,87 k celkovému počtu vozidel v % Počet řidičů** 332 326 333 Ujeté vozkm (v tis. km) 13 847 13 725 13 790 Délka provozní sítě (v km) 65,7 65,7 65,7 Oběžná rychlost (km/hod) 17,15 17,10 17,32 Trolejbusová doprava 2009 2010 2011 Počet linek 9 9 10 Délka linek (v km) 81,9 81,9 *97,6 Počet vozidel 64 65 64 z toho: nízkopodlažních 35 39 42 Podíl nízkopodlažních vozidel 54,69 60,00 65,63 k celkovému počtu vozidel v % Počet řidičů** 128 127 126 Ujeté vozkm (v tis. km) 3 162 3 053 3 096 Délka provozní sítě (v km) 29,3 29,3 29,3 Oběžná rychlost (km/hod) 14,55 14,52 14,55 Autobusová doprava 2009 2010 2011 Počet linek 59 58 58 Délka linek (v km) 776,6 735,5 730,6 Počet vozidel 306 305 310 z toho: nízkopodlažních 112 120 135 Podíl nízkopodlažních vozidel 36,60 39,34 43,55 k celkovému počtu vozidel v % Počet řidičů** 545 541 557 Ujeté vozkm (v tis. km) 17 027 17 276 17 122 Délka provozní sítě (v km) 364,9 360,5 359,2 Oběžná rychlost (km/hod) 18,50 18,52 18,32 * nově jsou součástí tramvajových a trolejbusových linek také nájezdy a odstavení linek z/do vozoven s cestujícími, a to v úseku od první zastávky za vozovnou do první zastávky standardní trasy linky (např. u linky č. 13 úsek Plynárny Náměstí republiky) **počet řidičů je uveden jako přepočtený stav od počátku roku 13
Počet přepravených osob (v tis. osob) *2009 *2010 2011 Tramvaje 53 504 53 334 51 484 Trolejbusy 8 157 7 858 7 707 Autobusy 44 515 45 135 42 733 Celkem 106 176 106 327 101 924 Počty přepravených osob byly vypočteny v souladu s aktuálně platnou metodikou Ministerstva dopravy ČR. * V souladu s rokem 2011 je proveden přepočet počtu přepravených osob v letech 2009 a 2010. Přepočet je proveden z důvodu zpřesnění výpočtu přepravených osob v rámci Integrovaného dopravního systému ODIS. Původní výpočet vycházel pouze z podílu Dopravního podniku Ostrava a.s. na celkových prodejích všech dopravců v rámci Dopravním podnikem Ostrava a.s. obsluhovaného území Integrovaného dopravního systému ODIS. V roce 2011 byl tento systém zpřesněn způsobem, ve kterém výpočet počtu přepravených osob respektuje kromě výše uvedeného podílu i strukturu prodaných jízdenek Dopravním podnikem Ostrava a.s. Struktura vozového parku Tramvaje typ 2009 2010 2011 Škoda-Inekon LTM 10. 08 14 14 14 (ASTRA) článková Inekon 2001 TRIO článková 9 9 9 ČKD K2 článková 8 8 8 ČKD T3 163 146 140 ČKD KT8D5.RN1 článková 16 16 16 ČKD T6A5 38 38 38 Vario LFR. E 24 33 39 Vario LF3 článková 2 2 2 Vario LF3/2 1 2 3 Vario LF2 článková 1 1 1 Vario LF2+ 1 1 1 VV60LF (vlek) 2 2 2 Celkem 279 272 273 14
Trolejbusy typ 2009 2010 2011 Škoda 14 TR 20 15 13 Škoda 15 TR článkový 9 9 8 Škoda 21 TR 15 15 14 Solaris Trollino 12 14 14 14 Solaris Trollino 15 4 4 4 Solaris Trollino 18 článkový 1 1 1 SOR TN 12 C 1 1 1 SOR TNB 12-1 1 SOR TNB 18-1 1 Škoda 26 Tr Solaris - 3 6 Škoda 27 Tr Solaris - 1 1 Celkem 64 65 64 Autobusy typ 2009 2010 2011 Irisbus Citelis 12 12 11 12 Karosa B 732 36 30 21 Karosa B 741 článkový 6 3 2 Karosa B 932 58 58 58 Karosa B 941 článkový 37 37 37 Karosa B 952 45 45 45 Karosa B 961 článkový 8 8 8 Karosa C 954 1 1 1 Renault Citybus 13 13 11 Mercedes Benz 412 D 5 5 5 Mave Fiat CIBus ENA 54A 3 3 3 Solars Urbino 10-5 9 Solaris Urbino 12 46 46 56 Solaris Urbino 12 H 1 1 1 Solaris Urbino 15 29 30 30 Solaris Urbino 18 článkový 6 7 7 SOR EBN 10,5-2 4 Celkem 306 305 310 Vozový park celkem 649 642 647 15
16
17
Údržba a modernizace dopravních prostředků MHD Provoz a údržba historických vozidel V roce 2011 bylo v rámci údržby autobusového a trolejbusového provozu provedeno: 2 661 plánovaných prohlídek v závislosti na počtu ujetých kilometrů, 26 415 běžných oprav, 289 oprav v důsledku havárie vozidel. V rámci plánované údržby tramvají bylo v závislosti na počtu ujetých kilometrů provedeno: 56 042 denních prohlídek, 2 078 kontrolních prohlídek, 64 středních prohlídek, 35 velkých prohlídek. V dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. bylo zmodernizováno šest vozů T3 na typ Vario LFR.E. Provoz a údržba historických vozidel byly poprvé v roce 2011 hrazeny z rozpočtu statutárního města Ostravy na základě účelové neinvestiční dotace ve výši 1 500 tis. Kč. Důvodem k tomuto řešení bylo převedení ziskových podnikatelských aktivit, ze kterých byl provoz historických vozidel dosud hrazen, do dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. Smlouva na zajištění provozu historických vozidel včetně oprav a údržby, uzavřená mezi statutárním městem Ostrava a Dopravním podnikem Ostrava a.s., upřesňuje rozsah jízd provozovaných těmito vozidly, rozdělení jízd mezi jednotlivé druhy dopravy, stanovení objemu prostředků na rozsáhlejší opravy vybraných vozidel a na jejich provozní údržbu. Účelová neinvestiční dotace ve výši 1 500 tis. Kč byla v roce 2011 beze zbytku využita a její účel byl naplněn podle plánu. Investice Výdaje (v tis. Kč) 2009 2010 2011 Stavby 62 331 36 156 44 999 Dopravní prostředky MHD 199 846 290 604 280 336 Stroje 29 307 12 552 20 620 ICT 2 809 3 140 2 072 Projekty 3 353 7 125 3 471 Výkupy pozemků 2 060 3 633 153 Zřizovací výdaje dceřiné společnosti 0 1 029 0 Investice Celkem 299 706 354 239 351 651 Zdroje financování výše uvedených investic v roce 2011 (v tis. Kč) Dotace z evropských fondů - platby 43 713 Vlastní zdroje 307 938 Zdroje celkem 351 651 18
Dopravní prostředky MHD financované se spoluúčastí strukturálních fondů EU Dotace z rozpočtu Regionálního operačního programu regionu soudružnosti Moravskoslezsko byly v rámci projektů,,renovace vozového parku drážních vozidel a Obnovy vozového parku MHD autobusy v celkové výši 98 624 tis. Kč využity při: pořízení nízkopodlažní tramvaje Vario LF3/2 tří nízkopodlažních trolejbusů Škoda 26 Tr Solaris 12 čtyř městských autobusů Solaris Urbino 10 deseti městských autobusů Solaris Urbino 12 modernizaci šesti tramvají T3 na Vario LFR.E Dopravní prostředky MHD financované z vlastních zdrojů V rámci obnovy vozového parku byly vlastní zdroje využity při: pořízení autobusu Irisbus Citelis 12 dvou elektrobusů SOR EBN 10,5 Poznámka: částka dotace připsaná v roce 2011 na bankovní účet Dopravního podniku Ostrava a.s. (43 713 tis. Kč) se nekryje s částkou použití dotace v roce 2011 (98 624 tis. Kč), důvodem je časový nesoulad mezi účtováním výše nároku na dotaci podle smlouvy a platebním kalendářem této dotace. Stavby a investiční akce financované z vlastních zdrojů Rekonstrukce měnírny Poruba Provedení kompletní rekonstrukce již zastaralé technologie měnírny sloužící k napájení tramvajových tratí. Současně provedeny i související stavební úpravy, přeložky přívodních linek VN 22 kv a softwarové úpravy řidicího systému. Rekonstrukce tramvajové trati na ulici Ruské Rekonstrukce tramvajové trati na ulici Ruské v úseku mezi přejezdem s vlečkovou dráhou Vítkovic a zastávkou Ředitelství Vítkovic, tramvajový svršek doplněn geomříží pro zvýšení únosnosti pláně tramvajové trati. Protihlukové úpravy tramvajové trati Dubina Interspar a tramvajové trati na ulici Horní Osazení pryžových bokovnic v prostoru tramvajové smyčky u hypermarketu Interspar a na tramvajové trati na ulici Horní v úseku od ÚMOb. Ostrava-Jih po ulici Provaznickou. Montáží pryžových bokovnic ke kolejnicím došlo k prokazatelnému snížení hluku z tramvajového provozu. Řídící skříně tramvajových výhybek 15 ks Instalace zařízení zdokonalujícího ovládání tramvajových výhybek. Systém umožňuje bezkontaktní přenos ovládacího signálu pro automatické přestavování výhybek. Úprava topení - středisko Údržba tramvaje Moravská Ostrava Rekonstrukce a doplnění systému vytápění na pracovištích haly pro údržbu a opravy tramvají. 19
20
Personalistika Přepočtený stav zaměstnanců 2009 2010 2011 od počátku roku podle kategorií Řidiči MHD 1 005 994 1 016 Dělníci 915 814 600 Technickohospodářští zaměstnanci 480 475 408 Celkem 2 400 2 283 2 024 Do nově vzniklé dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. bylo k 1. lednu 2011 převedeno dle 338 zákoníku práce celkem 231 zaměstnanců, z toho 174 zaměstnanců v dělnických profesích a 57 v technickohospodářských profesích. Ve sledovaném období leden až prosinec dosáhla průměrná měsíční mzda za Dopravní podnik Ostrava a.s. celkem výše 23 249 Kč, což představuje nárůst oproti roku 2010 o 1,6 %. Přepravní kontrola Do činnosti přepravní kontroly se v roce 2011 výrazně promítlo rozšíření možnosti pořízení jízdních dokladů o tzv. e-kartu. Bez platného jízdního dokladu bylo v průběhu roku 2011 přistiženo 105 284 cestujících. Vysokou náročnost přepravních kontrol potvrzuje přetrvávající agresivita některých problémových skupin cestujících a četnost slovního i fyzického napadání kontrolorů s následnými zásahy policejních hlídek. V roce 2011 došlo ke třem případům vážného napadení s následnou pracovní neschopností přepravních kontrolorů. Nehodovost Statistika dopravních nehod v MHD 2009 2010 2011 Počet dopravních nehod celkem 572 627 492 z toho: z vlastní viny 185 211 145 technické závady 46 57 40 neuzavřené nehody 0 2 36 Podíl nehod z vlastní viny na jejich celkovém počtu v % 32,34% 33,65% 29,47% 21
Statistika zranění při dopravních 2009 2010 2011 nehodách Počet lehkých zranění 42 87 111 z toho: z vlastní viny 1 12 5 Počet těžkých zranění 1 4 14 z toho: z vlastní viny 0 0 10 Počet smrtelných zranění 4 2 5 z toho: z vlastní viny 1 0 2 Podnikatelské aktivity K ekonomicky nejvýznamnějším ostatním podnikatelským aktivitám patří poskytování reklamních služeb a služeb autoškoly, v menší míře pak opravárenských a servisních činností, technických prohlídek, zkoušek drážních vozidel, technických a bezpečnostních zkoušek. Reklamní služby společností Rencar Praha a.s. o výhradním pronájmu majetku Dopravního podniku Ostrava a.s. k reklamním účelům. Výjimkou zůstaly pouze reklamní služby poskytované na plastových madlech ve vozidlech MHD, kdy bude Dopravnímu podniku Ostrava a.s. až do skončení pětileté smlouvy s agenturou Handy media plynout smluvní díl tržeb z jednotlivých zakázek. Dopravní podnik Ostrava a.s. má od roku 2010 uzavřenou dlouhodobou smlouvu se Standardy kvality služby MHD Uplatňování systému managementu kvality v procesu městské hromadné dopravy směřuje k naplnění dlouhodobého cíle naší společnosti, kterým je zvyšování spokojenosti cestujících s městskou hromadnou dopravou v Ostravě. Pravidelný dozorový audit v květnu 2011 potvrdil, že systém managementu kvality uplatňovaný v městské hromadné dopravě plně vyhovuje požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2009. Součástí systému managementu kvality v městské hromadné dopravě je monitorování a vyhodnocování Standardů kvality služby MHD, jejichž výsledky jsou uvedeny v tabulce. 22
Standard kvality Čas/přesnost provozu Stálé informace na zastávkách Informace na nebo ve vozidlech Personál, jeho zevnějšek a vzhled Jízdenkové automaty Čistota vozidel, klima, pohodlí a technický stav Dostupnost jízdního dokladu Úroveň náročnosti 80 % měření je přesných nebo v povolené odchylce (0 až 179 sec.) 90 % kontrolovaných zastávek odpovídá definici standardu v 95 % kontrolovaných vozidel najde cestující čitelné a aktuální informace 95 % kontrolovaných zaměstnanců odpovídá definici standardu 90 % kontrolovaných automatů je funkčních a splňuje definici standardu 95 % kontrolovaných vozidel odpovídá definici standardu v 95 % kontrolních nákupů je umožněno cestujícímu zakoupit si jízdní doklad nejpozději ve vozidle Dosažená úroveň náročnosti v roce 2011 (%) 87,76 93,94 99,71 99,78 100,00 99,17 98,55 23
Statistika stížností, pochval, připomínek a dotazů ze strany cestujících (v ks) 2009 2010 2011 Připomínky a dotazy 1 609 1 333 1 741 Stížnosti 117 220 519 Pochvaly 88 77 94 Celkem 1 814 1 630 2 354 Vyhodnocení přijatých stížností (v ks) 2009 2010 2011 Celkový počet stížností 117 220 519 z toho: oprávněné 52 41 127 neoprávněné 65 179 392 24
Systém řízení jakosti - ISO 9001 Dopravní podnik Ostrava a.s. je držitelem certifikátů managementu kvality v několika oblastech: Název certifikátu Provozování městské hromadné dopravy dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN 13816. Opravy a údržba tramvají, trolejbusů a autobusů dle ČSN EN ISO 9001:2009 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006. Dopravní výchova, prevence nehodovosti silničního provozu. Výuka a výcvik řidičů motorových vozidel a jejich další vzdělávání. Příprava učitelů pro výuku a výcvik řidičů motorových vozidel dle ČSN EN ISO 9001:2009. Platnost do 2. 6. 2012 2. 6. 2012 2. 6. 2012 Očekávané události v roce 2012 Rok 2012 lze ve vztahu k dopravní obslužnosti města a okolí nazvat rokem velkých výluk a dopravních omezení. Nejvýznamnější akce roku 2012: pokračování opravy Svinovských mostů (předpoklad dokončení akce duben 2013), další etapa opravy ulice Ruské (předpoklad realizace začátek července), výstavba tramvajových zastávek na ulici 28. října v oblasti Nové Karoliny (předpoklad realizace červenec srpen), výstavba přestupního terminálu Hulváky (předpoklad trolejbusových výluk červen listopad), estetizace přednádražního prostoru železniční stanice Hlavní nádraží (předpoklad trolejbusové výluky cca čtyři měsíce), oprava ulice 28. října v oblasti Mariánských Hor, oprava ulice Bohumínské v katastru města Rychvald. Dopravní podnik Ostrava a.s. usiluje o získání grantu z Projektu švýcarsko-české spolupráce. Jedná se projekt Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě a Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník. 25
26
27
28 Design realizace: AHA TRADING s.r.o. www.ahatisk.cz