Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Adresa sídla zpracovatele: Dům zahraniční spolupráce Adresa poštovní: IČ: Bankovní spojení: 613639 Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 0 Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 Datová schránka: 107-511530277/0100 Telefon: 221 50 100 E-mail: dzs@dzs.cz Fax: Adresa internetové stránky: www.dzs.cz Vedoucí a hospodářští pracovníci Funkce Jméno Telefon E-mail ředitel ing. Iva Tatarková 211 50 100 iva.tatarkova@dzs.cz ekonom ing. Martina Rašnerová 211 50 200 martina.rasnerova@dzs.cz rozpočtář ing. Milena Veselá 211 50 216 milena.vesela@dzs.cz účetní ing. Eva Pulcová 211 50 219 eva.pulcova@dzs.cz Vypracoval: ing. Veselá Odpovídá: ing. Rašnerová Datum: Telefon: 221 50 216 Telefon: 221 50 200 27. únor 2014 Razítko organizace:
Tabulka č. 2 jiných 1 Náklady celkem 116 525 074,00 14 50 347,11 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 6 325 273,11 2 v tom: mzdové prostředky 40 131 225,00 62 517 42,00 3 v tom: platy 29 915 225,00 44 247 79,00 Použití fondu odměn 250 027,00 4 OPPP 10 216 000,00 1 269 963,00 5 náhrady mzdy (účet 521) 0,00 13 70,00 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 13 656 069,00 19 4 420,00 7 ostatní náklady 62 737 70,00 102 264 305,11 Použití RF, FRM - účet 64 0,00 Celkové finanční prostředky organizace (hlavní činnost) SUMÁŘ za celou organizaci + příspěvky od Skutečnost Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - 9 Výnosy celkem 0,00 16 036 274,17 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 17 43 714,4 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 17 43 714,4 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 x 116 525 074,00 Zpět do SR 0,00 14 - x 15 214 032,4-15 214 032,4-0,00-0,00 17 - x 47 104 60,36-47 104 60,36 1 čerpání fondů (účet 64) 0,00 250 027,00 19 ostatní výnosy 0,00 6 942 532,33 Ostatní výnosy 6 942 532,33 20 Hospodářský výsledek 1 15 927,06 21 Limit počtu zaměstnanců 116,900 0,000 Celkem 0,00 1. Údaje o skutečnosti v tabulce musí odpovídat příslušným údajům v účetních výkazech a v účetní závěrce za hlavní činnost. 2. Údaje o skutečnosti u počtu zam.a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol () P1-04 a výkazu Škol () P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 011 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ost.platby za prov.práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 030 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 1) 3. Celkem (sl. 4) = 0,- Kč; pokud zde vyjde jiná částka, uveďte důvod rozdílu v komentáři Vypracoval: ing. Veselá Odpovídá: ing. Rašnerová Telefon: 221 50 216 Telefon: 221 50 200 Datum: 27. únor 2014
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly ) Tabulka č. 2.1 Paragraf, článek a název činnosti: SUMÁŘ Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - 1 Náklady celkem 116 525 074,00 135 125 767,54 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 1 600 693,54 2 v tom: mzdové prostředky 40 131 225,00 43 735 915,00 3 v tom: platy 29 915 225,00 32 31 333,00 Použití fondu odměn 250 027,00 4 OPPP 10 216 000,00 11 417 52,00 5 náhrady mzdy (účet 521) 0,00 150 220,00 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 13 656 069,00 14 642 531,00 7 ostatní náklady 62 737 70,00 76 597 101,54 Použití RF, FRM - účet 64 0,00 Použití RF mimo účet 64 0,00 9 Výnosy celkem 0,00 136 311 694,60 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) 131 739 106,4 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 131 739 106,4 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 x 116 525 074,00 14 - x 15 214 032,4 15 214 032,4 0,00 0,00 0,00 1 čerpání fondů (účet 64) 0,00 250 027,00 19 ostatní výnosy 0,00 4 322 561,12 Ostatní výnosy 4 322 561,12 20 Hospodářský výsledek 1 15 927,06 21 * Limit počtu zaměstnanců 116,90 0,000 Celkem 0,00!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky, u ZELENĚ podbarvených buněk upravuje zpracovatel SOUČTOVÉ VZORCE (dle počtu listů -2.1.1 až 2.1.X)!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam.a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol ()P1-04 a výkazu Škol ()P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 011 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ost.platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 030 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 1) 2. Tabulka je sumářem tabulek 2.1.1 až 2.1.X (počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků).
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly ) Tabulka č. 2.1.1 Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl.32 kmenová činnost 1 Náklady celkem 35 46 361,00 39 146 547,30 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 3 660 16,30 2 v tom: mzdové prostředky 12 252 225,00 12 447 403,00 3 v tom: platy 11 040 225,00 11 235 403,00 Použití fondu odměn 250 027,00 4 OPPP 1 212 000,00 1 212 000,00 5 náhrady mzdy (účet 521) 54 49,00 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 4 276 069,00 4 255 930,00 7 ostatní náklady 1 95 067,00 22 3 365,30 Použití RF, FRM - účet 64 9 Výnosy celkem 0,00 39 71 357,39 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 35 46 361,00 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 35 46 361,00 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 x 35 46 361,00 1 čerpání fondů (účet 64) 250 027,00 19 ostatní výnosy 4 044 969,39 Ostatní výnosy 4 044 969,39 20 Hospodářský výsledek 634 10,09 21 * Limit počtu zaměstnanců 37,740 Celkem 0,00 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol () P1-04 a výkazu Škol () P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 011 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 030 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 1)
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly ) Tabulka č. 2.1.1 Paragraf, článek a název činnosti: 1 Náklady celkem 479 600,00 444 00,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -34 00,00 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 7 ostatní náklady 479 600,00 444 00,00 Použití RF, FRM - účet 64 3299, čl.32 kmenová činnost - neplatící delegáti 9 Výnosy celkem 0,00 479 600,00 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 479 600,00 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 479 600,00 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 x 479 600,00 1 čerpání fondů (účet 64) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 0,00 20 Hospodářský výsledek 34 00,00 21 * Limit počtu zaměstnanců Celkem 0,00 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol () P1-04 a výkazu Škol () P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 011 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 030 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 1)
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly ) Tabulka č. 2.1.2 Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl. AN Evropské školy 1 Náklady celkem 6 350 000,00 6 347,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -2 112,00 2 v tom: mzdové prostředky 4 704 000,00 4 696 635,00 3 v tom: platy 4 704 000,00 4 696 635,00 Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 7 365,00 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 1 646 000,00 1 643,00 7 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet 64 9 Výnosy celkem 0,00 6 350 000,00 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 6 350 000,00 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 6 350 000,00 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 x 6 350 000,00 1 čerpání fondů (účet 64) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 0,00 20 Hospodářský výsledek 2 112,00 21 * Limit počtu zaměstnanců 15,000 Celkem 0,00 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol () P1-04 a výkazu Škol () P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 011 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 030 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 1)
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly ) Tabulka č. 2.1.3 Paragraf, článek a název činnosti: 3299,čl. LF NAEP- LLP 1 Náklady celkem 29 516 63,00 29 663 16,49 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 146 305,49 2 v tom: mzdové prostředky 9 672 000,00 9 616 75,00 3 v tom: platy 577 000,00 521 75,00 Použití fondu odměn 4 OPPP 1 095 000,00 1 095 000,00 5 náhrady mzdy (účet 521) 55 125,00 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 3 220 000,00 3 292 97,00 7 ostatní náklady 16 624 63,00 16 69 11,49 Použití RF, FRM - účet 64 9 Výnosy celkem 0,00 29 663 16,49 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 29 516 63,00 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 29 516 63,00 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 x 29 516 63,00 1 čerpání fondů (účet 64) 19 ostatní výnosy 146 305,49 Ostatní výnosy 146 305,49 20 Hospodářský výsledek 0,00 21 * Limit počtu zaměstnanců 36,440 Celkem 0,00 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol () P1-04 a výkazu Škol () P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 011 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 030 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 1)
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly ) Tabulka č. 2.1.4 Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl.le NAEP- Erasmus mundus 1 Náklady celkem 450 000,00 450 292,13 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 292,13 2 v tom: mzdové prostředky 50 000,00 50 000,00 3 v tom: platy 45 000,00 45 000,00 Použití fondu odměn 4 OPPP 5 000,00 5 000,00 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 20 000,00 15 753,00 7 ostatní náklady 30 000,00 34 539,13 Použití RF, FRM - účet 64 9 Výnosy celkem 0,00 450 292,13 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 450 000,00 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 450 000,00 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 x 450 000,00 1 čerpání fondů (účet 64) 19 ostatní výnosy 292,13 Ostatní výnosy 292,13 20 Hospodářský výsledek 0,00 21 * Limit počtu zaměstnanců 0,200 Celkem 0,00 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol () P1-04 a výkazu Škol () P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 011 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 030 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 1)
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly ) Tabulka č. 2.1.5 Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl. LH NAEP - Euroquidance 1 Náklady celkem 2 030 000,00 2 030 121,11 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 121,11 2 v tom: mzdové prostředky 742 000,00 742 000,00 3 v tom: platy 672 000,00 672 000,00 Použití fondu odměn 4 OPPP 70 000,00 70 000,00 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 260 000,00 235 244,00 7 ostatní náklady 1 02 000,00 1 052 77,11 Použití RF, FRM - účet 64 9 Výnosy celkem 0,00 2 030 121,11 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 2 030 000,00 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 2 030 000,00 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 x 2 030 000,00 1 čerpání fondů (účet 64) 19 ostatní výnosy 121,11 Ostatní výnosy 121,11 20 Hospodářský výsledek 0,00 21 * Limit počtu zaměstnanců 3,320 Celkem 0,00 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol () P1-04 a výkazu Škol () P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 011 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 030 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 1)
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly ) Tabulka č. 2.1.6 Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl. LX NAEP- Tempus 1 Náklady celkem 150 000,00 150 000,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00 2 v tom: mzdové prostředky 35 000,00 35 000,00 3 v tom: platy 30 000,00 30 000,00 Použití fondu odměn 4 OPPP 5 000,00 5 000,00 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 14 000,00 10 507,00 7 ostatní náklady 101 000,00 104 493,00 Použití RF, FRM - účet 64 9 Výnosy celkem 0,00 150 000,00 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 150 000,00 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 150 000,00 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 x 150 000,00 1 čerpání fondů (účet 64) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 0,00 20 Hospodářský výsledek 0,00 21 * Limit počtu zaměstnanců 0,140 Celkem 0,00 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol () P1-04 a výkazu Škol () P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 011 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 030 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 1)
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly ) Tabulka č. 2.1.4 Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl. JH NAEP - etwinning 1 Náklady celkem 1 700 000,00 1 700 263,2 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 263,2 2 v tom: mzdové prostředky 1 109 000,00 1 106 17,00 3 v tom: platy 976 000,00 973 17,00 Použití fondu odměn 4 OPPP 133 000,00 133 000,00 5 náhrady mzdy (účet 521) 2 22,00 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 366 000,00 352 30,00 7 ostatní náklady 225 000,00 23 3,2 Použití RF, FRM - účet 64 9 Výnosy celkem 0,00 1 700 263,2 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 1 700 000,00 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 1 700 000,00 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 x 1 700 000,00 1 čerpání fondů (účet 64) 19 ostatní výnosy 263,2 Ostatní výnosy 263,2 20 Hospodářský výsledek 0,00 21 * Limit počtu zaměstnanců 4,260 Celkem 0,00 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol () P1-04 a výkazu Škol () P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 011 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 030 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 1)
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly ) Tabulka č. 2.1.4 Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl. LG NAEP - Bologna Experts 1 Náklady celkem 76 000,00 76 000,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00 2 v tom: mzdové prostředky 7 000,00 7 000,00 3 v tom: platy 4 000,00 4 000,00 Použití fondu odměn 4 OPPP 3 000,00 3 000,00 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 2 000,00 1 695,00 7 ostatní náklady 67 000,00 67 305,00 Použití RF, FRM - účet 64 9 Výnosy celkem 0,00 76 000,00 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 76 000,00 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 76 000,00 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 x 76 000,00 1 čerpání fondů (účet 64) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 0,00 20 Hospodářský výsledek 0,00 21 * Limit počtu zaměstnanců 0,140 Celkem 0,00 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol () P1-04 a výkazu Škol () P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 011 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 030 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 1)
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly ) Tabulka č. 2.1.4 Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl.16 NAEP - Mládež v akci 1 Náklady celkem 2 590 000,00 2 626 1,91 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 36 1,91 2 v tom: mzdové prostředky 667 000,00 573 420,00 3 v tom: platy 479 000,00 479 000,00 Použití fondu odměn 4 OPPP 1 000,00 94 420,00 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 201 000,00 196 366,00 7 ostatní náklady 1 722 000,00 1 57 095,91 Použití RF, FRM - účet 64 9 Výnosy celkem 0,00 2 720 461,91 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 2 590 000,00 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 2 590 000,00 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 x 2 590 000,00 1 čerpání fondů (účet 64) 19 ostatní výnosy 130 461,91 Ostatní výnosy 130 461,91 20 Hospodářský výsledek 93 50,00 21 * Limit počtu zaměstnanců 3,120 Celkem 0,00 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol () P1-04 a výkazu Škol () P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 011 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 030 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 1)
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly ) Tabulka č. 2.1.4 Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl. 10 NAEP - Eurodesk 1 Náklady celkem 525 000,00 525 000,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00 2 v tom: mzdové prostředky 45 000,00 45 000,00 3 v tom: platy 45 000,00 45 000,00 Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 16 000,00 15 751,00 7 ostatní náklady 464 000,00 464 249,00 Použití RF, FRM - účet 64 9 Výnosy celkem 0,00 525 000,00 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 525 000,00 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 525 000,00 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 x 525 000,00 1 čerpání fondů (účet 64) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 0,00 20 Hospodářský výsledek 0,00 21 * Limit počtu zaměstnanců 0,370 Celkem 0,00 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol () P1-04 a výkazu Škol () P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 011 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 030 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 1)
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly ) Tabulka č. 2.1.4 Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl. G6 České kulturní dědictví 1 Náklady celkem 31 696 000,00 31 541 020,62 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -154 979,3 2 v tom: mzdové prostředky 10 200 000,00 10 11 147,00 3 v tom: platy 3 100 000,00 3 06 735,00 Použití fondu odměn 4 OPPP 7 100 000,00 7 094 412,00 5 náhrady mzdy (účet 521) 1 53,00 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 3 543 000,00 3 367 0,00 7 ostatní náklady 17 953 000,00 17 973 140,62 Použití RF, FRM - účet 64 9 Výnosy celkem 0,00 31 696 000,00 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 31 696 000,00 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 31 696 000,00 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 x 31 696 000,00 1 čerpání fondů (účet 64) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 0,00 20 Hospodářský výsledek 154 979,3 21 * Limit počtu zaměstnanců 13,000 Celkem 0,00 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol () P1-04 a výkazu Škol () P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 011 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 030 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 1)
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly ) Tabulka č. 2.1.4 Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl.34 Resortní projekty 1 Náklady celkem 2 012 000,00 1 22 42,96 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -19 571,04 2 v tom: mzdové prostředky 370 000,00 36 16,00 3 v tom: platy 120 000,00 11 16,00 Použití fondu odměn 4 OPPP 250 000,00 250 000,00 5 náhrady mzdy (účet 521) 1 14,00 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 4 000,00 45 346,00 7 ostatní náklady 1 594 000,00 1 407 02,96 Použití RF, FRM - účet 64 9 Výnosy celkem 0,00 2 012 000,00 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 2 012 000,00 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 2 012 000,00 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 x 2 012 000,00 1 čerpání fondů (účet 64) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 0,00 20 Hospodářský výsledek 19 571,04 21 * Limit počtu zaměstnanců 0,670 Celkem 0,00 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol () P1-04 a výkazu Škol () P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 011 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 030 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 1)
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly ) Tabulka č. 2.1.4 Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl. 36 Účelové úkoly - Aktion 1 Náklady celkem 24 000,00 24 000,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 7 ostatní náklady 24 000,00 24 000,00 Použití RF, FRM - účet 64 9 Výnosy celkem 0,00 24 000,00 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 24 000,00 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 24 000,00 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 x 24 000,00 1 čerpání fondů (účet 64) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 0,00 20 Hospodářský výsledek 0,00 21 * Limit počtu zaměstnanců Celkem 0,00 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol () P1-04 a výkazu Škol () P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 011 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 030 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 1)
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly ) Tabulka č. 2.1.4 Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl.36 Účelové úkoly - Ceepus 1 Náklady celkem 140 000,00 140 000,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00 2 v tom: mzdové prostředky 25 000,00 25 000,00 3 v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP 25 000,00 25 000,00 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 7 ostatní náklady 115 000,00 115 000,00 Použití RF, FRM - účet 64 9 Výnosy celkem 0,00 140 000,00 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 140 000,00 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 140 000,00 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 x 140 000,00 1 čerpání fondů (účet 64) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 0,00 20 Hospodářský výsledek 0,00 21 * Limit počtu zaměstnanců 0,670 Celkem 0,00 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol () P1-04 a výkazu Škol () P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 011 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 030 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 1)
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly ) Tabulka č. 2.1.4 Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl. 36 Účelové úkoly - Propagace VŠ v zahraničí 1 Náklady celkem 300 000,00 300 000,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 7 ostatní náklady 300 000,00 300 000,00 Použití RF, FRM - účet 64 9 Výnosy celkem 0,00 300 000,00 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 300 000,00 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 300 000,00 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 x 300 000,00 1 čerpání fondů (účet 64) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 0,00 20 Hospodářský výsledek 0,00 21 * Limit počtu zaměstnanců 0,670 Celkem 0,00 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol () P1-04 a výkazu Škol () P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 011 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 030 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 1)
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly ) Tabulka č. 2.1.4 Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl. 36 Účelové úkoly - Holocaust 1 Náklady celkem 300 000,00 230 525,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -69 475,00 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 7 ostatní náklady 300 000,00 230 525,00 Použití RF, FRM - účet 64 9 Výnosy celkem 0,00 300 000,00 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 300 000,00 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 300 000,00 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 x 300 000,00 1 čerpání fondů (účet 64) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 0,00 20 Hospodářský výsledek 69 475,00 21 * Limit počtu zaměstnanců 0,670 Celkem 0,00 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol () P1-04 a výkazu Škol () P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 011 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 030 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 1)
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly ) Tabulka č. 2.1.4 Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl. 36 Účelové úkoly - Věda bez hranic 1 Náklady celkem 302 250,00 302 250,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00 2 v tom: mzdové prostředky 70 000,00 70 000,00 3 v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP 70 000,00 70 000,00 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 7 ostatní náklady 232 250,00 232 250,00 Použití RF, FRM - účet 64 9 Výnosy celkem 0,00 302 250,00 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 302 250,00 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 302 250,00 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 x 302 250,00 1 čerpání fondů (účet 64) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 0,00 20 Hospodářský výsledek 0,00 21 * Limit počtu zaměstnanců 0,670 Celkem 0,00 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol () P1-04 a výkazu Škol () P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 011 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 030 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 1)
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly ) Tabulka č. 2.1.4 Paragraf, článek a název činnosti: SCIEX česko - švýcarská spolupráce 1 Náklady celkem 270 000,00 270 000,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00 2 v tom: mzdové prostředky 13 000,00 13 000,00 3 v tom: platy 123 000,00 123 000,00 Použití fondu odměn 4 OPPP 60 000,00 60 000,00 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 44 000,00 51 212,00 7 ostatní náklady 43 000,00 35 7,00 Použití RF, FRM - účet 64 9 Výnosy celkem 0,00 270 000,00 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 270 000,00 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 270 000,00 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 x 270 000,00 1 čerpání fondů (účet 64) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 0,00 20 Hospodářský výsledek 0,00 21 * Limit počtu zaměstnanců 0,500 0,500 Celkem 0,00 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol () P1-04 a výkazu Škol () P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 011 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 030 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 1)
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly ) Tabulka č. 2.1.4 Paragraf, článek a název činnosti: Norské fondy a fondy EHP 1 Náklady celkem 0,00 704 71,36 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 704 71,36 2 v tom: mzdové prostředky 0,00 400 1,00 3 v tom: platy 400 1,00 Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 1 003,00 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 140 076,00 7 ostatní náklady 163 604,36 Použití RF, FRM - účet 64 9 Výnosy celkem 0,00 704 71,36 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 704 723,1 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 704 723,1 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 x 0,00 14 - x 704 723,1 704 723,1 1 čerpání fondů (účet 64) 19 ostatní výnosy 147,55 Ostatní výnosy 147,55 20 Hospodářský výsledek 0,00 21 * Limit počtu zaměstnanců 2,000 Celkem 0,00 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol () P1-04 a výkazu Škol () P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 011 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 030 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 1)