Vzor formulá e. 1/1 Strn 1 Návrh objemu prost edk n plty zm stnnc (mzdové nákldy) osttní pltby z provedenou práci (osttní osobní nákldy) po ty zm stnnc n rok N P íloh.1 k vyhlášce.. /2013 Sb. Schválený rozpo et n rok N - 1 z toho: prost edky z rozpo tu EU / finn ních mechnism zm ny podle 3 odst. 1 vyhlášky v roce N-1 promítnuté do návrhové zákldny pro rok N nár st v roce N návrh rozpo tu n rok N bez prost edk z rozpo tu EU prost edk z finn ních mechnism n rok N - 1 v celoro ním vyjád ení 2) osttní prost edky prost edky osttní prost edky prost edky osttní prost edky osttní prost edky osttní prost edky pltby z n plty n plty pltby z n plty po et pr m rný n plty pltby z prost edky po et pr m rný n plty pltby z prost edky po et n plty pltby z n plty po et prov.práci zm stnnc osttní pltby prov.práci zm stnnc zm stnnc plt osttní pltby prov.práci n plty zm stnnc plt osttní pltby prov.práci n plty zm stnnc osttní pltby prov.práci zm stnnc zm stnnc (OON) (mzdové nákldy) (OON) (mzdové nákldy) (OON) zm stnnc (mzdové nákldy) (OON) zm stnnc (mzdové nákldy) (OON) v K v K v K v K v K v K v K v K v K v K v K v K v K v K v K v K 1=2+3 2 3 4 5 6=7+8 7 8 9 10=11+12 11 12 13 14=( 2-7+11) x % nár stu 15=( 3-8+12) x % nár stu 16=17+18 17=2-7+11+14 18=3-8+12+15 19=4-9+13 20 1) Orgnizce odm ující podle zákon.262/2006 Sb., zákoník práce finncovné ze státního rozpo tu. 2) Specifikce zm n je uveden v p íloze sd lení Ministerstv finncí k sestvení návrhu státního rozpo tu n rok N podle 2 odst. 1 vyhlášky. Poznámk: ) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, n který je sestvován návrh rozpo tu pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok p edcházející roku, n který je sestvován návrh státního rozpo tu, b) strukturu sloupce "" Ministerstvo finncí kždoro n zp esní v souldu s pltnými právními p edpisy, c) v ádcích "Plty zm stnnc v prcovním pom ru ", "", "", "" "" se uvedou plty rozpo tovné n položkách 5011, 5012, 5013, 5014 5022. Sestvil: Kontrolovl: Komentá : Dtum, podpis, telefon: Dtum, podpis, telefon:
Vzor formulá e. 1/1 Strn 2 zm ny podle 3 odst. 2 vyhlášky v roce 2013 bez dopdu n sldo státního rozpo tu v roce N dlší zm ny podle 3 odst. 1 vyhlášky v roce N - 1 nár st v roce N nezhrnuté do návrhové zákldny pro rok N p esuny delimitce v rámci návrhu objemu prost edk zvýšení (snížení) n vrub osttních b žných výdj dlší zm ny n plty zm stnnc, osttních plteb z provedenou práci v celoro ním vyjád ení v rámci zdného nep ekro itelného objemu výdj v rámci zdného nep ekro itelného objemu výdj osttní prost edky po tu zm stnnc n rok N osttní prost edky prost edky osttní prost edky pltby z n plty prost edky prost edky osttní prost edky prost edky osttní prost edky n plty pltby z n plty prov.práci n plty pltby z n plty n plty pltby z n plty n plty pltby z n plty po et po et po et po et osttní pltby prov.práci zm stnnc zm stnnc (OON) zm stnnc osttní pltby prov.práci zm stnnc zm stnnc osttní pltby prov.práci zm stnnc zm stnnc osttní pltby prov.práci zm stnnc zm stnnc (mzdové nákldy) (OON) (mzdové nákldy) (OON) (mzdové nákldy) (OON) (mzdové nákldy) (OON) v K v K v K v K v K v K v K v K v K v K v K v K v K v K 21=22+23 22 23 24 25=22 x % nár stu 26=23 x % nár stu 27=28+29 28 29 30 31=32+33 32 33 34 35=36+37 36 37 38
Vzor formulá e. 1/1 Strn 3 zvýšení n vrub rezervy vytvo ené v kpitole VPS poždvky n zvýšení nd rámec zdného nep ekro itelného objemu výdj podle 2 odst. 6 vyhlášky bez prost edk z rozpo tu EU prost edk z finn ních mechnism prost edky z rozpo tu Evropské unie finn ních mechnism vybilncovné n vrub zvýšených p íjm výdj bez národních prost edk n spolufinncování progrm návrh n z zení výdj do kpitoly VPS n rok N podle 4 vyhlášky prost edky osttní prost edky prost edky osttní prost edky prost edky osttní prost edky prost edky osttní prost edky prost edky osttní prost edky n plty pltby z n plty po et n plty pltby z n plty po et n plty pltby z n plty po et n plty pltby z n plty po et n plty pltby z n plty po et pr m rný osttní pltby prov.práci zm stnnc zm stnnc osttní pltby prov.práci zm stnnc zm stnnc osttní pltby prov.práci zm stnnc zm stnnc osttní pltby prov.práci zm stnnc zm stnnc osttní pltby prov.práci zm stnnc zm stnnc plt (mzdové nákldy) (OON) (mzdové nákldy) (OON) (mzdové nákldy) (OON) (mzdové nákldy) (OON) (mzdové nákldy) (OON) v K v K v K v K v K v K v K v K v K v K v K v K v K v K v K v K 39=40+41 40 41 42 43=44+45 44 45 46 47=48+49 48 49 50 51=52+53 52 53 54 55=56+57 Celkový poždvek resortu 56=17+22+25+28+3 2+36+40+44 +48+52 57=18+23+26+29+ 33+37+41+45 +49+53 58=19+24+30+34 +38+42+46+50 +54 59
Vzor formulá e. 1/2 Strn 1 Návrh objemu prost edk n plty zm stnnc (mzdové nákldy) osttní pltby z provedenou práci (osttní osobní nákldy) po ty zm stnnc n roky N+1 N+2 Schválený rozpo et n rok N - 1 bez prost edk EU Návrh rozpo tu n rok N bez prost edk EU DALŠÍ OPAT ENÍ PROMÍTNUTÁ DO SDV N+1 DALŠÍ OPAT ENÍ prost edky osttní prost edky osttní prost edky osttní prost edky osttní n plty pltby z prost edky po et pr m rný n plty pltby z prost edky po et pr m rný n plty pltby z prost edky po et n plty pltby z prost edky po et osttní pltby prov.práci n plty zm stnnc plt osttní pltby prov.práci n plty zm stnnc plt osttní pltby prov.práci n plty zm stnnc osttní pltby prov.práci n plty zm stnnc (mzdové nákldy) (OON) zm stnnc (mzdové nákldy) (OON) zm stnnc (mzdové nákldy) (OON) zm stnnc (mzdové nákldy) (OON) zm stnnc v K v K v K v K v K v K v K v K v K v K v K v K v K v K 1=2+3 2 3 4 5 6=7+8 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14 15=16+17 16 17 18 1) Orgnizce odm ující podle zákon. 262/2006 Sb., zákoník práce finncovné ze státního rozpo tu. 2) Specifikce zm n je uveden v p íloze sd lení Ministerstv finncí k sestvení návrhu státního rozpo tu n rok N podle 2 odst. 1 vyhlášky. Poznámk: ) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, n který je sestvován návrh rozpo tu pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok p edcházející roku, n který je sestvován návrh státního rozpo tu, b) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roku N, c) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje pro roce N+1, d) strukturu sloupce "" Ministerstvo finncí kždoro n zp esní v souldu s pltnými právními p edpisy, e) v ádcích "Plty zm stnnc v prcovním pom ru ", "", "", "Plty zm stnnc v prcovním pom ru odvozené od plt ústvních initel " "" se uvedou plty rozpo tovné n položkách 5011, 5012, 5013, 5014 5022. Sestvil: Kontrolovl: Komentá : Dtum, podpis, telefon: Dtum, podpis, telefon:
Vzor formulá e. 1/2 Strn 2 Návrh rozpo tu n rok N+1 bez prost edk EU NÁR ST V ROCE N+1 DALŠÍ OPAT ENÍ PROMÍTNUTÁ DO SDV N+2 prost edky osttní prost edky osttní prost edky osttní n plty pltby z prost edky n plty pltby z prost edky po et pr m rný n plty pltby z prost edky po et osttní pltby prov.práci n plty osttní pltby prov.práci n plty zm stnnc plt osttní pltby prov.práci n plty zm stnnc (mzdové nákldy) (OON) zm stnnc (mzdové nákldy) (OON) zm stnnc (mzdové nákldy) (OON) zm stnnc v K v K v K v K v K v K v K v K v K v K 19=20+21 20 21 22=23+24 23=7+12+16+20 24=8+13+17+21 25=9+14+18 26 27=28+29 28 29 30
Vzor formulá e. 1/2 Strn 3 DALŠÍ OPAT ENÍ NÁR ST V ROCE N+2 Návrh rozpo tu n rok N+2 bez prost edk EU prost edky osttní prost edky osttní prost edky osttní n plty pltby z prost edky po et n plty pltby z prost edky n plty pltby z prost edky po et pr m rný osttní pltby prov.práci n plty zm stnnc osttní pltby prov.práci n plty osttní pltby prov.práci n plty zm stnnc plt (mzdové nákldy) (OON) zm stnnc (mzdové nákldy) (OON) zm stnnc (mzdové nákldy) (OON) zm stnnc v K v K v K v K v K v K v K v K v K v K 31=32+33 32 33 34 35=36+37 36 37 38=39+40 39=23+28+32+36 40=24+29+33+37 41=25+30+34 42