ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 11. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 11. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A DO 3 0. Z ÁŘ Í 2011 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O NU SOUDRŽNOST I ST ŘE DNÍ ČECHY

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro 11. zasedání Monitorovacího výboru zpracováno ke 30. 9. 2011 Zpracováno ke: 30. 9. 2011 Strana 2

OBSAH 1. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu... 6 1.1. Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu... 7 1.1.1 Aktuální stav čerpání... 7 1.1.2 Pokrok čerpání za období 1. 4. 2011-30. 9. 2011... 9 1.2. Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP... 12 1.3. Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV... 13 1.3.1 Nově vyhlášené výzvy... 13 1.3.2 Změny v implementačních mechanizmech a programových dokumentech... 14 1.3.2.1 Změny v implementačních mechanizmech... 14 1.3.2.2 Změny v programových dokumentech... 16 1.3.2.3 Revize ROP SČ... 17 1.4. Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu... 18 1.5. Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV... 18 1.5.1 Vypořádání úkolů stanovených v minulé zprávě... 18 1.5.2 Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV... 18 1.6. Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3... 20 1.7. Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu OP... 21 1.7.1 Analýza rizik z hlediska finančního a věcného pokroku... 21 1.7.2 Predikce čerpání... 21 1.7.3 Posilování české měny vůči euru... 22 1.8. Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev... 22 1.9. Přehled schválených projektů... 23 1.10. Celkový pokrok v realizaci velkých projektů... 23 2. Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory... 24 2.1 Prioritní osa 1... 24 2.1.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy... 24 2.1.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy... 25 2.1.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory... 27 2.1.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy... 30 Zpracováno ke: 30. 9. 2011 Strana 3

2.1.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory... 31 2.1.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory... 31 2.1.5.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách... 32 2.1.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů... 32 2.2 Prioritní osa 2... 33 2.2.1 Stručné zaměření oblasti podpory... 33 2.2.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy... 34 2.2.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory... 37 2.2.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy... 42 2.2.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory... 43 2.2.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory... 43 2.2.5.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách... 43 2.2.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů... 43 2.3 Prioritní osa 3... 44 2.3.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy... 44 2.3.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy... 45 2.3.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory... 48 2.3.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy... 54 2.3.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory... 55 2.3.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory... 55 2.3.5.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách... 56 2.3.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů... 56 2.4 Prioritní osa 4... 57 2.4.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy... 57 2.4.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy... 58 2.4.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory... 60 2.4.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy... 63 2.4.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory... 64 2.4.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů... 64 Zpracováno ke: 30. 9. 2011 Strana 4

3. Administrativní zajištění programu... 66 3.1 Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol... 66 3.1.1 Informace z provedených auditů a kontrol... 66 3.1.2 Informace z provedených kontrol MF... 69 3.1.3 Informace z provedených kontrol MMR... 69 3.1.4 Informace z provedených kontrol NKÚ... 69 3.1.5 Informace z provedených kontrol ÚRR... 69 3.2 Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity... 70 3.3 Provedené evaluace a studie... 71 3.3.1 Vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP SČ... 71 3.3.2 Střednědobá evaluace realizace ROP SČ... 74 3.3.3 Evaluace NOK... 75 3.4 Administrativní kapacita subjektů implementační struktury... 75 3.4.1 Organizační struktura řídícího orgánu... 75 3.4.2 Personální kapacita řídícího orgánu... 76 4. Hlavní závěry a úkoly... 79 Seznam použitých zkratek... 81 Seznam tabulek... 82 Seznam grafů... 83 Zpracováno ke: 30. 9. 2011 Strana 5

1. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu Cílem Zprávy o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen Zpráva o realizaci ROP ) je vyhodnotit pokrok v dosahování cílů programu jako celku i cílů stanovených pro jednotlivé prioritní osy, popř. vysvětlit výraznější odklon od původně stanovených cílů, a to od období hodnoceném v bezprostředně předcházející Zprávě o realizaci ROP po poslední aktuální data. Zpráva je předkládána členům Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (MV ROP SČ) na každém jeho zasedání jako podklad nutný pro plnění úlohy členů MV vyplývající z čl. 65 z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Zpráva o realizaci ROP je vypracována pracovníky oddělení Monitoring a evaluace v součinnosti s ostatními odděleními Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (ÚRR), popř. dalšími externími subjekty, a schválena Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (VRR). Tato Zpráva o realizaci ROP je zpracována pro potřeby 11. zasedání MV ROP SČ konaného dne 14. listopadu 2011 a pokrývá období od 1. dubna 2011 do 30. září 2011. V tomto období byla v prioritní ose 3 vyhlášena 1 nová kolová výzva a jedna nová kontinuální výzva č.94 s termínem uzavření 31. 12. 2011. Dále probíhala 1 průběžná výzva č. 54 pro oblast podpory 1.2, která byla k 31. 8. 2011 uzavřena. Rovněž probíhá dalších 6 kontinuálních výzev č. 56, 90a) 93a) a 94. Ve sledovaném období bylo zaregistrováno 158 nových projektů, VRR schváleno k financování 34 projektů, u 54 projektů byla s příjemci podepsána Smlouva o poskytnutí dotace a 70 projektů bylo finančně ukončeno. Součástí zprávy jsou i informace o vykonaných aktivitách především v oblastech komunikace a publicity, evaluace a implementace programu. Zpracováno ke: 30. 9. 2011 Strana 6

1.1. Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu 1.1.1 Aktuální stav čerpání Tabulka č. 1: Pokrok čerpání k 30.9. 2011 Celková alokace 2007-2013 Podané Žádosti Projekty s podepsanou Smlouvou Operační program mil. CZK mil. EUR mil. CZK počet % mil. EUR mil. CZK počet % mil. EUR a b b/a c c/a Operační program 16 290,9 657,7 28 862,1 1 423 177,2 1 175,0 12 624,8 514 77,5 514,0 Prioritní osa 1 6 272,9 252,6 6 530,6 215 104,1 265,9 4 476,2 96 71,4 182,2 Oblast podpory 1.1 4 585,6 184,2 4 734,1 135 103,2 192,7 3 076,6 66 67,1 125,3 Oblast podpory 1.2 1 687,2 68,4 1 796,6 80 106,5 73,1 1 399,6 30 83,0 57,0 Prioritní osa 2 2 419,6 97,4 6 181,5 323 255,5 251,7 1 594,1 70 65,9 64,9 Oblast podpory 2.1 723,5 29,2 3 533,0 159 488,3 143,8 267,6 12 37,0 10,9 Oblast podpory 2.2 1 455,8 58,4 2 277,9 93 156,5 92,7 1 136,9 35 78,1 46,3 Oblast podpory 2.3 240,4 9,7 370,6 71 154,2 15,1 189,5 23 78,9 7,7 Prioritní osa 3 7 047,7 285,3 15 745,5 833 223,4 641,0 6 151,2 296 87,3 250,4 Oblast podpory 3.1 1 195,9 48,7 1 896,1 33 158,6 77,2 551,1 22 46,1 22,4 Oblast podpory 3.2 3 398,0 137,5 6 434,0 255 189,3 261,9 3 503,1 123 103,1 142,6 Oblast podpory 3.3 2 453,7 99,1 7 415,4 545 302,2 301,9 2 097,0 151 85,5 85,4 Prioritní osa 4 550,7 22,4 404,4 52 73,4 16,4 403,3 52 73,2 16,4 Oblast podpory 4.1 444,1 18,0 329,9 41 74,3 13,4 328,7 41 74,0 13,4 Oblast podpory 4.2 55,0 2,2 30,0 7 54,6 1,2 30,0 7 54,6 1,2 Oblast podpory 4.3 51,6 2,1 44,5 4 86,2 1,8 44,5 4 86,2 1,8 Zpracováno k: 30. 9. 2011 Strana 7

Operační program Schválené žádosti o platbu Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR* mil. CZK % mil. EUR* d d/a e e/a f f/a g g/a Operační program 5 569,4 34,2 226,7 6 120,9 37,6 249,2 5 532,1 34,0 220,0 4 763,2 29,2 188,3 Prioritní osa 1 1 557,4 24,8 63,4 1 733,6 27,6 70,6 1 607,4 25,6 62,7 1 560,9 24,9 60,8 Oblast podpory 1.1 1 330,8 29,0 54,2 1 473,1 32,1 60,0 1 346,8 29,4 52,3 1 312,8 28,6 50,9 Oblast podpory 1.2 226,6 13,4 9,2 260,5 15,4 10,6 260,5 15,4 10,3 248,1 14,7 9,8 Prioritní osa 2 886,5 36,6 36,1 954,0 39,4 38,8 917,9 37,9 36,3 781,5 32,3 30,7 Oblast podpory 2.1 171,4 23,7 7,0 171,4 23,7 7,0 165,1 22,8 6,5 149,3 20,6 5,8 Oblast podpory 2.2 660,4 45,4 26,9 724,9 49,8 29,5 702,9 48,3 27,8 599,5 41,2 23,6 Oblast podpory 2.3 54,6 22,7 2,2 57,7 24,0 2,3 49,9 20,8 2,0 32,7 13,6 1,3 Prioritní osa 3 2 803,8 39,8 114,1 3 129,2 44,4 127,4 2 870,5 40,7 115,4 2 383,6 33,8 95,4 Oblast podpory 3.1 146,5 12,3 6,0 173,9 14,5 7,1 90,9 7,6 3,7 52,7 4,4 2,1 Oblast podpory 3.2 1 482,1 43,6 60,3 1 639,7 48,3 66,8 1 519,6 44,7 61,1 1 308,8 38,5 52,4 Oblast podpory 3.3 1 175,1 47,9 47,8 1 315,6 53,6 53,6 1 259,9 51,3 50,6 1 022,2 41,7 40,8 Prioritní osa 4 321,7 58,4 13,1 304,1 55,2 12,4 136,2 24,7 5,5 37,2 6,7 1,5 Oblast podpory 4.1 282,8 63,7 11,5 258,3 58,2 10,5 122,7 27,6 5,0 35,6 8,0 1,4 Oblast podpory 4.2 22,4 40,8 0,9 14,1 25,6 0,6 2,5 4,5 0,1 1,6 2,8 0,1 Oblast podpory 4.3 16,5 31,9 0,7 31,7 61,4 1,3 11,1 21,4 0,5 0,0 0,0 0,0 Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje * Při zúčtování prostředků PCO a v rámci certifikace je použit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. Poznámka: Do sloupce Schválené žádosti o platbu se nenačítá vlastní podíl žadatele, ani v případě, že žadatelem je obec nebo kraj, zatímco ve sloupci Proplacené prostředky příjemcům tato částka už započítána je. To znamená, že může nastat situace, kdy částka Schválených žádostí o platbu je nižší než Proplacené prostředky příjemcům. Zpracováno k: 30. 9. 2011 Strana 8

1.1.2 Pokrok čerpání za období 1. 4. 2011-30. 9. 2011 Tabulka č. 2: Pokrok čerpání za období 1. 4. 2011 30. 9. 2011 Operační program Celková alokace 2007-2013 Podané Žádosti Projekty s podepsanou Smlouvou mil. CZK mil. EUR mil. CZK počet % mil. EUR mil. CZK počet % mil. EUR a b b/a c c/a Operační program 16 290,9 657,7 2 812,5 158 17,3 113,0 2 447,3 54 15,0 99,0 Prioritní osa 1 6 272,9 252,6 1 052,7 39 16,8 42,5 1 499,0 16 23,9 60,9 Oblast podpory 1.1 4 585,6 184,2 677,7 14 14,8 27,4 471,2 11 10,3 19,0 Oblast podpory 1.2 1 687,2 68,4 375,0 25 22,2 15,2 1 027,8 5 60,9 41,8 Prioritní osa 2 2 419,6 97,4 401,3 10 16,6 16,0 419,1 13 17,3 17,0 Oblast podpory 2.1 723,5 29,2 0,0 0 0,0-0,2** 44,5 4 6,1 1,8 Oblast podpory 2.2 1 455,8 58,4 363,3 5 25,0 14,7 295,9 5 20,3 12,0 Oblast podpory 2.3 240,4 9,7 38,0 5 15,8 1,5 78,7 4 32,7 3,2 Prioritní osa 3 7 047,7 285,3 1 358,5 109 19,3 54,5 529,3 25 7,5 21,2 Oblast podpory 3.1 1 195,9 48,7 179,9 6 15,0 7,2 190,6 5 15,9 7,7 Oblast podpory 3.2 3 398,0 137,5 303,1 19 8,9 12,0 204,8 8 6,0 8,1 Oblast podpory 3.3 2 453,7 99,1 875,5 84 35,7 35,3 133,9 12 5,5 5,3 Prioritní osa 4 550,7 22,4 0,0 0 0,0-0,1** 0,0 0 0,0 0,0 Oblast podpory 4.1 444,1 18,0 0,0 0 0,0-0,1** 0,0 0 0,0 0,0 Oblast podpory 4.2 55,0 2,2 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 Oblast podpory 4.3 51,6 2,1 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 Zpracováno k: 30. 9. 2011 Strana 9

Operační program Schválené žádosti o platbu Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR* mil. CZK % mil. EUR* d d/a e e/a f f/a g g/a Operační program 977,1 6,0 39,5 1 100,2 6,8 44,5 1 384,1 8,5 56,9 2 543,8 15,6 102,4 Prioritní osa 1 146,9 2,3 5,9 173,3 2,8 7,0 97,9 1,6 4,0 566,2 9,0 22,4 Oblast podpory 1.1 135,4 3,0 5,4 160,3 3,5 6,4 41,9 0,9 1,7 455,6 9,9 17,9 Oblast podpory 1.2 11,5 0,7 0,5 13,1 0,8 0,5 56,0 3,3 2,3 110,7 6,6 4,5 Prioritní osa 2 149,7 6,2 6,1 165,4 6,8 6,7 224,9 9,3 9,2 356,8 14,7 14,4 Oblast podpory 2.1 22,1 3,0 0,9 22,1 3,0 0,9 21,6 3,0 0,9 76,3 10,6 3,1 Oblast podpory 2.2 111,1 7,6 4,5 125,3 8,6 5,1 186,0 12,8 7,6 268,2 18,4 10,8 Oblast podpory 2.3 16,5 6,9 0,7 18,0 7,5 0,7 17,3 7,2 0,7 12,3 5,1 0,5 Prioritní osa 3 619,7 8,8 25,1 742,0 10,5 30,1 976,3 13,9 40,2 1 620,8 23,0 65,6 Oblast podpory 3.1 112,4 9,4 4,6 121,1 10,1 4,9 65,7 5,5 2,7 52,0 4,3 2,1 Oblast podpory 3.2 264,5 7,8 10,7 326,1 9,6 13,2 507,4 14,9 20,9 885,9 26,1 35,9 Oblast podpory 3.3 242,8 9,9 9,8 294,8 12,0 11,9 403,1 16,4 16,6 682,8 27,8 27,6 Prioritní osa 4 60,8 11,0 2,5 19,5 3,5 0,8 85,0 15,4 3,5 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 4.1 60,0 13,5 2,4 17,4 3,9 0,7 79,5 17,9 3,3 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 4.2 7,9 14,3 0,3 2,1 3,8 0,1 0,9 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 4.3-7,1-13,7-0,3 0,0 0,0 0,0 4,6 8,9 0,2 0,0 0,0 0,0 Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje * Při zúčtování prostředků PCO a v rámci certifikace je použit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. ** Pokles objemu prostředků u podaných Žádostí je zapříčiněn rozdílem v kurzu EUR/CZK mezi současnou a předchozí Zprávu o realizaci Zpracováno k: 30. 9. 2011 Strana 10

Komentář k finančnímu pokroku Finanční pokrok dále pokračoval značným tempem. V hodnoceném období k největšímu pokroku došlo opět u certifikovaných výdajů předložených EK, kde oproti minulému období došlo k navýšení o více jak 114,6 %, což v absolutních hodnotách představuje 2 543,8 mil. Kč (102,4 mil. ). Rovněž v kategorii prostředků předložených k certifikaci došlo k vysokému nárůstu o 33,4 %, což v absolutních hodnotách představuje 1 384,1 mil. Kč (56,9 mil. ). Velmi dobrých výsledků dosáhly i další sledované kategorie, kde u kategorie Projekty s podepsanou Smlouvou oproti konci předchozího období došlo k nárůstu o 24 % a v kategorii Proplacené prostředky příjemcům došlo k nárůstu oproti konci předchozího období o 21,9 %, což v absolutních hodnotách představuje 2 447,3 mil. Kč (99 mil. ), resp. 1100 mil. Kč (44,5 mil. ). K nejmenšímu pokroku došlo z relativního hlediska u kategorie Podané Žádosti. Bude-li se finanční pokrok hodnotit vzhledem k alokaci určené pro celý operační program, tak k největšímu pokroku došlo u podaných Žádostí a v kategorii Certifikované výdaje předložené EK. V porovnání jednotlivých prioritních os si nadále nejlépe vede ve všech sledovaných kategorií Prioritní osa 3, kromě kategorie Podané Žádosti, kde nejlepších výsledků dosáhla z pohledu procentuálního vyjádření Prioritní osa 2. V ostatních kategoriích Prioritní osa 1 a Prioritní osa 2 nedosáhly ve sledovaném období takových výsledků jako Prioritní osa 3, protože jejich pokrok se přibrzdil v důsledku revize ROP SČ. Do budoucna lze říci, že finanční pokrok nesignalizuje žádné problémy. Projekty s podepsanou Smlouvou již nyní dosahují pokroku přes 77 % vzhledem k alokaci na celé programové období, a s přihlédnutím k projektům, které již byly schváleny VRR se tato zvýší na cca 86 %. Na nekrytý zbytek alokace již byly nebo budou ještě vyhlášeny další výzvy. Příjemcům bylo proplaceno již téměř 38 % celkové alokace, a nové Žádosti o platbu každý měsíc pravidelně přibývají. Evropské komisi (EK) byla k certifikaci již předložena částka téměř 24 % alokace určené pro rok 2009, takže i plnění pravidla N+3 pro rok 2008 již bylo splněno. Závěrem lze konstatovat, že finanční pokrok na úrovni celého ROP SČ se i nadále vyvíjí v souladu s plánovanými mi. Zpracováno k: 30. 9. 2011 Strana 11

1.2. Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP V následující tabulce jsou uváděny pouze indikátory od žadatelů/příjemců, které jsou obsaženy v projektech s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace (dále jen Smlouva ). Indikátory, jejichž výstupem jsou statistická data (ČSÚ, MD, MŽP apod.) uváděny nejsou. Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP k 30. 9. 2011 Prioritn í osa Kód PO 1, 3 511 100 PO 2 511 200 PO 3 511 500 PO3 512 100 Název podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Měrná jednotka Výchozí Indikátory výstupu Cílová Závazek ze schválených projektů Závazek ze schválen. projektů v % Dosažená Dosažená v % počet 0 120 95 79,17 51 42,50 počet 0 120 67 55,83 43 35,83 počet 0 170 145 85,29 99 58,24 počet 0 170 151 88,82 102 60,00 Indikátory výsledku PO 2, 3 520 100 vytvořených pracovních míst celkem počet 0 440 421,71 95,84 228,49 51,93 PO 1, 2, 3, 4 PO 1, 2, 3, 4 Indikátory dopadu 516 111 Celkové realizované výdaje na realizaci projektů tis. Kč 0 18 416 879 0,00 0,00 4 391 968 23,85 516 112 Celkové realizované výdaje na realizaci projektů % 0 100 0,00 0,00 23,85* 23,85* Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007 * data aktualizována ke sledovanému datu podle 516111 Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v tis. Kč Zpracováno k: 30. 9. 2011 Strana 12

Komentář k věcnému pokroku Věcný pokrok na úrovni celého ROP SČ se téměř u všech uvedených indikátorů výstupu a výsledku vyvíjí v souladu s plánovanými mi resp. s přihlédnutím k dalšímu vývoji ŘO předpokládá, že cílové hodnoty indikátorů budou mírně přesaženy. Výjimku tvoří pouze indikátor mapující počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu, jehož vývoj je zatím z hlediska časového postupu mírně opožděn, což bylo zapříčiněno zpomalením realizace Prioritní osy 2 díky žádosti o revizi ROP SČ. Po započtení projektů schválených VRR a naplnění stále otevřených kontinuálních výzev lze předpokládat, že i tento indikátor svoje zpoždění dožene. K hodnocení vývoje dopadu mapujícího celkový finanční pokrok lze uvést, že tento oproti minulému období zvýšil svoji dosaženou hodnotu o 5,3 %, což lze s přihlédnutím k průběhu realizace projektů hodnotit jako proporcionální vývoj. I na základě srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje žádné riziko, neboť stupeň plnění cílových hodnot indikátorů je vyšší než stupeň vyčerpání alokace. 1.3. Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV 1.3.1 Nově vyhlášené výzvy Ve sledovaném období byla Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy (RR) vyhlášena jedna kolová výzva pro oblasti podpory 3.2 a 3.3 s celkovou alokací 100 mil. Kč (4,07 mil. ) a s termínem pro příjem projektových žádostí od 16. 5. do 15. 7. 2011. Dále byla ukončena výzva č. 54 pro oblast podpory 1.2 (alokace na výzvu: 235 mil. Kč/9,57 mil. ) a vyhodnoceny projektové žádosti z výzev č. 55-64. V květnu 2011 byla rovněž vyhlášena nová kontinuální výzva č. 94 pro oblasti podpory 3.2 a 3.3 s celkovou alokací 150 mil. Kč (6,11 mil. ) a s termínem pro příjem projektových žádostí od 16. 5. do 31. 12. 2011. Dále byly průběžně vyhodnocovány projektové žádosti z kontinuálních výzev č. 90 93, resp. 90a) 93a). V Tabulce č. 4 níže je uveden průběh a stav jednotlivých výzev, které ve sledovaném období probíhaly nebo byly vyhodnocovány. U kontinuálních výzev (výzva č.56 a výzvy řady 90a a výše) tabulka obsahuje pouze projekty vztahující se ke sledovanému období. Stav a průběh všech výzev vyhlášených od počátku realizace ROP SČ až ke 30. 9. 2011 je uveden v příloze k této zprávě v tabulce č. 1. Zpracováno k: 30. 9. 2011 Strana 13

Tabulka č. 4: Přehled výzev probíhajících v období od 1.4. 2011 do 30.9. 2011 Obl. podp. Č. Datum vyhláše ní Datum ukončení Výzva Alokace (v mil. Kč) podaných projektů Objem v Žádostech (v mil. Kč) Hodnocení projektů projektů doporuč. k financ. vyřazen. projektů projektů schválen. VRR 15.1.2 54 15.9.10 31.8.11 235 27 312,5 15.2.1 55 15.9.10 14.1.11 425 38 988,2 21 17 15 15.2.3 56 15.9.10 31.12.12 100* 8 90,2* 3 2 3 15.2.3 57 15.9.10 3.3.2011 40 15 44,6 9 6 15.1.1 58 17.1.11 31.3.11 200 50 414,3 15.3.3 59 17.1.11 29.4.11 65 39 404,6 15.3.3 60 17.1.11 31.3.11 60 24 260 15.3.2 61 17.1.11 15.4.11 100** 6 50,9 15.3.3 61 17.1.11 15.4.11 100** 1 50 15.3.2 62 17.1.11 31.3.11 210 2 210 15.3.2 63 17.1.11 31.3.11 40 3 58 15.1.2 64 17.1.11 31.3.11 50 6 68,2 15.3.2 65 16.5.11 15.7.11 60 19 240,7 15.3.3 65 16.5.11 15.7.11 40 47 281,4 15.4.1 90a 13.1.11 30.6.15 375,3 0 0 15.4.2 90a 13.1.11 30.6.15 46,6 0 0 15.4.3 90a 13.1.11 30.6.15 44,2 0 0 15.3.1 91a 13.1.11 31.12.12 1 013,6 7 160,8 2 0 2 15.1.1 92 1.3.10 19.1.11 1 500 1 55,4 1 0 1 15.1.1 92a 13.1.11 31.12.12 1 500 19 749,1 10 0 10 15.2.2 93a 13.1.11 31.12.12 520 5 304,9 2 2 2 15.3.2 94 16.5.11 31.12.11 150** 0 0 15.3.3 94 16.5.11 31.12.11 150** 0 0 Zdrojová data k: 5.10. 2011, Zdroj dat: IS Monit7+, Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU *dosud neukončené výzvy **celková alokace pro oblast podpory 3.2 a 3.3 dohromady 1.3.2 Změny v implementačních mechanizmech a programových dokumentech 1.3.2.1 Změny v implementačních mechanizmech ŘO ve sledovaném období provedl několik změn v implementační struktuře a mechanizmech, které se týkají především vnitřních postupů pro administraci projektových žádostí a projektů. Zpracováno k: 30. 9. 2011 Strana 14

Změny při realizaci projektů Upraveny pravidla pro podávání Žádostí o poskytnutí dotace - povinné přílohy projektová dokumentace pro výzvy č. 54, 56 64 a 91a 93a s ohledem na snížení administrativní náročnosti podávání Žádosti o poskytnutí (Metodický pokyn č. 40). Upraveny pravidla pro předkládání Zjednodušených žádostí o platbu (ŽoP) pro výzvy č. 1 64 a 91a 93a (Metodický pokyn č. 41). Uvedené opatření je navrženo s cílem snížení administrativní náročnosti a urychlení proplácení ŽoP. Změna pravidel pro zachování nově vytvořených pracovních míst pro výzvy č. 1 64 a 91a 93a (Metodický pokyn č. 42). Mění se zejména doklady, kterými se dokládá nárůst pracovních míst a jejich zachování s ohledem na zkušenosti získané s prvními projekty, které již ukončili realizaci a jsou v době udržitelnosti. Upraveny podmínky zřizování zástavního práva k majetku v podpořených projektech a podmínky pro předkládání povinné přílohy č. 7 Doklady dle stavebního zákona pro výzvu č. 55 (Metodický pokyn č. 43). Přepracován a rozšířen Postup pro uplatňování finančních korekcí výdajů spolufinancovaných z ROP SČ. Hlavním podnětem k přepracování a rozšíření předpisu byl požadavek Ministerstva financí PCO, aby předpis v případech porušování pravidel pro zadávání zakázek, pokud jde o sazby finančních korekcí, důsledně odpovídal sazbám finančních oprav stanovených v Pokynech Evropské komise COCOF 07/0037/03. Pokud jde o korekce za porušení ostatních pravidel ROP SČ, ŘO přijal úpravu korekcí používanou ostatními regionálními operačními programy v zájmu zajištění jednotnosti postupu řídících orgánů při uplatňování sankcí za nedodržování podmínek poskytnutí dotace. Dodatkem č. 1 Metodického pokynu č. 26 upraveny pravidla pro změny rozpočtu projektu během realizace. Navrhovaná úprava umožňuje při zachování důrazu na hospodárnost projektů hrazení dodatečných nákladů v případě předem objektivně nepředvídatelných okolností (například archeologický průzkum apod.). Změny v administračních procesech projektů Dodatkem č. 1 rozšířena platnost Metodického pokynu č. 19 i na výzvy č. 38 65, kde ve výjimečných a řádně odůvodněných případech a na základě písemné žádosti žadatele může ŘO povolit posunutí data pro podání poslední ŽoP oproti datu uvedenému ve výzvě. Úprava pravidel při posuzování žádosti z hlediska souladu s časovými termíny uvedenými v podmínkách výzvy při kontrole přijatelnosti projektu, resp. termínu pro podání poslední ŽoP v rámci Finančního plánu pro všechny výzvy. Uvede-li žadatel v žádosti termín předložení poslední ŽoP v rozporu s podmínkami výzvy, bude žadatel v rámci kontroly přijatelnosti na toto upozorněn a bude mu umožněno zjednat nápravu ve formě žádosti o změnu finančního plánu, harmonogramu projektu a dalších úprav souvisejících se změnou termínu poslední ŽoP. (Metodický pokyn č. 47). Provedena úprava organizačního řádu, čímž dochází k racionalizaci činnosti ÚRR. Racionalizace nové organizační struktury spočívá zejména v odstranění dosavadní struktury řízení, kdy pod ředitele ÚRR i náměstka ÚRR spadaly kromě 2 útvarů stejné organizační složky. V rámci změny Zpracováno k: 30. 9. 2011 Strana 15

organizačního řádu dochází k převedení útvarů přímo řízených ředitelem do gesce nově zřízené pozice 1. náměstka ředitele z důvodu snížení počtu úrovní řízení. 1.3.2.2 Změny v programových dokumentech Programový dokument k ROP SČ Ve sledovaném období byla navržena úprava a EK zaslána žádost o revizi Programového dokumentu k ROP SČ v souvislosti s obdržením dodatečných prostředků z EK a realokací finančních prostředků z Operačního programu Technická pomoc viz kap. 1.3.2.3 Revize ROP SČ. Prováděcí dokument k ROP SČ Ve sledovaném období byla provedena aktualizace Prováděcího dokumentu k ROP SČ, verze 5.0, s platností od 03. 05. 2011. Byly provedeny zejména tyto změny: aktualizace indikátorů v prioritní ose 1 (oblast podpory 1.1, 1.2); v prioritní ose 2 (oblast podpory 2.1, 2.2, 2.3); v prioritní ose 3 (oblast podpory 3.1, 3.2, 3.3), aktualizace finančních plánů dle platné verze Revize ROP (aktualizace finančních plánů u oblastí podpory: 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 a 3.3), aktualizace kategorií oblastí intervence dle platné verze Revize ROP (ve všech prioritních osách a oblastech podpory), upřesnění podporovaných aktivit v prioritní ose 3, oblast podpory 3.2 a 3.3 (v rámci doplňkově podporovaných aktivit byla přidána aktivita: infrastruktura a vybavení pro poskytování občerstvení /restaurační provozy nejsou podporovány/), aktualizace a doplnění podporovaných aktivit v prioritní ose 3, oblast podpory 3.1 IPRM (v rámci podporovaných aktivit došlo k přesunu z vedlejších do hlavních aktivit aktivity místní komunikace a aktualizace doplňkově podporovaných aktivit /hrubé terénní úpravy včetně sanace území /ve vazbě na revitalizaci brownfields a dalších zanedbaných areálů a území/). Operační manuál k ROP SČ V rámci sledovaného období byly vypracovány nové verze Operačního manuálu ROP SČ (verze 7.4 a 7.5). Aktualizace Operačního manuálu (dále OM ) reagovala na kontrolu MMR a audit PAS/02/2010. V rámci kontrolního protokolu bylo identifikováno několik nedostatků v metodickém nastavení OM, které bylo nutno zapracovat. Jednalo se zejména o několik úprav zejména v oblasti vyřizování stížností, např. zavedení evidence stížností, úprava kompetencí vedoucích pracovníků v oblasti kontroly zadávacích řízení a vyřizování stížností. Kromě toho byly zapracovány další drobné technické změny. Pokyny pro žadatele a příjemce ROP SČ Ve sledovaném období pokračovaly práce na přípravách dokumentace k novým výzvám. Probíhaly úpravy Pokynů pro další výzvy na základě připomínek vzešlých z vnitřního připomínkového řízení, vydaných metodických pokynů k předchozím výzvám a konkretizací postupů v Operačním manuálu. Zpracováno k: 30. 9. 2011 Strana 16

VRR byly schváleny Pokyny pro žadatele a příjemce k výzvě pro předkládání projektů č. 65 (kolová výzva od 16. 5. 2011 do 15. 7. 2011) a výzva č. 94 (kontinuální výzva od 16. 5. 2011 do 31. 12. 2011), čímž se staly součástí programové dokumentace platné pro vyhlášení těchto výzev. Ostatní dokumenty Pro potřeby hodnocení projektů byl aktualizován Manuál pro hodnocení potřebnosti a relevance projektu (verze 1.9, s platností od 30. 5. 2011). 1.3.2.3 Revize ROP SČ ŘO na základě usnesení vlády č. 817 a č. 382 zpracoval návrh úprav Programového dokumentu k ROP SČ: 1. Usnesením Vlády ČR č. 817 ze dne 16. 11. 2010 byly ROP SČ přiděleny dodatečné finanční prostředky ve výši 9 304 522 (z ERDF) pro alokaci na roky 2011 2013 jako podíl z dodatečných prostředků přidělených České republice rozhodnutím Evropské komise (K (2010) 5817) na základě článku 17 Meziinstitucionální dohody ze dne 17. Května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Evropskou komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení. Tyto prostředky budou směrovány do Prioritní osy 1 Doprava, konkrétně do aktivit určených na rekonstrukci dopravní infrastruktury (silnice II. a III. třídy), která má návaznost na hlavní dopravní tahy. Budou podpořeny projekty zkvalitňující a zlepšující dopravní infrastrukturu, prostředky nebudou využívány jako udržovací investice. 2. Usnesením Vlády ČR č. 382 ze dne 18. 5. 2011 byla schválena realokace části finančních prostředků z rizikových operačních programů, u kterých existuje zvýšené riziko ztráty části alokovaných prostředků (nesplnění pravidla N+3/N+2). Do ROP SČ byla navržena částka ve výši 3 328 741 (z ERDF) z Operačního programu Technická pomoc. Navýšení se týká alokace na rok 2011 a prostředky jsou určeny pro využití v oblasti podpory odborné vzdělávací infrastruktury v regionech. V souvislosti s realokací výše uvedených finančních prostředků byl zpracován návrh revize ROP SČ a změny zapracovány do nového Programového dokumentu k ROP SČ. V dokumentu byly provedeny zejména tyto změny: úprava základních finančních tabulek a dále úprava indikativních doplňkových finančních tabulek na základě nově navrhovaných alokací byly i nově navýšeny cílové hodnoty odpovídajících indikátorů, technické úpravy indikátorové soustavy (úpravy kódů, názvů, zdrojů a jednotek indikátorů) vyžádaných Národním orgánem pro koordinaci MMR ČR. Navrhované změny v Programovém dokumentu byly schváleny MV ROP SČ (procedurou písemného projednávání) a dne 28. 7. 2011 zaslány EK ke schválení. Zpracováno k: 30. 9. 2011 Strana 17

1.4. Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu ŘO v současné době neeviduje žádné problémy vztahující se k úrovni celého programu, které by bránily úspěšné implementaci a plnění cílů ROP SČ. Registrované problémy v předchozích obdobích byly úspěšně odstraněny. 1.5. Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV 1.5.1 Vypořádání úkolů stanovených v minulé zprávě 1. I nadále věnovat zvýšenou pozornost realizace IPRM (oblasti podpory 3.1). Vypořádání: Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 ve srovnání s předchozím obdobím si udržel své vyšší tempo, než v předcházejících období, přesto stále zůstává výrazně pozadu. Objem podepsaných smluv se zvýšil o 190,6 mil. Kč (7,7 mil. ), tj. o 15,9 % ve vztahu k celkové alokaci a v případě proplacených prostředků příjemcům o 121,1 mil. Kč (4,9 mil. ), tj. o 10,1 %. Protože stav předkládaných projektových žádostí financovaných z oblasti podpory 3.1 v současné době (ke 30. 9. 2011) vykazuje u obou žadatelů (Statutární města Kladno a Mladá Boleslav) i nadále významný skluz ve srovnání s ostatními oblastmi podpory ROP SČ, VRR schválil závazný kvartální harmonogram předkládání dílčích projektových žádostí obou žadatelů. Do konce roku 2011 musí být prostřednictvím zaregistrovaných projektů pokryto min. 60 % a koncem roku 2012 min. 95 % celkových způsobilých výdajů alokace IPRM obou měst. V případě, kdy výše uvedené požadavky nebudou naplněny dle závazného kvartálního harmonogramu, budou uplatněny sankce dle Smluv o realizaci IPRM. 2. Monitorovat případné dopady provedených změn na realizaci ROP SČ. Vypořádání:. Implementace ROP SČ po revizi schválené v lednu tohoto roku probíhá plně v souladu s cíli stanovenými v ROP SČ. Upravené alokace jednotlivých priorotních os lépe odrážejí potřeby regionu a cílové hodnoty indikátorů přesněji kvantifikují dosažitelné cíle. Nicméně při implementaci ROP SČ v souladu s podmínkami schválení realokace finančních prostředků do prioritní osy 3 (strategie Evropa 2020 ) vyvstala potřeba zaměřit se na podporu projektů především z oblasti podpory 3.2. Za tím účelem ŘO na jednání MV předkládá k projednání a schválení návrh na realokaci finančních prostředků do této oblasti podpory z oblastí podpory 3.3 a 4.3 (viz bod 5. Schválení realokace finančních prostředků do oblasti podpory 3.2 programu zasedání tohoto MV). 1.5.2 Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV 1. Přepracovat a předložit k novému projednání materiál týkající se realokace finančních prostředků z oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkova do oblasti podpory 3.2 Rozvoj měst. Vypořádání: Materiál je předkládán v rámci bodu 5. Schválení realokace finančních prostředků do oblasti podpory 3.2 11. zasedání MV. Zpracováno k: 30. 9. 2011 Strana 18

2. Zpracovat návrh na revizi ROP SČ v souvislosti s realokací prostředků z Operačního programu Technická pomoc do regionálních operačních programů, která byla schválena vládou ČR usnesením č. 382/2011 a předložit tento návrh ke schválení členům Monitorovacího výboru. Vypořádání: Návrh byl zpracován a odeslán členům MV ke schválení procedurou písemného projednávání dne 22. 7. 2011 - návrh na revizi ROP SČ byl členy MV schválen. 3. Dopracovat změnu resp. aktualizaci Programového dokumentu k ROP SČ v souvislosti s přijetím realokovaných prostředků do Prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 a v souvislosti s novou realokací finančních prostředků z oblasti podpory 3.3 do oblasti podpory 3.2. Vypořádání: Aktualizace Programového dokumentu k ROP SČ v souvislosti s přijetím realokovaných prostředků do Prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 z OP Technická pomoc byla zpracována a zaslána členům MV v rámci výše uvedené procedury písemného projednávání. Návrh nové realokace finančních prostředků z oblasti podpory 3.3 do oblasti podpory 3.2 bude teprve projednán viz vypořádání úkolu č. 1. 4. Zpracovat a odeslat žádost o revizi ROP SČ Evropské komisi. Vypořádání: Žádost o revizi ROP SČ byla EK odeslána 28. 7. 2011 5. Zaslat Evropské komisi závěry z kontroly Platebního a certifikačního orgánu MF k činnosti a financování oddělení Regionálních fondů. Vypořádání: Závěry z kontroly Platebního a certifikačního orgánu (PCO) k činnosti a financování oddělení Regionálních fondů (ORF) dosud Řídící orgán ROP SČ neobdržel. EK byl poskytnut pro informaci dopis o fungování ORF, který v minulosti Řídící orgán zaslal PCO. Zpracováno k: 30. 9. 2011 Strana 19

1.6. Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3 Tabulka č. 5: Plnění pravidla N+3/N+2 k 30. 9. 2011 Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků 2007-2013 - roční N+3 / N+2 limity - souhrnné* Zálohy z EK - roční Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - souhrnné Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné a b c d=b+c e f=e-a 2007 69 367 298 11 181 677 0 11 181 677 11 181 677 2008 72 779 381 16 772 515 0 16 772 515 27 954 192 2009 76 206 380 22 363 354 24 029 215 46 392 569 74 346 761 2010 79 793 628 48 996 088 48 996 088 123 342 849 2011 83 382 515 84 340 597 87 026 317 87 026 317 210 369 166 126 028 569 2012 86 958 356 172 108 194 0 0 210 369 166 38 260 972 2013 90 596 281 358 406 769 0 0 210 369 166-148 037 603 2014 456 926 342 0 0 210 369 166-246 557 176 2015 559 083 839 0 0 210 369 166-348 714 673 Celkem 559 083 839 559 083 839 50 317 546 160 051 620 210 369 166 210 369 166-348 714 673 Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007, Složení finanční částky: EU Zpracováno k: 30. 9. 2011 Strana 20

Důležitým mezníkem pro naplnění pravidla N+3/N+2 je podání Souhrnné žádosti o platbu a následná certifikace výdajů. Ve sledovaném období bylo podáno a PCO zúčtováno 7 Souhrnných Žádostí o platbu v celkové výši 1 082,1 mil. Kč (44,1 mil. ) a celkově od počátku realizace programu 4 564,4 mil. Kč (181,4 mil. ). Z této celkové částky bylo Platebním a certifikačním orgánem (PCO) Ministerstva financí ČR certifikováno 3 959,0 mil. Kč (156,5 mil. ). V současné době jsou do certifikace předloženy další Souhrnné ŽoP o celkové částce 591,4 mil. Kč (cca 24,4 mil. ). Na základě prezentovaných výsledků lze konstatovat, že v současné době již bylo splněno pravidlo N+3 pro rok 2008, jehož kontrola proběhne ke konci roku 2011, a to bez využití možnosti přičtení poskytnutých záloh. Při započtení částky, která se v současné době nachází v procesu certifikace ze strany PCO, by bylo splněno dokonce pravidlo n+3 pro alokaci 2009, které bude vykazováno až na konci roku 2012. Z pohledu predikce finančního pokroku ŘO nezaznamenal rovněž žádné problémy, které by ohrožovaly splnění pravidla N+3/N+2 v dalších letech. Reálný stav čerpání ukazuje, že příjemcům bylo proplaceno již přes 80 % a v Souhrnných ŽoP schváleno přes 50 % alokace na rok 2009. Do konce září 2012 (poslední měsíc v roce 2012, kdy mohou být souhrnné žádosti předloženy do certifikace) by se mohlo podařit proplatit 1/3 a k certifikaci předložit cca 10 % alokace roku 2011. 1.7. Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu OP 1.7.1 Analýza rizik z hlediska finančního a věcného pokroku I když realizace ROP SČ se vyvíjí na úrovni jednotlivých prioritních os různě, z hlediska naplnění finančních cílů ROP SČ nepředpokládá ŘO, jak již bylo uvedeno v předchozí zprávě o realizaci, žádné problémy. Z hlediska věcného pokroku ŘO rovněž nepředpokládá, že cíle (indikátory) na úrovni ROP SČ by neměly být dosaženy, kromě cílů v oblasti cestovního ruchu. Naopak dosavadní vývoj v současné době měřitelných cílů (upravených v rámci revize ROP SČ) ukazuje, že by tyto měly být na konci programového období dosaženy nebo některé i přesaženy, neboť se vyvíjejí buď v souladu s předpokládaným tempem, nebo mírně rychleji. 1.7.2 Predikce čerpání Skutečné proplácení prostředků příjemcům se po celé sledované období vyvíjelo ve srovnání s predikcí provedené v minulé zprávě o realizaci pomalejším tempem. Příjemcům bylo proplaceno necelých 60 % z celkové původně plánované hodnoty. Tento stav se promítl i do výše podaných Souhrnných ŽoP. Hlavní příčinou tohoto nepříznivého vývoje jsou posuny v realizaci především u větších projektů, čímž došlo i ke změnám v harmonogramech předkládání ŽoP. ŘO neshledává v tomto vývoji žádné větší riziko, neboť zpoždění v proplacení prostředků zapříčiněné oddálením předkládání ŽoP bude v následujícím období (do půl roku) dohnáno. Zpracováno k: 30. 9. 2011 Strana 21

Tabulka č. 6: Predikce proplácení ŽoP Datum předp. dokončení administrace ŽoP Plán proplácení ŽoP - měsíčně Plán proplácení ŽoP - kumulativně Plán podávání Souhrnná ŽoP - měsíčně Plán podávání Souhrnná ŽoP - kumulativně mil. Kč mil. EUR mil. Kč mil. EUR mil. Kč mil. EUR mil. Kč mil. EUR 3-6/2011* 312,3 14,1 4 501,3 184,9 478,3 20,9 4 234,6 174,0 7-9/2011* 542,1 20,4 5 043,4 205,3 506,8 19,0 4 741,4 193,0 10/2011 247,5 10,1 5290,9 215,4 161,1 6,6 4 902,5 199,6 11/2011 297,6 12,1 5 588,5 227,5 247,5 10,1 5 150,0 209,7 12/2011 301,4 12,3 5 889,9 239,8 297,6 12,1 5447,6 221,8 1/2012 0 0 5 889,9 239,8 301,4 12,3 5 749,0 234,1 2/2012 347,1 14,1 6 237,0 253,9 0 0 5 749,0 234,1 3/2011 270,8 11,0 6 507,8 264,9 347,1 14,1 6 096,1 248,2 4/2012 224,0 9,1 6 731,8 274,1 270,8 11,0 6 366,9 259,2 5/2012 235,2 9,6 6967,0 283,6 224,0 9,1 6 590,9 268,3 6/2012 315,7 12,9 7 282,7 296,5 235,2 9,6 6 826,1 277,9 7/2012 141,4 5,8 7 424,1 302,2 315,7 12,9 7 141,8 290,8 8/2012 261,6 10,7 7 685,7 312,9 141,4 5,8 7 283,2 296,5 9/2012 347,8 14,2 8 033,5 327,1 261,6 10,7 7 544,8 307,2 Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MONIT7+, Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU; * Reálné dosažené hodnoty. 1.7.3 Posilování české měny vůči euru Pro realizaci cílů operačních programů není predikce vývoje kurzu vůbec příznivá (viz tabulka níže), neboť díky značnému posilování koruny značně ubývá celková alokace, která by mohla být rozdělena mezi příjemce. Tabulka č. 7: Vývoj české koruny vůči euru Období 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* Kč/Eur 28,343 27,762 24,942 26,445 25,290 24,1 23,1 22,5 Zdroj: ČNB; * Predikce vývoje kurzu S ohledem na negativní zkušenosti z minulého programového období, kdy v některých případech došlo k přečerpání alokace, nelze tuto změnu brát na lehkou váhu. ŘO ROP SČ se v souvislosti s minimalizací tohoto rizika rozhodl ponechat na krytí kurzových rizik cca 200 mil. Kč. ŘO bude nadále vývoj koruny sledovat a v případě hrozby přečerpání celkové alokace přidělené pro program bude muset uvažovat o případném ponížení alokací současných vyhlášených výzev. 1.8. Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev Vzhledem k současnému stavu vyčerpanosti prostředků v rámci jednotlivých prioritních os a oblastí podpory ROP SČ, nebyl schválen harmonogram vyhlašovaných výzev. Budoucí vyhlašování nových výzev pro předkládání projektových Žádostí se bude odvíjet od aktuálního stavu zbývajících finančních prostředků. Zpracováno k: 30. 9. 2011 Strana 22

1.9. Přehled schválených projektů Aktuální přehled schválených projektů je možné nalézt na webových stránkách ROP SČ na adrese: http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php?vysledky=true&mid=168b9230-949f-102b-acac- 00e0814daf34&isCategory=true. 1.10. Celkový pokrok v realizaci velkých projektů Pro ROP SČ není relevantní. Zpracováno k: 30. 9. 2011 Strana 23

2. Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory V této kapitole je podrobně rozebrán věcný a finanční pokrok v rámci jednotlivých prioritních os. Finanční pokrok je popsán až do úrovně jednotlivých oblastí podpory. Věcný pokrok je uváděn jen na úroveň prioritní osy, nicméně plnění všech indikátorů (tedy i indikátorů vázajících se na jednotlivé oblasti podpory) je uvedeno v příloze této zprávy. 2.1 Prioritní osa 1 2.1.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy Globálním cíl: Zajištění vysoké a udržitelné mobility obyvatel a snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Specifické cíle Zvýšit dostupnost páteřních komunikačních sítí ze středočeských oblastí obsloužených železnicí, silnicemi II. a III. třídy a infrastrukturou pro cyklodopravu Zvýšit využití veřejné dopravy šetrné k životnímu prostředí a zajistit optimální provázání nabídky veřejné dopravy Zlepšit podmínky pro každodenní používání cyklistické dopravy Oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Příklady typických aktivit Rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy (např. zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů na síť TEN-T, obchvaty) Odstraňování místních bodových závad, výstavba a rekonstrukce mostů, úprava nebezpečných míst a dopravně závadných křižovatek na silnicích II. a III. třídy Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve vlastnictví obcí, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální, popř. nadregionální silniční síť. Jedná se o zajištění dopravní obslužnosti k podnikatelským aktivitám, dopravním terminálům, objektům určeným pro vzdělávání, vědu a výzkum, objektům sloužícím pro cestovní ruch, objektům veřejných služeb apod. Rekonstrukce a budování nových přestupních terminálů a zastávek integrované veřejné dopravy Zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému Bike and Ride a Park and Ride Nákup vozového parku silniční veřejné dopravy se zřetelem na ekologický provoz a využívání alternativních paliv a na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob Výstavba cyklistických stezek a cyklistických pruhů ve všech oblastech s potenciálem rozvoje pravidelné cyklistické dopravy Zpracováno k: 30. 9. 2011 Strana 24

Typické skupiny příjemců Kraj, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, Dobrovolné svazky obcí, obecně prospěšné společnosti, Provozovatelé drážní dopravy, podnikatelé 2.1.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok na úrovni prioritní osy 1 oproti předchozímu období postoupil kupředu. Objem podepsaných smluv se zvýšil o 23,9 % ve vztahu k celkové alokaci. V případě proplacených prostředků však zůstala tato prioritní osa ve sledovaném období opět pozadu (2,8 %). Příčinou byl menší objem předložených a podepsaných projektů v předcházejících období, což se nyní projevuje u proplacených prostředků určitou časovou prodlevou. Nicméně z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) lze konstatovat, že tato prioritní osa se nyní již vyvíjí v mírném předstihu v porovnání s plánem. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje 82 % alokace na celé programové období. V současné době jsou navíc dvě výzvy v procesu hodnocení resp. doporučené projekty z těchto výzev byly 5. 10. 2011 schváleny VRR k financování a jedna kontinuální výzva probíhá. ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s nevyčerpáním celé alokace určené pro tuto prioritní osu, i když v minulosti byly zaznamenány dílčí problémy s absorpční kapacitou u některých aktivit. Uvedené problémy se podařilo odstranit revizí ROP SČ. Podrobný pohled na finanční pokrok Prioritní osy 1 je uveden v následujícím grafu a tabulce. Graf č. 1: Finanční pokrok k 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 1 (v mil. Eur) Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR Složení finanční částky: EU + národní zdroje Zpracováno k: 30. 9. 2011 Strana 25

Tabulka č. 8 : Pokrok čerpání k 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 1 Číslo prioritní osy Celková alokace 2007-2013 Podané Žádosti Projekty/GG s vydaným Rozhodnutím/Smlouvou mil. CZK mil. EUR mil. CZK počet % mil. EUR mil. CZK počet % mil. EUR a b b/a c c/a Prioritní osa 1 6 272,9 252,6 6 530,6 215 104,1 265,9 4 476,2 96 71,4 182,2 Číslo prioritní osy Schválené žádosti o platbu Proplacené prostředky Prostředky v souhrnných Certifikované výdaje příjemcům žádostech zaúčtovaných PCO předložené EK mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR* mil. CZK % mil. EUR* d d/a e e/a f f/a g g/a Prioritní osa 1 1 557,4 24,8 63,4 1 733,6 27,6 70,6 1 607,4 25,6 62,7 1 560,9 24,9 60,8 Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje * Při zúčtování prostředků PCO a v rámci certifikace je použit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola Tabulka č. 9: Pokrok čerpání za období 1. 4. 2011 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 1 Číslo prioritní osy Celková alokace 2007-2013 Podané Žádosti Projekty/GG s vydaným Rozhodnutím/Smlouvou mil. CZK mil. EUR mil. CZK počet % mil. EUR mil. CZK počet % mil. EUR a b b/a c c/a Prioritní osa 1 6 272,9 252,6 1 052,7 39 16,8 42,5 1 499,0 16 23,9 60,9 Číslo prioritní osy Schválené žádosti o platbu Proplacené prostředky Prostředky v souhrnných Certifikované výdaje příjemcům žádostech zaúčtovaných PCO předložené EK* mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR* mil. CZK % mil. EUR* d d/a e e/a f f/a g g/a Prioritní osa 1 146,9 2,3 5,9 173,3 2,8 7,0 97,9 1,6 4,0 566,2 9,0 22,4 Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje * Při zúčtování prostředků PCO a v rámci certifikace je použit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola Zpracováno k: 30. 9. 2011 Strana 26

2.1.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory 1.1 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 oproti předchozímu období postoupil kupředu. Objem podepsaných smluv se zvýšil o 10,3 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků příjemcům o 3,5 %. Z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) lze konstatovat, že tato oblast podpory se v současné době vyvíjí v souladu s plánem. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje 78,3 % alokace na celé programové období. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 1.1: Ve sledovaném období nebyly vyhlášeny žádné nové výzvy, otevřena zůstává kontinuální výzva č. 92a) a kolová výzva č. 58 se nachází ve stavu hodnocení. Výzva č. 58: Jedná se o výzvu zaměřenou na projekty výstavby nebo rekonstrukce místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje ve vlastnictví obcí. Příjemci podpory mohou být obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi. Na výzvu je alokováno celkem 200 000 000 Kč (8,1 mil. ). Výzva byla k 31. 3. 2011 ukončena, bylo podáno 50 projektů s více jak dvojnásobným objemem alokovaných prostředků. Projekty se nachází ve stavu hodnocení (resp. byly schváleny VRR 5. 10. 2011). Průběžná výzva č. 92a): V této oblasti podpory probíhá od 1. 3. 2010 kontinuální Výzva č. 92, resp. 92a) týkající se podpory výstavby a rekonstrukcí silnic II. a III třídy. Z alokované částky 1 500 mil. Kč (61 067 459 ) již bylo vyčerpáno 1 121,5 mil. Kč (45,7 mil. ) a v hodnocení zůstává dalších 9 projektů s požadavkem na dotaci v hodnotě 401,8 mil. Kč (16,4 mil. ). Tím je alokovaná částka pro tuto výzvu vyčerpána. ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s vyčerpáním celé alokace určené pro tuto oblast podpory. Oblast podpory 1.2 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 oproti předchozímu období postoupil značně kupředu. Objem podepsaných smluv se zvýšil o velmi vysokých 60,9 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků příjemcům však pouze o 0,8 %. Z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) však lze konstatovat, že tato oblast nejen dohnala značnou ztrátu z předchozích období, ale v současné době se vyvíjí již v předstihu v porovnání s plánem. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje 92,3 % alokace na celé programové období. Vysoký nárůst objemu podepsaných smluv je důsledkem toho, že ve sledovaném období byly podepsány smlouvy na objemově velké projekty předložené na nákup kolejových vozidel a modernizaci vozového parku. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 1.2: Ve sledovaném období nebyly vyhlášeny žádné nové výzvy. Byla ukončena průběžná výzva č. 54 a kolová výzva č. 64, které se nachází ve stavu hodnocení. Zpracováno k: 30. 9. 2011 Strana 27