PŘÍJMY ROZPOČTU Text PŘÍJEM v tisících Kč Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - zálohová 3 000 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti 80 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - srážková 400 Daň z příjmů právnických osob 3 400 Daň z přidané hodnoty 6 900 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu/vyhláška obce/ 670 Poplatek ze psa 26,0 Poplatek za užívání veřejného prostranství 25 Správní poplatek VHP Prříjem výtěžku z VHP 300 Příjem výtěžku z Loterií 50 Správní poplatek 30 Daň z nemovitostí 1 180 Přijaté transfery na volby dotace Neinvest. Dotace z kraje na výkon státní správy 289,0 Splátky půjček od občanů 63,00 PAR: 000 Celkem: 16 413 Ostatní transfery- Úřad práce Ostatní trasfery-czechpoint Přízpěvek na knihovnu z Měst.úřadu UH. Převody z rozp.účtů-soc.fond Odvádění a čištění vod 1 200 Př z místní knihovny 2 Př. Z prodeje knihy obce 3 Pronájem KS Bůrovce 120 Individuální podpora byt.výstavby-př. Úroky z půjček 6 Nájem placený 8Bj Př. Z poskytování služeb 8 bytová jednotka Bytové hospodářství celkem 520 Nebytové hospodářství - nájem SŠ 125 Technická správa obce služby 15 Př. Sběrna odpadů 1 / 8
Nájem sběrna odpadů 4 Sběr a svoz ostatních odpadů Nakládání s odpady 160 Př. Z poskytov.služeb DPS Př. Z pronájmu nemov. DPS Ostatní poskyt.služeb DPS Ostatní pronájem DPS Služby sociál.péče - DPS celkem 800 Požární ochrana Př. Z ostatních služeb - kopírování,půjčení lešení, Př. Z prodeje zboží Př. Z pronájmu pozemků Př. Z pronáju ostatních nemov. Přijaté dary přijateé nekap. Příspěvky -vratky energií Ostatní nedaňové příjmy - z kogenerační jednotky Př. Z prodeje pozemků Regionální a místní správa 50 Obecné příjmy -př.z úroků 6 Finanční vypořádání min. let-vratky dotací PŘIJMY CELKEM 19 424 2 / 8
VÝDAJE ROZPOČTU Text VÝDAJE v tisících Kč Opravy cest a údržba zimní Opravy a udržování chodníky,cesty PD cyklotrasa Topolná-Kněžpole Re-ko chodník u Horákového,autobusový záliv,rozšíření vjezdu PD - ulička u Horákového 221 Pozemní komunikace 1 225 222 Dopravní obslužnost 162 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Socialní pojištění Zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Všeobecný materiál - oběžná kola, čerpadla Služby telekomu Nákup služeb - chemické anylýzy, vývozy kalů, odběry vzorků Opravy a udržování Cestovné 232 Odvádění a čištění odpadních vod celkem 900 233 Protipovodňová opatření - hráz Bůravy 25 Neinvest.příspěvky zřízené Příspěvkové organizace Mateřská škola Re-ko MŠ sociální zařízení Neinvestiční příspěvky zřízené Příspěvkové organizaci Základní škola Re-ko hřiště v ZŠ 311 Zařízení předškolní výchovy a základní celkem 2 250 3319 ostatní záležitosti kultury 26 3 / 8
Knihy Materiál 333 Kultura - místní knihovna celkem 10 Opravy a udržování veřej.rozhlas Kniha legionáři Ostatní záležitosti sdělovacích prostř.-obecní zpravodaj 334 Sdělovací prostředky celkem 100 vodné plyn - otop elet.energie Opravy a udržování Re-ko topení KS Reko KS -zateplení budovy KS celkem 1 382 Nákup materiálu Nákup služeb Pohoštění Věcné dary Ostatní záležitosti - společenská komise 339 Ostatní činosti kultury celkem 80 Nákup služeb Hřiště u SŠ Projektová dokumentace kabiny TJ 3412 Sportovní zařízení 130 3421 Využití volného času dětí-dětské hřiště 180 Všeobecný materiál Teplo Nákupy služeb Opravy a udržování 4 / 8
8 Bytová jednotka celkem 400 Projektová dokumentace SŠ 3613 Nebytové hospod. SŠ 100 Elekrická energie Nákupy služeb Opravy a údržba - výměna osvětlení a opravy Zhotovení VO u víceúč.hřistě Veřejné osvětlení celkem 170 3636 Uzemní plánování 6 Platy zaměstnanců-technická správa obce Ostatní platy - brigádníci Povin.pojistné-sociální Povin.pojistné-zdravotní Ochrané pomůcky Drobný dlouhodob.majetek Nákup materiálu Elet.energie Pohoné hmoty Služby tel-tel.hov. Nákupy ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Nákup malé nákladní auto Technická správa obce celkem 363 Komunální služby a územní rozvoj celkem 2 228 Platy zaměstnanců Povin.pojistné - soc.poj. Povin.poj. -zdr.poj. Všeobecný materiál - popelnice Nákup služeb-svoz TKO/tuhý domovní odpad/ Nákup služeb - svoz ostatní odpad 372 Nakládání s odpady celkem 1 200 Veřejná zeleň - alej k vysilači Oprava a údržba 374 Veřejné prostranství celkem 100 Platy zaměstnanců 5 / 8
Ostatní platy- pečovatelka Povin.pojistné - soc.poj. Povin.pojistné - zdr.poj. Ostatní pov.poj.-pečovatelka Drobný hmotný majetek Nákup materialu Vodné Teplo Služby telekomunkací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - malování 435 Služby sociální péče celkem - DPS 750 5212 ochrana obyvatelstva 5 Všeobecný materiál Pohoné hmoty a mazadla Nákup služeb nev.povahy Opravy a udržování - budovy DDHM - kuchyň 551 Požární ochrana celkem 75 Odměny členů zastupitelstva a starosty Povin.pojistné - soc.poj. Povin.poj.- zdr.poj. Knihy,pomůcky Služby telekomunikací Školení starostky Cestovné starosty a ostatní zastup. 611 Zastupitelské orgány celkem 1 200 Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje - Dohody o proved.práce Sociální pojištění Odstupné - zaměst. Obce Zákonné poj. odpovědnosti Ochrané pomůcky 6 / 8
Pomůcky, tisk, sbírky Zákonů Drob.dlouh.majetek -CzechPOINT Drobný dlouhod.majetek-počítače,kancel.nábytek Nákup materiálu - kancelářský materiál, čistící prostřdky, tonery, mat. na opravy Uroky vlastní - z úvěru ČS Teplo Obecní úřad, Stará škola Pohoné hmoty a mazadla Služby pošt Služby telekom a pronájem tel. Konzultační,poradenské a právní Nákup služeb - opravy kopírky, programatorské práce, revize, opravy zařízení Školení, vzdělávání Nové internet. Stránky obce Opravy a udržování - malování v budovách OÚ, SŠ, výměna podlahoviny,údržba budov Cestovné Pohoštění, dary Nájemné za nájem s právem koupě Ostaní nákupy-stravné zaměstnanci Sociální fond Neinvestiční dotace občanským združením Neinvest. Transfery církvím Neinvest.dotace obcím - přestupky Pozemky Projektová dokumentace Re.ko OU Nein přís.region za Moravů Re-ko plochy na kontejnery u OU 617 Regionální a místní správa celkem 2 600 Poplatky,vedení úvěrů, BU a ostatní podůčty 631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 Pojištění budov a ostatní pov.pojistné 632 Pojištění budov a ostatní poj.celkem 70 633 Převody vlastním fondům - soc. fond 7 / 8
Daň z příjmu za obec a DPH 639 Platby daní celkem 400 FINANCOVÁNÍ 15 824 Změna stavu prostředků na bankovních účtech -1 400 Splátka úvěru č. I. Čes. Spoř. -1 000 Splátka úvěru č. II. Čes. Spoř. -1 200 Financování celkem -3 600 VYDAJE S FINANCOVÁNÍM CELKEM 19 424 Schváleno na zastupitelstvu obce dne: 17.12.2015 usnesením č. 05./2015 Ing. Ladislav Botek 8 / 8