Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz. osob zvl. sazba 1113 daň z příjmu právnických osob 1121 daně ze zboží a služeb daň z přidané hodnoty 1211 daně a poplatky z vybrancýh činností a služeb odvody za odnětí zem. půdy 1334 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1340 poplatek ze psů 1341 poplatek za ubytovací kapacity 1345 odvod z výtěžku z provozování loterií 1351 správní poplatky (přihlášky), Czech Point 1361 majetkové daně daň z nemovitostí 1511 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY neinv.dotace na provoz ze stát.rozp. 4112 1 100 000 12 11 1 100 000 2 100 000 1 500 4 16 000 6 000 2 000 600 000 108 100 2015 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Lesnictví náhrada elektřina myslivci 1039 2324 Těžební průmysl příjem z úhrad dle horního zákona 2119 2343 1 500 Pitná voda příjem za vodné 2310 2111 420000 přijaté příspěvky na poř.dlouhod.maj.(vodovod.přípojky) 2310 3122 9000 fond oprav 15% 2310 4134 64 350 Kanalizace připojení občané 2321 3122 60000 stočné 2321 2111 360000 fond oprav 15% 5 Předškolní zařízení přijaté neinvestiční dary na školství v obci (od AVE) 3111 2321 Rozvoj bydlení, bytové a nebytové hospodářství nájem byt 3612 2132 32 000
nájem hostinec 3613 2132 nájem kadeřnictví + O2 poplatek 3613 2139 24 000 57 000 Územní plán Pohřebnictví hrobné 3632 2111 Komunální služby a územní rozvoj příjmy z pronájmu pozemků 3639 2131 příjmy z prodeje pozemků 3639 3111 2 600 22 000 1 200 000 Nakládání s odpady příjmy z prodeje zboží (pytle na odpad AVE) 3722 2112 4 000 odpad do kontejneru od občanů 3723 2111 480 příspěvek za zpět.dběr odpadů z obalů (Eko-kom,Asekol) 3725 2324 50 000 Činnost místní správy příjmy z poskyt.služeb a výrobků 6171 2111 otatní příjmy- náhrady za věc. břemena 6171 2119 příjmy z úroků 6310 2141 Ostatní příjmy vratka z vyúčt. odběr podz.vod 6399 2222 příjmy celkem 8 133 530
Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 VÝDAJE 2015 para pol. ozdrav.hosp.zvířat a veterinární péče nákup ostatních služeb (odchyt psa.) 1014 5169 12600 Lesnictví elektřina myslivci 1039 5154 1500 silnice opravy a udržování 2212 5171 100000 pozemní komunikace(chodníky) opravy a udržování 2219 5171 provoz veřejné silniční dopravy obslužnost autobusy 2221 5193 pitná voda drobný hm. dlouhod. majetek 2310 5137 nákup materiálu 2310 5139 el. energie 2310 5154 pojištění 2310 5163 ostatní služby 2310 5169 opravy a udržování 2310 5171 platby daní a poplatků zaodběr podz.vod 2310 5365 pohonné hmoty a maziva 2310 5156 500 000 160 000 180 000 70 000 7 200 80 000 2 600 kanalizace a ČOV drobný hmotný majetek 2321 5137 elektřina 2321 5154 materiál 2321 5139 služby dodavatelsky 2321 5169 budovy, haly a stavby 2321 6121 nákup pozemků pro ČOV 2321 6130 služby telekomun- sledování chodu čerpadel 2321 5162 vodní díla v zemědělské krajině materiál pož. nádrž 2341 5139 350 000 30 000 1 300 000 9 000 předškolní zařízení nákup materiálu 3111 5139 elektrická energie 3111 5154 nákup služeb 3111 5169 opravy a udržování 3111 5171 Neinvestiční dotace 3111 5331 200 000 100 000 občasník DPP 3316 5021 2 300
kronika DPP 3319 5021 rozhlas a televize nákup služeb 3341 5169 nákup materiálu 3341 5171 4 800 tělovýchovná činnost dotace SOKOL 3419 5222 pronájem pozemku(šřišťátko) Využítí volného času mládeže 3421 5137 zdravotně postižení dotace 3543 5229 bytové hospodářství nákup materiálu 3612 5139 nákup ostatních služeb 3612 5169 opravy a udržování 3612 5171 nebyt. hospodářství - hostinec nákup materiálu 3613 5139 služby dodavatelsky 3613 5169 veřejné osvětlení elektrická energie 3631 5139 služby dodavatelsky 3631 5154 opravy a udržování 3631 5169 3631 5171 4 4 329 000 50 000 170 000 200 000 komunální služby a územní rozvoj daň z převodu nem. nákup materiálu 3639 5362 70 000 pohonné hmoty traktor 3639 5139 pojištění 3639 5156 nákup služeb 3639 5163 630 opravy a udržování traktor 3639 5169 3639 5171 Pošembeří 3639 5221 sběr a svoz komunálních odpadů nebezpečný odpad svoz TKO 3721 5169 ostatní odpady- kontejner pro občany 3722 5169 3723 5169 veřejná zeleň ochranné pomůcky oděv, prádlo, obuv 3745 5132 DDHM 3745 5134 nákup materiálu 3745 5137 4 000 9 000 23 000 550 000 1 2 000
PHm 3745 5139 nákup ostatních služeb 3745 5156 opravy a udržování 3745 5169 stroje, přístroje a zařízení 3745 5171 3745 6122 ostatní činnosti pro obyvatelstvo občerstvení děts. den, karneval a jiné akce 3900 5175 pečovatelské služby neinv.transfery obcím 4351 5321 bezpečnost a veř. pořádek neinv.transfery obcím 5311 5321 požární ochrana ostatní osobní výdaje DPP ochranné pomůcky 5512 5021 prádlo, oděv, obuv 5512 5132 drobný hmotný majetek 5512 5134 nákup materiálu 5512 5137 elektrická energie 5512 5139 PHM 5512 5154 služby peněžních ústavů 5512 5156 opravy a udržování 5512 5163 5512 5171 zastupitelé odměny odvody SP 6112 5023 odvody ZP 6112 5031 6112 5032 místní správa platy zaměstnanců DPP 6171 5011 odvody SP 6171 5021 odvody ZP 6171 5031 pojistné Kooperativa 6171 5032 ochranné pomůcky 6171 5038 tiskoviny 6171 5132 DHM do 40 tis. 6171 5136 nákup materiálu 6171 5137 el. energie 6171 5139 PHM 6171 5154 poštovné 6171 5156 telefonní poplatky 6171 5161 poplatky banka, pojistné 6171 5162 nájemné za půdu 6171 5163 konzultační a porad. služby 6171 5165 školení 6171 5166 nákup služeb 6171 5167 opravy a udržování 6171 5169 živ. jubilea, pohoštění 6171 5171 daň z převodu nemovitostí 6171 5175 6171 5362 30 000 60 000 2 000 1 4 000 100 000 30 000 1 18 000 100 000 63 97 000 53 000 6 14 52 200 4 700 1 500 60 000 172 000 30 000 3 000 38 000 12 000 8 000 1 6 8 000
bankovní služby poplatky bankám placené úroky 6310 5163 15000 6310 5141 18500 splátky úvěrů ČSOB 8124 580000 výdaje celkem 8 133 530,00