OBEC NECHVALICE Rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y 2016 v Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů FO závislá činnost 1 500 000 1112 OSVČ. 13 000 1113 dohody srážková daň 194 000 1121 Daň z příjmů práv. osob 1 700 000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 000 000 1351 Odvod z loterií 30 000 1511 Daň z nemovitosti 640 000 1340 Poplatky za odpad 450 000 1341 Poplatky ze psů 13 000 1343 Poplatek za užití veřejného prostranství 12 000 1344 Poplatek ze vstupného (plesy,zábavy) 5 000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity (p.horáková 10 000 1361 Správní poplatky 20 000 Nedaňové příjmy 1032 2111 Lesy z těžby dřeva 40 000 Celkem 1032 40 000 2310 2111 Pitná voda vodné 566 000 2310 2324 vratka zál.za odběr podzemní vody 34 000 Celkem 2310 600 000 2321 3121 Kanalizace - spoluúčast 50 000 2321 2111 Kanalizace stočné 300 000 Celkem 2321 350 000 3392 2111 Kultura pronájem sálu 20 000 Celkem 3392 20 000
3612 2132 Nájmy- byty Nechvalice č.p. 62 45 000 Celkem 3612 45 000 3613 2132 Nájmy nebyt.prostory NE č.62 25 000 Celkem 3613 25 000 3632 2111 Pohřebnictví- pronájem hrobů 20 000 Celkem 3632 20 000 3635 3122 Územní plán nový 0 Celkem 3635 0 3639 2119 Příjmy z věcných břemen 10 000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 75 000 Celkem 3639 85 000 3722 2111 Odvoz a likvidace odpadu podnikatelé 40 000 Celkem 3722 40 000 3725 2324 Příjmy za zneškodnění odpadu EKO-KOM 50 000 Celkem 3725 50 000 6171 2111 Kopírování,.. 2 000 Celkem 6171 2 000 6310 2141 Příjmy z úroků Česká spořitelna 35 000 6310 2324 Příjmy z úrok- ČNB 0 Celkem 6310 35000 Kapitálové příjmy 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 000 Dotace 4112 Neinvestiční ze SR- veřejná správa 117 600 C E L K E M 10 026 600 V Ý D A J E 2016 v Kč
1032 5021 Lesy odměny za práci v lese dohody 10 000 5169 - nákup ostatních služeb, těžba, 50 000 Celkem 1032 60 000 1037 5139 Lesy nákup mat, postřiky, sazenice, 35 000 5156 PHM do křovinořezů, pily.. 35 000,, 5137 Les motorová pila, křovinořez 25 000 Celkem 1037 95 000 2141 5212 Příspěvek na provoz pojízd prod (p. Buřil) 30 000 Celkem 2141 30 000 2212 5021 Silnice prohrnování,... (dohody) 50 000 V Ý DA J E 2212 5139 nákup materiálu sůl, drť 80 000 5169 - prohrnování, údržba,záplatování 550 000 5171 opravy BES, STS 1 335 700 Celkem 2212 2 015 700 2221 5193 Silniční doprava- dopravní obslužnost 45 000 Celkem 2221 45 000 2310 5139 Pitná voda vodovody(savo,ost.mat... 80 000 5154 - - el. energie ve vodojemu a vrtech 80 000 5164 - - nájem pozemků vrty 1 100 5169 - - rozbory, opravy a udržování 310 000 5362 - - ČIŽP popl.za odběr podzem. vod 52 000 Celkem 2310 523 100 2321 5139 - - chemie 30 000 2321 5169 Rozbory, opravy, 200 000 2321 5154 Kanalizace - elektřina 70 000 Celkem 2321 300 000 2333 5139 Drobné vodní toky nákup mat. 10 000 5169 úprava vod.toků, odbahnění 10 000 Celkem 2333 20 000 3111 5331 MŠ Nechvalice -příspěvek na provoz 100 000 3111 6121 - - přístavba MŠ 1 000 000
Celkem 3111 1 100 000 3117 5139 ZŠ Nechvalice -drobný materiál + PD jídel 10 000 3117 5169 - revize budovy, drobné opravy budovy 10 000 5331 - - příspěvek na provoz od obce 415 000 Celkem 3117 435 000 3319 5021 Ostatní osobní výdaje malování kroniky 2 000 Celkem 3319 2 000 3326 5139 Památníky, kapličky mat.opr. 10 000 3326 5169 - - opravy kapliček 20 000 Celkem 3326 30 000 3330 5223 Neinvestiční dotace na opravu kostela 20 000 Celkem 3330 20 000 3392 5021 Úklid KD dohody 5 000 3392 5139 KD sál nákup ma., čistící prostředky,.. 20 000 3392 5154 - - elektrická energie 15 000 V Ý D A J E 3392 5169 KD sál běžná oprava,topení,oprava WC 500 000 Celkem 3392 540 000 3399 5169 Kultura (občerstvení,hudba- důchodci 30 000 5194 Dárkové balíčky,vítání občánků, dárky 45 000,, 5138 Oslavy výročí Obce Nechvalice 100 000 Celkem 3399 175 000 3412 5139 Sport.zař. v majetku obce-materiál (tráva,.. 10 000 5169 - - úpravy hřiště 10 000 6121 - - vybudování hřiště v Ředicích 100 000 Celkem 3412 120 000 3419 5229 Sportovní akce- příspěvek MONA 2 000 Celkem 3419 2 000 3429 5169 Zájezdy (Země Živitelka, Zahrada Čech) 0 3429 5229 Příspěvek myslivcům Nechvalice 2 000 Celkem 3429 2 000 3612 5169 Byty Nechvalice č. 62 drobné opravy 5 000
3612 6121 Výměna oken za 6-ti komorová 30 000 Celkem 3612 35 000 3613 5021 Nebytové prostory uklizečka 54 000 5139 - - čistící prostředky 10 000 3613 5154 Nebytové prostory elektřina 20 000 3613 5169 Nebytové prostory - ostatní služby, opravy 10 000 3613 6121 Výměna oken pošta+lékař+kadeřnictví 50 000 Celkem 3613 144 000 3631 5139 Veřejné osvětlení nákup mat. žárovky 20 000 5154 - - elektrická energie 170 000 3631 5169 opravy veřejného osvětlení, revize 45 000 3631 6121 Nové VO v Huštiláři a v Nechvalicích 0 Celkem 3631 235 000 3632 5139 Pohřebnictví nákup drobného mat., 3 000 3632 5169 Pohřebnictví -odvoz kontejnerů 6 600 3632 5192 - - uložení odpadu ze hřbitova 15 000 Celkem 3632 24 600 3635 5169 Územní plán nový 500 000 Celkem 3635 500 000 3639 5169 Geometrické plány při prodeji pozemků 20 000 V Ý D A J E 3639 5362 Platby daní z převodu nemovitostí, popl 500 3639 6130 Koupě pozemku 30 000 Celkem 3639 50 500 3721 5169 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 30 000 Celkem 3721 30 000 3722 5169 Sběr a odvoz komunálního odpadu 450 000 Celkem 3722 450 000 3725 5137 Nakládání s odpady DDHM popelnice 5 000 3725 5139 - drobné 5 000 kontejnery 3725 5169 Náklady na tříděný odpad 200 000
Celkem 3725 210 000 3745 5011 Péče o vzhled obce VPP platy 120 000 5031 - - pracovní poměr SP 40 000 5032 - - pracovní poměr ZP 20 000 5424 - - náhrady mzdy v době nemoci 5 000 5134 - - pracovní obuv a oděv 4 000 3745 5139 - - sazenice lip, nářadí VPP 10 000 3745 5156 - - pohonné hmoty sekačka 1 000 3745 5169 - - stříhání živ. plotu, rizikové kácení 10 000 Celkem 3745 210 000 5212 5901 Ochrana obyvatelstva v krizovém stavu 100 000 Celkem 5212 100 000 5512 5019 - - refundace mzdy za školení SDH 1 000 5512 5039 - - refundace pojistného - 500 5512 5139 Hasiči nákup materiálu (hadice,. 150 000 5154 Hasiči el. energie 8 000 5156 Hasiči pohonné hmoty 30 000 5167 školení řidičů 12 000 5169 Hasiči jiné služby(stk, oprava hasičárny Vratkov 500 000 5512 5901 Rezerva na krizová opatření - povodně 1 000 Celkem 5512 702 500 6112 5023 Zastupitelstvo obce odměny 490 000 5031 -povinné pojistné soc. zabezpečení 120 000 5032 -povinné pojistné na ZP 50 000 Celkem 6112 660 000 6171 5011 Místní správa - platy pracovní poměr 300 000 V Ý D A J E 6171 5031 Místní správa - povinné sociální pojištění 80 000 5032 povinné zdravotní pojištění 30 000 5038 povinné poj. zákonné úrazové + VPP 4 000 5133 doplnění lékárničky 500 5136 tisk, knihy 6 000
6171 5137 DDHM majetek 5 000 5139 Nákup ostatního drobného materiálu 60 000 5154 el.energie nebyt.prostory, OÚ, lékař 150 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000 6171 5161 Služby pošt 2 000 5162 Telekomunikace, rádio a internet 60 000 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000 6171 5167 Služby školení, vzdělávání, kurzy, 15 000 5169 Ost.služby-revize,STK,pov.ručení.opravy 95 000 6171 5169 Obědy zaměstnanci - Sociální fond 25 000 5171 Oprava budovy OÚ 70 000 5172 Programové vybavení 20 000 5173 Cestovné 5 000 5175 Pohoštění, potraviny(brigády,dětský den, 20 000 6171 5329 Příspěvek sdružení obcí 35 000 6171 5362 Dálniční známky 2 000 6171 6121 Výměna oken OÚ 50 000 Celkem 6171 1 099 500 6310 5163 Fin.poplatky banky za vedení, výpisy 10 000 Celkem 6310 10 000 6320 5163 Pojištění budov, majetku Česká poj. 26 000 Celkem 6320 26 000 6399 5362 FÚ odvod DPH x nadměrný odpočet 20 000 Celkem 6399 20 000 6409 5222 Příspěvek SMS ČR 2 700 6409 5229 Příspěvek svazu diabetiků+tělesně postiž 2 000 Celkem 6409 4 700 CELKEM 10 026 600
Vypracovala: Ilona Stiborová Vyvěšeno: 21.12.2015 na úředních deskách obce a zveřejněno na www.obecnechvalice.cz Vyvěšeno: 21.12.2015 Sejmuto: 11.01.2016