ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA 2011
1) Stručné zhodnocení činnosti organizace Galerie města Trutnova (GMT) uspořádala v roce 2011 šestnáct výstav. Devět z nich proběhlo v hlavní budově galerie, sedm ve výstavním prostoru v budově Městského úřadu v Trutnově a dále tyto tradičně pořádané akce doplnil druhý ročník exteriérové expozice soch v prostoru Dolní promenády a před Společenským centrem Uffo nazvaný Róna ve městě. Tabulka návštěvnosti je uvedena v bodě 8. V tomto roce GMT úspěšně pokračovala v započaté strategii výstavního programu, ve kterém kromě výtvarníků se vztahem k městu a regionu začal být kladen důraz na představování umělců ze špičky české výtvarné scény. Toto zatraktivnění výstavního plánu se významně projevilo na návštěvnosti galerie, ta se vyšplhala na částku téměř sedm tisíc návštěvníků, což je takřka dvojnásobek návštěvnosti z roku 2008. GMT navázala na úspěšnou akci z roku 2010 a uspořádala druhou Galerijní noc, čímž se připojila k projektu Muzejních nocí pořádaných Asociací muzeí a galerií ČR. V roce 2011 byly do sbírky GMT zakoupeny tří obrazy malíře Joannese Koehlera, které by měly zásadním způsobem obohatit soubor děl tohoto ojedinělého malíře, jenž strávil podstatnou část svého života v našem kraji. GMT také uspořádala tomuto autorovi výstavu, která se stala zatím nejrozsáhlejší prezentací jeho tvorby. V souvislosti s výstavou byla zahájena badatelská činnost, jejímž výsledkem by měl být co nejúplnější soupis díla, vycházející z vyhledání dosud neznámých vlastníků prací tohoto autora a dále doplnění informací o jeho životě a tvorbě. Z účelové dotace byly pořízeny profesionální fotografie, které budou v budoucnu použity pro vydání katalogu. GMT se také podílela na vydání katalogu k výstavě Jiřího Kornatovského, který vznikl ve spolupráci s Galerií Klatovy/Klenová a Oblastní galerií v Liberci, a bude použit jako doplňující materiál k výstavě tohoto autora, která proběhne v GMT v říjnu roku 2012. GMT ještě více zkvalitnila a rozšířila nabídku programů pro školy a skupinové návštěvníky, díky čemuž se podařilo dosáhnout ještě větší návštěvnosti v této kategorii. Celkově se zároveň podařilo, zejména díky výstavám autorů Jana Švankamajera, Jaroslava Róny a Petra Nikla, pozvednout prestiž instituce.
2) Tvorba a použití fondů PENĚŽNÍ FONDY Rozbor čerpání fondu 411 fond odměn Stav fondu k 1. 1. 2011 Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku (dle rozhodnutí Zastupitelstva města) Čerpání: Odměny Konečný stav k 31. 12. 2011 + 40.686,99 Kč 0,- Kč - 24.671,- Kč + 16.015,99 Kč Rozpis čerpání fondu 412 fond kulturních a sociálních potřeb Stav fondu k 1. 1. 2011 + 51.370.90 Kč Příděl do fondu dle zákona + 9.746,68 Kč Příspěvek na stravné - 15.029,- Kč Příspěvek na letní tábor 0,- Kč Příspěvek na dovolenou - 4000,- Kč Kultura, tělovýchova - 4000,- Kč Půjčka FKSP - 6000,- Konečný stav k 31. 12. 2011 + 32.088,58 Kč Rozpis čerpání fondu 403 investiční dotace od veřejných prostředků Stav k 1. 1. 2011 3.431.400,- Kč Oprava převod dotace od zřizovatele na -3.252.400 401 krytí nákupu děl za rok 2010 (smečka, Klápště, Burget, Stratil) chybně účtováno Oprava převod nevyčerpané dotace na -130.000,- nákup obrazů z roku 2010 na 416 Odpisy zabezpečovačka (poměrná část -2.992 za dotace ze státního rozpočtu) Konečný zůstatek k 31. 12. 2011 46.008,- Rozpis čerpání fondu 413 fond rezervní ze zlepšeného hospodářského výsledku prostředků Stav k 1. 1. 2011 183.865,98,- Kč Příděl do fondu ze zlepšeného 651,40,- Kč hospodářského výsledku dle usnesení Zastupitelstva Města Trutnova Dary ( účetně účet 414) 0,-
Zúčtování darů do výnosů 0,- pokrytí provozních nákladů - 6-.309,01 Kč Konečný zůstatek k 31. 12. 2011 178.208,37 Kč Rozbor čerpání fondu 416 fond reprodukce Počáteční stav k 1. 1. 2011 Odpisy roku 2011 + 67.195,51 Kč + 190.704,- Kč budova + 7.236,- Kč počítač + 4.334,- zabezpečovačka + 130.000,- Kč Oprava převod z 403 nevyčerpaná dotace na nákup obrazů Zavedení zabezpečovačky do provozu - 70.905,- převod na 401 Odvod odpisů do rozpočtu Města - 190.000,- Kč Trutnova Nákup obrazů - 95.000,- Kč Konečný stav k 31. 12. 2011 + 43.564,51 Nákup děl do sbírky z investiční dotace města Trutnova: Joannes Koehler: Hory s potokem Joannes Koehler: Krajina s cestou Joannes Koehler: Hospodářský dvůr 30.000,- Kč 40.000,- Kč 25.000,- Kč Nevyčerpaná dotace na nákup obrazů z roku 2010 35.000,-. Bude využito v roce 2012, aby Galerie splňovala zákonné předpoklady doplňování sbírek. 3) Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy Rozbor zůstatku účtu 521 mzdové náklady Platy poléhající ISP Rozdíl časového rozlišení dovolené 2010 a 2011 OON Zůstatek 521- celkem 974.671,- Kč - 217,- Kč 86.818,- Kč 1.061.272,- Kč Zhodnocení dodržení objemu prostředků na platy: Vyplacená výše platů: 974.671,- Kč Limit mzdových prostředků: 950.000,- Kč Čerpání fondu odměn: 24.671,- Kč
Průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2011: 3,46 Přepočtený stav pracovníků k 31. 12. 2011: 3,5 Rozdělení mezd: Platy: 877.362,- Náhrada platů: 97.309,- OON: 86.818,- Průměrný plat v organizaci dle par. 356 zákoníku práce: hodinový 135.182 Kč měsíční 23.431,- Kč 4) Přehled provedených oprav a údržby Celkové náklady na opravy v roce 2011 33.824,50 Kč Provedené větší opravy: Oprava výtahu 25.320,-
5) Dílčí srovnávací tabulka k 31. 12. 2011 Účet Účt. třída Invent. stav k 1. 1. 2009 Přírůstk y do dne inventur y Úbytky do dne inventu ry Stav zjištěný při fyzické inventuře Účetní stav k 31. 12. 2009 021/10 Budovy 14.669.746 0 0 14.669.746 14.669.746 0 021/20 Stavby 0 0 0 0 0 0 022/30 Energe. Stroje a zařízení 0 0 0 0 0 0 022/40 Pracovní stroje a zařízení 022/50 Přístroje a kanc. technika 0 0 0 0 0 0 112.520 119.905,- 0 232.425,- 232.425 0 022/60 Dopravní 0 0 0 0 0 0 prostř. 022/70 Inventář 178.544 0 0 178.544 178.544 0 025/90 Trvalé 0 0 0 0 0 0 porosty DHM celkem 14.960.810 0 14.960.810 14.960.810 0 028/30 Energe. 00 0 0 0 00 0 Stroje a zařízení 028/40 Prac. 253.639.90 0 253.639,90 253.639,90 0 Stroje a zařízení 028/60 Dopravní prosředk y 0 0 0 0 0 0 028/70 Inventář 1.008.846,73 0 0 1.008.846,73 1.008.846,73 0 DDH M celkem 1.262.486,63 0 0 1.262.486,63 1.262.486,63 0 031 pozemky 32.400 0 0 32.400 32.400 0 018/00 software 24.571,- 0 0 24.571,- 24.571 0 Inventur ní rozdíly 032/10 Sbírka s pořizo. Hodnoto u nad 40.000 7.759.800 0 0 7.759.800 7.759.800 0
032/11 Umělecké předměty určené k výzdob ě interiéru 032/20 Sbírka s pořizo. Hodnoto u do 40000 032/30 Sbírka dary s poř. Hodnoto u nad 40000 032/40 Sbírka dary s poř. Hodnoto u do 40000 032/50 Umělecká díla převeden á do majetku zřizovatel em 032 Sbírka celkem 186.960 0 0 186.960 186.960 0 2.308.538 95.000,- 0 2.403.538 2.403.538 0 105.000 0 0 105.000 105.000 0 993.400 0 0 993.400 993.400 0 151.000 0 0 151.000 151.000 0 11.504.698 95.000 0 11.599.698 11.599.698 6) Investiční akce provedené na budovách V roce 2011 nebyly provedeny žádné investiční akce na budovách 7) Výčet činností prováděných v hospodářské činnosti nákup a prodej zboží
8) Další údaje PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI GALERIE MĚSTA TRUTNOVA Rok 2011 5.- Kč neplatící 10.- Kč 20.- Kč vernisáž celkem Jan a Eva 273 740 308 350 1 671 ŠVANKMAJEROVI 8.1.- 12.2. 2011 Karel JERIE-malba a 32 74 305 91 110 612 komiks 24.2. 26.3. Leonid Kryvošej a 80 183 22 120 333 Lucie Hrušková 7.4 7.5. Petr NIKL 1 117 259 53 150 730 12.5. 12.6. galerijní noc 4.6. 150 Johannes Köhler. 23.6. 27.8. 2 40 246 155 180 623 DED 58 11.-12.9. Jiří Havel 5 66 159 84 120 492 8.9. 8.10.. Jaroslav Róna 5 157 495 147 200 1004 20.10. 30.11. Tereza Komárková 1250 250 1500 8.12. 14.1. uváděná návštěvnost do 31. 12. Celkem 6965 Výstavy na městském úřadě jsou zdarma a návštěvnost není možné evidovat. Uvádím proto jen počet výčet uspořádaných akcí. 13.1. 26.2. Josef Hledík - Akty 3.3. 21.4. Laco Deczi Obrazy (Jazzinec) 28.4. 3.6. Zbyněk Šanc Přírodní parky USA 9.6. 9.9. Miroslav Podhrázský- City, city Martina Balzarová Podmořský svět Plakáty proti rasismu, xenofobii, intoleranci a šikaně. Vzduchoplavec Kráčmera Celková návštěvnost GMT za rok 2011 : 6965 návštěvníků Mgr. Lucie Pangrácová ředitelka Galerie města Trutnova