Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Transkript

1 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

2 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy ,00 2. Nedaňové příjmy ,00 3. Kapitálové příjmy ,00 4. Přijaté dotace ,00 PŘÍJMY CELKEM ,00 II. VÝDAJE 1. Běžné výdaje ,00 2. Kapitálové výdaje ,00 VÝDAJE CELKEM ,00 III. FINANCOVÁNÍ 8115 Změna stavu krátkodobých bankovních účtů 0, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0, Uhrazené splátky dlouhodobých půjček , Operace, které nejsou Příj/Výd 0,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM ,00 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ,00 2

3 PŘÍJMY Daňové příjmy ORJ Kancelář tajemníka ---- Nezadaná hodnota ODPA Správní poplatky Kč -->Správní poplatky - výpis z katastru nemovitostí Kč Správní poplatky - výpis ze živnostenského rejstříku Kč Výpis z obchodního rejstříku Kč Výpis z rejstříku trestů Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA Kancelář tajemníka Kč ORJ SURI ---- Nezadaná hodnota ODPA Správní poplatky Kč -->Stavební povolení Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA SURI Kč ORJ Odbor ekonomický ---- Nezadaná hodnota ODPA DPFO ze závislé činnosti Kč -->Daň ze závislé činnosti Kč DPFO ze samostatné výdělečné činnosti Kč -->Daň z příjmu fyzických osob Kč Daň z příjmů právnických osob Kč -->Daň z příjmu právnických osob Kč Daň z příjmů právnických osob za obce Kč -->Daň z příjmu právnických osob za město Kč Daň z přidané hodnoty Kč -->DPH Kč Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Kč -->Komunální odpad Kč Poplatek za užívání veřejného prostranství Kč -->poplatek za užívání veřejného prostranství Kč Parkovací místa Kč Poplatek z ubytovací kapacity Kč -->Poplatek z ubytovací kapacity Kč Odvod z loterií kromě automatů Kč -->Odvod z loterií kromě automatů Kč 3

4 Odvody z výherních hracích přístrojů Kč -->Odvody z VHP Kč Správní poplatky 1 -->Správní poplatek za VHP Kč Tombola Kč Živnostenská oprávnění Kč Daň z nemovitých věcí >Poplatek ze psů 1 Daň z nemovitých věcí Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA Odbor ekonomický Kč ORJ Odbor životního prostředí ---- Nezadaná hodnota ODPA Odvody za odnětí půdy ze ZPF Kč -->Odvody za odnětí půdy ze ZPF Kč Správní poplatky Kč -->Správní poplatky - rybářské lístky Kč Správní poplatky - stavební povolení Kč Správní poplatky - lovecké lístky Kč Správní poplatek - upuštění od třídění Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA Odbor životního prostředí Kč ORJ Odbor dopravy ---- Nezadaná hodnota ODPA Příjmy za řidičské oprávnění Kč -->Zvláštní odborná způsobilost Kč Správní poplatky Kč -->Registr vozidel Kč Silniční hospodářství Kč Řidičské průkazy Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA Odbor dopravy Kč ORJ Odbor správní ---- Nezadaná hodnota ODPA Správní poplatky Kč -->Matrika Kč Změna trvalého pobytu Kč Občanské průkazy Kč Cestovní pasy Kč 4

5 ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA Odbor správní Daňové příjmy celkem Kč Nedaňové příjmy ORJ Kancelář tajemníka 6171 Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Příjmy za SMS služby Kč 6171 Činnost místní správy Kč CELKEM ZA Kancelář tajemníka Kč ORJ SURI 3632 Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Pohřebnictví - příjem za služby Kč 3632 Pohřebnictví Kč 3634 Lokální zásobování teplem Příjmy z prodeje krátkodobého majetku Kč -->Prodej kovového šrotu z areálu ESMO Kč 3634 Lokální zásobování teplem Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Tříděný sběr Kč Komunální odpad - podnikatelé Kč Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí Kč -->Nájemné - sběrný dvůr Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Výsadba zeleně a kácení dřevin Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Kč 6171 Činnost místní správy Sankční platby přijaté od jiných subjektů -->Pokuty ostatní 6171 Činnost místní správy CELKEM ZA SURI Kč 5

6 ORJ Odbor ekonomický 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu Příjmy - dobývací prostor Kč -->Dobývací prostor Kč 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Parkovné Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Kč 3113 Základní školy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Příjmy - mzdy školám Kč 3113 Základní školy Kč 3314 Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Příjmy ze služeb (knihovna) Kč 3314 Činnosti knihovnické Kč 3392 Zájmová činnost v kultuře Příjmy z poskytování služeb a výrobků -->Příjmy ze služeb (městský ples) 3392 Zájmová činnost v kultuře 6171 Činnost místní správy Sankční platby přijaté od jiných subjektů Kč -->pokuty živnostenská kontrola Kč 6171 Činnost místní správy Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) Kč -->Úroky z účtů Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Odvody příspěvkových organizací Kč -->Odvody příspěvkových organizací (MŠ Hálkova) Kč Odvody příspěvkových organizací (MŠ Na Zámečku) Kč Odvody příspěvkových organizací (ZŠ Mlýnská) Kč Odvody příspěvkových organizací (ZŠ Vodní) Kč Odvody příspěvkových organizací (Sportovní zařízení) Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Kč CELKEM ZA Odbor ekonomický Kč 6

7 ORJ Odbor sociální 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí Kč -->Nájemné Domov pro seniory Kč 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Odvody příspěvkových organizací Kč -->odvod odpisů - Domov pro seniory Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Kč CELKEM ZA Odbor sociální Kč ORJ Odbor dopravy 2212 Silnice Sankční platby přijaté od jiných subjektů Kč -->Pokuty - silniční hospodářství Kč 2212 Silnice Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Sankční platby přijaté od jiných subjektů Kč -->Dopravní přestupky Kč Pokuty - z vážení Kč Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Kč -->Náklady řízení Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Kč CELKEM ZA Odbor dopravy Kč ORJ Odbor správní 6171 Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Svatební obřady á 200,- Kč Kč Sankční platby přijaté od jiných subjektů Kč -->Pokuty správní Pořádkové pokuty Kč Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Kč -->Náklady řízení Kč 6171 Činnost místní správy Kč CELKEM ZA Odbor správní Kč 7

8 ORJ Odbor správy majetku 1019 Ostatní zemědělská činnost Příjmy z pronájmu pozemků Kč -->Pronájem pozemků 4 Pronájmy zahrádek Kč 1019 Ostatní zemědělská činnost Kč 1032 Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z pronájmu pozemků Kč -->Pronájem honitby Kč 1032 Podpora ostatních produkčních činností Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Převod práva hospodaření - lesy Kč Příjmy z pronájmu pozemků Kč -->pronájem pozemků - lesy (pacht) Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Kč 3613 Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků -->Pronájem věže 3613 Nebytové hospodářství 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Ostatní příjmy z vlastní činnosti Kč -->Služebnost (věcná břemena) Kč 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Příjmy z reklamních ploch Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Kč CELKEM ZA Odbor správy majetku Kč ORJ Hasiči 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Kč CELKEM ZA - Hasiči Nedaňové příjmy celkem Kč Kč 8

9 Kapitálové příjmy ORJ Odbor správy majetku 1019 Ostatní zemědělská činnost Příjmy z prodeje pozemků Kč -->Prodej pozemků - splátky Kč 1019 Ostatní zemědělská činnost Kč CELKEM ZA Odbor správy majetku Kapitálové příjmy celkem Kč Kč Dotace ORJ Kancelář tajemníka ---- Nezadaná hodnota ODPA Transfery - souhrnný vztah Kč -->Dotace na státní správu Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA Kancelář tajemníka Kč ORJ Odbor správní ---- Nezadaná hodnota ODPA Neinvestiční přijaté transfery od obcí Kč -->Loštice Kč Úsov Kč Klopina Kč Krchleby Kč Líšnice Kč Maletín Kč Mírov Kč Moravičany Kč Palonín Kč Pavlov Kč Police Kč Stavenice Kč Třeština Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA Odbor správní Kč 9

10 ORJ Odbor správy majetku ---- Nezadaná hodnota ODPA Převody z VF hospodářská činnost Kč -->Převod z hospodářské činnosti Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA Odbor správy majetku Kč ORJ Sociální fond ---- Nezadaná hodnota ODPA Převody z VF hospodářská činnost Kč -->Převod z hospodářské činnosti Kč Ostatní převody z vlastních fondů Kč -->Převod z mezd do sociálního fondu Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA Sociální fond Dotace celkem PŘÍJMY celkem Kč Kč Kč VÝDAJE Provozní výdaje ORJ Kancelář tajemníka 3541 Prevence před drogami aj Neinvestiční transfery obcím Kč -->Neinvestiční transfery obcím Kč 3541 Prevence před drogami aj Kč 6112 Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje -->Ostatní osobní výdaje - odměny členům komisí rady Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů >Odměny členům zastupitelstva města Sociální zabezpečení Kč -->Sociální zabezpečení Kč Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Kč 10

11 -->Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištěn Kč Služby školení a vzdělávání Kč -->Služby školení a vzdělávání Kč Cestovné (tuzemské i zahraniční) Kč -->Cestovné Kč Ostatní nákupy jinde nezařazené Kč -->Ostatní nákupy jinde nez.(ošatné pro oddávající) Kč 6112 Zastupitelstva obcí Kč 6171 Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Kč -->Platy zaměstnanců v pracovním poměru Kč Ostatní osobní výdaje 3 -->Ostatní osobní výdaje (DPP, DPČ) 1 Ostatní osobní výdaje (úklid) Kč Sociální zabezpečení Kč -->Sociální zabezpečení Kč Sociální zabezpečení (úklid) Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Kč -->Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Kč Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Kč Povinné pojistné na úrazové pojištění Kč -->Povinné pojistné na úrazové pojištění Kč Ochranné pomůcky Kč -->Ochranné pomůcky Kč Knihy, učební pomůcky a tisk Kč -->Knihy, učební pomůcky a tisk Kč Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kč -->Drobný hmotný dlouhodobý majetek nad Kč Kč Drobný hmotný dlouhodobý majetek - IT Kč Nákup materiálu jinde neuvedené Kč -->Nákup materiálu jinde neurčeného do Kč Kč Nákup materiálu jinde neurčeného (čistící prostř.) Kč Nákup materiálu jinde neurčeného - IT Kč Studená voda 1 -->Studená voda Plyn 3 -->Plyn Elektrická energie 6 -->Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Kč -->Pohonné hmoty a maziva Kč Poštovní služby Kč -->Služby pošt Kč Služby telekomunikací a radiokomunikací Kč -->Služby telekomunikací a radiokomunikací Kč Nájemné Kč -->Nájemné Kč 11

12 Nájemné - IT Kč Konzultační, poradenské a právní služby Kč -->Konzultační, poradenské a právní služby Kč Konzultační, poradenské a právní služby - IT Kč Služby školení a vzdělávání Kč -->Služby školení a vzdělávání Kč Služby školení a vzdělávání - IT Kč Služby zpracování dat Kč -->Zpracování dat a služby související s IT Kč Nákup ostatních služeb Kč -->Nákup ostatních služeb Kč Nákup ostatních služeb Kč Opravy a udržování Kč -->Opravy a udržování Kč Opravy a udržování - IT Kč Cestovné (tuzemské i zahraniční) Kč -->Cestovné Kč Pohoštění Kč -->Pohoštění Kč Ostatní nákupy jinde nezařazené Kč -->Ostatní nákupy jinde nezařazené Kč Zaplacené sankce Kč -->Zaplacené sankce Kč Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Kč -->Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Kč Věcné dary Kč -->Věcné dary pro vítání dětí Kč Věcné dary Kč Odvody - za zdravotně postižené Kč -->Odvody za zdravotně postižené Kč Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Kč -->Platby daní a popl. státnímu rozpočtu (dál. známky) Kč Úhrady sankcí jiným rozpočtům Kč -->Náklady řízení, pokuty a sankce Kč Náhrady mezd v době nemoci Kč -->Náhrady mezd v době nemoci Kč Dary obyvatelstvu Kč -->Dary obyvatelstvu Kč 6171 Činnost místní správy Kč 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů Kč -->Odvod z mezd do soc. fondu Kč 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Kč CELKEM ZA Kancelář tajemníka Kč 12

13 ORJ SURI 1014 Ozdravování zvířat a plodin Ostatní osobní výdaje Kč -->Karanténní stanice pro psy - osobní výdaje Kč Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kč -->Karanténní stanice pro psy - DHDM Kč Nákup materiálu jinde neuvedené Kč -->Karanténní stanice pro psy - nákup materiálu Kč Studená voda Kč -->Karanténní stanice pro psy - voda Kč Elektrická energie Kč -->Karanténní stanice pro psy elektrická energie Kč Pevná paliva Kč -->Karanténní stanice pro psy - pevná paliva Kč Nákup ostatních služeb Kč -->Karanténní stanice pro psy - služby Kč Opravy a udržování Kč -->Karanténní stanice pro psy - opravy a udržování Kč 1014 Ozdravování zvířat a plodin Kč 2212 Silnice Ostatní osobní výdaje Kč -->Zametání MK a zimní údržba - osobní výdaje Kč Studená voda Kč -->Vodní hospodářství - voda kluziště Kč Nákup ostatních služeb >Zametání MK a zimní údržba - služby Kč Komunikace v majetku kraje údržba a čištění Opravy a udržování >Komunikace Kč Zábradlí - oprava a údržba 2212 Silnice Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup materiálu jinde neuvedené Kč -->Nám. Svobody - materiál Kč Studená voda Kč -->Nám. Svobody - vodné Kč Nákup ostatních služeb 1 -->Nám. Svobody - ostatní služby Opravy a udržování 5 -->Chodníky Kč Nám. Svobody - opravy 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Kč 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 13

14 Opravy a udržování Kč -->Autobusová čekárna Kč Výdaje na dopravní územní obslužnost Kč -->Dopravní územní obslužnost Kč 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Kč 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Opravy a udržování Kč -->Dopravní značení Kč 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Kč 3111 Předškolní zařízení Opravy a udržování Kč -->Opravy příspěvkových organizací z odpisů Kč 3111 Předškolní zařízení Kč 3322 Zachování a obnova kulturních památek Opravy a udržování Kč -->Zachování a obnova kulturních památek - opravy Kč 3322 Zachování a obnova kulturních památek Kč 3613 Nebytové hospodářství Ostatní osobní výdaje Kč -->Nebytové prostory - osobní výdaje Kč Nákup ostatních služeb Kč -->Nebytové prostory - služby Kč Opravy a udržování 2 -->Nebytové prostory - opravy Nebytové hospodářství Kč 3631 Veřejné osvětlení Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kč -->Veřejné osvětlení - nákup DHDM Kč Nákup materiálu jinde neuvedené -->veřejné osvětlení - nákup materiálu Elektrická energie Kč -->Veřejné osvětlení - elektrická energie Kč Nájemné Kč -->VO - nájemné (vánoční ozdoby) Kč Nákup ostatních služeb Kč -->Veřejné osvětlení - služby Kč Opravy a udržování Kč -->Veřejné osvětlení - opravy a udržování Kč 3631 Veřejné osvětlení Kč 3632 Pohřebnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek -->Pohřebnictví - nákup DHDM 14

15 Nákup materiálu jinde neuvedené Kč -->Pohřebnictví - nákup materiálu Kč Nákup ostatních služeb 5 -->Pohřebnictví - služby Opravy a udržování -->Pohřebnictví - opravy a udržování 3632 Pohřebnictví Kč 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Nákup ostatních služeb Kč -->Územně-analytické podklady - služby Kč 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Kč 3635 Územní plánování Nákup ostatních služeb -->Územní plán - služby 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Nákup ostatních služeb Kč -->Sklad města - služby Kč Pasportizace - služby 4 Stavebnictví - služby Kč Opravy a udržování Kč -->Sklad města - oprava a údržba Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Kč -->Likvidace černých skládek Kč Komunální odpad - svoz, likvidace Kč Sběrný dvůr - provoz, likvidace odpadu Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Kč 3729 Ostatní nakládání s odpady Nákup ostatních služeb -->Skládka Újezd - služby 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kč -->Městský mobiliář - nákup DHDM Kč Nákup materiálu jinde neuvedeného Kč -->Údržba veřejné zeleně - materiál Kč Městský mobiliář - nákup materiálu Kč Dětská hřiště - nákup materiálu Kč Nákup ostatních služeb Kč -->Údržba veřejné zeleně - služby Kč 15

16 Městský mobiliář - služby Kč Dětská hřiště - služby (koncepce, revize) Kč Výsadba zeleně a kácení dřevin - služba Kč Opravy a udržování Kč -->Městský mobiliář - opravy a údržba 1 Dětská hřiště - opravy a údržba Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Kč 3799 Ostatní ekologické záležitosti Nákup ostatních služeb -->Regulace zdivočelých holubů - služby 3799 Ostatní ekologické záležitosti 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Transfery územním rozpočtů Kč -->Mikroregion - transfery územních rozpočtů Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Kč CELKEM ZA SURI Kč ORJ Odbor ekonomický 3111 Předškolní zařízení Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Kč -->Příspěvky zřízeným PO (Mat. škola Hálkova) Kč Příspěvky zřízeným PO (Mat. škola Na Zámečku) Kč 3111 Předškolní zařízení Kč 3113 Základní školy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Kč -->Platy zaměstnanců v pracovním poměru Kč Sociální zabezpečení Kč -->Povinné pojistné na soc. zabezpečení Kč Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Kč -->Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Kč Služby školení a vzdělávání Kč -->Služby školení a vzdělávání Kč Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím >Příspěvky zřízeným PO (Základní škola Mlýnská) 6 8 Příspěvky zřízeným PO (Základní škola Vodní) Kč 3113 Základní školy Kč 3314 Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v pracovním poměru Kč -->Platy zaměstnanců v pracovním poměru (knihovna) Kč Ostatní osobní výdaje Kč -->Ostatní osobní výdaje (knihovna) Kč Sociální zabezpečení Kč 16

17 -->Povinné pojistné na soc. zabezpečení (knihovna) Kč Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Kč -->Povinné pojistné na veř. zdravotní poj. (knihovna) Kč Knihy, učební pomůcky a tisk 2 -->Knihy a časopisy (knihovna) Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kč -->Materiál - nákup DDHM od 3 do 40 tis. Kč Kč Nákup materiálu jinde neuvedeného Kč -->Materiál (knihovna) Kč Studená voda Kč -->Voda (knihovna) Kč Elektrická energie Kč -->Elektrická energie (knihovna) Kč Poštovní služby Kč -->Poštovní služby (knihovna) Kč Služby telekomunikací a radiokomunikací Kč -->Telefony + internet (knihovna) Kč Služby peněžních ústavů Kč -->Služby peněžních ústavů - pojištění (knihovna) Kč Nájemné Kč -->Nájemné (knihovna) Kč Služby zpracování dat Kč -->Služby IT (knihovna) Kč Nákup ostatních služeb -->Služby ostatní (knihovna) Opravy a udržování Kč -->Opravy a udržování (knihovna) Kč Cestovné (tuzemské i zahraniční) Kč -->Cestovné (knihovna) Kč Pohoštění Kč -->Pohoštění (knihovna) Kč Věcné dary Kč -->Dary (knihovna) Kč Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Kč -->Ostatní neinvestiční výdaje - spoluúčast k dotaci Kč 3314 Činnosti knihovnické Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury Nákup ostatních služeb Kč -->MKC s.r.o. - Mandátní smlouva Kč Transfery - podnikatelům-po Kč -->MKC s.r.o. - Dotace na kompenzaci nákladů veř. sl Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury Kč 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře Nákup ostatních služeb Kč -->Partnerství Polsko (mimo projekt) Kč 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře Kč 17

18 3392 Zájmová činnost v kultuře Nákup materiálu jinde neuvedený Kč -->Propagace města - materiál Kč Nákup ostatních služeb Kč -->Kulturní akce pořádané městem Kč Propagace města - služby Kč Transfery - neziskovým organizacím Kč -->Dotace na činnost - kultura 4 Granty Kč Mohelnický talent Kč Sdružení historických sídel Kč 3392 Zájmová činnost v kultuře Kč 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Transfery - neziskovým organizacím >Dotace na činnost - sport Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Kč -->Příspěvky zřízeným PO (Sportovní zařízení města Mohelnice) Kč 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Činnost místní správy Konzultační, poradenské a právní služby 2 -->Konzultační služby Nákup ostatních služeb Kč -->Ostatní služby Kč 6171 Činnost místní správy Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní Kč -->Úvěr KB - konsolidace Kč Úvěr od ČS - úroky Kč Služby peněžních ústavů Kč -->Poplatky z účtu Kč Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Kč -->Daň z příjmu za město Kč Platba DPH Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Kč 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů Kč -->Pojištění majetku Kč 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Kč 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů Kč -->Převod do sociálního fondu Kč 18

19 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Kč CELKEM ZA Odbor ekonomický Kč ORJ Odbor sociální 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Nákup materiálu jinde neuvedeného Kč -->Klub seniorů Kč Nákup ostatních služeb Kč -->Služby pro rodiny s dětmi (lékařské posudky, právní služby apod.) Kč Nákup služeb pro pěstounské rodiny Kč Transfery - neziskovým organizacím Kč -->Transfery neziskovým organizacím Kč Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Kč -->Domov pro seniory a pečovatelská služba Kč 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Kč CELKEM ZA Odbor sociální Kč ORJ Odbor životního prostředí 2329 Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené Nákup ostatních služeb 1 -->Čištění odpadních vod - služby Opravy a udržování -->Čištění odpadních vod - opravy 2329 Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené Kč 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb Kč -->Likvidace havárií Kč 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Kč 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Nákup ostatních služeb -->Ochrana přírody - služby 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny CELKEM ZA Odbor životního prostředí 3 ORJ Odbor dopravy 6171 Činnost místní správy Nákup materiálu jinde neuvedeného -->BESIP 6171 Činnost místní správy CELKEM ZA Odbor dopravy 19

20 ORJ Odbor správní 6171 Činnost místní správy Nákup ostatních služeb Kč -->Označení ulic a veřejných prostranství Kč 6171 Činnost místní správy Kč CELKEM ZA Odbor správní Kč ORJ Odbor správy majetku 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Nákup ostatních služeb Kč -->Za honitby Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Kč 3613 Nebytové hospodářství Studená voda Kč -->Vodné, stočné - areál ESMO Kč 3613 Nebytové hospodářství Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Nájemné Kč -->Pronájem kabelovodu Kč Nákup ostatních služeb 1 -->Stavebnictví geometrické plány, posudky atp Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Kč -->Daň z nemovitých věcí Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Kč 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním fondům Kč -->Převod do hospodářské činnosti Kč 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Kč CELKEM ZA Odbor správy majetku Kč ORJ Sociální fond 6171 Činnost místní správy Nákup ostatních služeb Kč -->Příspěvek na obědy zaměstnanců Kč Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Kč -->Příspěvek na rekreace Kč 6171 Činnost místní správy Kč CELKEM ZA Sociální fond Kč 20

21 ORJ Hasiči 5212 Ochrana obyvatelstva Nájemné Kč -->Ochrana obyvatelstva - nájemné Kč Nákup ostatních služeb Kč -->Ochrana obyvatelstva - nákup ostatních služeb Kč Opravy a udržování Kč -->Ochrana obyvatelstva - opravy a udržování Kč 5212 Ochrana obyvatelstva Kč 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Elektrická energie Kč -->Veřejný pořádek, bezpečnost - elektrická energie Kč Nákup ostatních služeb Kč -->Veřejný pořádek, bezpečnost - nákup ostatních sl Kč Opravy a udržování Kč -->Veřejný pořádek, bezpečnost - Opravy a udržování Kč 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Kč 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Platy zaměstnanců v pracovním poměru Kč -->Hasiči - mzdy Kč Ostatní platy Kč -->Ostatní platy - refundace Kč Ostatní osobní výdaje Kč -->Ostatní osobní výdaje Kč Sociální zabezpečení Kč -->Sociální zabezpečení Kč Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Kč -->Zdravotní pojištění Kč Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kč -->Drobný hmotný dl. majetek Kč Nákup materiálu jinde neuvedený Kč -->Nákup materiálu Kč Studená voda Kč -->Studená voda Kč Plyn Kč -->Plyn Kč Elektrická energie Kč -->Elektrická energie Kč Pohonné hmoty a maziva Kč -->Pohonné hmoty a maziva Kč Poštovní služby Kč -->Služby pošt Kč Služby telekomunikací a radiokomunikací Kč -->Služby telekomunikací a radiokomunikací Kč 21

22 Služby peněžních ústavů Kč -->Služby peněžních ústavů Kč Služby školení a vzdělávání Kč -->Služby školení a vzdělávání Kč Nákup ostatních služeb -->Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Kč -->Opravy a udržování Kč Cestovné (tuzemské i zahraniční) Kč -->Cestovné Kč Pohoštění Kč -->Pohoštění - pitný režim Kč 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Kč 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů Kč -->Převod z mezd do sociálního fondu Kč 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Kč -->Platby daní poplatků státnímu rozpočtu Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Kč CELKEM ZA - Hasiči Kč ORJ Integrované obce 6171 Činnost místní správy Dary obyvatelstvu Kč -->Odměny osadním výborům Kč Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Kč -->Příspěvky obcím dle počtu obyvatel Kč 6171 Činnost místní správy Kč CELKEM ZA Integrované obce Provozní výdaje celkem Kč Kč Kapitálové výdaje ORJ SURI 2212 Silnice Budovy, haly a stavby Kč -->Křižovatka U Bruse Kč Mlýnská ulice - rekonstrukce Kč Okružní ulice - rekonstrukce Kč 22

23 2212 Silnice Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Budovy, haly a stavby Kč -->Kostelní náměstí Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Budovy, haly a stavby Kč -->Revitalizace zeleně Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Kč CELKEM ZA SURI Kč ORJ Odbor správy majetku 1019 Ostatní zemědělská činnost Pozemky Kč -->Výkup pozemků - skládka 1 2 Výkupy pozemků Kč 1019 Ostatní zemědělská činnost Kč 3613 Nebytové hospodářství Budovy, haly a stavby Kč -->Oplocení Siemens Kč Splátka objektu Olomoucká ul Kč 3613 Nebytové hospodářství Kč CELKEM ZA Odbor správy majetku Kč ORJ Integrované obce 6171 Činnost místní správy Budovy, haly a stavby Kč -->Investice v obcích Kč 6171 Činnost místní správy Kč CELKEM ZA Integrované obce Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE celkem Kč Kč Kč 23

24 FINANCOVÁNÍ ORJ Odbor ekonomický ---- Nezadaná hodnota ODPA Uhrazené splátky dlouhodobých půjček Kč -->Úvěr KB - konsolidace Kč Úvěr ČS a.s Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA Odbor ekonomický FINANCOVÁNÍ celkem Kč Kč 24

25 Komentář ke schválenému rozpočtu města Mohelnice na rok 2015 Rozpočet pro rok 2015 je sestaven jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů Kč, přičemž ve výdajích jsou rozpočtovány kapitálové výdaje ve výši Kč. Příjmy: Kč, což je o Kč více než v roce Příčinou je zejména metodická změna účtování nájemného v bytových jednotkách Domova pro seniory, které je nyní příjmem města a bude Domovu refundováno formou příspěvku na provoz. Nárůst příjmu z daní je predikován s opatrností vzhledem k celostátní predikci daňových příjmů. Kapitálových příjmů je naplánováno jen Kč, ostatní budou doplňovány v průběhu roku na základě schválení prodeje zbytného majetku. Dotace jsou rozpočtovány na úrovni roku V příjmech není zahrnut zůstatek hospodaření roku 2014, neboť v tuto chvíli ještě není znám. Jeho zapojení do rozpočtu bude provedeno až na prvním zasedání ZM v roce Příjmy jsou členěny na: Daňové: Kč - tvoří je příjmy ze sdílených daní (daň z příjmů ze závislé činnosti, daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, DPH, daň z nemovitých věcí) a dále místní a správní poplatky. Nárůst výnosu z daní je predikován opatrně, s malým navýšením proti roku 2014, proto je nárůst jen o Kč. Nedaňové: Kč - tvoří je nájmy z pozemků, nemovitých věcí, příjmy za služby (zpracování mezd školám, činnost hasičů, věcná břemena, pokuty atd). Jsou rozpočtovány o Kč vyšší než v roce 2014, a to zejména s ohledem na metodickou změnu v hospodaření s nájemným v Domově pro seniory, které je nyní příjmem města a také vzhledem k očekáváným příjmům za prodej kovového šrotu z areálu bývalého ESMA. Kapitálové: Kč - tvoří pouze splátky za nemovitosti a majetek prodaný na splátky (prodej jednoho objektu v areálu ESMO). Další příjmy za prodeje budou doplňovány průběžně na základě schváleného plánu prodeje zbytného majetku. V roce 2014 bylo rozpočtováno také jen Kč. Dotace: Kč - tvoří dotace na státní správu ve výši dotace předchozího roku a příjmy od obcí v ORP za činnosti dle veřejnoprávních smluv. Výdaje: Kč což je o Kč více než v roce 2014, z důvodu navýšení příspěvku na provoz Domova pro seniory a zvýšení kapitálových výdajů, zejména investic. Výdaje jsou členěny na: Běžné: Kč - tvoří je provozní výdaje zajišťující chod města (péče o veřejnou zeleň, veřejné osvětlení, opravy komunikací, čištění komunikací, příspěvky příspěvkovým organizacím, nákup drobného majetku, provoz městského úřadu atd.), jsou o Kč nižší než v roce 2014, jelikož neobsahují žádnou nerozčleněnou rezervu na investice jako v roce 2014, naopak konkrétní investice jsou již zahrnuty v kapitálových výdajích. Kapitálové: Kč jsou tvořeny výkupy pozemků a splátkou výkupu objektu na Olomoucké ulici, splátkou skládky v Líšnici, rekonstrukcí křižovatky u Bruse, rekonstrukcí ulice Mlýnská, rekonstrukcí ulice Okružní, revitalizací Kostelního náměstí a revitalizací městské zeleně. 25

26 Financování: Kč - tvoří splátky dlouhodobých úvěrů, a to historického úvěru u České spořitelny a.s. ve výši Kč a úvěru u KB a.s. ve výši Kč. Z hlediska rozpočtu jsou zatříděny jako výdaje. Podrobné členění příjmů a výdajů podle jednotlivých ORJ 1-15 (podle odborů): ORJ 1 - Kancelář tajemníka Příjmy: Kč - největší část tvoří dotace na státní správu rozpočtovanou ve stejné výši jako v roce 2014, a to Kč, zbytek jsou správní poplatky (za výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku atp). Výdaje: Kč - největší část tvoří mzdy zaměstnanců a odvody z nich, a to Kč, což je zvýšení o tis. Kč z důvodu zákonného navýšení platů o 3,5 %. Dále odměny zastupitelů ve výši Kč. Zbytek tvoří provozní náklady úřadu - spotřeba materiálu, nákup DDHM, spotřeba, energií, poštovné, telefony, opravy, náklady na úklid budov a náklady na provoz počítačové sítě. Podrobněji k některým položkám: Drobný dlouhodobý hmotný majetek Kč, zahrnuje obnovu vybavení kanceláří, především počítačů, monitorů a tiskáren. Materiál Kč, zahrnuje nákup kancelářských potřeb, razítek, tiskopisů, drobného elektrozboží, štítků, prostředků na úklid a ostatního drobného materiálu s cenou pořízení do Kč. Nájemné zahrnuje jednak nájemné programu IS Radnice VERA ve výši Kč, a také nájemné multifunkčních zařízení Konica - Minolta ve výši Kč. Poradenské a konzultační služby Kč, zahrnují poradenskou činnost advokátní kanceláře, posudky a jinou poradenskou činnost pro IT. Služby zpracování dat - IT Kč tvoří nákup nového softwaru a udržovací poplatky licencí softwaru používaného městským úřadem. V předchozím roce tato položka byla součástí položky 5169 ostatní služby. Nákup ostatních služeb Kč, položka zahrnuje nákup obědů a jejich dovoz ( Kč), jednání zastupitelstva včetně natáčení ( Kč) přístup na Český úřad zeměměřičský a katastrální (30.00 Kč), revize zařízení v budovách úřadu ( Kč), tisk složenek ( Kč), poplatky za rozhlas a televizi, zveřejňování veřejných zakázek, ostraha objektu MÚ, SMS občanům atd. 26

27 ORJ 2 - Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic Příjmy: Kč - zahrnují příjmy ze správních poplatků za stavební povolení a územní rozhodnutí, za svoz odpadu podnikatelům, za separovaný sběr, za hrobová místa, nájemné za sběrný dvůr atp. Výdaje: Kč - zahrnují běžné výdaje ve výši Kč na údržbu veřejné zeleně, veřejného osvětlení, opravy komunikací a chodníků, provoz a údržbu hřbitovů, opravy dětských hřišť, mobiliáře, čištění a zimní údržbu komunikací, provoz útulku pro psy, posudky, studie připravovaných projektů. Dále kapitálové výdaje ve výši Kč zahrnující tyto akce: křižovatku u Bruse ve výši Kč, rekonstrukci ul. Mlýnská ve výši Kč, rekonstrukci ul. Okružní ve výši Kč, pokračování rekonstrukce Kostelního náměstí ve výši Kč a revitalizaci městské zeleně ve výši Kč. Podrobněji k některým položkám: Opravy komunikací Kč a jedná se např. o pokračování opravy komunikace ul. Růžová, oprava komunikace kolem budov Nádražní 34 a 35, oprava komunikací Dolní a Horní Krčmy, dokončení asfaltování komunikací ve Studené Loučce atd. Opravy chodníků Kč, částka stejná jako v roce Čištění komunikací a zimní údržba Kč, zahrnuje zametání a čištění komunikací a zimní údržbu. Dopravní obslužnost Kč je nižší o Kč, neboť zahrnuje jen příspěvek našeho města, ne okolních obcí ve správním obvodu na provoz hromadné dopravy ve městě a integrovaných obcích. Investice a opravy příspěvkových organizací z odpisů Kč, částka je navýšena oproti roku 2014 cca o Kč z důvodu náhlých nutných oprav budov a zařízení. Rozdělení je již projednáno s jednotlivými řediteli příspěvkových organizací a bude rozděleno do rozpočtu při jeho rozpisu v lednu Veřejné osvětlení Kč, zahrnuje platby za elektrickou energii, údržbu a provoz veřejného osvětlení dle smlouvy a opravy kabelových poruch, sloupů veřejného osvětlení atp. Pohřebnictví Kč, zahrnuje údržbu dle smlouvy a drobnější opravy na hřbitovech. Komunální služby a územní rozvoj Kč, zahrnuje územně-analytické podklady, změny územního plánu a zpracování studií a projektů na nové akce (např. studie lokalita Mohelnice - sever, projekt rekonstrukce ulice Olomoucká, projekt cyklostezky Libivá - Květín, studie dostavby staré budovy městského úřadu atd). Svoz komunálního odpadu Kč, jedná se o svoz komunálního i tříděného sběru, částka stejná jako v roce Sběrný dvůr Kč, jedná se o provoz celého sběrného dvora, částka na stejné úrovni jako v roce Veřejná zeleň Kč, jedná se o sečení travnatých ploch dle smlouvy, údržbu okrasných stromů a dřevin. 27

28 Výsadba a kácení dřevin Kč, zahrnuje kácení dřevin dle pasportizace provedené odbornou firmou Safe Trees s.r.o. a následnou novou výsadbu dřevin a keřů. Opravy a údržba mobiliáře Kč, zahrnuje obnovu mobiliáře (lavičky, odpadové koše apod.). Obnova a zachování kulturních památek Kč, položka je určena na opravy kulturních a historických památek (např. oprava fasády objektu Kostelní nám. 2, oprava pomníku padlých na Studené Loučce, oprava kovářských prvků na věži kostela). ORJ 3 Odbor ekonomický Příjmy: Kč - tvoří Kč odvodů z odpisů příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ, Sportovní zařízení města Mohelnice), příjmy za zpracování mezd školám, za knihovnické služby atp. Největší část tvoří daňové příjmy a příjmy za správní a místní poplatky, a to Kč. Predikci daňových příjmů podstatně ovlivnila skutečnost plnění těchto příjmů v r a opatrná predikce celostátních daňových příjmů. Daň ze závislé činnosti Kč, zvýšení oproti roku 2014 o Kč. Daň z příjmu fyzických osob Kč, zvýšení oproti roku 2014 o Kč Daň z příjmu právnických osob Kč, částka stejná jako v roce Daň z příjmu právnických osob za město Kč, částka stejná jako v roce Daň z nemovitých věcí Kč, zvýšení oproti roku 2014 o Kč a to na základě skutečného plnění. Daň z přidané hodnoty Kč, zvýšení oproti roku 2014 o Kč. Odvod za VHP a loterie Kč, částka stejná jako v roce Výdaje: Kč - tvoří především příspěvky MŠ, ZŠ a Sportovnímu zařízení, provoz knihovny, propagace města, dokrytí závazku veřejné služby MKC s. r. o., dotace a granty na sportovní a kulturní zájmová sdružení a kroužky, úroky z úvěrů, pojištění majetku, peněžní služby apod. Podrobněji k některým položkám: Příspěvky MŠ Kč, snížen oproti roku 2014 o Kč z důvodu zateplení všech budov MŠ a tím snížení jejich energetické náročnosti. Příspěvky ZŠ Kč, navýšení oproti roku 2014 o Kč. 28

29 Knihovna Kč, zahrnuje provoz městské knihovny a je oproti roku 2014 navýšen o Kč především z důvodu zákonného navýšení platů zaměstnanců o 3,5 % a o náklady na elektrickou energii. Mohelnické kulturní centrum Kč, z toho Kč na krytí závazku veřejné služby MKC s. r. o. včetně provozu nově vzniklého turistického informačního centra a Kč na úhradu služeb IC podle mandátní smlouvy. Kulturní akce pořádané městem Kč, z této položky budou hrazeny kulturní akce jako např. městský ples, pořádání Dnů evropského dědictví a další. Propagace města Kč, zahrnuje náklady na propagaci různých akcí, výrobu propagačních materiálů a suvenýrů. Snížení oproti roku 2014 o Kč. Dotace kulturním organizacím Kč, zahrnuje dotace na činnost mládeže v oblasti kultury. Částka je stejná jako v roce Dotace sportovním organizacím Kč, zahrnuje dotace na činnost mládeže ve sportovních kroužcích. Částka stejná jako v roce Granty Kč, jedná se o jednorázovou podporu různým kroužkům a sdružením na jednotlivé akce dle podaných a komisemi vyhodnocených žádostí. Částka stejná jako v roce Sportovní zařízení města Mohelnice, p. o Kč na provoz, částka je stejná jako v roce Úroky z úvěru KB, a. s Kč. Úroky z úvěru ČS, a.s Kč, snížení o Kč z důvodu snižující se výše jistiny. Daň z přidané hodnoty Kč, odvod daně z ekonomických činností, na stejné výši jako v předchozím roce. Pojištění majetku Kč, jedná se o pojištění movitého majetku a pojištění odpovědnosti města za způsobené škody. Daň z příjmu právnických osob za město Kč, je to daň z příjmu z ekonomických činností, neodvádí se FÚ, ale zůstává příjmem města v daňových příjmech. Financování: Kč - tvoří splátky dlouhodobých úvěrů, což jsou vlastně také výdaje. Úvěr u KB, a. s. (konsolidace) Kč. Úvěr u ČS, a.s Kč - dle splátkového kalendáře. 29

30 ORJ 4 - Odbor sociální Příjmy: Kč jsou tvořeny především příjmy z nájemného v Domově pro seniory ve výši Kč a odvody odpisů Domova pro seniory ve výši Kč. Výdaje: Kč tvoří příspěvek na provoz Domovu pro seniory ve výši Kč, který je oproti roku 2014 vyšší o Kč z důvodu převodu nájemného do rozpočtu města a jeho refundace formou zvýšení příspěvku na provoz. Dále Kč je učeno na příspěvky organizacím působícím na území města v sociální oblasti (Charita, pečovatelská služba, atd.) a Kč je určeno na služby pro pěstounské rodiny a Kč na provoz klubu důchodců. ORJ 5 - odbor životního prostředí Příjmy: Kč - tvoří především správní poplatky za rybářské a lovecké lístky, znečišťování ovzduší, stavební povolení, odvody za vynětí zemědělského půdního fondu. Výdaje: Kč - tvoří výdaje na ochranu přírody, likvidaci ekologických havárií, rozbory vody ze skládky odpadu atd., a jsou na úrovni roku ORJ 6 - Odbor dopravy Příjmy: Kč tvoří je Kč za správní poplatky za registr vozidel, Kč za pokuty za dopravní přestupky a zbytek jsou správní poplatky za řidičské průkazy, zvláštní odbornou způsobilost, za silniční hospodářství a za náklady řízení. Jsou rozpočtovány o Kč vyšší než v roce Výdaje: Kč tvoří výdaje na materiál propagující bezpečnost silničního provozu. ORJ 8 - Odbor správní Příjmy: Kč tvoří správní poplatky za matriku, změnu trvalého bydliště, vydávání pasů a občanských průkazů. Dále jsou to příjmy za pokuty proti veřejnému pořádku a náklady řízení a dotace od obcí za projednávání přestupků na základě veřejnoprávní smlouvy. Výdaje: Kč tvoří výdaje na výměny tabulek označujících názvy ulic. 30

31 ORJ 10 - Odbor správy majetku Příjmy: Kč - tvoří nájem lesů, nájem ČEZ, pronájem pozemků, pronájem nemovitých věcí, věcná břemena, příjmy z reklam, za prodej nemovitých věcí a převod odpisů z bytového oddělení. Jsou rozpočtovány na úrovni roku Podrobněji k některým položkám: Nájem z pozemků Kč, z toho Kč tvoří pronájem zahrádek a pronájem pozemků podnikatelům a Kč je pronájem honitby v městských lesích Nájem lesy Kč, je to nájem z lesních pozemků dle smlouvy o zemědělském pachtu a o nájmu nemovitostí a prostor sloužících k podnikání s Lesy města Mohelnice s.r.o. Služebnost (věcná břemena) Kč, tvoří zřízení služebnosti pro vedení sítí na našich pozemcích, jak podnikatelům, tak i občanům apod. Převod z hospodářské činnosti Kč, tvoří odvod odpisů z bytového oddělení pro využití k financování oprav bytového fondu a jiných investičních akcí ve městě. Prodej nemovitých věcí Kč a jedná se o splátku části kupní ceny za prodej jednoho objektu v bývalém areálu ESMO. Další příjmy za prodeje zbytného majetku budou zařazeny až v průběhu roku 2015 podle skutečných příjmů. Výdaje: Kč - tvoří výdaje za výkupy pozemků, vyhotovení geometrických plánů a odhadů, daň z nemovitých věcí a výkupy nemovitostí. Částka Kč je účetní převod odpisů z bytového oddělení, Kč jsou výkupy pozemků, z toho Kč splátka na výkup pozemků pod skládkou Líšnice, Kč je splátka objektu Olomoucká, Kč výkup oplocení u areálu bývalého ESMA a hasičů. Součástí odboru správy majetku je také bytové hospodářství, které není obsaženo v předkládaném rozpočtu, jelikož se neúčtuje na rozpočtových účtech, ale jako hospodářská činnost města. Pro informaci uvádíme jejich předpokládané hospodaření v roce Předpokládané náklady a výnosy bytového hospodářství v roce Předpoklad výnosů Kč Náklady Kč Nájem byty Běžná údržba, havárie Nájem nebytových prostor Plánované opravy a investice Poplatek za správu Příspěvek do fondu oprav SV Mzdy a odvody z mezd Odpisy - vratka Odvod odpisů Zálohy na služby Uhrazené služby Celkem: Celkem: Z částky na opravy a investice se plánují tyto akce: přezdění chodeb a oprava balkónů v objektu Nádražní 34 v hodnotě Kč, dále zateplení objektu Lidická 2 v hodnotě Kč, hydroizolace v objektech U Brány 5, Hradební 6, Zámecká 36 a další drobnější opravy v bytech (jako výměny oken, opravy vodoinstalace atd.). 31