Příloha č.1 Rozpočtu LF MU 215 Rozpočet 215 (v tis.kč) Hosp.středisko: Náklady celkem (ř.2+14až23) z toho: 11 - Lékařská fakulta č.ř. činnost 1 A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 2 v tom - mzdy OON odvody energie opravy, údržba materiál služby cestovné odpisy stipendia ostatní C-doktorská stipendia D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV Strukturální fondy aj.proj.spoluf.eu Účelové příspěvky bez VaV Projekty VaV ze SR a od úz.celků Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV Účelové příspěvky na VaV Doplňková činnost 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 Výnosy celkem (ř.25 až 39) z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost C-doktorská stipendia D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV Strukturální fondy aj.proj.spoluf.eu Účelové příspěvky bez VaV VaV - institucionální podpora VaV - ze SR a od úz.celků Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV Účelové příspěvky na VaV Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) Čerpání fondů Doplňková činnost Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) Hospodářský výsledek (ř.24-1) Schváleno v AS fakulty dne: 111*,117*,12*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* (bez 2115, 2116, 2117), 257*, 259*,267*,269*,4* 112* 113* 114*, 115*, 118*, 13* bez 139*,14* 119*, 139* 151*,161* 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22* 2195, 261* 251* 8* 111* 112* 113* 114*, 115*, 118* 117*, 12* 13* bez 139*,14* 119*, 139* 151*,161* 2112 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*, 2195, 261* 251* 152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269* 4* bez FÚUP z dotací 8* Plán 215 682,444 bez fondů 634,955 FPP 36,19 522,454 475,51 36,19 1,353 254,925 13, 89,224 25,63 14,28 18,127 2,5 2,65 45,15 4,55 35,255 26,64 735 9,212 1,373 24,87 3,356 71,432 115 9,44 4,6 69,944 243,677 26,64 735 9,212 1,373 24,87 3,356 57,39 71,432 115 9,44 184,238 45,6 5, 8,5 8,5 254,675 12,943 89,136 11,244 9,326 15,568 18,566 1,581 41,251 1 21,111 26,64 735 9,212 1,373 24,87 3,356 71,52 9,399 4,6 643,455 243,677 26,64 735 9,212 25 57 88 1,373 24,87 3,356 57,39 71,52 9,399 182,885 5, 14,386 4,72 2,278 1,872 39 3,899 9,14 36,19 Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32. 4,4 281 62 445 5 12 4,4 5,1 1,889 36,19 8,5 Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.54 do výnosů plánujte na ř. 37. 5,1 5,1 4,4 5,1 4,4 38 115 41 1,353 Komentář: Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 25 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11) Plán 215/214 742,261.92 Skutečnost Fstip 4,4 38 115 41 Podpis: Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: Převody z fondů/použití fondů FÚUP FO Fsoc 1,889 5,1 214 516,87 247,82 12,128 85,212 22,97 11,28 17,127 19,828 2,64 45,15 4,754 48,726 22,95 735 6,94 8,27 95,26 4,73 67,14 6,165 9,424 4,857 757,251 242,23 22,95 735 6,94 8,27 95,26 4,73 65,969 67,14 6,165 9,424 183,69 39,569 5,277 14,99 14,99 1.1 1.3 1.7 1.5 1.12 1.27 1.6 1.3 1. 1..96.72 1.16 1. 1.51 1.25.25.71 1.7.2 1..95.91 1.1 1.16 1. 1.51. 1.25.25.71.86 1.7.2 1. 1. 1.15.95.57.57
Příloha č.1a Rozpočtu LF MU 215 Členění rozpočtu účelové podpory LF na r. 215 - vzdělávání, výzkum a vývoj Č. řádku Celkem tis. Kč Z toho tis. Kč Druh finanční podpory 28 9,212 9,212 Dotace MŠMT - IRP - rozvojové projekty 3 1,373 6,2 Dotace Ministerstva zdravotnictví - specializační vzdělávání lékařů 4,158 Dotace Jm Kraje - projekty SoMoPro 15 Dotace SmB - vzdělávací projekty 31 24,87 24,87 Dotace MŠMT - projekty OPVK - operační programy 32 3,356 3,25 Dotace MŠMT - projekty OPVK - operační programy (LF MU partner projektů) 331 Dotace EU - projekt TEMPUS (bez VaV) 33 57,39 57,39 Dotace - Institucionální podpora VaV dle výsledků 34 71,432 21,851 Dotace MŠMT - specifický výzkum 1,87 Dotace MŠMT - projekty INGO II 1,961 Dotace MŠMT - projekty KONTAKT II 1,725 Dotace MŠMT - projekty velkých infrastruktur - VaVaI 21,353 Dotace GAČR 492 Dotace Ministerstva kultury 13,576 Dotace IGA MZ 387 Dotace Ministerstvo vnitra 35 115 115 Dotace EU - projekt 7. rámcového programu 36 9,44 6,453 Dotace - projekty GAČR (LF MU spolupříjemce) 1,997 Dotace - projekty IGA MZ (LF MU spolupříjemce) 978 Dotace - projekt TAČR (LF MU spolupříjemce) 12 Nadační příspěvek - pojištění klin.hodnocení CELK EM 185,54 185,54
Plán rozpočtu mzdových prostředků 215 Příloha č. 2b Rozpočtu LF MU 215 Plán rozpočtu mzdových prostředků - 215 ř.č. rozpis činnost skutečnost 214 plán 215 činnost 152* - přijímací řízení, za nadstandartní studium, apod. činnost 153* - zahraniční samoplátci, CŢV, a pod. činnost 157* - dary tuzemské činnost 159* - ostatní neveřejné příjmy činnost 167* - dary zahraniční ostatní mzdy 18,468,37 21,932,715 činnost 169* - ostatní příjmy ze zahraničí činnost 257* - dary tuzemské činnost 259* - ostatní neveřejné prostředky tuzemské plán 215/ skutečnost 214 činnost 267* - dary zahraniční (VaV) 1. činnost 269* - VaV ostatní zdroje jubilea+odchody do 688,36 65,.9443 2. důchodu zakázka 1134 fond děkana 3. funkční příplatek činnost 1119 1,64,181 11,491,395 1.8 4. neakademická pracoviště 18,111,962 19,56,919 1.8 technici činnost 111* - vzdělávací činnost akademických pracovišť vč. 19,234,314 2,773,59 1.8 5. IBA akademici akademických pracovišť vč. 151,916,548 164,69,872 1.8 6. sekretářek činnost 2112 - institucionální podpora funkční příplatek+akademici ř.č.3.+6. 162,556,729 175,561,267 1.8 7. akad.prac.+sekret. 8. odměny zakázka 1138 39,747, 2,, rezerva na vyrovnání propadů pracovišť zj. z důvodů přesunu výuky mezi 8,898,975 9. semestry, ročníky a pracovišti 1. specifický výzkum činnost 2126* 8,727,977 7,81,188.8113 institucionální podpora - 11. InGA činnost 2112* 1,141,382 548,.481 12. celkem ř.č. 1.+ 2.+ 3.+ 4+ 5.+ 6.+ 8.+ 9.+1.+11. 268,675,977 275,6,123 1.236 13. celkem bez odměn ř.č.12.- 8. 228,928,977 255,6,123 1.1139 14. celkem bez spec.výzkumu ř.č. 12. -9. - 1. - 11. 259,948, 267,924,935 1.37 1.1876
Plán rozpočtu mzdových prostředků 215 Příloha č. 2b Rozpočtu LF MU 215 skupiny oborů mzdové prostředky vyplacené v roce 214 plán mzdových plán 215/ skut prostředků 215 214 Teoretické obory 34,765,21 37,999,716 1.9 Diagnostické obory 13,158,538 14,12,714 1.6 Sociopreventivní obory 12,876,228 11,46,396.89 Interní obory 43,455,896 47,55,933 1.9 Chirurgické obory 2,734,455 21,423,34 1.3 Zubní lékařství 1,736,4 11,885,55 1.11 Nelékařské obory 16,189,83 19,68,83 1.21 Celkem 151,916,548 163,896,434 1.8 externisté, ostatní 173,438 Celkem 164,69,872 Kč % výuka 118,786,587 72.4 PGS 17,883,616 1.9 IP 27,399,669 16.7 celkem 164,69,872 1.
Přehled přepočtených hodin výuky dle pracovišť LF MU Příloha č.3 Rozpočtu LF MU 215 č.prac. Pracoviště přepočtené hod výuky VL+ST+bak. 215 přepočtené hod výuky VL+ST+bak. 214 podíl z celkové výuky v roce 215 podíl z celkové výuky v roce 214 rozdíl 215-214 hod přepočtené hodiny 215/214 v % 111 Ústav soudního lékařství 1,95.15 1,948.1.76.8-42.95 98 112 I.PAÚ 3,65.5 3,98.35.145.16-257.85 93 113 Mikrobiologický ústav 3,562.275 3,674.85.141.15-112.53 97 114 Ústav klin.imunologie a alergol. 1,72.35 1,833.86.68.75-131.51 93 115 I.interní kardioangiolog.klin. 4,12.813 4,21.354.164.165 99.459 12 116 II.interní klinika 5,135.38 4,89.654.24.197 325.654 17 117 Klinika pracovního lékařství 1,174.3 1,12.3.47.45 72. 17 118 Klinika tělových.lék. a RHB 1,314.63 1,331.2.52.55-16.57 99 119 Klinika zobrazovacích metod 973.28 96.932.39.39 12.276 11 12 I.chirurgická klinika 4,91.65 4,923.15.195.22-21.5 1 121 II.chirurgická klinika 1,561.25 1,696.65.62.69-135.625 92 122 Anesteziologicko-resustit.klinika 1,673.975 1,295.1.66.53 378.875 129 123 I.ortopedická klinika 76.6 686.6.28.28 2. 13 124 Klinika nemocí očních a optometrie 1,654.55 1,82.75.66.74-148.2 92 125 I.dermatovenerolog.klinika 87.65 795.15.35.33 75.5 19 126 Klinika otorinolar. a chirurgie hl.a krku 1,268.8 1,277.35.5.52-8.55 99 127 I.neurologická klinika 1,386.15 1,289.125.55.53 97.25 18 128 Klinika plastické a estet.chir. 787.6 776.6.31.32 11. 11 13 Stomatologická klinika 28,238.35 26,548.945.1121.187 1,689.45 16 131 Neurochirurgická klinika 312.8 32.8.12.12 1. 13 111 FN u svaté Anny 66,9.684 64,984.775.2656.2661 1,915.99 13 211 Interní kardiologická klinika 3,248.913 3,512.229.129.144-263.316 93 212 Interní hematologická a onkologická klinika 3,373.52 3,512.593.134.144-139.73 96 213 Interní gastroenterelogická klinika 3,672.492 3,753.629.146.154-81.137 98 214 Klinika nemocí infekčních 1,174.7 1,86.575.47.44 88.125 18 215 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy 1,293.433 1,288.24.51.53 5.229 1 216 Radiologická klinika 2,37.858 2,81.482.94.115-43.624 85 217 Ortopedická klinika 848.4 882.75.34.36-34.35 96 219 Oční klinika 995.4 1,129..4.46-133.6 88 22 Dermatovenerologická klinika 912.475 868.95.36.36 43.525 15 221 Neurologická klinika 1,311.25 1,222.75.52.5 89.175 17 222 Psychiatrická klinika 3,12.75 2,746.35.12.112 266.4 11 223 Chirurgická klinika 4,455.3 4,314.8.177.177 14.5 13 224 Neurochirurgická klinika 485.75 448.9.19.18 36.85 18 225 Urologická klinika 613.8 511.8.24.21 12. 12 227 KUČOCH 2,185.525 2,261.28.87.93-75.755 97 228 Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství 6,317.65 7,45.75.251.288-728.1 9 229 Klinika popálenin a oblič.chirurgie 26.3 257.8.1.11 2.5 11 23 Ústav patologie 3,273.225 3,698.41.13.151-425.185 89 231 Klinika nukleární medicíny 1,65.75 1,692.5.66.69-41.75 98 232 Klinika úrazové chirurgie 872.2 846.75.35.35 25.45 13 233 Klinika anesteziologie,resusc. a intezivní med. 1,837.525 1,533..73.63 34.525 12 112 FN Brno- pracoviště Bohunice 44,166.216 45,414.827.1753.1859-1,248.611 97 312 Klinika dětské radiologie 868.78 848.932.34.35 19.776 12 313 Klinika dětské chirurgie,traumatologie a ortopedie 3,132.9 3,18.65.124.13-47.75 98 315 Klinika dětská oční 738.75 787.4.29.32-48.65 94 317 Pediatrická klinika 7,139.415 7,162.388.283.293-22.973 1 318 Klin.dětských infekčních nemocí 1,183.946 1,142.49.47.47 41.456 14 319 Klinika dětské otorinolaryngologie 836. 871..33.36-35. 96 32 Klinika dětské neurologie 732.15 75.85.29.29 26.3 14 321 Klinika dětské onkologie 735.842 713.81.29.29 22.761 13 322 Klinika dětské anesteziologie a resuscitace 42.5 384.85.16.16 17.65 15 113 FNB-pracoviště Dětská nemocnice 15,77.211 15,796.641.626.647-26.43 1 411 Gynekologicko-porodnická klinika 4,646.95 4,436.45.184.182 21.5 15 114 FNB-pracoviště Porodnice 4,646.95 4,436.45.184.182 21.5 15 511 Biofyzikální ústav 3,839.95 3,89.475.152.159-5.525 99 512 Biochemický ústav 6,387.55 6,43.9.254.262-16.35 1 513 Biologický ústav 4,34.15 4,32.15.16.165 2. 1 514 Anatomický ústav 5,365.85 5,353.15.213.219 12.7 1 515 Fyziologický ústav 5,537.3 5,631.3.22.231-94. 98 516 Farmakologický ústav 3,123.95 3,322.25.124.136-198.3 94 517 Ústav histologie a embryologie 3,765.35 3,783.85.149.155-18.5 1 518 Ústav patologické fyziologie 3,476.925 3,729.35.138.153-252.425 93 525 Ústav ochrany a podpory zdraví 13,189.13 11,36.288.524.452 2,152.815 12 52 Ústav sociálního lék.a veř.zdrav.- včleněn do 11525 2,594.95.16-2,594.95 522 Ústav lékařské etiky 1,425.2 1,53.35.57.63-15.15 93 523 Ústav psychologie 3,85.8 3,12..123.127-16.2 99 119612 IBA 859.1 865.35.34.35-6.25 99 115 Teoretická pracoviště 54,9.228 55,275.363.2147.2263-1,185.135 98
Přehled přepočtených hodin výuky dle pracovišť LF MU Příloha č.3 Rozpočtu LF MU 215 611 Katedra ošetřovatelství 21,468.5 18,147.85.852.743 3,32.2 118 612 Katedra porodní asistence 11,656. 9,113.25.463.373 2,542.75 128 613 Katedra radiologických metod 2,4.2 1,867.175.81.76 173.25 19 614 Katedra fyzioterapie a RHB 13,912.5 15,699.15.552.643-1,787.1 89 615 Katedra optometrie a ortoptiky 8,54.975 6,29.65.339.247 2,511.325 142 616 Katedra laboratorních metod 2,747.275 3,244.325.19.133-497.5 85 617 Katedra dentální 2,989.4 1,612.7.119.66 1,376.7 185 116 Katedry 63,353.95 55,714.1.2515.2281 7,639.85 114 711 Klinika traumatologie 564. 523..22.21 41. 18 117 Úrazová nemocnice 564. 523..22.21 41. 18 811 Klinika kompl.onkol.péče 1,38.375 1,186.25.52.49 122.125 11 812 Klinika radiační onkologie 1,9. 91.45.43.37 179.55 12 118 MOÚ 2,398.375 2,96.7.95.86 31.675 114 11 Celkem LF 251,89.614 244,241.856 1. 1. 7,648.758 13 276.77 externisté 252,167.384 celkem hod Teoretické obory 36,39.125 37,11.775.144.152-621.65 98 Diagnostické obory 21,271.654 22,698.571.84.93-1,426.917 94 Sociopreventivní obory 17,7.13 18,263.588.7.75-563.485 97 Interní obory 53,18.132 52,87.397.211.213 1,2.735 12 Chirurgické obory 29,642.775 29,656.2.118.121-13.425 1 Zubní lékařství 3,423.875 28,81.225.121.118 1,613.65 16 Nelékařské obory 63,353.95 55,714.1.252.228 7,639.85 114 Celkem 251,89.614 244,241.856 1. 1. 7,648.758 13
Přehled přepočtených hodin výuky dle pracovišť LF MU Příloha č.3 Rozpočtu LF MU 215
Přehled přepočtených hodin výuky dle pracovišť LF MU Příloha č.3 Rozpočtu LF MU 215
Přehled počtu PGS dle pracovišť LF MU Příloha č. 4 Rozpočtu LF MU 215 215 214 č.prac. Pracoviště prez.pgs komb.pgs celkem PGS prez.pgs komb.pgs celkem PGS 215-214 111 Ústav soudního lékařství 112 I.PAÚ 1 1 1 113 Mikrobiologický ústav 6 1 7 4 2 6 1 114 Ústav klin.imunologie a alergol. 3 3 3 3 115 I.interní kardioangiolog.klin. 11 9 2 11 8 19 1 116 II.interní klinika 4 4 4 4 117 Klinika pracovního lékařství 118 Klinika tělových.lék. a RHB 2 1 3 3 119 Klinika zobrazovacích metod 12 I.chirurgická klinika 1 5 6 1 9 1-4 121 II.chirurgická klinika 1 2 3 1 1 2 122 Anesteziologicko-resustit.klinika 3 4 7 3 7 1-3 123 I.ortopedická klinika 3 3 2 2 1 124 Klinika nemocí očních a optometrie 3 7 1 5 8 13-3 125 I.dermatovenerolog.klinika 3 3 6 6 126 Klinika otorinolar. a chirurgie hl.a krku 2 1 3 1 1 2 1 127 I.neurologická klinika 27 3 3 26 1 36-6 128 Klinika plastické a estet.chir. 1 1 3 3-2 13 Stomatologická klinika 6 4 1 6 4 1 131 Neurochirurgická klinika 2 2 1 1 1 111 FN u svaté Anny 65 54 119 58 62 12-1 211 Interní kardiologická klinika 14 14 28 15 11 26 2 212 Interní hematologická a onkologická klinika 29 1 39 21 13 34 5 213 Interní gastroenterelogická klinika 8 4 12 1 5 15-3 214 Klinika nemocí infekčních 4 1 5 4 1 5 215 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy 2 2 1 1 1 216 Radiologická klinika 3 3 6 3 4 7-1 217 Ortopedická klinika 2 2 7 7-5 219 Oční klinika 6 1 7 5 5 2 22 Dermatovenerologická klinika - viz 11125 3 3 6-6 221 Neurologická klinika 9 3 12 7 7 5 222 Psychiatrická klinika 1 5 15 5 4 9 6 223 Chirurgická klinika 3 1 4 4 4 8-4 224 Neurochirurgická klinika 1 1 2 1 1 1 225 Urologická klinika 3 3 1 2 3 227 KUČOCH 2 3 5 3 4 7-2 228 Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství 9 9 8 2 1-1 229 Klinika popálenin a oblič.chirurgie 1 1 2 3 3-1 23 Ústav patologie 1 1 2 2-1 231 Klinika nukleární medicíny 1 1 1 1 232 Klinika úrazové chirurgie 233 Klinika anesteziologie,resusc. a intezivní med. 2 7 9 3 9 12-3 112 FN Brno- pracoviště Bohunice 11 63 164 95 74 169-5 312 Klinika dětské radiologie 2 2 1 1 1 313 Klinika dětské chirurgie,traumatologie a ortopedie 3 4 7 2 7 9-2 315 Klinika dětská oční 3 3 2 2 1 317 Pediatrická klinika 4 3 7 3 3 6 1 318 Klin.dětských infekčních nemocí 3 3 3 3 319 Klinika dětské otorinolaryngologie 1 2 3 1 2 3 32 Klinika dětské neurologie 3 3 4 1 5-2 321 Klinika dětské onkologie 9 1 1 8 4 12-2 322 Klinika dětské anesteziologie a resuscitace 113 FNB-pracoviště Dětská nemocnice 23 15 38 21 2 41-3 411 Gynekologicko-porodnická klinika 5 5 3 3 2 114 FNB-pracoviště Porodnice 5 5 3 3 2 511 Biofyzikální ústav 4 2 6 4 1 5 1 512 Biochemický ústav 5 2 7 2 1 3 4 513 Biologický ústav 21 2 23 22 4 26-3 514 Anatomický ústav 1 6 7 5 1 6 1 515 Fyziologický ústav 1 1 11 6 6 5 516 Farmakologický ústav 7 5 12 9 4 13-1 517 Ústav histologie a embryologie 7 7 7 7 518 Ústav patologické fyziologie 15 1 16 18 1 19-3 525 Ústav ochrany a podpory zdraví 25 13 38 34 9 43-5 52 Ústav sociálního lék.a veř.zdrav.- včleněn do 11525 2 12 14-14 522 Ústav lékařské etiky 3 1 4 5 11 16-12 523 Ústav psychologie 1 1 1 1 2-1 119612 IBA 1 1 2 4 5 9-7 115 Teoretická pracoviště 1 34 134 119 5 169-35
Přehled počtu PGS dle pracovišť LF MU Příloha č. 4 Rozpočtu LF MU 215 611 Katedra ošetřovatelství 3 1 4 3 2 5-1 612 Katedra porodní asistence 613 Katedra radiologických metod 614 Katedra fyzioterapie a RHB 615 Katedra optometrie a ortoptiky 616 Katedra laboratorních metod 617 Katedra dentální 116 Katedry 3 1 4 3 2 5-1 711 Klinika traumatologie 1 4 5 1 1 11-6 117 Úrazová nemocnice 1 4 5 1 1 11-6 811 Klinika kompl.onkol.péče 2 13 15 2 14 16-1 812 Klinika radiační onkologie 1 4 5 6 6-1 118 MOÚ 3 17 2 2 2 22-2 11 Celkem LF 296 193 489 299 241 54-51 Teoretické obory 71 2 91 77 17 94-3 Diagnostické obory 11 13 24 7 13 2 4 Sociopreventivní obory 29 14 43 42 33 75-32 Interní obory 151 9 241 136 16 242-1 Chirurgické obory 23 48 71 25 62 87-16 Zubní lékařství 8 7 15 9 8 17-2 Nelékařské obory 3 1 4 3 2 5-1 Celkem 296 193 489 299 241 54-51
Přehled podílu výzkumné činnosti dle pracovišť LF MU Příloha č.5 Rozpočtu LF MU 215 č.prac. Pracoviště podíl z výzkumné činnosti 215 dle klastrů pořadí 215 podíl z výzkumné činnosti 214 dle klastrů pořadí 214 rozdíl pořadí 214-215 111 Ústav soudního lékařství.91 52.14 6 8 112 I.PAÚ.1674 16.294 42 26 113 Mikrobiologický ústav.1674 17.878 22 5 114 Ústav klin.imunologie a alergol..1674 11.1544 15 4 115 I.interní kardioangiolog.klin..6628 8.878 23 15 116 II.interní klinika.1674 12.6676 1-2 117 Klinika pracovního lékařství. 66 69 3 118 Klinika tělových.lék. a RHB.483 35.294 44 9 119 Klinika zobrazovacích metod.91 58.878 25-33 12 I.chirurgická klinika.6628 9 72 63 121 II.chirurgická klinika.483 37.878 26-11 122 Anesteziologicko-resustit.klinika.293 44.425 33-11 123 I.ortopedická klinika. 67 71 4 124 Klinika nemocí očních a optometrie.91 53.294 43-1 125 I.dermatovenerolog.klinika.293 45.294 47 2 126 Klinika otorinolar. a chirurgie hl.a krku.91 57 7 13 127 I.neurologická klinika.1674 13.1544 14 1 128 Klinika plastické a estet.chir..293 48.14 52 4 13 Stomatologická klinika.785 25.1544 2-5 131 Neurochirurgická klinika.785 22.294 49 27 111 FN u svaté Anny.2546 X.16995 X 211 Interní kardiologická klinika.6628 1.6676 1 212 Interní hematologická a onkologická klinika.6628 5.6676 3-2 213 Interní gastroenterelogická klinika.91 55.425 39-16 214 Klinika nemocí infekčních.1674 18.14 54 36 215 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy.785 29.14 57 28 216 Radiologická klinika.785 27.1544 19-8 217 Ortopedická klinika.91 64.14 56-8 219 Oční klinika.483 34.14 59 25 22 Dermatovenerologická klinika.293 47.294 48 1 221 Neurologická klinika.91 56.425 36-2 222 Psychiatrická klinika.785 24.425 34 1 223 Chirurgická klinika.785 21.878 28 7 224 Neurochirurgická klinika.293 5.14 53 3 225 Urologická klinika.483 4 67 27 227 KUČOCH.293 46.14 55 9 228 Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství.91 61.14 61 229 Klinika popálenin a oblič.chirurgie. 68.425 35-33 23 Ústav patologie.1674 14.1544 11-3 231 Klinika nukleární medicíny. 69.14 58-11 232 Klinika úrazové chirurgie. 72 73 1 233 Klinika anesteziologie,resusc. a intezivní med..91 51.878 24-27 112 FN Brno- pracoviště Bohunice.2246 X.2131 X 312 Klinika dětské radiologie.91 65 64-1 313 Klinika dětské chirurgie,traumatologie a ortopedie.91 59.14 63 4 315 Klinika dětská oční. 7 66-4 317 Pediatrická klinika.1674 19.878 27 8 318 Klin.dětských infekčních nemocí.91 63.294 46-17 319 Klinika dětské otorinolaryngologie.91 62 65 3 32 Klinika dětské neurologie.785 3.1544 17-13 321 Klinika dětské onkologie.6628 7.6676 7 322 Klinika dětské anesteziologie a resuscitace.483 33.425 4 7 113 FNB-pracoviště Dětská nemocnice.9935 X.9957 X 411 Gynekologicko-porodnická klinika.483 31.1544 16-15 114 FNB-pracoviště Porodnice.483 X.1544 X 511 Biofyzikální ústav.293 49.294 5 1 512 Biochemický ústav.1674 2.6676 9-11 513 Biologický ústav.6628 6.6676 5-1 514 Anatomický ústav.785 28.425 38 1 515 Fyziologický ústav.6628 1.1544 12 2 516 Farmakologický ústav.6628 4.6676 6 2 517 Ústav histologie a embryologie.1674 15.1544 13-2 518 Ústav patologické fyziologie.6628 3.6676 4 1 525 Ústav ochrany a podpory zdraví.293 42.878 3-12 52 Ústav sociálního lék.a veř.zdrav.- včleněn do 11525 68 68 522 Ústav lékařské etiky.91 6.425 32-28 523 Ústav psychologie.483 32.878 21-11 119612 IBA.6628 2.6676 2 115 Teoretická pracoviště.38433 X.39368 X
Přehled podílu výzkumné činnosti dle pracovišť LF MU Příloha č.5 Rozpočtu LF MU 215 611 Katedra ošetřovatelství.293 43.294 41-2 612 Katedra porodní asistence.293 41.1544 18-23 613 Katedra radiologických metod.91 54.425 31-23 614 Katedra fyzioterapie a RHB.483 36.294 45 9 615 Katedra optometrie a ortoptiky. 71.14 51-2 616 Katedra laboratorních metod.785 26.6676 8-18 617 Katedra dentální. 73 74 1 116 Katedry.1945 X.9373 X 711 Klinika traumatologie.483 38.425 37-1 117 Úrazová nemocnice.483 X.425 X 811 Klinika kompl.onkol.péče.785 23.878 29 6 812 Klinika radiační onkologie.483 39.14 62 23 118 MOÚ.1268 X.118 X 11 Celkem LF 1. X 1. X rozdíl podílu 215-214 Teoretické obory.37566.37187.379 Diagnostické obory.8238.7256.982 Sociopreventivní obory.867.2181 -.1314 Interní obory.3865.36871.1779 Chirurgické obory.11656.5438.6218 Zubní lékařství.178.1684 -.66 Nelékařské obory.1945.9373 -.7428 Celkem 1. 1..
Investiční rozpočet Příloha č.6 Rozpočtu LF MU 215 POUŽITÍ ROZPOČET 215 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: 11 - Lékařská fakulta sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 39,351 16,677 22,674 39,351 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 3 4 rozvojové programy (ukazatel I) 5 jiné dotace ze SR bez VaV 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 7 VaVpI 8 VaV ostatní SR 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 1 dotace od ÚSC 11 dotace ze zahraničí 12 FRIM 39,351 16,677 22,674 39,351 13 NFV 14 jiné zdroje ř. 9 Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku ř. 12 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 214 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 5% (zbývajících 5% bude centralizováno u RMU) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU v tis. Kč
Příloha č.7 Rozpočtu LF MU 215 ZADÁVACÍ PARAMETRY PRO ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU Příspěvek 1,833,282 Ukazatel A 76.% 1,393,294 5.% 69,665 z A se rozdělí v poměru kooperovaných kreditů 1.11% 15,499 se rozdělí podle ušetřených normostudentů 93.89% 1,38,13 z A se rozdělí v poměru počtu studií 1% Bc. Mgr. NMgr. PhD. podle A podle K pro A podle A podle K pro A podle A podle K pro A podle A podle K pro A 95% 5% 9% 1% 9% 1% 8% 2% 1% 1% 1% 1% vědecký výkon školy kvalita body Účel nei. Vlastní Prof.+ doc. mobility RIV prostředky příjmy Cizinci Samoplátci Vyslaní Přijatí Bc. 3.% 5.% 5.% 3.% 5.% 5.% 1.% 1.% 1% Mgr. 4.% 5.% 5.% 2.% 5.% 5.% 1.% 1.% 1% PhD. 45.% 1.% 5.% 1.% 5.% 5.% 1.% 1.% 1% Ukazatel K 24.% 439,988 body Účel nei. Vlastní Zahr. Prof.+ doc. Zaměst. 1% RIV prostředky příjmy projekty absolventů Cizinci Samoplátci Vyslaní Přijatí 21,999 37.8% 4.% 4.%.% 2.6% 16.% 2.6% 4.% 14.5% 14.5% 1% Normativ MŠMT na studenta (Z) 35.858 Odvod do CP 557,774 Institucionální podpora 531,737
Příloha č. 8 Rozpočtu LF MU 215 Rozdělení IP 215 Přidělená IP 531,737 stav k 25.2.215 Centralizace na GAMU 21,215 K rozdělení 51,522 Hodnocení výsledků v bodech dohodnuté převody v bodech zaokrouhleno IP- 2 215 v tis. Kč sl. 1 bez nerozlišeno body po převodech podíl MU IP- 1 215 v tis. Kč převod mezi HS IP- 2 215 v tis. Kč 1 2 3 4 = 2 + 3 5 6 7 8 9 LF 32,42.28 32,42.28-1,244.63 31,175.649 12.96% 66,145.78 66,145.78 66,146 FF 28,645.39 28,645.39 28,645.387 11.9% 6,777.29 6,777.29 6,777 PrF 11,33.14 11,33.14 11,33.141 4.59% 23,49.16 23,49.16 23,49 FSS 12,947.27 12,996.51 31.53 13,28.41 5.41% 27,641.76 27,641.76 27,642 PřF 14,983.52 14,983.52-8,769.49 96,214.32 39.99% 24,138.56 24,138.56 24,138 FI 15,155.77 15,155.77 15,155.772 6.3% 32,156.2 32,156.2 32,156 PdF 14,225.15 14,225.15 14,225.152 5.91% 3,181.69 3,181.69 3,182 FSpS 1,582.58 1,582.58 1,582.579.66% 3,357.78 3,357.78 3,358 ESF 5,59.62 5,59.62 5,59.616 2.29% 11,689.82 11,689.82 11,69 CEITEC 12,426.62 12,426.62 1,14.12 22,44.74 9.33% 47,612.81 47,612.81 47,613 IBA 288.52 288.52 288.517.12% 612.15 612.15 612 SPSSN 166.38 166.38 166.378.7% 353.1 353.1 353 ÚVT 931.62 931.62 931.618.39% 1,976.63 1,976.63 1,977 CJV 221.1 221.1 221.97.9% 469.1 469.1 469 RMU 31.53 31.53-31.53..%.. nerozliš. 49.24..%.. MU celkem 24,617.72 24,617.72. 24,617.719 1.% 51,521.73 51,521.73 51,522 GA MU 215 21,215.27 21,215.27 21,215 kč. Fakulty: 226,52.72 226,551.96-9,982.59 216,569.37 459,498.3. 459,498.3 459,498. Ostatní: 14,115. 14,65.76 9,982.59 24,48.35 51,23.7. 51,23.7 51,24. 531,737. 531,737
příloha č.9 Rozpočtu LF MU 215 Mandatorní výdaje a financování celouniverzitních aktivit v roce 215 (z příspěvku MŠMT na ukazatel A+K a z IP na rozvoj) - v tis. Kč plán č. Typ HS akce 215 3/11/215 MV celkem MV Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4) 152,894 1 MV výměna NIV/INV 144,151 1a MV 99 RMU na Program 1b MV 99 RMU na spolufin.vavpi 14,751 1c MV 99 RMU splátky NFV 88, 1d MV 99 RMU za INV příspěvek na centraliz.akce (zejm.stavby) 41,4 2 MV Financování nedotačních odpisů fakult 3 MV Financování odpisů režijních součástí (nedotačních) č.činnosti 1112 5,143 3a MV 71 CEITEC Financování odpisů 3b MV 79 CŘS Financování odpisů 3c MV 81 SKM Financování odpisů 3d MV 82 SUKB Financování odpisů 3e MV 83 UCT Financování odpisů 74 3f MV 84 SPSSN Financování odpisů 1 3g MV 85 IBA Financování odpisů 3h MV 87 CTT Financování odpisů 125 3i MV 92 ÚVT Financování odpisů 3,428 3j MV 96 CJV Financování odpisů 26 3k MV 97 CZS Financování odpisů 3l MV 99 RMU Financování odpisů 85 4 MV 99 RMU NIV pro INV č.činnosti 1112 3,6 CP1 celkem CP1 (č.č.1112) 193,49 1 CP1 99 RMU pojištění majetku MU a studentů 4, 2 CP1 99 RMU pojištění zahr.cest 1,5 3 CP1 99 RMU pasportizace budov 4 CP1 99 RMU energetický management 1, 5 CP1 99 RMU velké opravy a údržba 6,4 6 CP1 99 RMU údržba areálu UKB 7 CP1 99 RMU audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT 2,43 8 CP1 99 RMU periodické prohlídky zaměstnanců MU 5 9 CP1 99 RMU interní vzdělávání 3 1 CP1 99 RMU poplatky, spojené s členstvím MU v zahr.org.+rvš 75 11 CP1 99 RMU právní poradenství 55 12 CP1 99 RMU veletrhy (Gaudeamus a zahr.) 971 13 CP1 99 RMU provoz auly 6 14 CP1 99 RMU časopis muni.cz vč.fotobanky 1,881 15 CP1 99 RMU www stránky MU (překlady,digitalizace...) 18 16 CP1 99 RMU ediční činnost 1,795 17 CP1 99 RMU Universitas 7 18 CP1 99 RMU U3V 6 19 CP1 99 RMU Poradenské centrum 1, 2 CP1 99 RMU Kariérní centrum 1, 21 CP1 99 RMU rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A) 17,5 22 CP1 99 RMU nájem Řečkovice 23 CP1 99 RMU daň z nemovitostí 55 24 CP1 99 RMU studentské projekty (program rektora) 1, 25 CP1 99 RMU organizační zajištění projektů RMU 1,8 26 CP1 99 RMU organizační zajištění projektů RMU - OVaV 2, 27 CP1 99 RMU propagační akce VaV (Festival vědy, ) 1 28 CP1 99 RMU Khonovo stipendium (CZS) 15 29 CP1 99 RMU kurz češtiny 3 CP1 99 RMU výroční zprávy 43 31 CP1 99 RMU Centrum pro radiační,chem.a biol.bezpečnost 25 32 CP1 99 RMU odbor veřejných zakázek 6,77 33 CP1 99 RMU nájem FF (Veveří) 8,85 34 CP1 99 RMU nájem archiv 1,9 35 CP1 99 RMU Antarktická stanice 36 CP1 99 RMU Komenského nám. 1,5
příloha č.9 Rozpočtu LF MU 215 37 CP1 99 RMU Evaluace VaV na MU 1,354 expozice MU v Technickém muzeu - spolufinancování 38 CP1 99 RMU zapojení publikací MU do světové distrib.sítě 14 39 CP1 99 RMU nájem pro FI 39 CP1 99 RMU koordinace rozvoje infrastruktury - RMU 4 CP1 99 RMU Služby CrossRef, koordinace DOI na MU 5 41 CP1 99 RMU 95. výročí založení MU 42 CP1 99 RMU Přístup k licencím a SW (InCites, ) 43 CP1 99 RMU studie, oceňování nemovitostí 35 44 CP1 99 RMU nájem FF (Údolní 53) 1,2 45 CP1 99 RMU ASPI + Občanský zákoník 23 46 CP1 99 RMU personální poradenství (překlady, inzerce, poradenství apod.) 45 47 CP1 99 RMU kino Scala 1,1 48 CP1 99 RMU správa budov Tvrdého 14 16 49 CP1 99 RMU Nakladatelství 35 5 CP1 99 RMU Mendel muzeum 1,9 51 CP1 99 RMU Mendel muzeum-energie 52 CP1 99 RMU Grant Office 2, 53 CP1 99 RMU nová expozice J.G.Mendel - oslavy 15. výročí 1, 54 CP1 99 RMU nájem FF (Solniční) 4 55 CP1 99 RMU stěhování FF (CARLA) 66 56 CP1 99 RMU Akademický senát 2 57 CP1 99 RMU rezerva rektora (1% z příspěvku MŠMT) 17,5 celkem účtováno přes rektorát 97,326 58 CP1 21 FF symfonický orchestr 1 celkem účtováno přes FF 1 59 CP1 23 FSS studentské aktivity 6 CP1 23 FSS poplatek INTERGRAM - Rádio R 2 celkem účtováno přes FSS 2 61 CP1 31 PřF Botanická zahrada 2,7 62 CP1 31 PřF stěhování do UKB 63 CP1 31 PřF Antarktická stanice 1, celkem účtováno přes PřF 3,7 64 CP1 33 FI IS MU (inf.systém MU) 36, 65 CP1 33 FI nájem pro FI celkem účtováno přes FI 36, 66 CP1 41 PdF pěvecký sbor MU 25 67 CP1 41 PdF zajištění udržitelnosti projektu COV 3 68 CP1 41 PdF galerijní pedagogika 25 celkem účtováno přes PdF 8 69 CP1 51 FSpS akademické soutěže studentů 3 celkem účtováno přes FSpS 3 7 CP1 71 CEITEC ERA CHAIR 2, 71 CP1 71 CEITEC skupina dr. Říhy celkem účtováno přes CEITEC MU 2, 72 CP1 79 CŘS CEITEC CŘS 1,8 celkem účtováno přes CEITEC CŘS 1,8 73 CP1 81 SKM celkem účtováno přes SKM 74 CP1 82 SUKB inteligentní budovy,bms,podpora dostavby UKB, technol.pasport apod. 9,598 75 CP1 82 SUKB licence budovy / BMS - roční údržba 25 76 CP1 82 SUKB podpora dostavby UKB a souvis. Náklady 8 77 CP1 82 SUKB provozní pasport (technologický pasport budov ) 78 CP1 82 SUKB rozvoj koncepce Facility mangementu 79 CP1 82 SUKB vybavení a provoz. Laboratoří BMS celkem účtováno přes SUKB 1,648 8 CP1 83 UCT závazek MU vůči FMN - tvorba fondu na opravy (1% z FMN ročně)-telč 1,4 celkem účtováno přes UCT 1,4 81 CP1 84 SPSSN nájem Šumavská celkem účtováno přes SPSSN 82 CP1 87 CTT ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl.) 1,27 celkem účtováno přes CTT 1,27 83 CP1 92 ÚVT Cesnet - poplatky 7,25
příloha č.9 Rozpočtu LF MU 215 84 CP1 92 ÚVT Antiviry - celouniverzitní licence 1, 85 CP1 92 ÚVT VMWare roční podpora (virtuální servery) 65 86 CP1 92 ÚVT věcná břemena 57 87 CP1 92 ÚVT Statistica celouniverzitní licence 7 88 CP1 92 ÚVT SPSS univerzitní licence 83 89 CP1 92 ÚVT obnova PC vybavení CPS/UPC - nákup cca 15 ks PC 2,27 9 CP1 92 ÚVT Elektronické informační zdroje, knihovní systém Aleph 6,8 91 CP1 92 ÚVT roční podpora EIS Magion, INET, Oracle 9,7 92 CP1 92 ÚVT pozáruční servis hlasové sítě 225 93 CP1 92 ÚVT CPS - provoz, energie, opravy, údržba, úklid, ostraha 3,2 94 CP1 92 ÚVT MS Campus licence 15 95 CP1 92 ÚVT servisní podpora zařízení páteřní sítě (Cisco) 1, 96 CP1 92 ÚVT WebLogic - weby MU 5 97 CP1 92 ÚVT licence ESRI, budovy/bms, GIS, Archibus 5 98 CP1 92 ÚVT plošné snížení nákladů ÚVT 99 CP1 92 ÚVT pronájem licence EES pro MU 3,4 celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT 37,665 1 CP1 97 CZS kurzy češtiny 2 celkem účtováno přes CZS 2 CP2 celkem CP2 Centralizovaná střediska (č.č. 1111) 211,471 1 CP2 71 CEITEC provoz CEITEC MU 11 CP2 79 CŘS provoz CEITEC CŘS 12 CP2 81 SKM provoz SKM 13 CP2 82 SUKB provoz SUKB 14 CP2 83 UCT provoz UCT 6,7 15 CP2 84 SPSSN provoz SPSSN 3, 16 CP2 85 IBA provoz IBA 17 CP2 87 CTT provoz CTT 7,724 18 CP2 92 ÚVT provoz ÚVT 96,997 19 CP2 96 CJV provoz CJV 11 CP2 97 CZS provoz CZS 9,45 111 CP2 99 RMU provoz RMU 87,6 celkem MV + CP1 346,33 celkem CP1 + CP2 44,88 celkem MV + CP1 + CP2 557,774 meziroční srovnání 2% 9,787 mezisoučty pro podrobnosti pracovišť mezisoučet MV 149,294 mezisoučet CP1 386,818 mezisoučet CP2 211,471 mezisoučet MV+CP1+CP2 747,583
Příloha č.1 Rozpočtu LF MU 215 Rozpis příspěvku a IP konečný - po přerozdělení mezi fakultami + Ceitec MU a součástmi CTT, ÚVT a RMU rok 215 rok 214 215 214 přidělené z toho rozpis ze SR dokrytí přidělené z toho Hospodářské prostředky instituc. na vzděl.č. z toho vzdělávací č. z centraliz. prostředky instituc. na vzděl.č. FPP IRP IRP č.ř. středisko celkem + FPP podpora celkem bez CA CA *) RR FPP celkem + FPP podpora celkem č.činosti 2112 1111 1112 1112 4769 1182+1183 1182+1183 54 11 LF 3,716 57,39 243,677 243,677 35,721 63,491 242,23 9,212 2,335 55 21 FF 311,597 52,49 259,188 259,88 1 316,561 58,152 258,49 8,631 2,391 56 22 PrF 111,815 2,186 91,629 91,629 119,31 23,7 96,33 2,95 86 57 23 FSS 126,959 23,836 13,123 12,923 2 121,977 25,349 96,628 4,61 1,22 58 31 PřF 437,83 176,31 261,52 257,352 3,7 417,661 184,327 233,334 14,65 2,591 59 33 FI 156,752 27,729 129,23 93,23 36, 117,536 24,532 93,4 3,14 29,439 6 41 PdF 173,42 26,26 147,16 146,216 8 194,488 28,821 165,667 4,421 2,34 61 51 FSpS vč. CUS 7,988 2,896 68,92 67,792 3 7,519 3,366 67,153 1,693 51 62 56 ESF 13,95 1,8 93,15 93,15 95,457 8,536 86,921 3,59 882 63 fakulty celkem 1,792,47 396,232 1,395,815 1,354,715 41,1 1,759,23 419,581 1,339,649 52,267 42,325 64 71 Ceitec MU 49,613 41,57 8,556 6,556 2, 46,29 4,953 5,256 4,999 65 79 Ceitec CŘS 1,8 1,8 1,8 1,5 1,5 66 81 SKM 67 82 SUKB 1,648 1,648 1,648 1,966 1,966 68 83 UCT 8,84 8,84 6,7 2,14 8,84 8,84 69 84 SPSSN 3,363 353 3,1 3, 1 2,623 297 2,326 3,525 3,9 7 85 IBA 612 612 271 271 71 87 CTT 9,119 3,981 5,138 5,98 4 1,999 68 1,391 1, 1, 72 92 ÚVT 14,67 45,48 94,587 64,18 3,569 133,536 38,684 94,852 311 1, 73 96 CJV 32,495 469 32,26 32, 26 32,447 46 32,41 74 97 CZS 9,65 9,65 9,45 2 9,65 9,65 23,159 19,9 75 99 RMU 26,991 43,553 115,497 43,675 54,322 17,5 47,941 26,39 37,325 133,87 35,177 35,48 29,796 76 režijní prac.(ř.64 až 75) 473,162 135,55 289,716 17,496 11,719 17,5 47,941 454,314 118,544 3,593 35,177 68,42 55,596 77 výměna NEI/INV+VaVpI+program 147,751 147,751 147,751 179,862 179,862 78 MU celkem 2,412,96 531,737 1,833,282 1,525,212 29,57 17,5 47,941 2,393,46 538,125 1,82,14 35,177 12,39 97,921
Příloha č. 11 Rozpočtu LF MU 215 Podklady pro přerozdělení IP a příspěvku mezi fakultami + Ceitec MU a součástmi CTT, ÚVT a RMU dle podílu fakult + Ceitec na IP 34% CP2 snížení navýšení CP2 CP1* snížení navýšení CP1 * pův. příspěvku pův. IP poměr příspěvku nové pův příspěvku příspěvku nové z toho změny IP nová IP k výměně za č. 1111 IP IP IP = snížení IP č.1111 č.1112 k výměně za IP = snížení IP č.1112 / 1111 č.1112 č.1111 celkem IP zaokr. 1 2 3 4 5 6= 1+2+5 7 8 9 1 = 7+8+9 1a 1b 11= -2-5 -8-9 12 = 3 + 11 11 LF 234,57 66,146.13 6,43 24,973.4 2,74 2,74 2,74-9,17 57,38.63 57,39 21 FF 25,72 6,777.12 5,883 256,63.32 1 2,485 2,585 1 2,485-8,368 52,48.87 52,49 22 PrF 88,46 23,49.5 2,266 9,672.3 957 957 957-3,223 2,185.91 2,186 23 FSS 99,117 27,642.5 2,676 11,792.79 2 1,13 1,33 2 1,13-3,86 23,836.9 23,836 31 PřF 229,245 24,138.4 19,761 249,5.9 3,7 8,346 12,46 3,7 8,346-28,17 176,31.8 176,31 33 FI 88,596 32,156.6 3,113 91,78.76 36, 1,315 37,315 36, 1,315-4,427 27,728.57 27,729 41 PdF 142,6 3,182.6 2,922 144,981.67 8 1,234 2,34 8 1,234-4,156 26,26.37 26,26 51 FSpS 67,33 3,358.1 325 67,655.6 3 137 437 3 137-462 2,895.65 2,896 56 ESF 91,45 11,69.2 1,132 92,536.61 478 478 478-1,61 1,8.45 1,8 Fakulty celkem 1,291,449 459,498.91 44,48 1,335,929.18 41,1 18,786 59,886 41,1 18,786-63,266 396,231.62 396,232 71 Ceitec 47,613.9 4,69 4,69.2 2, 1,947 3,947 2, 1,947-6,556 41,57.36 41,57 79 Ceitec CŘS 1,8 1,8 1,8 81 SKM.. 82 SUKB. 1,648 1,648 1,648. 83 UCT 6,7 6,7. 2,14 2,14 2,14. 84 SPSSN 3, 353 3,. 1 1 1 353. 353 85 IBA 612. 612. 612 87 CTT 7,724-2,626 5,97.84 1,395-1,355 4 4 3,981 3,981.16 3,981 92 ÚVT 96,997-32,979 1,977 64,18.2 41,93-1,524 3,569 3,569 43,53 45,48. 45,48 96 CJV 32, 469 32,. 26 26 26 469. 469 97 CZS 9,45 9,45. 2 2 2. 99 RMU 39,659-13,484 21,215 26,174.94 8,676-8,854 71,822 71,822 22,338 43,552.86 43,553 Režijní prac. 195,53-49,89 72,239.9 4,69 151,49.82 139,952-2,733 1,947 121,166 119,219 1,947 63,266 135,55.38 135,55 Fakulty + Ceitec MU 1,291,449 57,111 1. 49,89 1,34,538.2 43,1 2,733 63,833 43,1 2,733-69,822 437,288.98 437,289. výměny NEI / INV 147,751 147,751 147,751. RR 17,5 17,5 17,5 MU 1,486,979-49,89 531,737 1. 49,89 1,486,979. 346,33-2,733 2,733 346,33 325,57 2,733 531,737. 531,737 1,486,979 531,737 346,33 22,733 531,737 1,833,282 *včetně nedot.odpisů