Měsíční analýza ROP SV Listopad 2014
~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD...2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ...3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 4 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 8 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 8 3 ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZEV V RÁMCI ROP SV...9 3.1 ZAREGISTROVANÉ A SCHVÁLENÉ PROJEKTY KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ... 18 3.2 ZAREGISTROVANÉ A SCHVÁLENÉ PROJEKTY LIBERECKÝ KRAJ... 22 3.3 ZAREGISTROVANÉ A SCHVÁLENÉ PROJEKTY PARDUBICKÝ KRAJ... 26 4 ANALÝZA ČERPÁNÍ FINANČNÍCH ALOKACÍ ROP SV... 30 5 ANALÝZA ČERPÁNÍ FIN. PROSTŘEDKŮ Z ROP SV... 35 5.1 ROČNÍ ALOKACE ROP SV A SLEDOVÁNÍ PRAVIDLA N+3/N+2... 35 5.2 FINANČNÍ PLÁN SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ ROP SV - NUTS II SEVEROVÝCHOD... 38 6 INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚST ROZVOJ REGIONÁLNÍCH CENTER... 45 7 PLÁN PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PLATBU... 51 8 ANALÝZA PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ ROP SV... 53
~ 2 ~ 1 Úvod Měsíční analýzu zpracovává Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod vždy k poslednímu dni v měsíci a předkládá ji pro informaci členům Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ) jako zdroj informací o finančním a věcném pokroku v realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ROP SV ). Analýza obsahuje zejména informace o: vyhlášených a ukončených výzvách pro předkládání žádostí, výsledcích ukončených výzev, čerpání finančních prostředků z ROP SV, plnění monitorovacích indikátorů. V rámci měsíční analýzy ROP SV za měsíc listopad jsou pro potřeby přepočtu Kč na EUR používány následující kurzy: Pro přepočet finančních prostředků u žádostí o platbu, které jsou již zahrnuty do schválených souhrnných žádostí (dále jen SŽ ), je použit platný kurz Evropské centrální banky (dále jen ECB ) pro daný měsíc, ve kterém byla SŽ schválena. Pro přepočet finančních prostředků u plánovaných žádostí o platbu, nezahrnutých do SŽ, je použit kurz schválený VRR, tzn. kurz 27,00 Kč/EUR. Dle kurzu schváleného VRR je vypočítána i zbývající alokace ROP SV.
~ 3 ~ 2 Analýza výzev pro předkládání projektových žádostí Do 30. 11. 2014 bylo Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen Regionální rada ) vyhlášeno 47 výzev v rámci 41 kol výzev pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV. Celková alokace fin. prostředků ze strukturálních fondů (dále jen SF ) na vyhlášené výzvy v rámci ROP SV představuje částku ve výši 17 487 mil. Kč, což představuje 96,5 % alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. Pozn.: V celkové alokaci fin. prostředků na vyhlášené výzvy v rámci ROP SV není zahrnuta alokace na 8. kolo výzvy, resp. 22. kolo výzvy, které byly vyhlášeny pro předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen IPRM ), a alokace na 11. kolo výzvy, resp. 25. kolo výzvy, které byly vyhlášeny pro předkládání dílčích v rámci IPRM. Alokace na tyto IPRM a dílčí projekty jsou zohledněny v 27. kole výzvy (alokace fin. prostředků ze SF pro 27. kolo výzvy je stanovena výší požadavků ze SF schválených IPRM). VRR na svém 26. zasedání rozhodl usnesením č. 16/2011 o ukončení 11. a 25. kola průběžné výzvy pro předkládání dílčích IPRM ke dni 21. 1. 2011, a to v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 19. 1. 2011. VRR poté vyhlásil 27. kolo průběžné výzvy, s upravenou strukturou financování, pro předkládání dílčích schválených IPRM z 8. a 22. kola výzvy, a to k 31. 1. 2011. Celkovou alokaci fin. prostředků ze SF na vyhlášené výzvy ovlivňují různé faktory, a z tohoto důvodu může převyšovat alokaci fin. prostředků ze SF na ROP SV. Faktory ovlivňující výši celkové alokace fin. prostředků ze SF na vyhlášené výzvy: pohyb kurzu pro přepočet alokace operačního programu, schválení VRR v celkové výši, která je nižší, než alokace fin. prostředků na vyhlášenou výzvu, snížení celkových způsobilých výdajů v průběhu realizace (tyto uspořené finanční prostředky mohou být znovu alokovány v rámci nových výzev). Výzvu pro předkládání projektových žádostí vyhlašuje v souladu s Operačním manuálem ROP SV (dále jen OM ) VRR nebo předseda Regionální rady, pokud ho k tomu VRR zmocní. Vyhlášené výzvy jsou vždy zveřejněny na webových stránkách Regionální rady www.rada-severovychod.cz. Jako zdroj dat pro ukončené, probíhající a plánované výzvy slouží interní evidence ROP SV.
~ 4 ~ 2.1 Ukončené výzvy Do 30. 11. 2014 bylo ukončeno 44 výzev pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV. Celková alokace fin. prostředků ze SF na ukončené výzvy činí 17 291 mil. Kč, což představuje 95,4 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. Přehled oblastí podpory, fin. alokací a termínů jednotlivých ukončených výzev je uveden v tabulce č. 1: Ukončené výzvy. Pozn.: V celkové alokaci fin. prostředků na vyhlášené výzvy v rámci ROP SV není zahrnuta alokace na 8. kolo výzvy, resp. 22. kolo výzvy, které byly vyhlášeny pro předkládání IPRM, a alokace na 11. kolo výzvy, resp. 25. kolo výzvy, které byly vyhlášeny pro předkládání dílčích v rámci IPRM. Alokace na tyto IPRM a dílčí projekty jsou zohledněny v 27. kole výzvy (alokace fin. prostředků ze SF pro 27. kolo výzvy je stanovena výší požadavků ze SF schválených IPRM). Celkovou alokaci fin. prostředků ze SF ukončených výzev ovlivňují různé faktory, a z tohoto důvodu může převyšovat alokaci fin. prostředků ze SF na ROP SV. Faktory ovlivňující výši celkové alokace fin. prostředků ze SF ukončených výzev: pohyb kurzu pro přepočet alokace operačního programu, schválení VRR v celkové výši, která je nižší, než alokace fin. prostředků ukončené výzvy, snížení celkových způsobilých výdajů v průběhu realizace (tyto uspořené finanční prostředky mohou být znovu alokovány v rámci nových výzev).
~ 5 ~ Tabulka č. 1: Ukončené výzvy Číslo kola výzvy Oblast podpory Alokace na výzvu ze SF (v Kč) od Termín do 1. 1.1. 1 123 930 808,00 15.11.2007 17.9.2007 5.1. 124 181 540,00 31.12.2007 2.2. 939 547 419,00 2. 2.3. 458 340 780,00 3.1. 1 364 237 946,00 3.2. 97 928 226,00 17.12.2007 28.3.2008 3. 5.1. 153 365 597,00 7.1.2008 31.12.2008 4. 5.2. 47 812 500,00 1.4.2008 30.4.2008 5. 4.1. 222 283 959,00 4.2. 53 561 322,00 1.4.2008 30.5.2008 6. 1.2. 537 255 038,00 2.5.2008 30.6.2008 7. 1.1. 1 052 183 754,00 2.5.2008 31.10.2008 8. A 2.1. 1 761 500 000,00 16.6.2008 30.9.2008 9. 2.2. 780 000 000,00 11.8.2008 11.11.2008 10. 2.3. 530 000 000,00 5.11.2008 30.1.2009 11. B 2.1. 1 498 270 189,00 9.2.2009 21.1.2011
~ 6 ~ 12. 4.1. 250 000 000,00 23.3.2009 31.8.2009 13. 5.1. 100 000 000,00 15.4.2009 18.12.2009 14. 3.1. 1 600 000 000,00 3.2. 125 000 000,00 26.10.2009 29.1.2010 15. C 3.1. 74 000 000,00 9.11.2009 29.1.2010 16. D 1.2. 605 000 000,00 14.12.2009 26.2.2010 17. E 1.2. 505 000 000,00 8.1.2010 31.3.2010 18. F 1.2. 398 000 000,00 8.1.2010 31.3.2010 19. 1.1. 880 000 000,00 11.1.2010 30.4.2010 20. 5.1. 80 000 000,00 11.1.2010 31.12.2010 21. 4.2. 47 500 000,00 1.4.2010 30.9.2010 22. A 2.1. 540 000 000,00 1.4.2010 28.5.2010 23. 1.3. 215 000 000,00 8.6.2010 31.8.2010 24. G 3.1. 80 000 000,00 28.5.2010 10.1.2011 25. H 2.1. 540 000 000,00 25.10.2010 21.1.2011 26. 5.1. 80 000 000,00 10.1.2011 30.12.2011 27. I 2.1. 2 038 270 189,00 31.1.2011 13.12.2013 28. 2.2. 464 000 000,00 17.10.2011 31.1.2012 29. 1.1. 850 000 000,00 23.1.2012 9.3.2012
~ 7 ~ 30. 5.1. 70 000 000,00 6.2.2012 31.12.2012 31. 1.2. 330 000 000,00 30.3.2012 15.6.2012 32. 4.2. 85 000 000,00 30.3.2012 15.6.2012 33. 5.1. 60 000 000,00 18.2.2013 31.12.2013 35. J 1.1. 409 000 000,00 30.9.2013 31.10.2013 36. J 4.2. 22 000 000,00 30.9.2013 31.10.2013 37. J 3.2. 14 000 000,00 1.11.2013 3.1.2014 39. J 2.2. 425 000 000,00 10.1.2014 28.2.2014 41. L 1.1. 0,00 2.9.2014 28.11.2014 Celkem K 21 631 169 267,00 A IPRM. B Dílčí projekty IPRM (ke schváleným IPRM z 8. kola výzvy). C Řízená PK. D Železniční kolejová vozidla. E MHD (města nad 50 tisíc obyvatel). F Ostatní. G Řízená KHK. H Dílčí projekty IPRM (ke schválenému IPRM z 22. kola výzvy). I Dílčí projekty IPRM (ke schváleným IPRM z 8. a 22. kola výzvy). J Alokace výzvy může být navýšena v době schvalování o další volné prostředky. K Z toho IPRM ve výši 2 301 500 000,00 Kč. L Finanční alokace pro 41. kolo řízené výzvy k předkládání pro oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury byla na 48. zasedání VRR dne 26.6.2014 schválena ve výši 0 Kč ze SF s možností stanovení finanční alokace v době schvalování dle výše dodatečně uvolněných finančních prostředků.
~ 8 ~ 2.2 Probíhající výzvy K 30. 11. 2014 probíhají tři kola výzev pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí dotace z ROP SV. Bližší informace o těchto výzvách jsou uvedeny v tabulce č. 2: Probíhající výzvy. Tabulka č. 2: Probíhající výzvy Číslo kola výzvy Oblast podpory Alokace ze SF (v Kč) 34. A 5.1. 8 500 000,00 30.9.2013 30.6.2015 38. B 2.1. 120 000 000,00 10.1.2014 5.1.2015 40. 5.1. 67 000 000,00 10.3.2014 31.12.2014 Celkem 195 500 000,00 A Aktivity související s přípravou dalšího programového období (příjemce pouze kraj). B Výzva pro předkládání dílčích, které jsou součástí schváleného IPRM Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje. Výzva vyhlášena dne 20. 11. 2013, předkládání projektových žádostí stanoveno od 10. 1. 2014. od Termín do 2.3 Plánované výzvy Dne 26. 6. 2014 schválil VRR usnesením č. 91/2014 aktualizaci plánu výzev na rok 2014. Všechny plánované výzvy na rok 2014 již byly vyhlášeny. Dne 21. 11. 2014 VRR konstatoval, že v roce 2015 nebude vyhlášena žádná nová výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV. Tabulka č. 3: Plánované výzvy Termín Číslo kola výzvy Oblast podpory Alokace ze SF (v Kč) od do - - - - - Celkem -
~ 9 ~ 3 Analýza výsledků výzev v rámci ROP SV Do 30. 11. 2014 bylo celkem zaregistrováno 1 414 projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 37 065 mil. Kč, což představuje 204,5 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. VRR schválil k podpoře z ROP SV 771 s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 21 220 mil. Kč, což představuje 117,07 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených, které jsou ve fázi realizace, došlo ke snížení celkového požadavku fin. prostředků schválených ze SF na 17 153 mil. Kč. Počet schválených k podpoře z ROP SV je 728. Výše uvedené počty a požadavky fin. prostředků zaregistrovaných a schválených nezahrnují IPRM z 8. a 22. kola výzvy. Jako zdroj dat pro přehled zaregistrovaných a schválených v rámci ROP SV slouží IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV (dále jen MIS ROP SV ), a v případě IPRM také interní evidence ROP SV. Bližší informace o zaregistrovaných a schválených projektech v rámci NUTS II SV jsou uvedeny v tabulce č. 4a: Zaregistrované a schválené projekty v rámci NUTS II SV. Bližší informace o schválených hraničních projektech a projektech ve zvláštním režimu v rámci NUTS II SV jsou uvedeny v tabulkách č. 4b: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 2.1 a č. 4c: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblast podpory 2.1.
~ 10 ~ Tabulka č. 4a: Zaregistrované a schválené projekty v rámci NUTS II SV NUTS II Severovýchod Oblast podpory Číslo kola výzvy Zaregistrované projekty Schválené projekty Aktuální stav schválených Rozdíl (schválené projekty - akt. stav schválených ) Finančně ukončené projekty Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) % z akt. stavu schválených 1. 24 1 118 549 800,57 23 1 064 835 534,67 23 1 008 781 964,80 0 56 053 569,87 23 1 008 781 964,42 100,0% 7. 27 1 427 567 393,14 25 1 276 880 577,27 25 1 103 155 494,54 0 173 725 082,73 25 1 103 155 494,33 100,0% 1.1. 19. 22 875 278 067,65 22 873 335 044,72 22 650 327 103,44 0 223 007 941,28 17 423 325 530,26 65,1% 29. 24 1 020 205 343,29 21 877 571 772,22 21 623 996 612,55 0 253 575 159,67 11 277 249 448,08 44,4% 35. 33 1 558 096 334,13 32 1 315 261 522,96 32 1 055 849 184,15 0 259 412 338,81 0 0,00 0,0% 41. 32 1 152 623 956,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 6. 23 766 560 962,16 19 629 402 318,90 18 502 173 030,90 1 127 229 288,00 18 502 173 030,76 100,0% 16. A 3 613 084 000,00 3 613 084 000,00 3 610 280 130,00 0 2 803 870,00 3 610 280 130,00 100,0% 1.2. 17. B 6 446 855 283,29 4 429 836 153,35 3 277 977 790,28 1 151 858 363,07 3 277 977 790,27 100,0% 18. C 19 752 830 495,68 10 467 959 248,56 8 350 637 747,75 2 117 321 500,81 6 295 113 192,70 84,2% 31. 12 445 042 169,37 12 443 666 745,39 9 331 990 886,12 3 111 675 859,27 3 14 821 897,82 4,5% 1.3. 23. 1 214 197 699,64 1 214 197 699,63 1 198 334 867,75 0 15 862 831,88 1 198 334 867,72 100,0% Celkem PO1 226 10 390 891 505,30 172 8 206 030 617,67 165 6 713 504 812,28 7 1 492 525 805,39 110 4 711 213 346,36 70,2% 8. D 3 1 618 270 189,00 3 1 618 270 189,00 3 1 547 987 459,00 0 70 282 730,00 - - 0,0% 11. E 18 656 228 986,53 17 601 123 677,36 16 437 046 875,38 1 164 076 801,98 14 426 921 925,26 97,7% 2.1. 22. D 1 540 000 000,00 1 540 000 000,00 1 481 103 352,00 0 58 896 648,00 - - 0,0% 25. E 1 55 997 598,34 1 55 997 598,34 1 0,00 0 55 997 598,34 0 0,00 0,0% 27. E 60 2 221 251 155,51 50 1 799 521 768,51 45 1 382 630 954,10 5 416 890 814,41 15 345 339 047,11 25,0% 38. I 3 113 704 528,54 3 105 194 603,88 3 103 600 179,10 0 1 594 424,78 0 0,00 0,0% 2.2. 2. 78 3 146 974 745,94 27 1 119 490 041,17 27 1 066 987 015,99 0 52 503 025,18 27 1 066 987 015,72 100,0% 9. 91 2 875 100 400,73 38 1 171 867 020,87 38 1 045 013 605,43 0 126 853 415,44 38 1 045 013 604,44 100,0%
~ 11 ~ 28. 25 1 173 839 879,74 12 691 840 959,80 9 348 982 502,77 3 342 858 457,03 3 24 406 931,66 7,0% 39. 26 769 890 176,89 23 711 599 345,43 23 704 032 800,48 0 7 566 544,95 0 0,00 0,0% 2.3. 2. 95 1 662 822 732,02 35 475 292 658,29 35 455 454 975,25 0 19 837 683,04 35 455 454 960,83 100,0% 10. 173 2 823 933 632,97 66 908 280 336,86 65 811 039 471,94 1 97 240 864,92 65 811 039 470,05 100,0% Celkem PO2 574 17 658 014 026,21 276 9 798 478 199,51 266 8 383 879 191,44 10 1 414 599 008,07 197 4 175 162 955,07 49,8% 2. 135 3 684 216 972,31 50 1 341 833 217,76 41 1 072 636 573,70 9 269 196 644,06 41 1 072 636 572,82 100,0% 3.1. 14. 231 5 031 820 520,86 78 2 223 292 589,55 64 1 489 465 088,60 14 733 827 500,95 52 1 201 536 833,92 80,7% 15. F 3 131 011 922,04 1 73 930 625,51 1 49 113 122,10 0 24 817 503,41 0 0,00 0,0% 24. G 7 123 221 927,63 4 99 166 007,95 4 82 440 773,71 0 16 725 234,24 3 51 654 414,38 62,7% 2. 28 225 654 458,94 15 96 970 291,78 15 77 128 825,16 0 19 841 466,62 15 77 128 824,95 100,0% 3.2. 14. 38 160 603 623,33 34 147 609 797,43 34 118 973 890,52 0 28 635 906,91 30 102 224 989,76 85,9% 37. 12 50 243 593,40 10 38 789 313,90 10 36 639 371,18 0 2 149 942,72 0 0,00 0,0% Celkem PO3 454 9 406 773 018,51 192 4 021 591 843,88 169 2 926 397 644,97 23 1 095 194 198,91 141 2 505 181 635,83 85,6% 4.1. 5. 6 147 137 758,08 5 129 779 678,64 4 92 225 167,37 1 37 554 511,27 4 92 225 167,37 100,0% 12. 25 511 702 910,62 13 273 116 392,14 12 205 793 871,16 1 67 322 520,98 9 90 929 961,43 44,2% 5. 16 73 727 356,09 13 53 383 926,83 13 48 094 188,07 0 5 289 738,76 13 48 094 188,02 100,0% 4.2. 21. 31 192 229 940,49 23 157 057 075,70 23 138 267 091,98 0 18 789 983,72 21 95 898 510,42 69,4% 32. 22 104 657 579,20 17 96 726 949,84 17 87 800 878,81 0 8 926 071,03 12 26 826 747,04 30,6% 36. 19 66 515 552,72 19 66 495 895,26 19 60 093 253,53 0 6 402 641,73 0 0,00 0,0% Celkem PO4 119 1 095 971 097,20 90 776 559 918,41 88 632 274 450,92 2 144 285 467,49 59 353 974 574,28 56,0% 1. 8 28 774 385,30 8 28 774 385,30 8 28 774 385,30 0 0,00 8 25 698 911,85 89,3% 3. 18 134 236 531,35 18 134 236 531,35 18 102 643 245,99 0 31 593 285,36 18 91 557 253,90 89,2% 13. 5 59 745 973,00 5 59 745 973,00 5 59 745 973,00 0 0,00 5 47 817 225,11 80,0% 5.1. 20. 4 129 124 350,00 4 37 443 190,00 3 36 339 040,00 1 1 104 150,00 3 25 119 591,11 69,1% 26. 2 64 030 000,00 2 59 547 900,00 2 59 547 900,00 0 0,00 2 48 946 134,85 82,2% 30. 2 64 764 000,00 2 64 764 000,00 2 64 764 000,00 0 0,00 2 53 374 520,11 82,4% 33. 2 72 958 500,00 2 72 958 500,00 2 72 958 500,00 0 0,00 0 0,00 0,0%
~ 12 ~ 34. 1 1 700 000,00 1 1 700 000,00 1 1 700 000,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 40. 2 68 867 166,00 2 68 867 166,00 2 68 867 166,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 5.2. 4. 1 47 812 500,00 1 47 812 500,00 1 31 025 414,49 0 16 787 085,51 1 31 025 414,40 100,0% Celkem PO5 45 672 013 405,65 45 575 850 145,65 44 526 365 624,78 1 49 484 520,87 39 323 539 051,33 61,5% Celkem vyjma 5.1. a 5.2. H 1369 36 393 379 458,22 726 20 644 390 390,47 684 16 626 965 288,61 42 4 017 425 101,86 507 11 745 532 511,54 70,6% Celkem H 1414 37 065 392 863,87 771 21 220 240 536,12 728 17 153 330 913,39 43 4 066 909 622,73 546 12 069 071 562,87 70,4% A Železniční kolejová vozidla B MHD (města nad 50 tis. obyvatel) C Ostatní D IPRM E Dílčí projekty F Řízená PK G Řízená KHK H Bez 8. a 22. kola výzvy I Dílčí projekty IPRM HK SV/002 V rámci částek ve sloupcích Schválené projekty a Aktuální stav schválených jsou uvedeny hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu ve výši garantované částky ze SF. Seznam těchto je uveden v následujících tabulkách č. 4b: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 2.1 a č. 4c: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblast podpory 2.1.
~ 13 ~ Tabulka č. 4b: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 2.1 Oblast podpory Číslo IPRM Reg. číslo projektu Název projektu Žadatel Kraj Stav projektu Celková aktuální požadovaná částka ze SF za projekt - Kč Garantovaná částka ze SF k proplacení, resp. proplaceno příjemci - Kč Částka ze SF zbývající k dofinancování projektu ve výši celkového akt. požadavku - Kč Hraniční projekt 2.1 SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" CZ.1.13/2.1.00/27.01264 Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia TJ Synthesia Pardubice o.s. Pardubický kraj P45 Projekt v realizaci 9 214 008,50 9 214 008,50 0,00 Projekty ve zvláštním režimu 2.1 SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" CZ.1.13/2.1.00/27.01267 III. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I. Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I. Pardubický kraj P45 Projekt v realizaci 65 539 416,31 65 539 416,31 0,00 2.1 SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" CZ.1.13/2.1.00/27.01273 Revitalizace parku Na Špici Statutární město Pardubice Pardubický kraj P45 Projekt v realizaci 33 425 837,99 15 076 070,00 18 349 767,99 2.1 SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" CZ.1.13/2.1.00/27.01336 Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna Statutární město Pardubice Pardubický kraj N5 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS - - - Celkem za IPRM SV/001 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) 108 179 262,80 89 829 494,81 18 349 767,99 Hraniční projekt 2.1 SV/004 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci CZ.1.13/2.1.00/27.01332 Lůžkový hospic v Libereckém kraji Liberecký kraj Liberecký kraj P45 Projekt v realizaci 87 440 407,75 87 440 407,75 0,00 Projekty ve zvláštním režimu 2.1 SV/004 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci CZ.1.13/2.1.00/27.01334 Lesopark v ulici Seniorů STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecký kraj N5 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS - - -
~ 14 ~ 2.1 SV/004 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci CZ.1.13/2.1.00/27.01335 Volnočasové plochy Liberec I STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen 22 707 666,64 22 707 666,64 0,00 2.1 SV/004 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci CZ.1.13/2.1.00/27.01337 Kulturně pohybové centrum KOLOSEUM MCU KOLOSEUM, o.p.s. Liberecký kraj P45 Projekt v realizaci 9 997 942,25 9 997 942,25 0,00 2.1 SV/004 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci CZ.1.13/2.1.00/27.01338 Centrum Vlasty Buriana Společnost Vlasty Buriana o.p.s. Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen 12 020 079,50 12 020 079,50 0,00 Celkem za IPRM SV/004 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) 132 166 096,14 132 166 096,14 0,00 Celkem za oblast podpory 2.1 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) 240 345 358,94 221 995 590,95 18 349 767,99 Bližší informace k administraci a financování hraničních a ve zvláštním režimu jsou uvedeny v Metodickém pokynu č. 47, resp. č. 50 ke specifickým postupům u hraničních a ve zvláštním režimu a ke schvalování dílčích v rámci ROP SV.
~ 15 ~ Tabulka č. 4c: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblasti podpory 2.1 Oblast podpory Reg. číslo projektu Název projektu Žadatel Kraj Stav projektu Celková aktuální požadovaná částka ze SF za projekt - Kč Garantovaná částka ze SF k proplacení, resp. proplaceno příjemci - Kč Částka ze SF zbývající k dofinancování projektu ve výši celkového akt. požadavku - Kč Hraniční projekt 1.1 CZ.1.13/1.1.00/35.01304 II/304 hranice okresů TU-RK, část 2. Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen 27 232 948,59 27 232 948,59 0,00 Projekty ve zvláštním režimu 1.1 CZ.1.13/1.1.00/35.01310 II/316 Kostelec nad Orlicí, 2. etapa Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj P45 Projekt v realizaci 19 526 324,25 19 526 324,25 0,00 1.1 CZ.1.13/1.1.00/35.01312 II/308 Hradec Králové - Slatina, 1. etapa Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj P45 Projekt v realizaci 26 891 443,16 26 891 443,16 0,00 1.1 CZ.1.13/1.1.00/35.01317 Mosty na silnicích II.a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou Liberecký kraj Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen 36 370 560,68 36 370 560,68 0,00 1.1 CZ.1.13/1.1.00/35.01287 Rekonstrukce silnice II/290 Desná - Černá Říčka Liberecký kraj Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen 20 426 413,81 20 426 413,81 0,00 1.1 CZ.1.13/1.1.00/35.01285 Rekonstrukce silnice III/29019 Horní Polubný - Kořenov Liberecký kraj Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen 20 109 505,42 20 109 505,42 0,00 1.1 CZ.1.13/1.1.00/35.01318 Mosty na silnicích II. tříd v okrese Semily Liberecký kraj Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen 15 690 204,71 15 690 204,71 0,00 1.1 CZ.1.13/1.1.00/35.01321 Modernizace silnic III/34019 a III/34020 Stolany - průtah Pardubický kraj Pardubický kraj P3 Projekt doporučen / schválen 28 699 736,19 28 699 736,19 0,00 1.1 CZ.1.13/1.1.00/35.01303 1.1 CZ.1.13/1.1.00/35.01288 II/295 Vrchlabí - Špindlerův Mlýn, rekonstrukce opěrných zdí, 2. etapa Rekonstrukce mostu ev. č. 337-016, Starý Dvůr Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj P45 Projekt v realizaci 30 149 930,69 30 149 930,69 0,00 Pardubický kraj Pardubický kraj P45 Projekt v realizaci 7 274 782,49 7 274 782,49 0,00
~ 16 ~ 1.1 CZ.1.13/1.1.00/35.01293 1.1 CZ.1.13/1.1.00/35.01286 Modernizace silnic II/311 a III/31118 v úseku Nepomuky - Výprachtice Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec nad Nisou, ulice Želivského Pardubický kraj Pardubický kraj P45 Projekt v realizaci 12 867 497,10 12 867 497,10 0,00 Liberecký kraj Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen 11 683 978,55 11 683 978,55 0,00 1.1 CZ.1.13/1.1.00/35.01319 Modernizace silnice III/31214 Žamberk, Nádražní ulice Pardubický kraj Pardubický kraj P3 Projekt doporučen / schválen 30 706 596,21 30 706 596,21 0,00 1.1 CZ.1.13/1.1.00/35.01292 Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev. č. 322-007 Pardubický kraj Pardubický kraj P3 Projekt doporučen / schválen 28 326 476,96 28 326 476,96 0,00 1.1 CZ.1.13/1.1.00/35.01294 Modernizace silnice II/312 Dlouhoňovice - Žamberk Pardubický kraj Pardubický kraj P3 Projekt doporučen / schválen 22 955 570,96 22 955 570,96 0,00 1.1 CZ.1.13/1.1.00/35.01308 III/30322 Pěkov - Lachov Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen 15 334 884,10 15 334 884,10 0,00 Celkem za oblast podpory 1.1 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) 354 246 853,87 354 246 853,87 0,00 Hraniční projekt 28. kola výzvy 2.2 CZ.1.13/2.2.00/28.01164 Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj N5 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS - - - Projekty ve zvláštním režimu 28. kola výzvy 2.2 CZ.1.13/2.2.00/28.01148 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - obnova mamografického pracoviště Statutární město Jablonec nad Nisou Liberecký kraj P6 Financování projektu ukončeno 4 819 398,00 4 819 398,00 0,00 2.2 CZ.1.13/2.2.00/28.01166 Nová rehabilitace pro Jilemnici Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Liberecký kraj N7 Projekt nedokončen / stažen - - - Celkem za oblast podpory 28. kolo výzvy (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) 4 819 398,00 4 819 398,00 0,00 Hraniční projekt 39. kola výzvy 2.2 CZ.1.13/2.2.00/39.01368 Modernizace lůžkového a přístrojového vybavení Chrudimské nemocnice Chrudimská nemocnice, a.s. Pardubický kraj P3 Projekt doporučen / schválen 28 834 183,00 28 834 183,00 0,00
~ 17 ~ Projekty ve zvláštním režimu 39. kola výzvy 2.2 CZ.1.13/2.2.00/39.01352 Modernizace centrálních operačních sálů Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen 10 430 200,00 10 430 200,00 0,00 2.2 CZ.1.13/2.2.00/39.01366 Pardubická krajská nemocnice, a.s., obnova přístrojového vybavení Pardubická krajská nemocnice, a.s. Pardubický kraj P3 Projekt doporučen / schválen 16 611 750,00 16 611 750,00 0,00 2.2 CZ.1.13/2.2.00/39.01361 MODERNIZACE PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ VYSOKOMÝTSKÉ NEMOCNICE - II. ETAPA Pardubický kraj Pardubický kraj P3 Projekt doporučen / schválen 8 570 500,00 8 570 500,00 0,00 2.2 CZ.1.13/2.2.00/39.01351 Komunikace a mobilita bez bariér Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen 5 989 500,00 5 989 500,00 0,00 2.2 CZ.1.13/2.2.00/39.01363 Modernizace operačních sálů Nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen 15 981 647,88 15 981 647,88 0,00 Celkem za oblast podpory 39. kolo výzvy (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) 86 417 780,88 86 417 780,88 0,00 Celkem za oblast podpory 2.2 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) 91 237 178,88 91 237 178,88 0,00 Hraniční projekt 4.2 CZ.1.13/4.2.00/32.01216 Investice do vybavení laboratoře pro stavební obory Liberecký kraj Liberecký kraj P6 Financování projektu ukončeno 1 623 318,75 1 623 318,75 0,00 Projekty ve zvláštním režimu 4.2 CZ.1.13/4.2.00/32.01217 Rekonstrukce technického vybavení laboratoře a váhovny chemie Liberecký kraj Liberecký kraj P6 Financování projektu ukončeno 1 390 734,22 1 390 734,22 0,00 Celkem za oblast podpory 4.2 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) 3 014 052,97 3 014 052,97 0,00 Celkem za ROP SV (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblasti podpory 2.1) 448 498 085,72 448 498 085,72 0,00 Bližší informace k administraci a financování hraničních a ve zvláštním režimu jsou uvedeny v Metodickém pokynu č. 47, resp. č. 50 ke specifickým postupům u hraničních a ve zvláštním režimu a ke schvalování dílčích v rámci ROP SV.
~ 18 ~ 3.1 Zaregistrované a schválené projekty Královéhradecký kraj K 30. 11. 2014 bylo v Královéhradeckém kraji celkem zaregistrováno 516 projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 13 865 mil. Kč. VRR schválil k podpoře z ROP SV 297 z Královéhradeckého kraje s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 7 592 mil. Kč. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu schválených k podpoře z ROP SV na 286 a požadavku schválených ze SF na 6 527 mil. Kč. Výše uvedené počty a požadavky fin. prostředků zaregistrovaných a schválených nezahrnují IPRM z 8. a 22. kola výzvy. Bližší informace o zaregistrovaných a schválených projektech v rámci Královéhradeckého kraje jsou uvedeny v tabulce č. 5: Zaregistrované a schválené projekty (Královéhradecký kraj).
~ 19 ~ Tabulka č. 5: Zaregistrované a schválené projekty (Královéhradecký kraj) Královéhradecký kraj Oblast podpory Číslo kola výzvy Zaregistrované projekty Schválené projekty Aktuální stav schválených Rozdíl (schválené projekty - akt. stav schválených ) Finančně ukončené projekty Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) % z akt. stavu schválených 1. 11 504 887 340,12 10 451 173 074,22 10 430 201 519,04 0 20 971 555,18 10 430 201 518,98 100,0% 7. 6 318 179 573,53 6 318 179 573,53 6 312 487 083,84 0 5 692 489,69 6 312 487 083,77 100,0% 1.1. 19. 11 355 573 709,69 11 355 428 488,63 11 247 468 730,53 0 107 959 758,10 11 247 468 730,51 100,0% 29. 12 339 960 753,02 11 296 963 974,57 11 271 644 358,80 0 25 319 615,77 9 227 680 471,40 83,8% 35. 13 492 769 911,41 13 363 715 058,93 13 359 743 076,43 0 3 971 982,50 0 0,00 0,0% 41. 14 408 321 096,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 6. 3 94 876 750,06 2 56 854 006,90 1 29 103 842,31 1 27 750 164,59 1 29 103 842,31 100,0% 16. A 1 274 020 000,00 1 274 020 000,00 1 272 013 350,00 0 2 006 650,00 1 272 013 350,00 100,0% 1.2. 17. B 1 120 000 000,00 1 120 000 000,00 1 120 000 000,00 0 0,00 1 119 999 999,99 100,0% 18. C 9 415 806 817,76 6 361 255 727,12 5 293 594 971,02 1 67 660 756,10 4 247 781 415,98 84,4% 31. 5 95 987 009,61 5 95 808 509,59 5 85 318 691,98 0 10 489 817,61 3 14 821 897,82 17,4% 1.3. 23. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% Celkem PO1 86 3 420 382 961,84 66 2 693 398 413,49 64 2 421 575 623,95 2 271 822 789,54 46 1 901 558 310,76 78,5% 8. D 1 587 964 973,00 1 587 964 973,00 1 587 964 973,00 0 0,00 - - 0,0% 11. E 7 264 347 576,64 7 260 671 553,41 7 250 482 691,12 0 10 188 862,29 6 245 203 478,89 97,9% 2.1. 22. D 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,0% 25. E 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 27. E 7 252 475 173,46 7 221 823 985,78 7 202 127 642,10 0 19 696 343,68 5 135 299 340,49 66,9% 38. I 3 113 704 528,54 3 105 194 603,88 3 103 600 179,10 0 1 594 424,78 0 0,00 0,0% 2.2. 2. 23 1 268 671 800,96 7 567 053 106,25 7 553 222 317,95 0 13 830 788,30 7 553 222 317,91 100,0% 9. 31 1 368 423 278,38 12 433 474 886,15 12 418 777 253,10 0 14 697 633,05 12 418 777 252,84 100,0%
~ 20 ~ 28. 4 463 865 805,85 1 174 232 255,41 0 0,00 1 174 232 255,41 0 0,00 0,0% 39. 6 266 146 921,44 5 258 543 621,44 5 252 021 043,57 0 6 522 577,87 0 0,00 0,0% 2.3. 2. 31 528 115 087,59 13 154 896 672,94 13 149 299 901,59 0 5 596 771,35 13 149 299 901,42 100,0% 10. 57 926 183 313,42 26 290 441 185,94 26 261 422 042,99 0 29 019 142,95 26 261 422 042,52 100,0% Celkem PO2 170 6 039 898 459,28 82 3 054 296 844,20 81 2 778 918 044,52 1 275 378 799,68 69 1 763 224 334,07 63,5% 2. 47 1 620 144 500,30 15 543 790 951,76 14 526 125 973,22 1 17 664 978,54 14 526 125 972,96 100,0% 3.1. 14. 86 2 063 470 364,20 26 823 334 411,53 20 438 094 289,88 6 385 240 121,65 20 438 094 289,72 100,0% 15. F 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 24. G 7 123 221 927,63 4 99 166 007,95 4 82 440 773,71 0 16 725 234,24 3 51 654 414,38 62,7% 2. 7 54 799 898,02 3 32 674 094,01 3 20 666 869,86 0 12 007 224,15 3 20 666 869,82 100,0% 3.2. 14. 17 75 894 124,34 15 69 459 314,09 15 55 342 300,70 0 14 117 013,39 14 49 402 078,12 89,3% 37. 6 18 418 972,90 5 16 658 288,40 5 14 581 712,52 0 2 076 575,88 0 0,00 0,0% Celkem PO3 170 3 955 949 787,39 68 1 585 083 067,74 61 1 137 251 919,89 7 447 831 147,85 54 1 085 943 625,00 95,5% 4.1. 5. 1 20 708 870,45 1 20 563 874,39 1 20 507 402,09 0 56 472,30 1 20 507 402,09 100,0% 12. 7 142 241 022,78 4 87 160 155,24 4 79 900 105,10 0 7 260 050,14 3 30 779 961,88 38,5% 5. 7 30 037 321,50 6 21 833 848,62 6 20 467 370,91 0 1 366 477,71 6 20 467 370,89 100,0% 4.2. 21. 17 141 526 183,25 13 114 037 337,39 13 102 376 973,22 0 11 660 364,17 11 60 008 391,71 58,6% 32. 1 1 763 876,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 36. 13 28 041 929,58 13 28 022 272,14 13 27 719 548,95 0 302 723,19 0 0,00 0,0% Celkem PO4 46 364 319 204,21 37 271 617 487,78 37 250 971 400,27 0 20 646 087,51 21 131 763 126,57 52,5% 1. 8 28 774 385,30 8 28 774 385,30 8 28 774 385,30 0 0,00 8 25 698 911,85 89,3% 3. 18 134 236 531,35 18 134 236 531,35 18 102 643 245,99 0 31 593 285,36 18 91 557 253,90 89,2% 13. 5 59 745 973,00 5 59 745 973,00 5 59 745 973,00 0 0,00 5 47 817 225,11 80,0% 5.1. 20. 4 129 124 350,00 4 37 443 190,00 3 36 339 040,00 1 1 104 150,00 3 25 119 591,11 69,1% 26. 2 64 030 000,00 2 59 547 900,00 2 59 547 900,00 0 0,00 2 48 946 134,85 82,2% 30. 2 64 764 000,00 2 64 764 000,00 2 64 764 000,00 0 0,00 2 53 374 520,11 82,4% 33. 2 72 958 500,00 2 72 958 500,00 2 72 958 500,00 0 0,00 0 0,00 0,0%
~ 21 ~ 34. 1 1 700 000,00 1 1 700 000,00 1 1 700 000,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 40. 2 68 867 166,00 2 68 867 166,00 2 68 867 166,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 5.2. 4. 1 47 812 500,00 1 47 812 500,00 1 31 025 414,49 0 16 787 085,51 1 31 025 414,40 100,0% Celkem PO5 45 672 013 405,65 45 575 850 145,65 44 526 365 624,78 1 49 484 520,87 39 323 539 051,33 61,5% Celkem vyjma 5.1. a 5.2. H 471 13 192 585 439,72 252 7 016 430 840,21 242 6 000 752 015,63 10 1 015 678 824,58 190 4 882 489 396,40 81,4% Celkem H 516 13 864 598 845,37 297 7 592 280 985,86 286 6 527 117 640,41 11 1 065 163 345,45 229 5 206 028 447,73 79,8% A Železniční kolejová vozidla B MHD (města nad 50 tis. obyvatel) C Ostatní D IPRM E Dílčí projekty F Řízená PK G Řízená KHK H Bez 8. a 22. kola výzvy I Dílčí projekty IPRM HK SV/002 V rámci částek ve sloupcích Schválené projekty a Aktuální stav schválených jsou uvedeny hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu ve výši garantované částky ze SF. Seznam těchto je uveden v předchozích tabulkách č. 4b: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 2.1 a č. 4c: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblast podpory 2.1.
~ 22 ~ 3.2 Zaregistrované a schválené projekty Liberecký kraj K 30. 11. 2014 bylo v Libereckém kraji celkem zaregistrováno 531 projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 12 674 mil. Kč. VRR schválil k podpoře z ROP SV 249 z Libereckého kraje s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 6 216 mil. Kč. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání Smlouvy o poskytnutí dotace z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu schválených k podpoře z ROP SV na 236 a požadavku schválených ze SF na 5 036 mil. Kč. Výše uvedené počty a požadavky fin. prostředků zaregistrovaných a schválených nezahrnují IPRM z 8. a 22. kola výzvy. Bližší informace k zaregistrovaným a schváleným m v rámci Libereckého kraje jsou uvedeny v tabulce č. 6: Zaregistrované a schválené projekty (Liberecký kraj).
~ 23 ~ Tabulka č. 6: Zaregistrované a schválené projekty (Liberecký kraj) Liberecký kraj Oblast podpory Číslo kola výzvy Zaregistrované projekty Schválené projekty Aktuální stav schválených Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Rozdíl (schválené projekty - akt. stav schválených ) Požadavek ze SF (v Kč) Počet Finančně ukončené projekty Požadavek ze SF (v Kč) % z akt. stavu schválených 1. 11 260 553 505,79 11 260 553 505,79 11 238 145 682,22 0 22 407 823,57 11 238 145 681,93 100,0% 7. 15 345 175 824,18 15 345 175 824,18 15 338 650 747,61 0 6 525 076,57 15 338 650 747,55 100,0% 1.1. 19. 10 409 393 896,06 10 409 393 896,04 10 317 862 605,75 0 91 531 290,29 6 175 856 799,75 55,3% 29. 3 114 816 211,75 2 97 475 838,60 2 86 464 823,46 0 11 011 015,14 0 0,00 0,0% 35. 6 171 446 418,44 6 189 122 559,84 6 140 727 368,52 0 48 395 191,32 0 0,00 0,0% 41. 14 504 241 801,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 6. 13 410 634 479,17 10 311 511 329,07 10 250 452 171,02 0 61 059 158,05 10 250 452 170,99 100,0% 16. A 1 308 056 000,00 1 308 056 000,00 1 307 333 040,00 0 722 960,00 1 307 333 040,00 100,0% 1.2. 17. B 3 260 759 879,34 2 251 076 153,35 1 101 625 790,28 1 149 450 363,07 1 101 625 790,28 100,0% 18. C 9 327 643 077,92 3 97 322 921,44 2 48 673 453,18 1 48 649 468,26 1 38 962 453,17 80,0% 31. 4 299 035 916,00 4 297 855 992,05 4 246 672 194,14 0 51 183 797,91 0 0,00 0,0% 1.3. 23. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% Celkem PO1 89 3 411 757 010,13 64 2 567 544 020,36 62 2 076 607 876,18 2 490 936 144,18 45 1 451 026 683,67 69,9% 8. D 1 643 025 000,00 1 643 025 000,00 1 572 742 270,00 0 70 282 730,00 - - 0,0% 11. E 4 51 772 181,52 4 50 867 075,77 4 48 154 238,52 0 2 712 837,25 3 43 308 500,77 89,9% 2.1. 22. D 1 540 000 000,00 1 540 000 000,00 1 481 103 352,00 0 58 896 648,00 - - 0,0% 25. E 1 55 997 598,34 1 55 997 598,34 1 0,00 0 55 997 598,34 0 0,00 0,0% 27. E 46 1 494 689 914,69 37 1 242 460 394,59 33 932 437 859,41 4 310 022 535,18 10 210 039 706,62 22,5% 38. I 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 2.2. 2. 29 1 058 278 845,62 9 217 356 583,70 9 212 932 799,40 0 4 423 784,30 9 212 932 799,32 100,0%
~ 24 ~ 9. 39 958 389 280,78 12 351 468 047,52 12 334 484 608,07 0 16 983 439,45 12 334 484 607,95 100,0% 28. 17 298 939 030,31 7 106 620 410,81 5 75 146 177,34 2 31 474 233,47 3 24 406 931,66 32,5% 39. 9 140 888 058,91 8 102 792 418,91 8 102 792 418,91 0 0,00 0 0,00 0,0% 2.3. 2. 29 569 224 235,53 9 110 921 565,08 9 107 521 663,88 0 3 399 901,20 9 107 521 663,79 100,0% 10. 53 1 059 843 964,45 14 235 891 445,31 14 223 886 977,98 0 12 004 467,33 14 223 886 976,89 100,0% Celkem PO2 229 6 871 048 110,15 103 3 657 400 540,03 97 3 091 202 365,51 6 566 198 174,52 60 1 156 581 187,00 37,4% 2. 54 1 218 379 807,95 13 276 678 895,01 10 212 115 274,24 3 64 563 620,77 10 212 115 274,02 100,0% 3.1. 14. 87 1 789 733 907,73 21 606 090 475,95 19 440 333 540,06 2 165 756 935,89 14 274 816 520,72 62,4% 15. F 1 19 541 834,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 24. G 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 2. 13 106 433 846,47 5 34 255 638,24 5 31 315 286,86 0 2 940 351,38 5 31 315 286,73 100,0% 3.2. 14. 12 48 711 650,26 10 42 198 534,61 10 36 056 777,37 0 6 141 757,24 8 25 336 665,82 70,3% 37. 2 6 445 502,00 2 6 445 502,00 2 6 412 832,00 0 32 670,00 0 0,00 0,0% Celkem PO3 169 3 189 246 548,89 51 965 669 045,81 46 726 233 710,53 5 239 435 335,28 37 543 583 747,29 74,8% 4.1. 5. 3 77 357 345,53 3 77 357 345,53 3 71 717 765,28 0 5 639 580,25 3 71 717 765,28 100,0% 12. 9 210 535 243,41 2 52 611 690,09 2 52 542 596,32 0 69 093,77 1 6 673 196,30 12,7% 5. 7 25 138 879,79 5 12 998 923,41 5 12 524 963,26 0 473 960,15 5 12 524 963,25 100,0% 4.2. 21. 11 24 832 303,34 8 21 222 088,13 8 19 220 637,57 0 2 001 450,56 8 19 220 637,57 100,0% 32. 14 44 768 744,64 13 42 651 697,87 13 38 374 705,40 0 4 276 992,47 11 24 745 562,79 64,5% 36. 2 2 049 981,72 2 2 049 981,71 2 1 875 715,92 0 174 265,79 0 0,00 0,0% Celkem PO4 46 384 682 498,43 33 208 891 726,74 33 196 256 383,75 0 12 635 342,99 28 134 882 125,19 68,7% 1. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 3. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 5.1. 13. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 20. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 26. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 30. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0%
~ 25 ~ 33. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 34. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 40. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 5.2. 4. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% Celkem PO5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% Celkem vyjma 5.1. a 5.2. H 531 12 673 709 167,60 249 6 216 480 332,94 236 5 036 454 713,97 13 1 180 025 618,97 170 3 286 073 743,15 65,2% Celkem H 531 12 673 709 167,60 249 6 216 480 332,94 236 5 036 454 713,97 13 1 180 025 618,97 170 3 286 073 743,15 65,2% A Železniční kolejová vozidla B MHD (města nad 50 tis. obyvatel) C Ostatní D IPRM E Dílčí projekty F Řízená PK G Řízená KHK H Bez 8. a 22. kola výzvy I Dílčí projekty IPRM HK SV/002 V rámci částek ve sloupcích Schválené projekty a Aktuální stav schválených jsou uvedeny hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu ve výši garantované částky ze SF. Seznam těchto je uveden v předchozích tabulkách č. 4b: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 2.1 a č. 4c: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblast podpory 2.1.
~ 26 ~ 3.3 Zaregistrované a schválené projekty Pardubický kraj K 30. 11. 2014 bylo v Pardubickém kraji zaregistrováno 367 projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 10 527 mil. Kč. VRR schválil k podpoře z ROP SV 225 z Pardubického kraje s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 7 411 mil. Kč. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu schválených k podpoře z ROP SV na 206 a požadavku schválených ze SF na 5 590 mil. Kč. Výše uvedené počty a požadavky fin. prostředků zaregistrovaných a schválených nezahrnují IPRM z 8. a 22. kola výzvy. Bližší informace k zaregistrovaným a schváleným m v rámci Pardubického kraje jsou uvedeny v tabulce č. 7: Zaregistrované a schválené projekty (Pardubický kraj).
~ 27 ~ Tabulka č. 7: Zaregistrované a schválené projekty (Pardubický kraj) Pardubický kraj Oblast podpory Číslo kola výzvy Zaregistrované projekty Schválené projekty Aktuální stav schválených Rozdíl (schválené projekty - akt. stav schválených ) Finančně ukončené projekty Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) % z akt. stavu schválených 1. 2 353 108 954,66 2 353 108 954,66 2 340 434 763,54 0 12 674 191,12 2 340 434 763,51 100,0% 7. 6 764 211 995,43 4 613 525 179,56 4 452 017 663,09 0 161 507 516,47 4 452 017 663,01 100,0% 1.1. 19. 1 110 310 461,90 1 108 512 660,05 1 84 995 767,16 0 23 516 892,89 0 0,00 0,0% 29. 9 565 428 378,52 8 483 131 959,05 8 265 887 430,29 0 217 244 528,76 2 49 568 976,68 18,6% 35. 14 893 880 004,28 13 762 423 904,19 13 555 378 739,20 0 207 045 164,99 0 0,00 0,0% 41. 4 240 061 058,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 6. 7 261 049 732,93 7 261 036 982,93 7 222 617 017,57 0 38 419 965,36 7 222 617 017,46 100,0% 16. A 1 31 008 000,00 1 31 008 000,00 1 30 933 740,00 0 74 260,00 1 30 933 740,00 100,0% 1.2. 17. B 2 66 095 403,95 1 58 760 000,00 1 56 352 000,00 0 2 408 000,00 1 56 352 000,00 100,0% 18. C 1 9 380 600,00 1 9 380 600,00 1 8 369 323,55 0 1 011 276,45 1 8 369 323,55 100,0% 31. 3 50 019 243,76 3 50 002 243,75 0 0,00 3 50 002 243,75 0 0,00 0,0% 1.3. 23. 1 214 197 699,64 1 214 197 699,63 1 198 334 867,75 0 15 862 831,88 1 198 334 867,72 100,0% Celkem PO1 51 3 558 751 533,33 42 2 945 088 183,82 39 2 215 321 312,15 3 729 766 871,67 19 1 358 628 351,93 61,3% 8. D 1 387 280 216,00 1 387 280 216,00 1 387 280 216,00 0 0,00 - - 0,0% 11. E 7 340 109 228,37 6 289 585 048,18 5 138 409 945,74 1 151 175 102,44 5 138 409 945,60 100,0% 2.1. 22. D 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 0,0% 25. E 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 27. D 7 474 086 067,36 6 335 237 388,14 5 248 065 452,59 1 87 171 935,55 0 0,00 0,0% 38. I 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 2.2. 2. 26 820 024 099,36 11 335 080 351,22 11 300 831 898,64 0 34 248 452,58 11 300 831 898,49 100,0% 9. 21 548 287 841,57 14 386 924 087,20 14 291 751 744,26 0 95 172 342,94 14 291 751 743,65 100,0%
~ 28 ~ 28. 4 411 035 043,58 4 410 988 293,58 4 273 836 325,43 0 137 151 968,15 0 0,00 0,0% 39. 11 362 855 196,54 10 350 263 305,08 10 349 219 338,00 0 1 043 967,08 0 0,00 0,0% 2.3. 2. 35 565 483 408,90 13 209 474 420,27 13 198 633 409,78 0 10 841 010,49 13 198 633 395,62 100,0% 10. 63 837 906 355,10 26 381 947 705,61 25 325 730 450,97 1 56 217 254,64 25 325 730 450,64 100,0% Celkem PO2 175 4 747 067 456,78 91 3 086 780 815,28 88 2 513 758 781,41 3 573 022 033,87 68 1 255 357 434,00 49,9% 2. 34 845 692 664,06 22 521 363 370,99 17 334 395 326,24 5 186 968 044,75 17 334 395 325,84 100,0% 3.1. 14. 58 1 178 616 248,93 31 793 867 702,07 25 611 037 258,66 6 182 830 443,41 18 488 626 023,48 80,0% 15. F 2 111 470 087,56 1 73 930 625,51 1 49 113 122,10 0 24 817 503,41 0 0,00 0,0% 24. G 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 2. 8 64 420 714,45 7 30 040 559,53 7 25 146 668,44 0 4 893 891,09 7 25 146 668,40 100,0% 3.2. 14. 9 35 997 848,73 9 35 951 948,73 9 27 574 812,45 0 8 377 136,28 8 27 486 245,82 99,7% 37. 4 25 379 118,50 3 15 685 523,50 3 15 644 826,66 0 40 696,84 0 0,00 0,0% Celkem PO3 115 2 261 576 682,23 73 1 470 839 730,33 62 1 062 912 014,55 11 407 927 715,78 50 875 654 263,54 82,4% 4.1. 5. 2 49 071 542,10 1 31 858 458,72 0 0,00 1 31 858 458,72 0 0,00 0,0% 12. 9 158 926 644,43 7 133 344 546,81 6 73 351 169,74 1 59 993 377,07 5 53 476 803,25 72,9% 5. 2 18 551 154,80 2 18 551 154,80 2 15 101 853,90 0 3 449 300,90 2 15 101 853,88 100,0% 4.2. 21. 3 25 871 453,90 2 21 797 650,18 2 16 669 481,19 0 5 128 168,99 2 16 669 481,14 100,0% 32. 7 58 124 957,91 4 54 075 251,97 4 49 426 173,41 0 4 649 078,56 1 2 081 184,25 4,2% 36. 4 36 423 641,42 4 36 423 641,41 4 30 497 988,66 0 5 925 652,75 0 0,00 0,0% Celkem PO4 27 346 969 394,56 20 296 050 703,89 18 185 046 666,90 2 111 004 036,99 10 87 329 322,52 47,2% 1. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 3. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 13. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 5.1. 20. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 26. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 30. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 33. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0%
~ 29 ~ 34. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 40. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 5.2. 4. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% Celkem PO5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% Celkem vyjma 5.1. a 5.2. H 367 10 527 084 850,90 225 7 411 479 217,32 206 5 589 758 559,01 19 1 821 720 658,31 147 3 576 969 371,99 64,0% Celkem H 367 10 527 084 850,90 225 7 411 479 217,32 206 5 589 758 559,01 19 1 821 720 658,31 147 3 576 969 371,99 64,0% A Železniční kolejová vozidla B MHD (města nad 50 tis. obyvatel) C Ostatní D IPRM E Dílčí projekty F Řízená PK G Řízená KHK H Bez 8. a 22. kola výzvy I Dílčí projekty IPRM HK SV/002 V rámci částek ve sloupcích Schválené projekty a Aktuální stav schválených jsou uvedeny hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu ve výši garantované částky ze SF. Seznam těchto je uveden v předchozích tabulkách č. 4b: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 2.1 a č. 4c: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblast podpory 2.1.
~ 30 ~ 4 Analýza čerpání finančních alokací ROP SV Celková alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV na programovací období 2007 2013 činí 671 mil. EUR, resp. 18 124 mil. Kč. Alokace na oblasti podpory ROP SV jsou stanoveny v EUR, a proto jsou i příslušné alokace fin. prostředků uváděny v EUR. Celková vázaná alokace fin. prostředků ze SF ve schválených projektech VRR představuje k 30. 11. 2014 659,1 mil. EUR. Zbývající alokace fin. prostředků k alokaci na programovací období 2007 2013 představuje 1,8 %, tzn. 12,2 mil. EUR. Finanční prostředky ze SF poskytnuté na financování podaných v rámci ROP SV jsou uvedeny v tabulce č. 8a Alokace ROP SV. Popis tabulky č. 8a: - Ve sloupcích (Oblast podpory, Prioritní osa a PO) jsou uvedeny jednotlivé oblasti podpory, resp. prioritní osy ROP SV. - Ve sloupci (Alokace 2007 2013 ze SF v EUR) jsou uvedeny alokace fin. prostředků ze SF dle aktuálního Prováděcího dokumentu k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV. Částky jsou uváděny v EUR. - Ve sloupci (Schválené SŽoP NUTS II SV celkem - EUR) jsou uvedeny fin. prostředky zahrnuté ve schválených SŽ k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV. Částky jsou uváděny v EUR. Pro přepočet byl použit platný kurz ECB pro daný měsíc, ve kterém byla SŽ schválena. - Ve sloupci (Schválené SŽoP NUTS II SV celkem - Kč) jsou uvedeny fin. prostředky zahrnuté ve schválených SŽ k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV. Částky jsou uváděny v Kč. - Ve sloupci (Aktuální požadavek schválených mimo projekty ve schválených SŽoP NUTS II SV celkem - EUR) jsou uvedeny aktuální požadavky fin. prostředků ze SF k 30. 11. 2014 u schválených VRR, ale doposud nezahrnutých ve schválených SŽ, k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV. - Ve sloupci (Aktuální požadavek schválených mimo projekty ve schválených SŽoP NUTS II SV celkem - Kč) jsou uvedeny aktuální požadavky fin. prostředků ze SF k 30. 11. 2014 u schválených VRR, ale doposud nezahrnutých ve schválených SŽ, k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV. - Ve sloupci (Vratky NUTS II SV celkem EUR) je uveden přehled odvodů v rámci jednotlivých oblastí podpory v EUR. Pro přepočet vratek, které se vztahují k žádostem o platbu schváleným v SŽ, byl použit platný kurz ECB pro daný měsíc, ve kterém byla SŽ schválena. Pro přepočet vratek, které se vztahují k žádostem o platbu dosud neschváleným v SŽ byl použit kurz schválený VRR. - Ve sloupci (Vratky NUTS II SV celkem Kč) je uveden přehled odvodů v rámci jednotlivých oblastí podpory v Kč.
~ 31 ~ - Ve sloupci (Vázaná alokace ve schválených projektech celkem NUTS II SV celkem - EUR) je uveden součet fin. prostředků schválených v rámci SŽ a aktuálního požadavku schválených doposud nezahrnutých do schválených SŽ. - Ve sloupci (Vázaná alokace ve schválených projektech celkem NUTS II SV celkem - Kč) je uveden součet fin. prostředků schválených v rámci SŽ a aktuálního požadavku schválených doposud nezahrnutých do schválených SŽ. - Ve sloupci (Zbývající alokace - EUR) jsou uvedeny zbývající fin. prostředky ze SF v rámci ROP SV, tzn. rozdíl alokace 2007 2013 ze SF a celkové vázané alokace ze SF. - Ve sloupci (Zbývající alokace - %) jsou uvedeny zbývající fin. prostředky ze SF v rámci SF v procentech. - Ve sloupci (Zbývající alokace - Kč) jsou uvedeny zbývající fin. prostředky ze SF v rámci ROP SV, tzn. rozdíl alokace 2007 2013 ze SF a celkové vázané alokace ze SF. Jako zdroj dat pro naplnění tabulky Alokace ROP SV slouží IS MONIT7+, resp. MIS ROP SV, v případě oblasti podpory 5.1 a IPRM také interní evidence ROP SV.
~ 32 ~ Tabulka č. 8a: Alokace ROP SV PO Prioritní osa Oblast podpory Alokace ROP SV (EUR) * Schválené SŽoP - NUTS II SV celkem - EUR Schválené SŽoP - NUTS II SV celkem - Kč Aktuální požadavek schválených mimo projekty ve schválených SŽoP - NUTS II SV celkem - EUR Aktuální požadavek schválených mimo projekty ve schválených SŽoP - NUTS II SV celkem - Kč Vratky - NUTS II SV celkem - EUR Vratky - NUTS II SV celkem - Kč Vázaná alokace ve schválených projektech celkem - NUTS II SV celkem - EUR Vázaná alokace ve schválených projektech celkem - NUTS II SV celkem - Kč Zbývající alokace - EUR Zbývající alokace - % Zbývající alokace - Kč ** 1-4 1 1.1 160 701 595 116 744 447 3 003 161 408 52 544 318 1 418 696 585 1 383 454 36 282 066 167 905 311 4 385 575 927-7 203 716-4,5-194 500 332 1-4 1 1.2 85 672 394 66 106 921 1 707 011 284 13 557 344 366 048 301 187 247 4 703 688 79 477 018 2 068 355 897 6 195 376 7,2 167 275 152 1-4 1 1.3 8 144 466 7 920 248 198 334 868 0 0 0 0 7 920 248 198 334 868 224 218 2,8 6 053 886 1-4 1 Celkem 254 518 455 190 771 616 4 908 507 559 66 101 662 1 784 744 886 1 570 701 40 985 754 255 302 577 6 652 266 691-784 122-0,3-21 171 294 1-4 2 2.1 *** 87 051 270 40 658 119 1 041 731 877 36 568 849 987 358 934 0 0 77 226 968 2 029 090 811 9 824 302 11,3 265 256 154 1-4 2 2.2 116 005 200 86 299 703 2 178 975 323 36 520 022 986 040 601 902 315 22 935 815 121 917 410 3 142 080 108-5 912 210-5,1-159 629 670 1-4 2 2.3 44 639 117 50 391 456 1 266 494 431 0 0 849 973 21 247 471 49 541 483 1 245 246 959-4 902 366-11,0-132 363 882 1-4 2 Celkem 247 695 587 177 349 278 4 487 201 630 73 088 871 1 973 399 535 1 752 288 44 183 287 248 685 861 6 416 417 878-990 274-0,4-26 737 398 1-4 3 3.1 114 975 600 99 128 023 2 522 621 629 6 566 614 177 298 568 1 878 306 47 047 088 103 816 331 2 652 873 109 11 159 269 9,7 301 300 263 1-4 3 3.2 8 240 991 7 505 437 191 265 093 1 552 214 41 909 780 30 246 753 487 9 027 405 232 421 387-786 414-9,5-21 233 178 1-4 3 Celkem 123 216 591 106 633 460 2 713 886 722 8 118 828 219 208 349 1 908 552 47 800 575 112 843 736 2 885 294 495 10 372 855 8,4 280 067 085 1-4 4 4.1 14 127 249 9 483 654 240 113 978 2 200 490 59 413 228 39 686 993 736 11 644 458 298 533 469 2 482 791 17,6 67 035 357 1-4 4 4.2 12 039 553 8 082 297 209 916 043 4 608 152 124 420 100 33 413 849 160 12 657 036 333 486 984-617 483-5,1-16 672 041 1-4 4 Celkem 26 166 802 17 565 951 450 030 021 6 808 642 183 833 327 73 099 1 842 896 24 301 494 632 020 453 1 865 308 7,1 50 363 316 1-4 Celkem 651 597 435 492 320 305 12 559 625 933 154 118 003 4 161 186 097 5 304 640 134 812 512 641 133 668 16 585 999 518 10 463 767 1,6 282 521 709 5 5 5.1 17 847 574 12 499 686 322 222 505 4 215 437 113 816 798 0 0 16 715 123 436 039 303 1 132 451 6,3 30 576 177 5 5 5.2 1 846 154 1 170 539 29 739 307 47 634 1 286 107 28 709 1 218 145 31 024 706 628 009 34,0 16 956 243 5 5 Celkem 19 693 728 13 670 225 351 961 812 4 263 071 115 102 906 28 709 17 933 268 467 064 008 1 760 460 8,9 47 532 420 Celkem 671 291 163 505 990 530 12 911 587 744 158 381 074 4 276 289 003 5 304 668 134 813 221 659 066 936 17 053 063 527 12 224 227 1,8 330 054 129 Oblast podpory 2.1 (pouze dílčí projekty): 40 658 119 1 041 731 877 33 207 269 896 596 250 0 0 73 865 388 1 938 328 127 13 185 882 15,1 356 018 814 * V rámci tohoto sloupce není zohledněna flexibilita. ** V rámci tohoto sloupce nejsou zohledněny projekty v negativních stavech, jejichž příjemci dosud nevrátili proplacené prostředky. *** V rámci tohoto řádku je zohledněna alokace na schválené IPRM. Pozn.: V rámci "šedého" řádku "Oblasti podpory 2.1 (pouze dílčí projekty)" jsou zohledněny 2 hraniční projekty a 5 ve zvláštním režimu ve výši garantované částky ze SF schválené VRR.
~ 33 ~ Tabulka č. 8b: Volná finanční alokace ROP SV vychází ze zbývající alokace z tabulky č. 8a: Alokace ROP SV, navíc zohledňuje další informace o fin. prostředcích, které mají vliv na volnou finanční alokaci ROP SV. Popis tabulky č. 8b: - Ve sloupcích (Oblast podpory, Prioritní osa a PO) jsou uvedeny jednotlivé oblasti podpory, resp. prioritní osy ROP SV. - Ve sloupci (Zbývající alokace - Kč) jsou uvedeny zbývající fin. prostředky ze SF v rámci ROP SV z předchozí tabulky č. 8a: Alokace ROP SV, tzn. rozdíl alokace 2007 2013 ze SF a celkové vázané alokace ze SF. - Ve sloupci (Proplacené (nevrácené) prostředky u v negativních stavech - Kč) jsou fin. prostředky ze SF proplacené příjemcům, u kterých došlo k ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace a tyto proplacené fin. prostředky příjemce nevrátil. - Ve sloupci (Flexibilita - Kč) jsou fin. prostředky převedené mezi prioritními osami v souvislosti s využitím tzv. režimu flexibility. Flexibilita je možnost převádět fin. prostředky mezi prioritními osami v rámci programu, aniž by tento krok musela schvalovat Evropská komise a to až do výše 10% alokace dané prioritní osy. Podmínkou je, že nebude překročena alokace za podíl EU za program. - Ve sloupci (Volná finanční alokace Kč) jsou volné fin. prostředky ze SF v rámci ROP SV, tzn. součet zbývající alokace ze SF, flexibility a očekávaných úspor krajů s ponížením o proplacené (nevrácené) prostředky u v negativních stavech. - Ve sloupci (Očekávaná úspora krajů Kč) jsou uvedeny fin. prostředky ze SF, které plánují projekty, kde jsou příjemci kraje, uspořit v rámci výběrových řízení. - Ve sloupci (Výzvy neschválené VRR a plánované Kč) jsou fin. prostředky ze SF alokované na ukončené výzvy, jejichž projekty nebyly dosud schváleny VRR, na výzvy vyhlášené a plánované. - Ve sloupci (Zaregistrované projekty Kč) jsou fin. prostředky požadované žadateli dosud neschválených VRR. - Ve sloupci (Zbývající požadavek hraničních a ve zvláštním režimu do 100% dofinancování Kč) jsou fin. prostředky ze SF hraničních a ve zvláštním režimu, které nebyly dosud ze strany VRR garantované k proplacení, tzn. rozdíl požadovaných fin. prostředků ze SF a garantovaných fin. prostředky ze SF k proplacení. - Ve sloupci (Očekávaná úspora krajů hraničních a ve zvláštním režimu Kč) jsou uvedeny fin. prostředky ze SF, které plánují projekty v hraničním režimu a projekty ve zvláštním režimu, kde jsou příjemci kraje, a které nemají schválené 100 % dofinancování, uspořit v rámci výběrových řízení. - Ve sloupci (Neuhrazené odvody Kč) jsou fin. prostředky ze SF vyměřené příjemcům Řídícím orgánem ROP SV (dále jen ŘO ) na základě porušení rozpočtové kázně, které dosud nebyly ze strany příjemce uhrazeny ŘO. Jako zdroj dat pro naplnění tabulky Volná finanční alokace ROP SV slouží IS MONIT7+, resp. MIS ROP SV, v případě oblasti podpory 5.1 a IPRM také interní evidence ROP SV.
~ 34 ~ Tabulka č. 8b: Volná finanční alokace ROP SV PO Prioritní osa Oblast podpory Zbývající alokace - Kč Proplacené (nevrácené) prostředky u v negativních stavech - Kč 1 Flexibilita - Kč Volná finanční alokace - Kč Očekávaná úspora krajů - Kč 2 Výzvy neschválené VRR a plánované - Kč Zaregistrované projekty - Kč Zbývající požadavek hraničních a ve zvláštním režimu do 100% dofinancování - Kč Očekávaná úspora krajů hraničních a ve zvláštním režimu - Kč Neuhrazené odvody - Kč 1-4 1 1.1-194 500 332 90 170 596-104 329 736 11 589 166 1 152 623 956 29 405 713 1-4 1 1.2 167 275 152 167 275 152 260 388 120 1-4 1 1.3 6 053 886 6 053 886 1-4 1 Celkem -21 171 294 0 90 170 596 68 999 302 11 589 166 0 1 152 623 956 0 0 289 793 833 1-4 2 2.1 * 265 256 154 265 256 154 18 349 768 7 418 646 1-4 2 2.2-159 629 670 73 612 893-86 016 777 23 302 833 1 359 809 1-4 2 2.3-132 363 882-132 363 882 2 554 776 1-4 2 Celkem -26 737 398 0 73 612 893 46 875 495 23 302 833 0 0 18 349 768 0 11 333 231 1-4 3 3.1 301 300 263 103 272 728-163 783 489 34 244 046 3 000 000 204 855 189 1-4 3 3.2-21 233 178-21 233 178 3 773 485 1-4 3 Celkem 280 067 085 103 272 728-163 783 489 13 010 868 3 000 000 0 0 0 0 208 628 674 1-4 4 4.1 67 035 357 30 596 689 36 438 669 84 826 157 1-4 4 4.2-16 672 041-16 672 041 360 102 7 247 1-4 4 Celkem 50 363 316 30 596 689 0 19 766 628 360 102 0 0 0 0 84 833 404 1-4 Celkem 282 521 709 133 869 417 0 148 652 292 38 252 100 0 1 152 623 956 18 349 768 0 594 589 142 5 5 5.1 30 576 177 30 576 177 6 800 000 5 5 5.2 16 956 243 16 956 243 5 5 Celkem 47 532 420 0 0 47 532 420 0 6 800 000 0 0 0 0 Celkem 330 054 129 133 869 417 0 196 184 712 38 252 100 6 800 000 1 152 623 956 18 349 768 0 594 589 142 1 Sloupec zahrnuje projekt CZ.1.13/4.1.00/12.00738 - Rekonstrukce objektu pivovaru na školící centrum a lůžkové a sociální centrum pro seniory, projekt CZ.1.13/3.1.00/02.00291 - Dům Pohody a projekt CZ.1.13/3.1.00/14.01004 - Dům Pohody - rozšíření. 2 Očekávaná úspora krajů - součet bez hraničních a ve zvl. Režimu * U oblasti podpory 2.1 nemají úspory krajů, požadavky H/Z na dofinancování, neuhrazené odvody, předpoklad krácení z auditu operací, očekávaná odstoupení od Smlouvy ani další očekávaná krácení vliv na zbývající alokaci oblasti podpory 2.1, ale na výši alokace jednotlivých IPRM.
~ 35 ~ 5 Analýza čerpání fin. prostředků z ROP SV 5.1 Roční alokace ROP SV a sledování pravidla N+3/N+2 V rámci Programového dokumentu ROP SV jsou stanoveny roční alokace finančních prostředků ze SF, které má ROP SV k dispozici a tyto roční alokace jsou v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 zohledňovány i při naplňování pravidla N+3/N+2. Jako zdroj dat pro naplnění tabulky Roční alokace ROP SV a sledování pravidla N+3/N+2 slouží IS MONIT7+, IS MSC2007 a interní evidence ROP SV. Tabulka č. 9: Roční alokace ROP SV a sledování pravidla N+3/N+2 Rok Roční alokace SF v EUR Alokace n+3/2 SF v EUR Limity n+3/2 SF v EUR Zálohové platby SF v EUR (kumulace) EUR Průběžné platby SF Kumulace EUR Rozdíl EUR % EUR Průběžné platby SF + plán. průběžných plateb SF Kumulace EUR Rozdíl EUR % Průběžné platby SF + plán. průběžných plateb SF + zálohové platby SF Kumulace EUR Rozdíl EUR % 2007 81 448 769 - - 13 129 152 - - - - - - - - - - - 2008 85 455 123 99 029 918-32 822 880 - - - - - - - - - - - 2009 89 478 991 103 053 786-59 081 185 23 122 798 23 122 798 - - 23 122 798 23 122 798 - - 82 203 983 - - 2010 93 691 019 107 265 814 - - 176 755 781 199 878 579 - - 176 755 781 199 878 579 - - 258 959 764 - - 2011 105 455 153 119 029 948 99 029 918-115 652 139 315 530 718 216 500 800 319 115 652 139 315 530 718 216 500 800 319 374 611 903 275 581 985 378 2012 105 745 289 119 320 083 202 083 704-0 315 530 718 113 447 014 156 0 315 530 718 113 447 014 156 374 611 903 172 528 199 185 2013 110 016 819 123 591 614 428 379 466-143 485 447 459 016 165 30 636 699 107 143 485 447 459 016 165 30 636 699 107 518 097 350 89 717 884 121 2014 - - 547 699 549-0 459 016 165-88 683 384 84 79 541 440 538 557 605-9 141 944 98 597 638 790 49 939 241 109 2015 - - 671 291 163-0 459 016 165-212 274 998 68 160 971 398 699 529 003 28 237 840 104 758 610 187 87 319 024 113 Celkem 671 291 163 671 291 163 671 291 163-459 016 165 459 016 165-212 274 998 68 699 529 003 699 529 003 28 237 840 104 758 610 187 87 319 024 113 * Průběžné platby z EK zahrnují 85 % zdrojů Příspěvku Společenství a národních veřejných zdrojů uskutečněných a plánovaných výdajů.
~ 36 ~ Graf průběh plnění pravidla N+3/N+2 ROP SV (včetně plánu) sleduje a kontroluje čerpání ročních alokací fin. prostředků ROP SV ze SF a naplňování pravidla n+3/n+2 v rámci celého programovacího období 2007 2013. Vodorovné přerušované oranžové přímky představují kumulované roční alokace fin. prostředků ze SF příslušných let programovacího období 2007 2013. Roční alokace ROP SV ze SF jsou uvedeny a schváleny EK v Programovém dokumentu ROP SV. Svislé žluté přímky představují plnění pravidla n+3/n+2 příslušných let programovacího období 2007 2013. Modrá křivka znázorňuje limity čerpání ročních alokací ROP SV ze SF na programovací období 2007 2013 a hodnoty plnění pravidla n+3/n+2. Plánované a následně skutečné čerpání fin. prostředků ze SF musí probíhat nad touto modrou křivkou. Zelená křivka znázorňuje čerpání finančních prostředků ROP SV ze SF na celé programovací období v rámci průběžných plateb zaslaných z EK včetně zálohových plateb. Navazující červená křivka znázorňuje plán průběžných plateb z EK ze SF na základě finančních plánů schválených uvedených v IS MONIT7+. Jako zdroj dat pro naplnění grafu Průběh plnění pravidla N+3/N+2 ROP SV (včetně plánu) slouží tabulka č. 9: Roční alokace ROP SV a sledování pravidla N+3/N+2.
~ 37 ~
~ 38 ~ 5.2 Finanční plán schválených ROP SV - NUTS II Severovýchod Tabulka č. 10: Finanční plán ROP SV schválené projekty sleduje předpokládané termíny předložení žádostí o platbu příjemci dotace z ROP SV a v nich požadované fin. částky ze SF. Ve fin. plánu schválených VRR jsou reálné údaje uvedené ve fin. plánu jednotlivých schválených v IS MONIT7+. Vzhledem k průměrné délce administrace žádostí o platbu 2 měsíce jsou zde termíny předpokládaného proplacení žádostí o platbu posunuty o 2 měsíce, resp. o 2 měsíce a 10 kalendářních dní dopředu od data předložení ŽoP a vyjadřuje tedy plán proplácení fin. prostředků. Tabulka je sestavena k datu 30. 11. 2014. Sledované období je pak nastaveno na 6 měsíců před 30. 11. 2014 a 12 měsíců po 30. 11. 2014 z důvodu detailnějšího zachycení a rozlišení plánovaného čerpání. V tabulce č. 10: Finanční plán ROP SV schválené projekty jsou rovněž uvedena skutečná data předložení žádostí o platbu a skutečně proplacené částky fin. prostředků ze SF příjemcům dotace z ROP SV. Jako zdroj dat pro naplnění tabulky Finanční plán ROP SV slouží IS MONIT7+. Popis tabulky č. 10: - 1. sloupec obsahuje měsíce předložení žádostí o platbu za sledované období. - 2. sloupec obsahuje plánované částky k proplacení ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících. - 3. sloupec obsahuje kumulované hodnoty z 2. sloupce tabulky. - 4. sloupec obsahuje plánované částky k proplacení ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících, po korekci ŘO (U schválených žádostí o platbu je zohledněna skutečnost, u ostatních žádostí o platbu plánované částky k proplacení.). - 5. sloupec obsahuje kumulované hodnoty ze 4. sloupce tabulky. - 6. sloupec obsahuje skutečně proplacené částky ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících. - 7. sloupec obsahuje kumulované hodnoty z 6. sloupce tabulky. - 8. sloupec obsahuje rozdíl mezi sloupci č. 7 a 5, tzn. rozdíl mezi zelenou a fialovou křivkou grafu čerpání fin. prostředků k 30. 11. 2014 (schválené projekty VRR) v rámci NUTS II SV.
~ 39 ~ Tabulka č. 10: Finanční plán ROP SV schválené projekty VRR (vyjma oblasti podpory 5.1) Měsíc předložení ŽoP Plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP (Kč) Kumulace (plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP) Plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP po korekci ŘO (Kč) Kumulace (plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP po korekci ŘO (Kč) Proplacené ŽoP ze SF (Kč) Kumulace (proplacené ŽoP ze SF) Rozdíl (proplaceno - plán. částka po korekci ŘO) květen 14 294 136 595 13 146 056 166 292 626 980 13 004 284 317 54 622 616 12 588 337 266-415 947 051 červen 14 69 709 494 13 215 031 640 69 709 494 13 070 262 550 62 686 239 12 651 023 505-419 239 045 červenec 14 34 831 768 13 075 451 923 34 531 557 12 929 417 508 56 594 030 12 604 344 804-325 072 704 srpen 14 152 718 225 13 219 921 276 152 718 225 13 067 967 750 20 964 573 12 625 309 378-442 658 372 září 14 144 730 536 13 356 042 942 144 290 710 13 203 093 350 47 289 311 12 672 598 689-530 494 662 říjen 14 74 875 937 13 413 481 388 74 408 092 13 244 133 556 248 866 742 12 920 162 014-323 971 542 listopad 14 113 841 476 13 461 134 615 110 259 742 13 240 431 482 308 316 777 13 228 478 790-11 952 692 * prosinec 14 262 775 475 13 723 910 090 258 722 370 13 499 153 852 - - - leden 15 279 929 037 14 003 839 127 279 059 998 13 778 213 850 - - - únor 15 312 607 414 14 316 446 541 312 607 414 14 090 821 264 - - - březen 15 484 117 256 14 800 563 797 484 117 256 14 574 938 520 - - - duben 15 278 903 994 15 079 467 791 278 903 994 14 853 842 515 - - - květen 15 130 598 854 15 210 066 645 130 598 854 14 984 441 369 - - - červen 15 353 003 957 15 563 070 603 353 003 957 15 337 445 326 - - - červenec 15 89 026 682 15 652 097 285 89 026 682 15 426 472 008 - - - srpen 15 177 656 873 15 829 754 158 177 656 873 15 604 128 881 - - - září 15 459 441 040 16 289 195 198 459 441 040 16 063 569 921 - - - říjen 15 57 824 489 16 347 019 687 57 824 489 16 121 394 410 - - - listopad 15 84 946 126 16 431 965 812 84 946 126 16 206 340 536 - - - V rámci proplacených prostředků ze SF nejsou zohledněny vratky ve výši 134 813 221 Kč. * Rozdíl je způsoben kontrolními zjištěními, které vyžadují vyjádření dalších orgánů (ÚOHS).
~ 40 ~ Graf čerpání fin. prostředků k 30. 11. 2014 (schválené projekty VRR) v rámci NUTS II SV znázorňuje aktuální finanční plán čerpání fin. prostředků ze SF dle IS MONIT7+ (fialová křivka) a skutečné čerpání fin. prostředků ze SF příjemci (zelená křivka). Žlutá křivka označuje, k jakému datu je skutečné čerpání fin. prostředků ze SF sledováno, v tomto případě je to k 30. 11. 2014. Červená křivka znázorňuje referenční hodnoty předpokládaných žádostí o platbu schválených VRR (údaje z finančního plánu IS MONIT7+ ke dni schválení jednotlivých VRR). Rozdíl ve výši fin. prostředků mezi zelenou křivkou (proplaceno skutečnost) a fialovou křivkou (proplaceno plán) k datu zpracování analýzy (žlutá svislá přímka) může být způsoben několika důvody (zelená křivka je níže než fialová): 1. Příjemci, kteří mají v IS MONIT7+ ve fin. plánu uvedeno předložení ŽoP k určitému datu, tuto žádost nepředložili a nepožádali o změnu. 2. Příjemci, kteří mají v IS MONIT7+ ve fin. plánu uvedeno předložení ŽoP k určitému datu tuto žádost nepředložili, podali žádost o změnu a tato žádost se stále administruje a z tohoto důvodu není v IS data ještě změněna. 3. Příjemci předložili ŽoP, která nebyla úplná a byly ze strany ÚRR vyzváni k doložení. Tímto krokem došlo k prodloužení doby administrace ŽoP vinnou příjemce a fin. prostředky budou proplaceny později než v předpokládaném termínu. 4. Při administraci ŽoP bylo zjištěno takové pochybení, které vyžaduje vyjádření dalších orgánů (ÚOHS, PCO atd.) a z tohoto důvodu budou proplaceny fin. prostředky později než v předpokládaném termínu. Konkrétní čísla dle bodu 1 4 nejsou součástí této analýzy.
~ 41 ~