t' Y \ VlAsi odbornd Skolo mezindrodniho obchodu o Obchodni okodemie Jablonec nad Nisou, Hornl n6m6stf 15, piisp6vkov6 organizace tel. 483 312 364, info@vosmoa.cz, www.vosmoa.cz ZPRAVA O CINNOSTI ORGANIZACE ZAROK 2OI4 d$ilafutttf W lo6tor**tffi* lt Vypracoval: Ing. Helena Janegov6 Schv6lil: Mgr. Jiii Kabelka Piedkl6dri: Mgr. Jiii Kabelka V Jablonci nad Nisou. duben 2015
1. Všeobecná část 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace Je zřizována Libereckým krajem jako příspěvková organizace za účelem poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání v souladu s právními předpisy, především v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 13/2004 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění, a vyhláškou č. 10/2004 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění. IČ 60252511 IZO OA 000 082 244 IZO VOŠ 110 028 619 identifikátor zařízení 600 020 380 datum zařazení do sítě: 28. 08. 2001 ředitel školy: Mgr. Jiří Kabelka zástupce ředitele pro ekonomiku a organizaci, zástupce statutárního orgánu: Ing. Helena Janegová zástupce ředitele pro organizaci a provoz: Ing. Monika Saifrová Struktura oborů a vzdělávacích programů čtyřleté studium pro absolventy ZŠ obor 63-41-M/02 Obchodní akademie (schváleno pod č. j. 2 541/2009-21) ekonomika a podnikání - základní zaměření 4 třídy rozšířená výuka jazyků - zaměření cestovní ruch 4 třídy - zaměření zahraniční obchod 4 třídy tříleté studium pro absolventy SŠ (akreditované) obor 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání vzdělávací program 63-41-N/01 Mezinárodní obchodní styk zaměření zahraniční obchod zaměření cestovní ruch 63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví Vzdělávací program 63-43-/01 Pojišťovnictví 3 studijní skupiny 3 studijní skupiny 3 studijní skupiny 2
1.2 Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 1: Základní údaje o škole Druh školy Datum zařazení do rejstříku Kapacita školy Střední škola 01. 09. 2006 390 Vyšší odborná škola 01. 09. 2006 330 Tabulka č. 2a: Přehled studijních oborů a jejich zaměření Název studijního Č. j. učební Č. j. schválení Číselný kód oboru Poznámka oboru / zaměření plán oboru Obchodní 63-41-M/02 akademie 1) - 2 541/2009-21 - 1) možnost výběru zaměření: základní, zahraniční obchod a cestovní ruch Tabulka č. 2b: Přehled akreditovaných oborů, programů a jejich zaměření Kód akred. oboru Název akred. oboru Kód programu Název programu 63-41-N/.. 63-43-N/.. Ekonomika a podnikání Finančnictví a bankovnictví 63-41-N/01 1) možnost výběru zaměření: zahraniční obchod a cestovní ruch Zařazen do rejstříku Mezinárodní obchodní styk 1) 19. 07. 2006 63-43-N/01 Pojišťovnictví 02.10. 2006 1.1 Údaje o žácích a studentech Tab. č. 3: Základní údaje o třídách, žácích a studentech školy (k 30. 09. 2014) Škola Počet tříd Počet žáků ø žáků na třídu ø žáků na učitele OA 12 318 26,5 7,23 VOS 9 208 23,11 4,73 Průměrný počet žáků na učitele (jedná se o nepřepočtené počty učitelů včetně externistů) za celou školu je 11,96, přičemž na OA je to 7,23 a na VOS 4,73. 3
Tab. č. 4: Výuka cizích jazyků (počty žáků a studentů) Cizí jazyk Obchodní akademie Vyšší odborná škola anglický jazyk 318 208 německý jazyk 217 135 francouzský jazyk 62 0 ruský jazyk 36 0 italský jazyk 38 0 španělský jazyk 60 73 Tab. č. 5: Spádovost školy Počet žáků okres LB JN CL SM TU JC PH LT DC HK NA KL TE KO UL OA 102 193 4 12 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 VOŠ 52 85 3 40 7 11 5 0 2 1 0 0 2 0 0 1.4 Údaje o pracovnících organizace k 1. 1. 2014 Evidenční počet pracovníků 51 (+ 3 externisté) Z toho - žen 45 - důchodců 5 - pedagogických pracovníků 43 - nepedagogických pracovníků 8 Externisté (nejsou zaměstnanci školy) 3 Přepočtený počet pracovníků 48,89 Z toho - pedagogičtí pracovníci 41,46 - provozní zaměstnanci 7,43 Kvalifikační způsobilost pedagogických pracovníků stav k 1. 1. 2014 Kvalifikační Začínající do 35 let 36-45 let 46-55 let 56 let - Důchod. Celkem způsobilost učitelé důch.věk věk Úplná 1 6 7 15 6 5 40 Nevyhovující - - 2 - - 1 3 Celkem 1 6 9 15 6 6 43 4
K 1. 1. 2014 bylo ve škole zaměstnáno 51 pracovníků a 3 externí pracovníci (2 pedagogové a jedna školní psycholožka). Pedagogických pracovníků bylo 43 (k tomu ještě 3 externisté), nepedagogických pracovníků bylo 8. V průběhu roku 2014 (v období do 30. 6. 2014) ukončili pracovní poměr 2 pedagogičtí pracovníci. Celkově čerpalo ke konci roku 2014 mateřskou a rodičovskou dovolenou 5 pedagogických pracovníků (nejsou zahrnuti v uvedených tabulkách). Kvalifikační způsobilost pedagogických pracovníků k 1. 1. 2014 dokládá výše uvedená tabulka. Jsou v ní zahrnuti všichni pedagogičtí pracovníci včetně externistů. Údaje o počtu pracovníků k 31. 12. 2014 a o jejich pedagogické způsobilosti jsou uvedeny v následujících tabulkách. Údaje o pracovnících organizace k 31. 12. 2014 Evidenční počet pracovníků 48 (+ 5 externistů) Z toho - žen 43 - důchodců 4 - pedagogických pracovníků 40 - nepedagogických pracovníků 8 Externisté (nejsou zaměstnanci školy) 5 Přepočtený počet pracovníků 45,504 Z toho - pedagogičtí pracovníci 38,754 - provozní zaměstnanci 6,750 Kvalifikační způsobilost pedagogických pracovníků stav k 31. 12. 2014 Kvalifikační Začínající do 35 let 36-45 let 46-55 let 56 let - Důchod. Celkem způsobilost učitelé důch.věk věk Úplná 0 5 9 17 6 4 41 Nevyhovující - - 4 - - - 4 Celkem 0 5 13 17 6 4 45 K 31. 12. 2014 bylo ve škole zaměstnáno celkem 43 pedagogických pracovníků + čtyři externí pedagogičtí pracovníci + školní psycholožka. Snížení počtu pedagogických pracovníků bylo logickým důsledkem sníženého počtu žáků a studentů (došlo ke spojování některých tříd a studijních skupin a díky tomu ke snížení úvazků u některých pedagogických pracovníků). Někteří pedagogové odešli do starobního důchodu. Kvalifikační způsobilost pedagogických pracovníků k 31. 12. 2014 dokládá výše uvedená tabulka. Jsou v ní zahrnuti všichni pedagogičtí pracovníci včetně externistů. Věkový průměr všech zaměstnanců v roce 2014 byl 47,5 let. 5
2. Hospodářská část 2.1 Hlavní činnost organizace Příspěvek na provoz od zřizovatele činil v roce 2014 3 758 117,- Kč, z toho příspěvek na odpisy činil 379 907,- Kč. Tato částka byla plně využita k zabezpečení provozních výdajů školy a k odvodu odpisů. Příspěvek MŠMT na přímé výdaje činil 19 449 347,- Kč, byl použit v plné výši přesně podle rozpisu OŠM KÚLK na platy, OON, odvody, příspěvky do FKSP a ONIV. Příspěvek MŠMT na rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 s ÚZ 33 052 činil 123 704,- Kč, byl použit v plné výši přesně podle rozpisu OŠM KÚLK na platy, odvody a FKSP. Příspěvek MŠMT na rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 s ÚZ 33 051 činil 35 942,- Kč, byl použit v plné výši přesně podle rozpisu OŠM KÚLK na platy, odvody a příspěvek do FKSP. Škola se zapojila do projektu Erasmus, dotace MŠMT na tento projekt činila 1 857 099,05 Kč, byla plně použita. Výnosy z hlavní činnosti činily 1 825 616,35 Kč, jsou tvořeny především školným na VOŠ 525 515,- Kč, čerpáním fondů 584 855,- a ostatními výnosy z činnosti (telefony zaměstnanci, ISIC karty studenti, stáže a kurzy studenti) 715 246,35 Kč. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti (zisk) byl vytvořen v částce 170 451,37 Kč. Hospodářský výsledek z doplňkové hospodářské činnosti (zisk) byl vytvořen v částce 18 219,78 Kč. Celkový hospodářský výsledek k 31. 12. 2014 činil 188 671,15 Kč. Hospodaření během hospodářského roku 2013 bylo vyrovnané. Byl pořízen dlouhodobý majetek v hodnotě 1 126 504,31 Kč, šlo především o dataprojektory a počítače do učeben a počítače pro vyučující. Z fondu investic LK byla pořízena velká a významná investice zastřešení a úprava vstupu do objektu VOŠMO v pořizovací ceně 1 040 920,- Kč. Všechny údaje, dokreslující výše uvedené skutečnosti, jsou vyčísleny v tabulkové části této závěrečné zprávy. 2.2 Doplňková činnost organizace Škola vykazovala v roce 2014 doplňkovou hospodářskou činnost. Příjmy této činnosti byly vytvořeny z příjmů od Vysoké školy regionálního rozvoje, s.r.o., a dalších organizací (za pronájmy učeben celkově 201 437,- Kč), za nájemné (byt školníka, učebny, vitríny, nebytové prostory, automaty na nápoje) a za kopírování žáků a studentů. Celkové příjmy činily 238 778,- Kč. Výdaje doplňkové hospodářské činnosti činily celkem 220 558,22 Kč. Do výdajů doplňkové hospodářské činnosti jsou zahrnuty převážně mzdové náklady provozních pracovníků 6
112 160,- Kč), 3 % energie (43 817,- Kč), zboží do automatu na nápoje (11 172,22 Kč), papírenský materiál (9 487,- Kč), odpisy (19 995,- Kč), náklady z DDHM (22 527,- Kč) a ostatních služeb (1 400,- Kč) Doplňková hospodářská činnost je celkově rentabilní, stejně tak její jednotlivé činnosti. Předpokládáme, že doplňkovou hospodářskou činnost budeme realizovat i v příštích letech. Hlavní příjem doplňkové hospodářské činnosti tvořily v příjmy z pronájmu od Vysoké školy regionálního rozvoje, s.r.o. (69 780,- Kč), která v prostorách naší školy realizuje výuku od února 2013. 2.3 Výsledky inventarizace za rok 2014 Inventarizace proběhla k 31. 12. 2014. Škola má svěřen do správy jak nemovitý, tak movitý majetek. Jde o stavby, pozemky, ostatní majetek a zásoby. Inventarizací ověřený skutečný stav souhlasí s účetním stavem. 2.4 Plnění nápravných opatření Radou Libereckého kraje nebylo škole uloženo plnění nápravných opatření v souvislosti se Zprávou o činnosti organizace za rok 2013. 7
2.5 Přílohy 8
2.6 Doklady 9