Kontrolní výbor Výtisk č. PROTOKOL O VÝSLEDKU KONTROLY číslo 01/2013/KV Postup při čerpání grantů na kulturu v letech 2007-2011 Kontrolu provedli: Bc. Běla Marková Ing. Dana Strelcová Myslíková Kontrola byla provedena: Červenec říjen 2012 Kontrolovaný subjekt město Písek, odbor školství a kultury Předmět kontroly Podnět k prošetření od veřejnosti: neoprávněně čerpané granty Města v letech 2007 2010 Při kontrole bylo zjištěno: I. Přehled základních informací Kontrola granty kultura r. 2009 1. výzva Termín pro předkládání žádostí 31.03.2009. Pravidla grantového programu, schválené RM 15.01.2009, usnesení 07/09 - výňatek z pravidel Žadatelé o příspěvek musí splňovat (mimo jiné): - nemají dluh po splatnosti vůči městu Písek Potenciální žadatelé nejsou oprávněni k předkládání návrhů ani k získání podpory jestliže - mají dluh po splatnosti vůči městu Písek nebo jeho zřizované organizaci Tyto skutečnosti doloží žadatel čestným prohlášením, které je samostatnou přílohou žádosti.
Přehled žadatelů: Opatření 1 Taneční centrum ZIP schválený příspěvek 210 000 Os 2/4 93624,00 Folklorní soubor Písečan 150000 Fotoklub Písek 18825 Loutkový soubor Nitka 101250 Mažoretky Písek 149250 Divadelní spolek Prácheňská scéna 102000 Písecký pěvecký sbor 128925 CG1 Invest s.r.o. 103270 Os 2/4 0,00 Sladovna Písek 140360 Taneční centrum Luisiana Písek 223646 + další Centrum kultury o.p.s. 500000,00 Seznam pohledávek po splatnosti ke dni podání žádosti tj. 31.03.2009 vůči Centru kultury Písek (dle Knihy faktur ze dne 25.10.2010) 0,00 r. 2009 2. výzva termín pro předkládání žádostí 28.08.2009 Pravidla grantového programu, schválené RM 04.06.2009, usnesení 496/09 - podmínky ohledně bezdlužnosti totožné jako v 1. výzvě Pod čarou 42000,00 + další o.s. 2/4 0,00 Pod čarou 158000 + 181000,00 COHIBA MUSICA Seznam pohledávek po splatnosti ke dni podání žádosti tj. 28.08.2009 vůči Centru kultury Písek (dle Knihy faktur ze dne 25.10.2010) 0,00 r. 2010 1. výzva termín pro předkládání žádostí 05.01.2010 Pravidla grantového programu, schválené RM 03.12.2009, usnesení 873/09 - podmínky ohledně bezdlužnosti totožné jako v roce 2009 stránka 2 (celkem 5)
Os 2/4 0,00 Pod čarou 17000 +56000 +44000 celkem 117000,00 o.s. 2/4 0,00 Pod čarou 122000,00 COHIBA MUSICA 200000,00 Seznam pohledávek po splatnosti ke dni podání žádosti tj. 05.01.2010 vůči Centrum kultury Písek (seznam generován 25.10.2010) Pod čarou 2340 14.10.2009 3339 16.10.2009 12000 16.10.2009 2898 06.11.2009 2573 23.11.2009 4085 20.11.2009 2338 07.12.2009 2199 14.12.2009 3903 23.12.2009 35675 Celkem po splatnosti Tento dluh do 31.12.2010 vzrostl na částku 94 268,00 na kterou bylo podepsáno Uznání závazku a dohoda o splácení dluhu. Tímto krokem celý dluh přestal být dluhem po splatnosti. OS 2/4 I v tomto případě bylo doloženo nepravdivé Čestné prohlášení. Společnost ale neobdržela v této výzvě žádný Grant. r. 2010 2. výzva termín pro předkládání žádostí 15.04.2010 Pravidla grantového programu, schválené RM 11.03.2010, usnesení 187/10 - podmínky ohledně bezdlužnosti totožné jako v roce 2009 Os 2/4 99000 Seznam pohledávek po splatnosti ke dni podání žádosti tj. 15.04.2010 vůči Centrum kultury Písek (seznam generován k 25.10.2010) OS 2/4 stránka 3 (celkem 5)
449 26.01.2010 526 23.02.2010 1536 Celkem po splatnosti I v tomto případě společnost OS 2/4 předložila nepravdivé čestné prohlášení o bezdlužnosti, získala grant ve výši 99 000,00 Kč. Dle mailové komunikace (příloha podnětu) je zřejmé, že p. starosta z důvodu nízké výše pohledávek po splatnosti (1536Kč) nepožadoval vrácení grantu. Nepodařilo se nám dohledat žádné oficiální schválení RM nebo ZM, pouze zmíněná mailová komunikace. r. 2011 1. výzva termín pro předkládání žádostí 11.03.2011 Pravidla grantového programu, schválené RM 10.02.2011, usnesení 96/11 Žadatelé o příspěvek musí splňovat (mimo jiné): - nemají dluh po splatnosti vůči městu Písek nebo jím zřizované organizaci Potenciální žadatelé nejsou oprávněni k předkládání návrhů ani k získání podpory jestliže - mají dluh po splatnosti vůči městu Písek nebo jeho zřizované organizaci Tyto skutečnosti doloží žadatel čestným prohlášením, které je samostatnou přílohou žádosti. Žadatelé: OS 2/4 156000 + další... 726 21.09.2010 1287 Celkem Doloženo čestné prohlášení o bezdlužnosti nepravdivé Divadlo pod čarou bylo vyřazeno v prvním resp. druhém kole. Předložilo čestné prohlášení o bezdlužnosti - nepravdivé. Rada města usnesením 242/11 dne 07.04.2011 odsouhlasila odklad platby dlužného nájemného a tím celý dluh přestal být dluhem po splatnosti. Závěry kontroly: - žadatelé o granty mají dle grantových pravidel předkládat čestná prohlášení o bezdlužnosti, kontrolou bylo zjištěno, že v některých případech nejsou pravdivá. Pravdivost těchto prohlášení nikdo v těchto případech nezkontroloval, přesto, že se jedná o organizace zřízené Městem nebo Město Písek a mělo by jít o běžné interní postupy - v případě odkladu splátek, nastavení splátkového kalendáře včetně uznání dluhu se stává pohledávka po splatnosti pohledávkou standardní ve splatnosti - starosta nemá pravomoc rozhodnout o vyplacení dotace ani o prominutí pohledávky dle Zákona o obcích 85 písm. c a f (ZM dotace a vzdání se práva) a dle 102 odst. 3 stránka 4 (celkem 5)
zákona o obcích má ZM nebo RM. Takové rozhodnutí však nebylo kontrolní skupinou dohledáno. KV se domnívá, že starosta v daném případě překročil své kompetence porušil zákon o obcích. Opatření k nápravě nedostatků: - důsledně prověřovat pravdivost čestných prohlášení v rámci vlastní evidence pohledávek města a jím zřizovaných organizací - prověřit pracovní postupy správy pohledávek a jejich řádné vymáhání dle nastavených pravidel a časových posloupností - striktně řešit a trvat na dodržování úředních postupů a kompetencí, vyžadovat dodržení kompetencí při zjištění porušení pravidel, příkazních a podpisových práv S protokolem byl seznámen: Ing. Marie Cibulková odbor školství a kultury Bylo provedeno poučení o právu podat vyjádření k provedené kontrole ve lhůtě do 5 pracovních dnů. Stanovisko kontrolovaného Za odbor školství a kultury: Ing. Marie Cibulková - důsledně prověřovat pravdivost čestných prohlášení v rámci vlastní evidence pohledávek města a jím zřizovaných organizací V souladu s Pravidly grantového programu města Písku je povinen každý žadatel o příspěvek doložit současně se žádostí Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu Písek. Bez tohoto prohlášení není možné žádost projednat. Administrátor dále u každé grantové výzvy rozesílá před jednáním hodnotící komise výzvu všem odborům města a od roku 2011 také i městem Písek zřizovaným organizacím. Požaduje se zde zaslání informace, zda jmenovaní žadatelé (v seznamu je vždy uveden název žadatel, adresa a IČ) nemají k datu ukončení výzvy dluh vůči městu Písek. Pokud se taková informace zjistí, je předložena hodnotící komisi. V rámci kontrolní činnosti odboru se u Sladovny o. p. s., Centra kultury o. p. s. a Městské knihovny provádějí kontroly pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti přímo v účetnictví těchto zmiňovaných organizací. Protokol byl vyhotoven ve 3 výtiscích. Výtisk č. 1 obdržel Výtisk č. 2 obdržel Výtisk č. 3 obdržel RSDr. Jiří Lejčar Ing. Jiří Votýpka, sekretář KV Ing. Marie Cibulková Podpis člena výboru provádějící kontrolu Podpis člena výboru provádějící kontrolu V Písku dne: V Písku dne: stránka 5 (celkem 5)